项目成本分析报告

一、工程慨况

1、 工程名称：

 2、 工程地点：

 3、 结构类型：

4、 建筑面积：5000 m²

5、 建筑物高度及层数： 23 m不等

6、 单位建筑面积钢筋含量：

7、 主要合同条款：

1）、施工内容：土建结构与设备安装 ；

2）、合同总价    万元；

3）、质量安全目标：零伤亡；

4）、工程款支付方式及支付比例：合同签定后进度款按每月已完工程量的80%支付，最后一个月进度款支付至90%，待竣工结算后付至95%，余款作为保修金。

8、 项目承包合同条款：项目人数7人，承包工期150天，承包

总价 550万元。

9、 劳务分包情况：

分包单位：

分包内容：主体结构施工及设备、电气等全部工作内容；项目承包人工费150万元。

结算方式：工程量据实结算，单价包干。

10、本次经济活动分析报告，截止时间为20##年4月20日。

二、编制依据

1、预算收入是根据20##年《广西建筑工程综合定额》一类地区及有关文件规定， 20##年广西建设工程造价信息，实际工程量。

2、合同收入是根据实际工程量及合同综合单价编制。

3、钢管、扣件等损失费用未进入。

三、项目成本收支情况

    详细情况见下表：

（一）、人工费

人工费分析表 ：

从表中反映人工费超支     万元（人工费单价内包含小型机械、铁丝、铁钉、墙面涂料底层腻子等）。主要超支原因：广西地区人工单价较高，而定额人工单价低于实际与民建队签订合同单价，故造成人工费亏损。

注：人工费内含钢筋加工机械费（      元），在人工费内扣除，直接进入机械费。  

（二）、材料费                                       

主要材料费分析表：

从表中反映：收入       万元，实际支出       万元，亏损     万元。

主要超支原因：

1、周转材料摊销费：

   定额周转材料摊销费       万元，而实际发生      万元，亏损

   万元。其原因工期拖延造成周转材料费租费增加。

2、水泥：收入     万元，实际支出     万元，亏损     万元 ；

   砂 ：收入      万元，实际支出     万元，亏损     万元；

   碎石：收入     万元，实际支出     万元，亏损     万元；

水泥、砂、石子亏损主要原因：

   1）、原材料供应时有一定的量差亏损；

   2）、项目管理造成材料浪费亏损；

3、砌体：

   收入万元，实际支出     万元，盈利     万元；

   盈利原因：主要是预算材料单价比实际采购单价高，故盈利     万元。

4、钢筋：

   收入     万元，实际支出     万元，亏损     万元；

   亏损原因：主要亏损原因是20##年底至20##年上半年钢材涨价造成，由于钢材补差减少亏损，但仍承担了市场风险的3% 。

5、装饰墙砖及地转：

   收入     万元，实际支出      万元，盈利     万元；

6、商品砼：

   收入    万元，实际支出      万元，盈利     万元；

（三）、机械费

从表中反映：预算收入      万元，实际支出      万元，节约      万元。

注：钢筋加工机械费（       元），直接机械费。

（四）、专业分包

从表中反映：专业分包收入      万元，实际支出      万元，节约     万元。

主要盈亏原因：

1、吊顶（含栏杆、铝塑板）：分包价格为中标价格下浮，故盈利    万元。

2、门楼（后增加工程）：包干价为     万元，分包价为     万元，故盈利        万元。

3、水磨石：中标价格为     元/平方米，而分包价格为     元/平方米，故亏损     万元。

4、防水（含屋面卷材）：分包价格低于中标价格，故盈利      万元。

5、桩基：中标价格为    元/米，而分包价格为     元/米，故盈利     万元。

6、喷涂：分包价格低于中标价格，故盈利    万元。

7、市政道路：分包价格为中标价格下浮，故盈利     万元。

8、铝合金（含玻璃幕墙）：分包价格为中标价格下浮，故盈利     万元。

9、土方（含回填）：分包价格高于中标价格，故亏损    万元。

10、聚氨脂地面：分包价格高于中标价格，故亏损      元。

四、现场经费

五、商品砼材料含量

   

六、项目总体情况及存在的问题

          至4月份阶段完毕，已经办理完毕签证12份，金额58000元。

     还有2签证未办理，明细如下：

    

 

第二篇：项目成本预测分析报告

项目成本预测报告

一、编制说明

（一）、此成本预测分析报告为庄浪滨河佳苑20##年度的成本分析。

（二）、不含安装部分成本。

（三）、其他变更部分为图纸设计变更单。

二、工程成本预测情况

本工程预测20##年度成本费共计9788911.4元。

三、形象预测进度

1.主体结构工程进度

本工程主体13层Ⅱ段至17层预测20##年3月15日至5月15日封顶。

2.砌体工程进度

砌体工程3至17层预测20##年3月15日至6月15日完成。

3.抹灰工程

内墙抹灰工程-1至17层预测20##年4月15日至6月30日完成。

外墙抹灰工程1至17层预测20##年5月15日至7月30日完成。

4.保温工程

外墙保温工程1至17层预测20##年7月30日至9月15日完成。

内墙楼梯间保温工程1至17层预测20##年6月30日至7月30日完成。

5.地面工程

地面工程预测20##年6月20日至8月25日完成。

6.屋面工程

屋面工程预测20##年8月20日至9月20日完成。

7.室外工程

室外工程预测20##年10月10日至10月25日完成。

四、主要预计成本费用

各项费用预测表