文件编号:P2012/08/03           有限公司             版本：2012   A/0

生产异常管理作业指导书

1.  目的

为建立各相关部门对生产异常的责任制度,以减少效率损失,提高生产力,特制定本作业指导书。

2．  范围

本公司生产过程中异常发生时,除另有规定外,均依本作业指导书处理。

3．  职责

(1)    PMC部负责本作业指导书管理和执行。

(2)    各相关责任部门负责纠正和预防措施的制定和落实。

(3)    管理者代表负责本作业指导书执行的监督检查。

4．  定义

本作业指导书所指的生产异常,系指造成生产车间停工或生产进度延迟的情形。

由此造成之无效工时,可称为异常工时.生产异常一般指下列异常。

1.计划异常:因生产计划临时变更或安排失误等导致的异常。

2.物料异常:因物料供应不及（断料）导致的异常。

3.设备异常:因设备故障或水,气,电等原因而导致的异常。

4.品质异常:因制程中发生,发现品质问题而导致的异常。

5.技术异常:因产品设计或其他技术问题而导致的异常。

5．  流程

1.异常发生时,发生车间的当班班长应尽快通知车间主任和当班品管员，前来查看；不能解决的车间主任和品管员分别通知部门经理（能明确责任部门的由车间主任直接通知责任部门）；品保部、生产部经理研拟对策加以处理，并报告PMC部。若异常已造成停产，PMC部应通知相关责任部门在接到通知5分钟内到现场会审处理，造成停产10分钟以上时必须报告常务副总。

2.PMC部会同技术部﹑品保部和责任车间采取异常之临时应急对策并加以执行，以降低异常的影响。

3.异常排除后，由PMC部填具《生产异常报告单》，并转责任单位。

4.责任单位填具异常处理之根本对策，以防止异常重复发生，并将《生产异常报告单》复印一份交PMC部备案。

5.PMC部保存《生产异常报告单》，作为生产进度管制控制点，并为生产计划之调度提供参考。

6.PMC部应对责任单位根本对策的执行结果进行追踪检查。

6．  相关规定

异常损失工时不足十分钟时，只作口头报告或填入《生产计划表》，不另行填具《生产异常报告单》。

7．  各部门纠正和预防措施制定的依据：

包括以下但不仅限于以下：

技术部：

a)        未及时确认零件样品。

b)        设计错误或疏忽。

c)        设计延迟。

d)       设计临时变更。

e)        工艺流程或作业标准不合理。

f)         工装夹具设计不合理。

PMC部：

（1）    生产计划日程安排错误。

（2）    临时变换生产安排。

（3）    物料进货计划错误造成物料断料而停工。

（4）    生产计划变更未及时通知相关部门。

（5）    未发制造命令。

（6）    其他因生产安排﹑物料计划而导致之异常。

PMC部采购：

（1）    采购下单太迟，导致断料。

（2）    进料不全导致缺料。

（3）    进料品质不合格。

（4）    厂商未进货或进错物料。

（5）    未下单采购。

（6）    其他因采购业务疏忽所致之异常。

供应商所致之责任除考核PMC部﹑品管部等内部责任部门外，对厂商也应酌情予以索赔。

（1）    交货延迟。

（2）    进货品质严重不良。

（3）    数量不符。

（4）    送错物料。

（5）    其他因供应商原因所致之异常。

PMC部仓储：

（1）    料帐错误。

（2）    物料查找时间太长。

（3）    未及时点收厂商进料。

（4）    物料发放错误。

（5）    其他因仓储工作疏忽所致之异常。

生产部：

（1）    工作安排不当，造成零件损坏。

（2）    操作设备不当，造成故障。

（3）    设备保养不力。

（4）    作业未依标准执行，造成之异常。

（5）    效率低下，前制程生产不及造成后制程停工。

（6）    流程安排不顺畅，造成停工。

（7）    不执行图纸工艺作业。

（8）    其他因工作疏忽所致之异常。

品保部：

（1）    检验标准﹑规范错误。

（2）    进料检验合格，但实际上线不良。

（3）    进料检验延迟。

（4）    上工段品管检验合格之物料在下工段出现较高不良。

（5）    制程品管未及时发现品质异常。

（6）    其他因品管工作疏忽所致之异常。

     设备部：

设备故障后未及时修复。

营销部：

（1）    紧急插单所致。

（2）    客户订单变更（含取消）未及时通知。

（3）    订单重复发布﹑漏发布或发布错误。

（4）    客户特殊要求未事先及时通知。

（5）    产品变更未及时说明或说明不清楚。

（6）    其他因业务工作疏忽所致之异常。

其他：

（1）    特殊个案依具体情况，划分责任，采取必要的纠正和预防措施。

（2）    有两个以上部门责任所致之异常，依责任主次共同拟定纠正和预防措施及落实。

8．  相关文件

    《生产异常报告单》

有限公司

生产异常报告单

                                           表彰编号: HBDR/QR8.2.3C（A）

第二篇：化妆品生产企业卫生管理作业指导书

目录

一、化妆品生产企业卫生管理台帐

1、化妆品生产企业卫生许可申报档案?????????????

2、特殊用途化妆品卫生许可申报档案?????????????

3、已获得卫生部特殊用途化妆品卫生许可产品名录???????

4、非特殊用途化妆品备案档案????????????????

5、已通过省卫生厅备案产品名录???????????????

6、产品名录及标准操作规程

7、化妆品卫生监测和监督档案????????????????

8、原料档案????????????????????????

二、化妆品生产企业卫生管理规章制度样例（供参考）

1、化妆品生产企业卫生管理机构及职责????????????

2、化妆品生产企业卫生管理制度???????????????

3、原辅材料管理制度???????????????????

4、产品贮存管理制度???????????????????

5、环境卫生制度?????????????????????

6、清洗消毒制度?????????????????????

7、卫生质量检验制度???????????????????

8、生产过程卫生制度???????????????????

9、生产人员管理制度???????????????????

10、产品不良反应监测报告制度

11、缺陷品召回制度

三、化妆品生产企业卫生管理表格样例（供参考）

1、人员卫生管理部分???????????????????45

2、原材料部分??????????????????????48

3、贮存与运输部分????????????????????54

4、生产过程和岗位操作部分????????????????60

5、品质管理部分?????????????????????68

四、附录???????????????????????????82

1、《化妆品卫生监督条例》?????????????????82

2、《化妆品卫生监督条例实施细则》?????????????88

3、《化妆品生产企业卫生规范》?????????????105

4、《化妆品标签标识管理规范》（征求意见稿）????????117

5、《消费品使用说明化妆品通用标签》GB5296.3-1995?????124

6、《化妆品标识管理规定》????????????????128

7、《化妆品良好生产规范》（送审稿）????????????134

8、《化妆品卫生规范》（节选）??????????????146 前 言

近年来，化妆品生产发展迅速，生产经营的格局发生了深刻变化，规模化经营不断开展，消费需求多层次，产量和销量持续增长，质量逐步提高。化妆品已成为大众生活中不可缺少的日用消费品，与人体健康密切相关。我省是化妆品生产的主要省份，厂家众多，产品也行销全国各省市，部分产品还远销国外。据统计我省化妆品企业以中、小规模为主，职工总数在60人以下的占70%以上，这些企业普遍存在卫生意识淡漠、质量管理缺乏、自我发展无力等问题。

同时，各级卫生监督机构依照《化妆品卫生监督条例》规定开展生产企业经常性卫生监督检查，近二十年来的检查内容局限于企业的生产条件、从业人员的健康检查和培训情况，而随着化妆品行业的飞速发展，卫生部制定的规范性文件都对化妆品

生产企业卫生监督工作提出了更高的要求，监督重点也向原料管理、生产过程、卫生质量管理方面转移，以往那种简单的监督模式已不适应实际工作的需要。

为解决化妆品生产企业在内部管理中由于自身水平局限对现行规范所涉及的各种要求无所适从的问题，同时寻求卫生监督改变监督模式的突破口，用最简单明了的方式，既能使企业有章可循、也让化妆品卫生监督工作更有针对性，我们组织制定了《浙江省化妆品生产企业卫生管理作业指导书》。用尽可能简单易行的方法将《化妆品卫生监督条例》、《化妆品生产企业卫生规范》（20xx年版）等法规和规范性文件的各项要求，有机地融入到化妆品生产企业卫生管理作业指导书之中，为企业的规范化管理树立样板。通过化妆品生产企业在生产过程中对规范化、格式化文本的应用，切实推动企业提高管理水平，帮助化妆品生产企业提高国际竞争能力。

一、化妆品生产企业卫生管理台帐

（一）化妆品生产企业卫生许可申报档案 1、卫生许可申请表

2、所在地市级以上卫生行政部门现场审核合格的证明材

料 3、卫生行政部门认定的监督检验机构出具的生产环境检测报告 4、生产企业厂区和周围环境平面图

5、生产场所（车间）布局及生产用房使用面积平面图 6、生产工艺流程及简图 7、主要生产及检验设备清单 8、检验人员考核合格证（原件）

9、从业人员健康检查、卫生知识培训合格证明材料

10、企业卫生质量控制体系相关材料（包括卫生管理组织、管理制度等）

11、卫生行政部门依法要求提供的其他有关材料

（二）特殊用途化妆品卫生许可申报档案 1、健康相关产品生产企业卫生条件审核申请表 2、产品配方

3、生产工艺简述与简图（标明所用到的生产设备、原料） 4、与该产品生产有关的生产设备清单

5、产品标签和说明书（属于初次申报产品进行生产企业卫生条件审核的可提供样稿，属于变更批件进行生产企业卫生条件审核的，应提供市售产品标签和说明书）

6、生产企业卫生许可证复印件

7、省级卫生监督机构要求提供的其它材料

（三）已取得特殊用途化妆品产品名录

产品名称 批准文号 批准日期 有效期限 换证情况 备注

（四）非特殊用途化妆品备案档案 1、非特殊用途化妆品备案登记表 2、《化妆品生产企业卫生许可证》复印件 3、企业营业执照复印件 4、产品配方、限用物质含量

5、产品质量标准（国家标准、行业标准或企业标准）。

6、省级卫生行政部门认证的化妆品检验机构出具的产品卫生质量检验报告，检验项目按照《化妆品卫生规范》（20xx年版）和《化妆品检验规定》中规定的微生物指标和卫生化学指标进行。

7、产品标签、包装、使用说明

（五）已通过备案产品名录

（六）产品名录及标准操作规程

（七）化妆品卫生监测和监督档案 1、现场检查笔录 2、产品样品采集记录 3、非产品样品采集记录 4、卫生监督意见书

5、卫生检测报告（每年度净化车间的洁净度指标监测报告、生产过程中环境监测报告、工人手表面细菌总数检测报告）

6、整改情况 7、其他

八）原料档案 1、所使用的原料名录

2、原料供应商提供的检验报告或品质保证材料 3、进口原料检验检疫证明

二、化妆品生产企业卫生管理规章制度样例（供参考）

1、 ***公司卫生管理机构及职责 关于成立卫生管理机构的通知

为适应化妆品生产企业的快速发展，进一步规范公司管理，提高卫生安全管理水平，保证本公司产品质量，根据《化妆品卫生监督条例》、《化妆品生产企业卫生规范》的规定，经***年***月***日公司办公会议研究，决定成立我公司卫生工作领导小组，办事机构设在***处（科）。现将有关决定通知如下：

一、卫生工作领导小组成员：

组长：1名（总经理或企业分管卫生的副总经理） 副组长：2名（企业分管安全生产、卫生部门负责人）

组员：由卫生、技术、工会等职能部门和有关车间主任组成卫生工作领导小组全面负责全公司的 卫生安全工作（注：副组长为公司卫生管理负责人）。

二、各车间卫生管理机构： 负责人：车间主任 组员：各班（组）长

三、*** 处（科）为本公司卫生管理机构，在其内设专（兼）职的 卫生专业人员，负责本单位的卫生安全工作。

1、建立好本单位的卫生安全管理台帐及有关档案，并妥善保存。 2、依法组织对员工进行健康检查，发现有《条例》规定不得从事的有关患者者，及时调离原岗位，并妥善安置。

3、依法组织对员工的卫生习惯教育与卫生知识培训。

4、向员工提供符合化妆品卫生安全要求的卫生防护设施和个人防护

用品，保证产品卫生质量。

5、定期、不定期组织对全公司和各部门卫生安全工作开展情况进行检查，对查出的问题及时处理，或上报领导小组处理，落实部门按期解决。

四、***为公司专职的化妆品卫生管理员，承担本单位化妆品生产活动卫生管理的职能，主要职责包括：

（一）组织从业人员进行卫生法律和卫生知识培训，组织从业人员进行健康检查。

（二）制定化妆品卫生管理制度及岗位责任制度，并对执行情况进行督促检查。

（三）检查化妆品生产过程的卫生状况并记录，对检查中发现的不符合卫生要求的行为及时制止并提出处理意见。

（四）对化妆品卫生检验工作进行管理。 （五）建立化妆品卫生管理档案。

（六）配合产品召回、不良反应投诉处理等相关工作。

（七）配合卫生监督机构对本单位的化妆品卫生进行监督检查，并如实提供有关情况。

（八）参与保证化妆品安全卫生的其他卫生管理工作。 ***公

司 年 月 日

2、卫生管理制度

一、卫生管理机构

1、为明确管理，加强职责，公司成立卫生管理小组，落实日常卫生管理和监督工作。

2、各部门在卫生管理小组监督、指导下，各司其职，落实本部门相关的卫生管理职责，保证日常环境卫生，营造整洁工作环境。

3、公司指定质管部负责全公司日常的卫生管理工作，并制定专职的化妆品卫生管理员负责公司卫生管理日常工作。

4、卫生管理小组对公司各部门实行定期与不定期检查制度，检查情况做好记录，检查结果及时上报到公司管理层。对检查中发现的存在问题，卫生管理小组应当做出整改通知书，责令

限期整改，对于问题严重并可能影响成品卫生质量的，应当要求立即改正，必要时报公司决策层责令停止生产。

二、卫生管理人员

1、卫生管理小组应当由具有化妆品生产经验和质量管理经验的人员负责日常工作。小组成员应当经过专门的卫生知识培训，掌握化妆品生产中相关的卫生管理内容。

2、质管部门负责卫生管理小组的日常工作，有专人负责。各部门都应当指定专人负责本部门卫生管理工作。

3、卫生管理人员应当掌握化妆品生产过程中卫生质量关键控制点，并具有一定的管理经验和能力，经过专门的卫生知识培训和考核。

三、卫生制度

企业各部门根据其职能在各自负责的范围内制定相应的卫生管理制度，并加以落实

3、原辅材料入、出库管理制度

一、入库管理：

1、采购人员在进行原料正式采购之前，原料的样品须经质管部门检测合格后根据生产计划进行原料的订购；

2、仓库管理人员根据原辅材料送货清单清点核对数量后接收，并将送货单备份给质管部门。待检原辅材料经质管部门检查合格后由仓库管理人员及时入库，原辅材料须放置在仓库指定位置，不合格原料立即退货，并做好相关记录；

3、及时将入库及退货信息输入系统，保证系统即时库存的准确性。 二、存货管理：

1、库存原料要根据原料特性以及使用目的原料应分为冷藏保管、高温保管、常温保管、分类保管。

2、根据原辅料的品牌、品种及型号进行区域分类、分批次保管，每批次原辅材料粘贴入库批次信息表，以保证使用时先进

先出。使用周期长的原料超过一年必须重新检测，确保原料没有变性、无微生物超标情况，并随时检查库存状态，针对不足之处立即改善。

3、根据原辅材料不同特性，采用适当的贮存方法。易燃、易爆品必须单独存放并配备适当的防护措施，加以特殊标识，提供必要的环境条件和防火措施。保持原辅材料仓库稳定合理的温度、湿度、通风、照明条件，每日清扫、整理，维护库存环境卫生。

4、实行存货定期盘点制度，对库存原辅材料定期月末盘点。发现问题和差错应及时查明原因，并进行相应处理，确保做到帐实相符。

5、通过对原辅材料周转日的管理，实行长期库存定期报废制度。由质管部门定期检测，对不合格的原辅材料按有关规定及时处理，并保存处理记录。

三、出库、退库管理：

1、原料计量人员必须根据生产计划进行原料领用。采用先进先出法提前一天领用好相应原料。并填写出库单及原料检验批号记录，以作为日后核对。由领用人确认签字。

2、计量结束后的原料应放在存放区，制造人员领用时必须与计量担当进行原料核对。

3、辅料领用人员-根据生产计划，采用先进先出法提前一天领用好相应辅材料。并填写出库单，由领用人确认签字。

4、生产中剩余辅材料应归类退回，区分合格品与不良品，不良品分供应商管理，统一做退货处理，并做好相应记录。

5、其他部门因工作需要领用材料，必须有部门负责人签字后方可领用。

6、每天将出库与退库数量输入系统，保证系统即时库存的准确性。 四、库房管理及其他：

1、材料的放置要考虑五距（墙距、柱距、物距、顶距、灯距），方便材料的出、入库。使用货架式管理，最大限度的合理利用仓库空间。

2、仓库内有明显的标志划分待检区、合格品区与不合格品区。 3、仓库要有通风、防尘、防潮、防鼠、防虫等设施。每日对仓库进行整理，保证仓库的整洁、卫生。

4、非仓库人员不得随意进出仓库。

5、仓库内严禁烟火，并按消防部门规定配备符合标准的消防器材。

4、成品储存管理制度

一、成品入库程序及管理： 1 .成品入库程序：

生产部门每次需入库的成品必须在质管部门检查合格（粘贴黄色标签）、清点准确数量、规格后，成品进入仓库待检区，仓库管理者接到质管部门微生物检验合格通知后方可入库。

微生物检验合格 微生物检验不合格

（1）每品目、每批次成品生产时质管部门现场依据

GB/T2828-2003要求进行抽检，进行使用半成品确认、容器与半成品相对应确认检查、净含量检查、容器各配件对应及配套确认检查，合格后对该品目、该批次成品粘贴黄色待检中标签，并取样做微生物检测。

（2）生产部门根据质管部门检查通知进行成品入库准备：打印入库单（日期、品种、数量、批次），生产部门相关管理人员复核签字，产品入库单（一式三联：仓库管理留存一联，生产部一联，质管部门一联）随入库产品交给产品仓库管理员，在相关凭证齐全的情况下由产品仓库管理员与生产部人员一起依据产品入库单清点入库产品（品种、批次、数量），在确认无误的情况下签字后方可进入成品仓库成品待检区。

（3）生产部门入库人员须将贴有黄色检测中标签成品放置到成品待检区，并按照成品堆码标准整齐的码放在托盘上，不得直接堆放在地上。不许在货物上放置任何与货物无关的物品，如废纸、胶带，不得坐或躺在堆有货物的托盘上，空托盘应及时的堆放在指定的托盘堆放区，托盘堆放须整齐有序、要保证其安全性、存取的方便性。

（4）微生物检验：每品目、每批次成品微生物检验合格后，质管部门通知仓库管理者后，方可入库。

（5）仓库管理员负责接收与入库单（品种、数量、批号）相符的产品。其他无生产部门相关人员签字、质管部门微生物检验合格通知，均不可入库，待手续符合入库管理的程序后方可交由仓库管理员入、出库。

（6）产品出库后因故返库，须交由质管部门进行各项指标检查，检查合格后再办理入库手续，方可交由仓库管理员入库。

2、外加工厂家成品入库时仓库管理者清点数量后，成品进入仓库待检区。通知质管部门取样检查（粘贴黄色标签），仓库管理者接到质管部门微生物检验合格通知后方可入库。1）外加工成品入库时仓库管理者清点准确数量、规格后，成品进入待检区，通知质管部门进行检查。质管部门依据GB/T2828-2003要求进行抽检，粘贴黄色检验中标签，成品检查进行半成品确认检查、容器与半成品相对应确认检查、净含量检查、容器各配件对应及配套确认检查，并取样做微生物检测。

（2）加工厂家入库人员须将贴有黄色坚持中标签成品放置到成品待检区，并按照成品堆码标准整齐的码放在托盘上，不得直接堆放在地上。不许在货物上放置任何与货物无关的物品，如废纸、胶带，不得坐或躺在堆有货物的托盘上，空托盘应及时的堆放在指定的托盘堆放区，托盘堆放须整齐有序、要保证其安全性、存取的方便性。

（3）微生物检验：每品目、每批次成品微生物检验合格后，质管部门通知仓库管理者后，方可入库。

（4）仓库管理员负责接收与入库单（品种、数量、批号）相符的产品。其他无生产部门相关人员签字、质管部门微生物检验合格通知，均不可入库，待手续符合入库管理的程序后方可交由仓库管理员入、出库。

（5）产品出库后因故返库，须交由质管部门进行各项指标检查，检查合格后再办理入库手续，方可交由仓库管理员入库。

3、退货产品的入库：营销部门根据退货禀议上的退货品种、数量将退货产品在每月15号前的退回仓库，无退货禀议的产品不予接收。

（1）产品退库，由营销部人员根据本月的退货计划填写产品退货单（日期、品种、数量、退货客户名称、残次程度、退货原因），经总经理或营销副总确认签字后，退货单随退货产品交给退货仓库管理人员。

（2）物流管理员会同物流担当一起依据营销部退货单所列各产品（品种、数量、残次程度）进行清点。

（3）物流担当根据实际清点与营销部人员就退货单上的产品（品种、数量、批次）作核对，由营销部人员根据核对后的退货单作账面处理。

（4）报废处理的产品，须经公司领导审核决定后，支援部联系专业的化学品报废处理厂，物流科物流管理员会同财务部、支援部人员全程监督产品的报废处理并做好完整记录，内容包括：日期、退货重量、处理单位及处理人员签字，做好记录保存备查。

4、外购品、促销用品入库可参照成品入库程序。 二、产品储存管理：

1、为了便于产品出、入库，物品必须面向通道进行保管，尽可能地向高处码放，提高保管效率。同时按标准高度摆放，避免物品挤压损坏。

库存物品码放应当离地、隔墙其距离不得少于10厘米、离顶50厘米以上；货垛顶距离灯具不小于50厘米；消防器材周围

1.5m范围内禁止堆货或放置其他物品，对消防器材、配电箱加强管理，并定期检查和记录。

2、根据产品出库频率选定物品储存位置：根据物品的出库频率，将出进货频率高的物品存放在靠近出入口、易于作业的地方；流动性差的物品放在距离出入口稍远的地方；季节性的物品则依其季节特征来选定放置的场所。

3、同一品种在同一地方保管：为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管，员工对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出、入库的时间，将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法。

4、根据物品重量安排保管的位置。安排放置场所时，须把重的货物堆放在下边，把轻的货物放在货架的上边。需要人工搬运的大型物品则以腰部的高度为基准进行堆放。这对于提高效率、保证安全是一项重要的原则。

5、依据先进先出的原则：在产品出库时应按先入先出的原则。产品在入库堆码时依据产品的入库批次，合理安排储位。减少人为造成产品报废，防止不必要的浪费。

6、仓库每周均要不定期的对库存做抽样盘点，出现产品数量、品种与账面不符时，应立即报告主管人员并查找原因，不得刻意隐瞒事实，私自更改。

7、产品仓库每月销售截止进行月盘点，由物流管理员、仓库管理员、物流担当共同参与。先由物流担当根据仓库账面制作盘点表，再由物流管理员会同仓库管理员根据盘点表核对产品实物，并签字留底。后由物流担当根据盘点结果制作账、实对照表，对于差异不得私自更改，刻意隐瞒。具体盘点制度详见《仓库盘点制度》。

8、做好储存环境温度的适时监控，记录每天的仓库温度，温度应控制在化妆品的安全储存温度范围内，温度过高的地方不宜存放化妆品。因为高温会造成化妆品中的水分流失，乳化体遭到破坏，融化后质感变粗变散，失去化妆品的效用，对皮肤

产生刺激。温度过低会使化妆品油水分离，膏体干缩，引起变质。

9、监控每天库存干湿度：湿度过高时，如晴天可打开大门加速空气流动、在阴雨天使用生石灰等吸潮材料降低仓库湿度。潮湿的环境是微生物繁殖的温床，过于潮湿的环境使含有蛋白质、脂质的化妆品中的细菌加快繁殖，发生变质。如化妆品包装瓶或盒盖是铁制的，受潮后容易生锈，腐蚀瓶内膏霜，使之变质。化妆品应放在通风干燥的地方保存。

10、产品应避光储存，开箱货物及时封箱，紫外线有一定的穿透力，容易使油脂和香料产生氧化现象破坏色素。并经常打扫清理仓库，确保手摸货架、外纸盒、托盘无灰尘。

11、定期作“四害控制”处理，并记录每次处理的时间（查看记录），确保仓库无“四害”侵袭痕迹。门、窗、天窗及其它开口在不用时保持关闭，阻止鸟及其它飞行类昆虫进入。

12、在仓库中张贴各类警示标识（包括严禁烟火、禁止吸烟、非仓库人员，未经同意，不准入内等），做好警示。定期检查灭火器、消防栓等灭火设备。

13、货架上不允许有空托盘，空托盘须整齐放置在指定的托盘区。产品装卸时，应按照包装箱外标识的要求进行装卸搬运，实行文明装卸货物堆码无倒置和无超高现象、轻拿轻放、不得抛掷，防止包装物被撞击破损、

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被挤压变形。

14、坚持帐物管理清晰化。仓库必须建立实物进、出、存量明细帐，同时建立进、出、存卡片，做到日清日结保证帐、实、卡相符。并及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作。

15、每月对储存物进行定期检查，做好记录。若发现泄漏、受潮、变质、霉变等质料问题，应填写“送检单”通知质管部门进行重新检验。仓库管理员接到检验报告后，若判为不合格品，则做好标识、隔离，直到处置。

三、产品出库程序：

（1）订单处理人员确认销售订单所列各种、数量均可满足的情况下，打印产品配货单，列明配货的品种、数量、客户、日期、货运公司等，交由仓库管理员。仓库管理员根据配货单准备货物。如产品品种、数量暂不能满足时，根据实际情况对销售订单中不能满足的产品作取消订购处理。

（2）仓库管理员在接到产品配货单后，根据配货单上所列内容，将货物放置于托盘或手推车上。在产品备货完产后经仓库复核人员再次复核，复核的内容包括三核对、三不走、三点清。

三核对：核对单据、核对品名规格、核对数量。

三不走：包装不好不走、质量不符不走、装卸不合安全规则不走。 三清点：仓库配货人员配货清点、复核人员清点、发货人员清点。 （3）复核人员在激光打印机上设置产品出库单号码，打印线人员根据产品打印的规则，将产品按一定的规则摆放，由激光打印机在产品外包装处打印产品的出库单号码。装箱人员将量重、体积大的产品放在运输箱的下部，量小、体积小的放在上面，并铺上缓冲材料。由自动封箱、打包机封箱、打包，最后称重。

（4）发货时，仓库发货人员根据发货清单及出货票贴，清点发货的箱数及客户名称。在核实无误的情况下才可将货物交由运输公司，做好出库的完整记录（收货单位和地址、发货日期等），并对运输车辆的卫生状况进行确认。

（5）定期将出库记录按品名和数量进行汇总，记录至少应保持至超过化妆品有效期半年。

（6）下列产品不准出库：质量不合格、规格不符合、包装不牢以及产品外包装有积压、变形、检验不合格的产品。

四、日常管理：

（1）工作服、鞋应定期进行更换、保持清洁，加强个人卫生意识。 （2）禁止在仓库场所内吸烟、随地吐痰、进食及进行其他有碍化妆品卫生的活动。

（3）仓库人员在日常工作期间须穿工作衣裤、鞋。工作鞋仅限在工作场所内使用。

（4）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。下班检查是否锁门、拉闸，消除安全隐患。

（5）正确使用设备，严格遵守操作规程，不违规操作。认真做好机器设备的日常维护保养工作，并对设备作好“定人保养、定人记录 ”，使设备始终处于可使用状态。

（6）及时清理机器设备的污垢、灰尘等，检查各设备各部位的紧固情况，减少事故发生。

（7）各工作场所通道走廊，至少须两日清扫一次，并须采用适当方法减少灰尘的飞扬。订时打扫，全天保洁，通风良好，做到各种设施干净无污垢，地面无积水、无痰迹、无异味、无蝇蛆和烟头，办公桌上无浮尘、物品摆放整齐；桌椅摆放整齐，各类座套干净整洁。打印机、电话等设备保养完好，无灰尘。

（8）垃圾、污物、废弃物等的清除，必须合乎卫生的要求，放置于所规定的场所或箱子内，不得任意乱倒堆积。

5、环境卫生制度

一、一般卫生要求 1、清扫区域划分

1.1各部门及生产区域由部门内人员每天在上、下班之前清扫、清洁。 1.2除部门及生产区域外的其他公共场所（包括办公室、楼梯、电梯、洗手间、会议室、展示厅、活动室、及室外周边卫生等）由公司专门配备的清洁工负责。

2、清洁标准及要求

2.1 各部门：地面、墙壁、白板、办公桌椅、设备等室内所有的物品、清扫工具、室内布局，均要做到整齐、整洁、表面干净。

2.2 “生产区域：各车间根据《清洗消毒制度》规范地进行清扫、清洁及消毒。”

3、公共场所清洁要求

3.1 外来人员进公司必须更换拖鞋或套鞋套才能进入公司生产区域，无特殊批准外来人员一律不得进入生产场所。

3.2 大厅、楼梯、电梯、洗手间等人流量较大的公共场所由清洁工负责每天彻底清扫、清洁两遍以上，做到时刻保持地面光亮、无灰尘、无污质、无异味，墙角、天花板等无蜘蛛网，垃圾袋每天定时更换。

3.3 公司室外四周卫生由清洁工负责每天清扫一遍以上，清扫保洁要达到“四净”“四无”；道路石边净、草地周边净、雨污水口处净、垃圾箱里外净, 四无：地面无积土、无污水漫溢、无废物、无垃圾。对于有积土垃圾的地方及时进行清理。

3.4 垃圾分生活垃圾、工业垃圾及可回收垃圾分别进行分类存放于垃圾房，生活垃圾每周由环卫部门定时清运，工业垃圾和可回收垃圾每天由专门的回收公司进行清运。垃圾间保持清洁、无异味，防止蚊虫、鼠害孳生。

3.5 为杜绝鼠类、虫害现象，专门聘请专业的杀虫公司，定期对公司内外区域进行检查，消杀鼠类、虫害。

二、办公室卫生要求

1、办公室实行禁烟、禁食制度，客用茶具使用一次性茶杯。 2、个人所在区域卫生由个人负责每天整洁，公共区域（大厅、走廊、卫生间等）卫生由清洁人员专职负责。

3、办公室内环境整洁，门窗清洁明亮，地面干净，无纸屑、无积尘；无乱堆物，不随便张贴。

4、工作台面资料、办公用品摆放整齐，不乱放与工作无关的物品;文件、材料、要随时整理,用完归档。

5、个人应养成良好卫生习惯，随时保持办公环境整洁、美观，共同创造优良工作环境。

6、卫生管理小组定期或临时抽查各区域卫生情况,并将检查结果纳入日常工作考核。

三、车间环境卫生要求

1、化妆品生产车间严格按照GMP标准要求，禁烟、禁食，达到洁净无尘标准。

2、车间实行人员进入管制制度，非车间工作人员请勿随意进入。工作人员需取得从业体检健康合格证和卫生知识培训合格证方能上岗。

3、工作人员进入车间，必须严格按照洁净室进入标准，二次更衣，正确穿着防尘防电工作服、工作鞋、帽并清洗消毒双手、戴好手套方可进

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入。（详见：清洗消毒制度）

4、车间工作人员保持个人卫生，勤洗澡、勤换衣，不留长指甲、不化妆，工作时不得佩带手表、首饰、手机等；当身体有恙或皮肤有外伤时禁止接触生产。

5、车间配备专用洁净空间清洁工具，工具统一摆放指定位置，不同区域的清洁工具互不混用。

6、车间内所有物品摆放有序、整洁，工作台、工作椅及个人所在区域卫生由个人负责，随时保持清洁状态。车间公共区域卫生由生产车间负责人安排人员定期清洁、并接受定期检查。

7、车间生产机器、设备由机器设备负责人员依生产排程安排于每次生产完毕后即进行清洗消毒工作并接受检查。当未安排生产排程时应每周定期清洗消毒一次，并由生产车间负责人检查。（详见：清洗消毒制度）

8、车间环境实行采用臭氧消毒方式，消毒时间为：每周一次；每次为周五晚间19：00至24：00。

9、车间内地面每日上下班各清洁一次，空调出风口、墙面、天花板每半月清洁一次，达到无尘无垢。

10、工作人员工作服、工作鞋、帽、手套定期清洗、消毒。

11、车间负责人为公司卫生管理小组成员，负责日常卫生的管理监督、机器设备的维护保养工作。

12、车间接受公司卫生管理小组定期或不定期检查，检查结果纳入日常工作考核。

13、来宾参观车间一律使用参观通道，非特殊需要，请勿进入无尘车间。

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四、实验室环境卫生要求

1、实验室实行人员进入管制制度，非工作人员请勿随意进入。 2、进入实验室人员，必须穿着防尘防电工作服、工作鞋、帽进入。 3、实验室内各种仪器设备、物品摆放整齐、有序，与实验无关的物品禁止存放在实验室内。

4、实验室地面每日上下班各清洁一次，并随时保持室内物品、仪器卫生清洁整齐，达到桌面、仪器无灰尘、无水迹，地

面无尘土，无积水，无纸屑等垃圾。墙面、门窗、天花板等定期清洁，达到无尘无垢。

5、每次做完实验后，应将所有设备、仪器、试剂及时清洁、归位，并整理好现场。

6、实验室内所用玻璃器皿统一摆放指定位置，日常使用注意安全，保持器皿的清洁、完好；使用后及时清洁、归位

7、实验室负责人为公司卫生管理小组成员，负责日常卫生的管理监督、仪器设备的维护保养工作。

8、实验室接受公司卫生管理小组定期或不定期检查，检查结果纳入日常工作考核。

9、无菌实验室进入应当进行二次更衣，实验室内定期进行空气消毒。

6、清洗消毒制度

一、车间环境清洗消毒

1、洁净车间由于采用空气净化设施，车间内部根据相应洁净度的要求定时进行通风换气和臭氧消毒；每日上、下班前后安排进行墙面、地面之清洁整理工作。每半月进行一次通风、回风管道口之清洁整理工作，并做好记录。

2、普通净化车间于上、下班前、后进行通风换气和紫外线消毒，消毒时间不少于15分钟，必要时中午下班后增加一次通风和消毒。每日上、下班前后安排进行墙面、地面之清洁整理工作。

3、普通生产车间日常保持良好通风，每日上、下班前后进行清洁整理工作，每周一次进行消毒。

二、设备清洗消毒

1、每批次生产作业完成后，以消毒液配合纯水清洗干净，并以除油除水之高压空气吹除残留水份，再以75%之酒精喷洒设备内部进行消毒。

2、若间隔一周未进行生产操作，所有设备于生产使用前必须再以消毒液配合纯水清洗干净，以除油除水之高压空气吹除残留水份，再以95%之酒精喷洒设备内部进行消毒。并于确认设备内部无残留酒精后，方得再行开始生产。

三、人员双手之清洗消毒

从业人员应勤洗头、勤洗澡、勤换衣服、勤剪指甲，保持良好个人卫生。生产人员进入车间前必须洗净、消毒双手，穿戴整洁的工作衣裤、帽、鞋，头发不得露于帽外。

生产人员遇到下列情况应洗手消毒：①进入车间生产前；②操作时间

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过长，操作一些容易污染的产品时；③接触与产品生产无关的物品后；④上卫生间后；⑤感觉手脏时。

正确的洗手程序和方法：①卷起袖管。②用流动水湿润双手，擦肥皂（最好用液体皂、洗手液），双手反复搓洗，清洁每一个手指和手指之间，最好用刷子刷指尖。③用流动水把泡沫冲净，并仔细检查手背、手指和手掌，对可能遗留的污渍重新进行清洗。④必要时，按规定使用皮肤消毒液喷淋或浸泡，完成手消毒。⑤将手彻底干燥。

7、卫生质量检验制度

1、原料、辅料及生产用水的卫生控制 1.1、生产中用水卫生控制

1.1.1 产品过程中用水应达到生活饮用水卫生标准（GB5749-2006）的要求（pH值除外），每天由工务进行处理，检测水的电导率，质管部人员每天生产前对水的PH值、外观进行检测，有异常及时通知工务及生产部门，做相应处理。

1.1.2 质管人员每周对原水，处理水及各个工序的管道水取样检测：霉菌和酵母菌、菌落总数、PH值、感官

1.1.3 每年对生产用水委托省、市卫生部门进行全项型式检验。 1.2、原料卫生控制

1.2.1 原料进货后由采购部接收，每批原料进货时随带检测报告。质管部检测人员接到进货通知单对其原料的检测报告进行确认（名称、规格、产品检测数据、检验依据等），取样后检测。对部分如：提取物、营养强化剂等易滋长微生物的原料应首先做卫生质量检测。

1.2.2 质管部在取样时如发现除附件二以外的原料有破包、损坏或者包装表面脏等现象，产品也应做微生物检测。若原料在供应商卸货时就发现有破包、损坏或者包装表面脏现象，原料接收人员应不预于接收，可直接退回厂家。并及时通知采购、生产、质管部门，做好相应处理。

1.2.3 质管人员检测完毕，所有指标合格后贴绿色合格标签，结果以报告形式通知生产、采购部门。生产部接到原料合格报告后，方可进行投产使用。若原料不合格，质管部出具原料不合格报告，呈上级主管及总经理批准，通知采购，进行退货或处理。并及时通知生产部门做好相关计划

调整。

1.2.4 原料检测流程图。

若卫生指标尚未出结果，由于生产计划紧急，要求原料提前放行生产使用，则由生产部门填写紧急放行特采单，质管人员对此批未出结果原料使用情况进行记录使用所在产品名称批号，观察制造完毕半成品性状，并重点检测半成品理化卫生指标，合格后进行下一工序操作。

1.3 辅料卫生控制

辅料容器进货后，质管部辅材料检查人员进行取样，对于有喷涂、磨砂的容器每个品种3个样品进行微生物检测，微生物检测人员进行登记容器产品名称，厂家、进货数量。合格后通知辅材料检查人员，由辅材料检查人员根据理化、微生物结果综合判定，合格后贴绿色合格标签。卫生指

原料进货接收

质管部取样检查

报告、贴绿色合格标签

通知生产部 退货处理计划调整

投产使用

外观不合格

直接退回供应商

检测结果

通知采购、生产部、质管部门

报告、贴红色

不合格标签

通知采购部

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标检测结果不合格时由贴红色不合格标签并出具辅料不合格报告，经主管确认后通知采购、生产部门，做退货处理。

2、生产车间、设备及操作人员的卫生控制

2.1定期对生产车间、设备以及操作人员的卫生状况进行监测，由质管专职人员负责检测，各相关部门进行配合。异常情况，质管部人员以报告形式及时将检测结果通知各相关部门，及时进行异常处理。

2.2 检测区域、项目及限值

2.2.1 半成品储存间、灌装间、清洁容器储存间和更衣室空气中的菌落总数应≤1000CFU/立方米；

2.2.2 灌装间工作台面菌落总数≤20CFU/立方厘米

2.2.3 灌装间操作工人手表面菌落总数≤300CFU/只手，并不得检出致病菌

2.3 检测周期：每周不少于一次 3、半成品卫生控制 3.1 步骤：

3.1.1使用灭菌后的专用半成品容器进行取样，产品记录登记，检测，三天后，检测结果在相应表单上记录结果，合格后，综合产品理化指标检测结果，贴半成品绿色合格标签。可进行下一步工序。

3.1.2若产品结果卫生指标符合大于内控标准，但符合相应的产品执行标准，可依据产品最终指标判定合格。若卫生指标超出产品执行标准，判定不合格，半成品贴红色不合格标签，出具半成品异常报告，呈上级主管及总经理批准，并会知各相关部门，报废处理。

3.1.3 若卫生指标尚未出结果，由于生产计划紧急，要求产品半成品提前放行灌装，则由生产部门填写半成品紧急放行特采单，质管人员对指定放行批号半产品，进行理化检测判定，微生物结果（第一天或第二天）初步判定后，跟踪产品灌装成品

批号，成品卫生此批产品做重点检测。 4、成品卫生控制 4.1 成品出厂检验

4.1.1对之前一切工序合格后包装的成品，质管部进行取样检测，成品放入待检区域，同时贴黄色待检标签

4.1.2检验依据：根据产品对应执行标准及化妆品卫生规范（2007版）要求

4.1.3检测完毕质管部出具成品检测报告单，合格：质管部贴绿色合格标签，仓库方可进行产品出库。如不合格，出具成品不合格报告，呈上级主管及总经理批准。 4.2 成品型式检验

4.2.1 对产品砷、铅、汞、甲醇等卫生指标进行定期检测，在尚未具备开展自身检测情况下可委托当地或省、市疾控或技术监督部门进行检验，每年不少于2次。

4.2.2每个品种产品每年送省或市疾控或技术监督部门进行一次型式检验。一般在下列情况之一时产品会进行型式试验： a）新产品开发时；

b）配方、原材料改变足以影响产品质量时； c）停产半年后，在恢复生产时；

d）出厂检验结果与上一次型式试验有较大差异时； e）正常生产时每一年周检一次； f）相关行政管理部门规定监督检验时。 5、产品开展检测的项目、限值

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5.1 化妆品的微生物质量检测指标及限值

5.1.1 眼部化妆品及口唇等黏膜用化妆品以及婴儿和儿童用化妆品菌落总数不得大于500CFU／mL 或500CFU／g。

5.1.2 其他化妆品菌落总数不得大于1000CFU／mL或

1000CFU／g。 5.1.3 每克或每毫升产品中不得检出粪大肠菌群、铜绿假单胞菌和金黄色葡萄球菌。

5.1.4 化妆品中霉菌和酵母菌总数不得大于100CFU／mL或100CFU／g。 5.2 化妆品中所含有毒物质不得超过表1中规定的限量。

表1 化妆品中有毒物质限量

有毒物质 限量，mg/kg 备注

汞 1 含有机汞防腐剂的眼部化妆品除外

铅 40

砷 10

甲醇 2000

6、微生物检验人员执业资质要求和操作规程。

6.1 微生物检验人员必须经过专业技术培训，经省级卫生行政部门考核合格，取得省级卫生行政部门颁发的《化妆品生产企业卫生质量检验人员考核合格证》后方可上岗执业从事化妆品微生物检验工作。

6.2 微生物检验操作规程：

6.2.1 微生物检测室，应保持无菌状态；操作人员应穿白大褂，戴帽子、口罩，人员进行操作时尽量不要说话，防止交叉污染。

6.2.2 做微生物实验用的一切器具均需经过灭菌处理后方可使用，容器使用干热灭菌170℃，2h高温，或紫外线照射方法进行灭菌。

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6.2.3 检测仪器：

恒温培养箱、无菌工作台（超净工作台）、高压灭菌器、天平、振荡器、酒精灯、无菌玻璃器皿

6.2.4 操作依据

卫生部《化妆品卫生规范》2007版

8、生产过程卫生管理制度

一、生产用水水质处理

1、质管部门每天早上检测生产用水pH值，工务观察电导率，做好记录。如果发现异常情况及时通知工务部，调整水质处理设备。

2、每周一次检测生产用水的微生物指标，包括原水、初过滤、水质处理设备的一道、二道、三道工序、储水罐、紫外线灯出口、直接制造用水等八个环节进行检测，如发现异常情况及时通知工务部，查找原因，及时消除。

3、双休日停产，周一上班及时清除管道内的水后再用于生产制造。放长假水质处理设备停用，后又重新启用时，工作日的前一天对所有生产用水管道进行消毒，确保生产用水达到使用标准。

二、原料的检测

每批次原料入库，都必须根据原料实验单的检测标准，检测原料，包括需进行的微生物检测，并有相应的记录。

三、原料计量和半成品制造过程

1、计量室严格按照产品计量配方进行计量，认真核对原料，准确计量，批号记录在案。计量前确认使用容器和工具的清洁度，用酒精消毒。原料计量时油相原料和水相原料必须分开计量，每项原料计量后计量打印单必须在相应原料上贴好，以便制造人员领料时进行名称以及数量的核对。计量过程中必须填写计量单，以作为日后核对。原料计量完成后，对开启的原料

包装进行密封，放回原处。使用的容器和工具清洗干净放回原处。遇到原料有异常情况，及时通知品质管理部门确认。 各种废弃物（包括原料包装）放在指定地点统一处理。下班之前清洁工作区，用酒精消毒。

2、半成品制造人员必须根据制造工艺书核对计量的原料名称和数量，核对正确后才能制造；发现不正确时应该及时通知计量室和品质管理部，进行再次确认。制造前确认生产设备、容器和工具的清洁度，用酒精消毒。制造时，严格按照制造工艺进行制造，详细记录制造过程。制造完成后，出锅前质管部门应根据半成品实验单的检验要求进行实验，合格后通知制造人员，及时取样微生物检测并有相应的记录。制造人员在确认半成品储存容器的清洁度，用酒精消毒后，再进行存放半成品；如实记录实际生产量；清洗干净使用的生产设备、容器和工具。

各种废弃物（包括半成品废料）放在指定地点统一处理。 制造车间每天两次进行紫外灯消毒。下班之前清洁工作区，用酒精消毒。

四、生产过程中的控制

1、产品的标识标签和说明书按照国家有关规定进行设计和生产。市场设计部在产品上市前设计初稿，经质管部门文案确认后，交于采购制作。

2、每批次制造的半成品，质管部门在微生物、理化指标检测合格后（有相应的记录），贴合格标签，凭合格标签进行灌装。

3、灌装过程

3.1 半成品老化室、灌装间、二次更衣室、灌装间工作台、设备、容器和工具清洁、消毒根据《清洗消毒制度》执行。

3.2 灌装容器须拆包清洁后，经过缓冲间进入灌装室；

3.3 进入灌装间的操作人员必须用酒精消毒双手，进行二次更衣。灌装过程中不得随意说话；需要语言交流时，须离开灌装设备。

3.4 灌装人员确认将使用的半成品，是否合格。

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3.5 灌装人员在灌装前确认设备、容器和工具等的清洁度，须对半成品与容器名称进行对应检查；确认无误后方可进行灌装。灌装过程中须定时进行净含量检查，限用日期与批号喷印须对应半成品日期及批号；软管类产品应进行封尾检查。

4、成品的卫生要求按照《化妆品卫生规范》的有关规定进行检测，质管部门取样当日进行微生物检验，微生物检验合格后通知入库。成品铅、砷、汞等项目一年一次委托省、市卫生监督部门进行型式检测。

下班之前清洁工作区，各种废弃物及时清理，放在指定地点统一处理，用酒精消毒。

五、生产过程中各项原始记录的归档。

1、建立原料入库检测记录，建立原料批号。检测记录归档质管部门； 2、半成品制造指导记录书和计量指导记录书及时归档。归档质管部门；

3、半成品及时检测，及时登记，建立半成品批号。归档质管部门； 4、包装现况记录，包括灌装、包装、各岗位记录，归档生产包装车间。现场检查记录归档质管部门。所有的记录妥善保存，保存期四年半。

9、生产人员管理制度

为保障人员的人身安全及产品的卫生状态，根据国家相关法律、法规和规范性文件精神，规定如下：

1、公司员工平时应勤洗头、勤洗澡、勤换衣服、勤剪指甲，保持良好个人卫生。工作服应常清洗，经常更换，保持清洁。

2、人员进入生产区域应及时更换鞋子或穿鞋套方可进入。 3、公司员工到公司后应及时到更衣室更换工作服。

4、计量人员、制造人员、灌装人员、检验人员等直接从事化妆品生产的人员不能佩带手表，不得戴直接露与皮肤外的首饰、挂件、装饰品，不得留长指甲，染指甲。防止饰品、挂件等物直接与化妆品接触造成污染，亦防止饰品等物的跌落于成品、半成品、原料中。不得化浓妆，喷洒香水。

5、生产人员进入车间前必须洗净、消毒双手，穿戴整洁的工作衣裤、帽、鞋，头发不得露于帽外。粉类计量、制造、打印人员应穿防尘服，带防尘口罩进入工作区。

6、生产人员患有手癣、指甲癣、手部湿症、发生于手部的银屑病或鳞屑、渗出性皮肤病时，不得从事作业，必须在治疗后经原体检单位检查证明痊愈，方可从事原工作。

7、不得将个人生活用品（如包、镜子、食物等），以及可能对生产造成污染物品（如不明来历的塑料袋等）带入车间，禁止在生产场所吸烟、进食及进行其他有碍化妆品卫生的活动（包嘻笑打闹等）。

8、人员在进入二次更衣室、灌装室、半成品贮存间等洁净区时应进行手部消毒、二次更衣（换衣、换鞋、换帽），在上卫生间或短时间离开洁净区，也应做到换衣、换鞋、换帽。不允许穿着洁净区服装进入非洁净

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区和非生产区域，导致二次污染。

工作人员在生产中碰到手部外伤的情况，应注意不与化妆品和原料接触，以免对化妆品和原料造成污染，也避免对自己的伤势不利。

9、临时进入生产区的非操作人员，应符合现场操作人员卫生要求。 10、生产时严禁将头、手或身体其他部位伸入机器设备中。 11、严禁生产人员的身体接触或触摸设备的转动或滚动部位。 12、作业中请勿跑步，以防跌倒。 13、作业中请勿抛扔物品，以防砸伤。

14、生产中如遇设备发生故障，应立即切断电源，停止机器的运转，同时报告有关部门进行修理，并在设备上标示“机器修理中，外人禁止操作”等标志。

15、设备修理及清洁时，必须有明显的停电标志，并备人员监督。 16、生产人员在生产过程中，如有身体不适及其它不易继续进行工作的反映时，立刻报告管理人，并采取必要措施。

17、离开工作区域前必须切断设备的所有电源。 18、非工作人员严禁触摸机器。

19、特殊作业人员按照有关特殊岗位管理的制度要求进行作业。

10、产品不良反应监测报告制度

一、职责分工

1、质管部门是产品在消费者使用出现不良反应过敏现象的归口统计分析部门，负责确定产品的质量以及对部分消费者过敏的处理。

2、总经理负责不良反应监测产品处理的审批。

3、物流科依据审批处理后的报告，对不良产品做相应的处理、收集和隔离、标识。

4、生产科和支援科协助产品的处理。

5、销售各营业部负责对产品使用有不良反应的消费者，进行退货或换货处理。

二、程序

1、不良反应是指由于消费者对某种化妆品的适应情况不同引起的个体差异或由于产品本身存在卫生质量问题和安全隐患，造成的某一批次的产品对消费者引起不良反应。通过换货、退货等处理方式，及时消除健康危害的活动。

2、当监管部门抽样检验结果为不合格出现重大卫生质量问题，会对消费者引起不良反应时，物流科根据产品出库的记录立即召回该批次的所有产品，所有销售出去的产品营业部根据销售记录，告之消费者做退货处理。具体的处理方式和处理结果须得到监管部门的确认。

3、质管部门接到销售营业部对化妆品不良反应的退货清单、不良反应证明及样品，做相应的分析汇总。确定为不良反应时产品做退货处理。填写退货通知单，总经理审批后，交物流科对产品进行处理。

如同产品同批次在短时间内出现不良反应的数量较多，则对该批次产

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品进行调查分析，确认产品是否为自身的配方问题。如为配方问题则填写成品品质异常报告进行召回，程序参照《退货及召回制度》，并与产品研发部门联系对此产品进行配方改善。

4、质管部门在接到消费者的不良反应投诉时，初步了解情况，记录投诉人或引起不良反应者的姓名、化妆品名称、化妆品批号、接触史和皮肤病医生的诊断意见。进行详细的记录并进行调查，如果某一批次化妆品被发现存在卫生质量问题或缺陷，为了确认其他产品是否同样受到影响，需要检查同产品其他批次。确定为不良反应后，填写退货通知单，总经理审批后，给予产品退货或换货处理。交物流科对产品进行处理。

5、化妆品生产中出现重大卫生质量或售出产品出现重大不良反应时，及时向卫生监督部门报告。

6、不良反应的产品应注明的内容包括品名、批号、规格、数量、不良反应的症状，对退回的相应不良反应产品，物流科进行单独保存于一个安全场所做好隔离、标识，等待处理决定。

7、相关记录 成品品质异常报告 不良反应投诉处理记录

11、缺陷产品召回制度

一、职责

1、质管部门是产品召回的归口管理部门。

负责确定召回实施前产品出现质量问题或缺陷，及可能对顾客健康造成的危害程度；负责确定召回产品处理方式。

2、总经理负责召回实施和处理方式的审批。

3、物流部门依据产品的出库记录负责召回产品的收集和隔离、标识。 4、生产部门和支援部门协助产品的处理。 二、程序

1、召回是指由于生产原因造成的某一批次或类别的不安全化妆品，通过换货、退货、补充或修正消费说明等方式，及时消除或减少健康危害的活动。

2、当监管部门抽样检验结果为不合格出现重大卫生质量问题，物流部门根据产品出库的记录立即召回该批次的产品，处理方式和处理结果须得到监管部门的确认。

3、质管部门在经时变化检查中发现卫生质量问题或缺陷，填写成品品质异常单，上报总经理。如该异常可能对人体造成危害，由质管部门分析危害程度,并由总经理审批，物流部门根据产品出库的记录立即召回该批次的产品。

4、质管部门投诉处理时应对任何涉及化妆品卫生质量和化妆品不良反映的投诉按最初了解的情况进行详细的记录，并进行调查，记录内容包括投诉人或引起不量反应者的姓名、化妆品名称、化妆品批号、接触史和皮肤病医生的诊断意见。如果某一批次化妆品被发现或怀疑存在卫生质量

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问题或缺陷，为了确认其他产品是否同样受到影响，需要检查其他批次产品。

对产品质量问题或不良反应投诉的处理，应详细记录所有的结论和采取的措施，并作为对相应批次产品记录的补充。

质管部门对投诉原因进行分析，确认是卫生质量和不良反应的投诉是由生产原因造成的，上报总经理审批，物流部门根据产品出库的记录立即召回该批次的产品。

化妆品生产中出现重大卫生质量或售出产品出现重大不良反应时，及时向卫生监督部门报告。

5、所有召回的产品应注明的内容包括品名、批号、规格、数量、召回单位和地址、召回的原因和日期、处理意见并单独保存于一个安全场所做好隔离、标识，等待处理决定。

6、相关记录 成品品质异常报告

三、化妆品生产企业卫生管理表格样例（供参考）

一、人员卫生管理部分 1、企业员工基本情况一览表 2、个人卫生检查表

化妆品生产企业从业人员基本情况一览表

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品进行调查分析，确认产品是否为自身的配方问题。如为配方问题则填写成品品质异常报告进行召回，程序参照《退货及召回制度》，并与产品研发部门联系对此产品进行配方改善。

4、质管部门在接到消费者的不良反应投诉时，初步了解情况，记录投诉人或引起不良反应者的姓名、化妆品名称、化妆品批号、接触史和皮肤病医生的诊断意见。进行详细的记录并进行调查，如果某一批次化妆品被发现存在卫生质量问题或缺陷，为了确认其他产品是否同样受到影响，需要检查同产品其

他批次。确定为不良反应后，填写退货通知单，总经理审批后，给予产品退货或换货处理。交物流科对产品进行处理。

5、化妆品生产中出现重大卫生质量或售出产品出现重大不良反应时，及时向卫生监督部门报告。

6、不良反应的产品应注明的内容包括品名、批号、规格、数量、不良反应的症状，对退回的相应不良反应产品，物流科进行单独保存于一个安全场所做好隔离、标识，等待处理决定。

7、相关记录 成品品质异常报告 不良反应投诉处理记录

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11、缺陷产品召回制度

一、职责

1、质管部门是产品召回的归口管理部门。

负责确定召回实施前产品出现质量问题或缺陷，及可能对顾客健康造成的危害程度；负责确定召回产品处理方式。

2、总经理负责召回实施和处理方式的审批。

3、物流部门依据产品的出库记录负责召回产品的收集和隔离、标识。 4、生产部门和支援部门协助产品的处理。 二、程序

1、召回是指由于生产原因造成的某一批次或类别的不安全化妆品，通过换货、退货、补充或修正消费说明等方式，及时消除或减少健康危害的活动。

2、当监管部门抽样检验结果为不合格出现重大卫生质量问题，物流部门根据产品出库的记录立即召回该批次的产品，处理方式和处理结果须得到监管部门的确认。

3、质管部门在经时变化检查中发现卫生质量问题或缺陷，填写成品品质异常单，上报总经理。如该异常可能对人体造成危害，由质管部门分析危害程度,并由总经理审批，物流部门根据产品出库的记录立即召回该批次的产品。

4、质管部门投诉处理时应对任何涉及化妆品卫生质量和化妆品不良反映的投诉按最初了解的情况进行详细的记录，并进行调查，记录内容包括投诉人或引起不量反应者的姓名、化妆品名称、化妆品批号、接触史和皮肤病医生的诊断意见。如果某一批次化妆品被发现或怀疑存在卫生质量

- 48 -

问题或缺陷，为了确认其他产品是否同样受到影响，需要检查其他批次产品。

对产品质量问题或不良反应投诉的处理，应详细记录所有的结论和采取的措施，并作为对相应批次产品记录的补充。

质管部门对投诉原因进行分析，确认是卫生质量和不良反应的投诉是由生产原因造成的，上报总经理审批，物流部门根据产品出库的记录立即召回该批次的产品。

化妆品生产中出现重大卫生质量或售出产品出现重大不良反应时，及时向卫生监督部门报告。

5、所有召回的产品应注明的内容包括品名、批号、规格、数量、召回单位和地址、召回的原因和日期、处理意见并单独保存于一个安全场所做好隔离、标识，等待处理决定。

6、相关记录 成品品质异常报告

三、化妆品生产企业卫生管理表格样例（供参考）

一、人员卫生管理部分 1、企业员工基本情况一览表 2、个人卫生检查表

化妆品生产企业从业人员基本情况一览表

编号：

序号

姓名

性别 年龄 部门 工号 岗位

健康培训

证号

发证时间

备注

个 人 卫 生 检 查 表

编号：

姓名 车间

工作衣

帽穿戴 头发

佩带 首饰 手部皮肤病 留染

指甲 其它

是否

合

格

检查人： 日期： 年 月 日

手部皮肤病检查：手癣、指甲癣、手部湿疹、发生于手部的银屑病或者鳞屑、渗出性皮肤病者。

二、原材料部分 1、原材料检查记录 2、原材料入库记录 3、原材料出库记录 4、原材料入库单 5、原材料出库单 6、原材料出入库记录卡

7、危险品仓库（化学物品易燃易爆）管理表 8、不合格原料处理记录

原材料验收检查记录

编号：

原材料名

生产商或 供货商 到货日期 年 月数 量

有效证件

有 无

规 格

项 目 试 验 值

评价 外 观

色 气 味

备 考

判定

是否合格

判定日 责任者 检查者

填表人： 审核人：

原材料入库记录

编号： 批 号年 日 日 月

日期

原材料名称（INCI）

规格 批号

数量

有效期限

入库时间 存放货位

货号

检查记录编号

签收人

备注

原材料出库记录

编号：

日期

原材料名称（INCI）

规格

批号 数量

领用 部门

结存 数量

备注

经办人： 制表日期：

年 月 日

原材料入库单

所入仓库： 入库时间： 名称

规格

批号

数量

到货时间 生产单位 供应商

签收人： 年 月

原材料出库单

领用部门：

名称

规格

批号

数量

生产单位

领用人： 年 月

原材料出入库记录卡 日 出料仓库： 货号 日

原料名称： 规格： 生产日期（批

号）： 生产单位： 入库时间： 日期

名称

收入数量

出库数量

结存数量

经办人

危险品仓库（化学物品易燃易爆）管理记录表

编号：

日期

品名

入库

时间

批号 数量 保管 期限

使用数量

库存量

领料人 签名

备注

填表人： 审核人： 年 月 日

不合格原料处理记录

序号 原料名称

规格

生产日期或批号

不合格 原因

数量

处理方式

是否符合环保要求

备注

处理人： 审核人： 年 月 日

三、成品贮存与运输部分 1、仓库储存情况检查记录 2、成品入库记录 3、成品出库记录 4、成品退货记录 5、成品入库单 6、成品退货单 7、成品出入库记录卡 8、不合格品出库单 9、产品销售记录

仓库储存条件检查记录

编号： 日期

通风设施是否完好

温度℃ 湿度% 防尘设施是否完好 防鼠设

施是否完好

防虫设施

是否完好

检查人

备注

成品入库记录

编号：

日期

产品名称

规格 数量 生产日期

或批号

成品检验报告编号 半成品

检验报

告编号

入库 时间

货架号 备注

填表人： 审核人： 年 月 日

成品出库记录

编号： 日期

名称

规格

数量 生产日期 或批号

收货单位 收货单位地址 出库时间

运输车辆 卫生状况

备注

领料员： 出库验收员：

- 61 -

成品退货记录

编号： 年 月 日

日期

产品名称

规格 数量 生产日期

或批号

退货单位

退货原因

备注

填表人： 审核人： 年 月 日

成品入库单

所入仓库： 入库时间：

货号 产品名称 规格 批号 数量 货架号 半、成品

检验编号

备注

签收人： 年 月 日

成品退货单

货号 产品名称 规格 批号 有效期 数量 退货原因

退货单位

备注

审核人： 签收人：

成品出入库记录卡

产品名称： 规格： 日期

生产日期（批号）

收入数量

出库数量

结存数量

经办人

签收人： 年 月 日 年 入库时间： 日月

成品出库单

出库日期： 出货单号： 收货单位 地址 电话 承运单位

承运车号

电话

货号

产品名称

规格

批号

数量

备注

经手人： 年

不合格品出库单

货号 产品名称 规格 生产日

期或批号批号

批号 数量 不合格原因 处理方式

备注

日 月

处理人： 审核人： 年 月 日

产品销售记录

货号

产品名称

规格

批号

生产数量

销售数量

备注

经手人： 审核人： 年 月 日

四、生产过程和岗位操作记录部分 1、产品配制称量记录 2、化妆品生产工艺记录 3、灌装设备使用状况检查记录 4、灌装工序生产记录

5、物料进入洁净区（脱外包）管理登记表 6、化妆品车间清场记录 7、生产用水检测记录 8、水处理设备检查和维护记录

产品配制称量记录

编码： 原料编码

编号

称料量

毛重

皮重

生产厂家

来料批号 检验单号

备注

称量人： 复核人

‘

化妆品生产工艺记录表

编号：

组相

单位

数量

皮重 毛重 生产工艺

1 1、把A组

2、将B组

3、依次将 4、

5、最后抽样，送检，出料。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18

称量日期 序号 原料编码

备注：

理论产量： 实际产量： 收率： 应包装数量： 实包装数量： 收率：

签发人： 操作人： 监称人： 生产日期：

- 67 -

灌装设备清洗、使用维护检查记录

编号：

设备名称： 设备编号：_________________ 日期 清洗时间 清洗人 生产产品名称 产品批号 操作员 设备使用及维护状况

说明：若设备使用无故障，则在设备使用及维护状况栏内打勾。否则，需注明故障时

间与原因。

- 68 -

灌装工序生产记录

编码

品名 批号

指令单号 签发人 规格

批产量

签发日期

首次 负责人 操作指导 操作记录

操作人 复核人

1. 灌装前一天按包装指令领取内包装材料，并核对，消毒。 是 □ 否 □

2.操作工人按进出规程消毒后进入洁净区。

是 □ 否 □

3.检查确认生产现场有无上批生产遗留物。

是 □ 否 □

4.核对中间产品品名、规格、数量、检查单号。

是 □ 否 □

5. 灌装机、灌装用具及封口机清洗干净，用75％乙醇消毒。 是 □ 否 □

6.灌装时调整装量，使装量符合规定。

是 □ 否 □

装量要求： 7.按封口机操作程序进行封口压批

号。 是 □ 否 □ 8.灌装过程中随时进行质量跟踪。 是 □ 否 □ 合格 □ 不合格 □

9.灌装结束后，准确统计内包装领用数、实用数、剩余数。 是 □ 否 □ 领用数： 实用数： 剩余数：

10.灌装结束后，经检查合格的产品流入下道工序。 是 □ 否 □ 合格品数： 不合格数：

11.工作结束后清场并记录。

是 □ 否 □

废料：

12.物料平衡率检查

是 □ 否 □

物料平衡率：

灌装日期：

物料进入洁净区（脱外包）管理登记表

编号：

进入日期

品名

数量 脱外包 已清洁

送料人

备注

填表人： 审核人： 上报日期： 年

- 70 -

化妆品车间清场记录 日 月

编号：

品 名 规 格

批 号

消毒/清场日期

清场要求

1. 地面、墙壁、门窗、地漏、水斗清洁物残留物。 2. 容器、工具清洗干净，存放于容器存放间。 3. 清洁工具清洗干净，存放于洁具间。

消毒清场项目

清场记录

检查情况 合格

不合格

1.地面、墙壁、门窗、地漏、水斗 2.容器、工具

3.清洁工具清洗干净，存放于洁具间

备注： 操作人

复核人

检查员

- 71 -

生产用水检测记录

检测日期

PH

电导率

微生物

检测人

水处理设备检查和维护记录

日期

项目

结果及处理

检查人

备注

五、品质管理部分 1、化妆品投诉情况处理单 2、不合格产品处理单 3、品质异常处理单 4、问题产品召回记录表 5、产品留样登记表

6、原辅料、半成品及成品检验记录 7、检测报告

8、化妆品微生物检验原始记录 9、微生物洁净室清洁、消毒记录表 10、原材料检验报告单

11、从业人员手(灌装间工作台)细菌检测记录 12、车间生产环境检测报告 13、不合格品及废弃物处理单

化妆品投诉情况处理单

编号

投 诉 人 联系电话 投诉方式 联系地址 受 理 人

受理时间

投诉内容

原因分析

部门1

负责人： 日期：

部门2

负责人： 日期：

部门3

负责人： 日期：

处理建议及

对策

负责人意见

负责人： 日期：

反馈

反馈时间： 反馈方式：

投诉者对反馈结果的认可度：满意反馈人： 日期

不合格产品处理单

编号： 品名

规格 不满意其他

批号

数量

不合格情况

品质管理

部门处理意见

负责人： 年 月 日 负责人意见

签名： 年 月 日

处理方式

处理人签名： 年 月 日 备注

填表人： 审核人：

年 月 日

- 75 -

品质异常处理单

发生日期： 编号：

分类：

原料 包装材料 半成品 成品 其它：

物料信息

品名： 货号 批号： 供应商： 生产商

阶段：

入厂检验 储存重检 总量 抽样量 生产过程

物料使用数量 生产产品名称 异常数量 生产产品货号 使用日期 生产产品批号 成品检验 其它 异常 情况 说明

原因 分析

结 论 及 纠 正措施

负 责 人批示

处理 方式

备注

问题产品召回记录表

年 月 日 编号：

产品名称 规格 生产日期 出货日期

出货数量

召回数量

召回原因 如：1、监督部门：卫生质量检测情况

2、消费者：医院诊断，主要症状等

3、其它

原因分析及处理

向卫生行政部门报告

同一产品其它批次检测情况

召回时间

召回单位地址、 数量 附：具体情况 原因分析

召回产品的处理方式

对伤害者处理措施及建议

处理结论和日期

备注 附《产品召回事件报告》

负责人： 年 月 日

- 77 -

产品留样登记表

编号：

编号

产品名称

生产 日期

检测 结果

留样 日期

存放货 架号

留样 期限

留样处

理日期

接受人

填表人： 审核人：

原料□成品□半成品□送检单

□ 理化送检 □ 微生物送检

样品名 批号

货号 生产总量

递交人

递交日期

以下由品质管理相关人员填写

检测结果

检测人

日期 年 月 日

备注：

检 测 报 告

（原料 □ 成品 □ 半成品 □） 样品名称 样品编号 样品批号 生产日期

样品规格

样品数量 代表数量 样品状态 接收日期

检测日期

检测项目 检测依据 评价标准

检

测

结

果

编制人： 审核人： 批准人：

年 月 日

化妆品微生物检验原始记录

产品名称 规格 批号 批

量 检验日期 年 月 ~ 日 室温 相对湿度 %

检验项目 □菌落总数 □霉菌和酵母菌数 □粪大肠菌群 □绿脓杆菌 □金黄色葡萄球菌 供检样品制备方法 超净工作台菌落数（个）

平皿1 平皿2 平均

菌落总数检验 培养基名称 配制日期 培养温度 平皿号 10-1 10-2 10-3 备注 1 2

平均菌落数 阴性对照试验 菌落总数计算

项目结论 检验人 霉

菌和酵母菌数检验

培养基名称 配制日期 培养温度 平皿号 10-1 10-2 10-3 48小时 72小时 48小时 72小时 48小时 72小时 1 2 平均菌落数 阴性对照试验

霉菌和酵母菌数计算 项目结论

检验人

大肠菌群检查

培养基名称 培养温度 培养时间 结果观察 增菌培养 供试品 阳性对照 阴性对照 基质试验 / / / 分离培养 纯培养 革兰氏染色镜检 / / /

项目结论 检验人 绿脓杆菌检查 增菌培养 分离培养 纯培养

革兰氏染色镜检 / / / 氧化酶 / / / 绿脓菌素 硝酸盐还原产气 42生长

明胶液化

项目结论 检验人 金葡球菌检查 增菌培养 分离培养 纯培养

革兰氏染色镜检 / / / 血浆凝固酶试验 / / /

项目结论

检验人

- 82 -

微生物洁净室清洁、消毒记录表

日期

每日

每周

每季

其它 清洁

温度℃ 湿度%

UV灯照射

工作服

工作鞋 清洁超净

台进风罩

网

更换 紫外灯管

臭氧 消毒

操作人

- 83 -

原材料检验报告单

进货 日期

供应商

原料名称 规格

保质期

外包装

是否完

好

是否有证 抽检数量 运输车辆卫生状况 感官质量 微生物检测结果 PH 值 代表

数量 结论

备注

检查人： 化验员： 人： 年 月 日

从业人员手(灌装间工作台)细菌检测记录 检测日期：

车间 姓名 检验结果

结果 对照 样品1 样品2

审核

检测人： 报告时间： 备注： 计算公式：Y=A/S×10

Y为工人手（灌装间工作台）表面细菌菌落总数；A为平板上平均细菌菌落数；S平板面积，cm2。

车间生产环境检测报告

检测日期：

采样地点

采样点编号

平均 计算 1 2 3 4 5

检测人： 报告时间： 备注： 计算公式：Y=A×50000/（S×t）

Y为空气中细菌菌落总数，cfu/m3；A为平板上平均细菌菌落数；S平板面积，cm2；t暴露时间，min。

- 85 -

不合格品及废弃物处理单

序号

物品名称 规格

生产日期或批号

数量

处理方式

是否符合 环保要求

备注

处理人：

年 月 审核人： 日