项目三体系管理计划

时间：2024.5.2

项目质量环境职业安全健康管理计划

01、项目简介 ................................................................................................................................................................ 2

02、《质量环境职业安全管理计划》颁布令 ............................................................................................................ 3

03、《质量环境职业安全健康管理计划》管理规定 ................................................................................................ 4

1 范围 .............................................................................................................................................................................. 5

1.1 总则 ......................................................................................................................................................................... 5

1.2 适用范围 ................................................................................................................................................................. 5

1.3 项目部主要产品的形成的主要过程 ...................................................................................................................... 5

2 引用标准 ...................................................................................................................................................................... 5

3 术语和定义 .................................................................................................................................................................. 6

3.1 通用术语 ................................................................................................................................................................. 6

3.2 专用术语 ................................................................................................................................................................. 6

4 质量、环境及职业安全健康管理体系 .................................................................................................................... 10

4.1 总要求 ................................................................................................................................................................... 10

4.2 文件要求 ............................................................................................................................................................... 12

5 管理职责 .................................................................................................................................................................... 14

5.1 管理承诺 ............................................................................................................................................................... 14

5.2 以顾客和相关方为关注焦点 ................................................................................................................................ 14

5.3 管理方针 ............................................................................................................................................................... 14

5.4 策划 ....................................................................................................................................................................... 16

5.5 职责、权限与沟通 ................................................................................................................................................ 18

5.6 管理评审 ............................................................................................................................................................... 29

6 资源管理 .................................................................................................................................................................... 31

6.1 资源的提供 ........................................................................................................................................................... 31

6.2 人力资源 ............................................................................................................................................................... 31

6.3 基础设施 ............................................................................................................................................................... 31

6.4 工作环境 ............................................................................................................................................................... 32

7 产品实现与运行控制 ................................................................................................................................................ 32

7.1 产品实现的策划.................................................................................................................................................... 32

7.2 与顾客有关的过程 ................................................................................................................................................ 33

7.3 采购 ....................................................................................................................................................................... 34

7.4 施工和服务提供.................................................................................................................................................... 37

7.5 监视和测量装置的控制 ........................................................................................................................................ 39

7.6 环境运行控制 ....................................................................................................................................................... 40

7.7 职业健康安全运行控制 ........................................................................................................................................ 40

7.8 应急准备和响应.................................................................................................................................................... 41

8 测量、分析和改进 .................................................................................................................................................... 41

8.1 总则 ....................................................................................................................................................................... 41

8.2 监视和测量 ........................................................................................................................................................... 42

8.3 不合格品、事故、事件、不符合的控制 ............................................................................................................ 45

8.4 数据分析 ............................................................................................................................................................... 48

8.5 改进 ....................................................................................................................................................................... 49 1

项目质量环境职业安全健康管理计划

附件1：项目组织机构 ............................................................................................................................................... 52

附件2：重大环境因素清单 ....................................................................................................................................... 55

附件3：重大危险源及其控制计划清单 ................................................................................................................... 68

附件4：适用的环境法律法规及其他要求目录清单 ................................................................................................ 91 附件5：适用的OSH法律法规及其他要求目录清单 ............................................................................................ 148

01、项目简介

项目质量环境职业安全健康管理计划

项目经理部拥有雄厚人力资源、坚实的技术力量，是一个组织严密，管理精良，讲求信誉，勇于开拓年轻具有朝气的团队。自项目成立以来，一直致力于管理上的创新与发展，本着以人为本，诚信至上，质量第一的理念，不断对员工进行素质、职业技能教育。项目部现有员工20余人。

项目部以卓越的管理，优质的服务为业主提供高质量，全方位，专业化的总承包建造服务。在面向二十一世纪的今天，项目将继续坚持“周密策划，精心建造，争创优秀，实现承诺” 的质量方针和“关爱环保，绿色活动，持续改善，造福人类”的环境方针，及“以人为本，预控风险，遵章施工，持久安康”的职业安全健康方针，与各界朋友一道精诚合作，共创建筑精品。

02、《质量环境职业安全管理计划》颁布令

《质量环境职业安全管理计划》以下简称《管理计划》，根据《中铁建设集团有限公司质量、环境、职业安全健康管理计划编制办法》，参照《中铁建设集团有限公司质量环境职业安全健康管理体系管理手册》特制定本项目《质量环境职业安全健康管理体系管理计划》，以提高项目全体员工的质量、环境和职业安全健康意识，持续改进质量、环境和职业安全健康管理体系的有效性，满足提升集团公司质量、环保、职业安全健康管理水平的需要，满足项目部司在企业发展和提高市场竞争力，构建核心竞争力的要求。《管理计划》的编制结合了项目管理机构、经营规模和管理体系运行情况，具有符合性、适宜性和可操作性。

《管理计划》作为项目部质量、环境、职业安全健康管理体系文件的重要组成部分，是实施质量、环境、职业安全健康管理工作的总体策划，阐明了项目的质量、环境和职业安全健康方针和目标，具体描述了质量、环境和职业安全健康管理体系及其要求，阐述了管理体系的范围及过程之间的相互作用，是指导项目部全体员工实施、保持和持续改进质量、环境、职业安全健康管理绩效的纲领性文件和行动准则，自批准发布之日起，项目部全体员工必须遵照执行。

项目质量环境职业安全健康管理计划

03、《质量环境职业安全健康管理计划》管理规定

1、《质量环境职业安全健康管理计划》的管理执行《文件控制程序》。

2、《质量环境职业安全健康管理计划》（以下简称“管理计划”）由项目经理组织有关部门编写，经集团公司企管部、质量部、安全部审核，集团公司管理者代表审批。

3、《管理计划》由技术部登记发放，未经项目经理批准，任何单位或个人不得擅自外借、外传，不得私自翻印、复制。

4、《管理计划》为项目受控文件，封面印有“受控”标识并标有发放编号时，方为受控版本。《管理计划》对内发放对象为与管理体系直接有关的各职能部门领导、各职能部门一般管理人员。其他人员根据需要，由技术部报项目经理批准后发放。发放和回收时，要办理签收、登记手续。

5、发放给咨询机构、顾客和上级主管部门的《管理计划》为非受控版本，由技术部登记发放。

6、《管理计划》的解释权归技术部。

7、技术部应确保体系覆盖的所有受控的《管理计划》持有者及时获得有效版本。

8、《管理计划》的发放记录清单与修订记录由技术部保存。

9、《管理计划》的持有人在其调离项目部或不再从事相关工作时，应及时交回技术部并办理回收登记、注销手续。

10、《管理计划》的持有者应爱护《管理计划》，妥善保管、保持完整、清洁、不得损坏、丢失。

11、《管理计划》的持有人在使用中发现问题时，应将修改意见、建议及时反馈到技术部，由技术部组织修改，并履行审核、审批手续后下发实施。任何部门或个人无权私自修改或更改《管理计划》的内容。

12、《管理计划》局部内容修改时，由技术部下发《修改通知单》或《修改页》，由持有人负责划改或换页，并销毁作废页。

13、《管理计划》换版时，由技术部督促销毁作废版本；需作资料保留的，应标注意“作废”字样后,妥善保存。

14、项目各职能部门主管领导要认真学习和贯彻执行《管理计划》的内容和要求。

项目质量环境职业安全健康管理计划

1 范围

1.1 总则

1.1.1依据《中铁建设集团有限公司质量、环境、职业安全健康管理计划编制办法》，参照集团公司《质量环境职业安全健康管理手册》，编制项目《质量、环境、职业安全健康管理计划》。

1.1.2 《管理计划》阐明了项目部的质量、环境和职业安全健康方针，系统描述了管理体系的组织结构、职责和要求，是项目部质量、环境、职业健康管理工作的依据。

1.2 适用范围

1.2.1 《管理计划》覆盖了GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001三个标准所规定的要求和项目结构、装修、水电安装和维修服务以及其他各项业务的全过程，适用于在合同条件下向顾客及相关方提供项目部质量保证能力和环境、职业安全健康管理能力以及达到顾客、相关方满意能力的证实。

1.3 项目部主要产品的形成的主要过程

a)参加投标或议标、签订合同；

b)做好工程（产品）策划；

c)提供资源；

d)按计划施工（生产）；

e)进行必要的监视和测量；

f)交付；

g)按合同约定和法规要求，提供必要的产品和保修服务。

2 引用标准

本《管理计划》主要引用了以下标准和法规。

GB/T19000-2000 《质量管理体系基础和术语》

GB/T19001-2000 《质量管理体系要求》

GB/T19004-2000 《质量管理体系业绩改进指南》

GB/T24001-2004 《环境管理体系规范及使用指南》

GB/T24004-2004 《环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南》

GB/T24010-2004 《环境审核指南通用原则》

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GB/T24011-2004 《环境审核指南审核程序环境管理体系审核》

GB/T24050-2000 《环境管理体系术语》

GB/T28001-2001《职业安全健康管理体系规范》

GB/T50326—2006《建设工程项目管理规范》

《建筑法》

《安全生产法》

《环境保护法》

《合同法》

《产品质量法》

集团公司《质量环境职业安全健康管理手册》

相关的行业和地方标准

3 术语和定义

3.1 通用术语

采用GB/T19000-2000 《质量管理体系基础和术语》、GB/T24050-2000《环境管理体系术语》、GB/T28001-2001《职业安全健康管理体系规范》中的术语和定义。

3.2 专用术语

（1）顾客：指协议或合同形式，将其拥有的建设项目或总承包范围的部分工作交与施工企业承建或服务的自然人、法人或其他组织。也称“业主”、 “甲方”、“建设单位”或“卖方”等。

（2）施工单位：是指经过建设行政主管部门的资质审查，取得相应资质证书，从事土木工程、建筑工程、线路管道设备安装、装修工程施工的承包单位。

（3）监理单位：是指经过建设行政主管部门的资质审查，取得相应的资质证书，受建设单位委托，依照国家法律法规、技术标准和建设单位要求，在建设单位委托的范围内对建设工程进行监督管理的企业。

（4）工程项目：是指具有独立设计文件，建成后可以独立发挥生产能力或使用效益的工程。

（5）单位工程：是工程项目的组成部分，它是可以独立组织施工的工程，通常包含不同性质的工程内容。

（6）分部工程：是单位工程的组成部分，一般是按建筑物的主要部位及安装工程的对象划分。 6

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（7）分项工程：是分部工程的组成部分，是按照工序将分部工程进一步划分而成。施工平面图、技术质量措施及技术经济指标等。

（8）项目经理部：是公司为实施某一项目而调配人员组建的项目管理组织。项目经理部也简称为项目部。

（9）施工设备：建筑施工企业用于工程施工的机械、设备、车辆。

（10）工程设备：在工程项目中安装，建成后使用的设备。

（11）小型机具：指在施工过程中所使用的低值易耗、不构成设备管理的作业工具、机械。

（12）周转材料：指施工过程中所使用的模板、架构件等材料。

（13）隐蔽工程：在施工过程中，下道工序将上道工序完全覆盖住，则称上道工序或被覆盖的分项工程为隐蔽工程。

（14）施工组织设计：是指导工程施工全过程的技术经济文件，内容包括：编制依据、工程概况、施工布署、施工准备、主要施工方法、主要管理措施、施工总平面图。

（15）施工方案：用以指导分项工程、分部工程或专项工程施工的技术文件。

（16）技术交底：建筑施工企业传统的技术管理制度之一。由项目部到施工作业班组逐级交底的内容一般包括：工程概况，设计要求，图纸做法，施工组织设计与施工方案的要求，材料要求，工程机具，设备要求，规范、规程和工法的要求，施工顺序，施工方法，质量要求及验收标准，成品保护等。

（17）分包方：以合同形式在我项目的工程施工过程中承担部分工程、劳务、施工机械和施工设备的租赁及操作服务、材料试验等的单位，是标准中“供方”的一种。

（18）职能部门：项目内部不同层次上行使一定管理职能的部门。

（19）建设工程合同：又称建筑工程承包合同，是承包人进行工程建设（含勘察、设计、施工、监理等过程与分工），发包人支付价款的合同。

（20）合同要求：业主和本项目所签订的合同文件中规定的要求。

（21）合同文件：业主与本项目达成一致的条文，包括：合同协议书、招标书、中标通知书、投标书、合同附件、补充协议、承诺文书、答复书、图纸、往来信函、会议纪要、会谈记录、签认记录、签认材料、电报、电传、报告、批示、传真等。

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（22）砼：指混凝土。

（23）集团公司：是中铁建设集团有限公司的简称。

（24）项目部：是中铁建设集团有限公司海南分公司第八项目经理部的简称。

（25）工程分包商：以合同或协议形式向总承包企业承担总包工程中部分工程施工的组织。

（26）供应商：以合同或协议形式向建筑企业提供材料、构配件、砼或工程设备的公司或单位，也是标准中供方的一种。

（27）施工项目：企业自工程施工投标开始到保修期满为止的全过程中完成的项目。

（28）施工项目管理：企业运用系统的观点、理论和科学技术对施工项目进行的计划、组织、监督、控制、协调等全过程管理。

（29）质量、环境、职业安全健康管理计划：是项目部质量管理、环境管理、职业安全健康管理工作具体实施所制定的文件，它规定了各体系具体实施的职责分工、思路和方法，以及由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件；这些程序通常包括所涉及的各管理过程和产品实现过程；通常该计划引用集团公司管理手册的部分内容或程序文件，通常是质量、环境、职业安全健康管理策划的结果之一。

（30）贯标体系：指贯彻实施GB/T19001-2000质量管理体系标准和贯彻实施GB/T24001-2004环境管理体系标准及贯彻实施GB/T28001-2001职业安全健康管理体系审核规范所覆盖的组织机构，也简称体系。

（31）危险源：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。

（32）重大风险：指企业通过风险评价，确定的不可容许或不可接受的风险。

（33）四不放过：指事故原因查不清不放过；事故责任人没受到教育不放过；群众没受到教育不放过；没有采取防范措施不放过。

（34）劳动保护用品：在生活及施工生产过程中保护人员免受伤害的防护用品。

（35）四口：楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口。

（36）五临边：阳台周边、屋面周边、楼层周边、上下坡道、斜通两侧边、卸料平台外侧边。

（37）高处坠落：在坠落高度基准面2米（含）以上发生的坠落事故。

（38）物体打击：高空作业中掉落的物料，人为的抛洒的废弃物所造成的伤人事故。 8

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（39）临时用电：在建筑施工过程中，为各种机电设备、电动工具等提供的用电设施，称为临时用电。

（40）事件：造成或可能造成事故的事情。

（41）事故：造成死亡、职业病伤害，财产损失的意外事件。

（42）死亡事故：指发生事故死亡和负伤后一个月内死亡的事故。

（43）职业病：指劳动者在生产劳动及其它职业活动中，接触职业因素引起的疾病。

（44）未成年工:根据《中华人民共和国劳动法》第五十八条规定，我国未成年工是指年龄已满16周岁，未满18周岁的劳动者。

（45）特殊岗位人员：指与确定的重大职业安全健康、环境卫生管理和环境因素直接相关的岗位人员（包括特殊工种人员）或与应急响应直接相关的岗位人员。

（46）持续改进：强化职业安全健康、环境管理体系的过程，目的是根据组织的环境方针，改进整体职业安全健康、环境绩效。

（47）环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，及其它们之间的相互关系。

（48）环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。

（49）环境影响：全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。

（50）环境绩效：组织基于其环境方针、目标和指标，对它的环境因素进行控制取得的可测量的环境管理体系结果。

（51）环境方针：组织对其全部环境表现（行为）的意图与原则的声明，它为组织的行为及环境目标和指标的建立提供了一个框架。

（52）环境指标：直接来自环境目标，或为实现环境目标所规定并满足的具体的环境表现（行为）要求，它们可适用于组织或其局部，如可行应予以量化。

（53）相关方：关注组织的环境表现（行为）要求或受其环境表现（行为）影响的个人或团体。

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（54）组织：具有自身职能和行政管理的公司、分公司、商行、企事业单位、政府机构或社团，或是上述单位的部分或结合体，无论其是否法人团体，公营或私营。

（55）污染预防：旨在避免、减少或控制污染而对各种过程、惯例、材料或产品的采用，可包括在循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。

（56）劳务队伍：依据合同在公司所承担的工程施工中提供劳务的组织。

（57）产品：指“过程的结果”。包括物资、材料、设备、设计图纸和竣工后的建筑物、构筑物等。

（58）特殊过程：当施工生产过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证的过程，如焊接、张拉、防水、打桩或灌注桩、水下混凝土、装饰装修等过程。

（59）成品保护：在施工过程中或竣工后正式交付产品前，为防止交叉作业或其他原因对已完成的产品造成损坏所采取的保护。

（60）五新：新技术、新工艺、新设备、新产品、新材料。

（61）简称：

QMS----“质量管理体系”的简称。

OSH----“职业安全健康”的简称。

OSHMS----“职业安全健康管理体系”的简称。

EMS----“环境管理体系”的简称。

SHEMS -----“职业安全健康、环境管理体系”的简称。

4 质量、环境及职业安全健康管理体系

4.1 总要求

项目部依据集团公司质量、环境、职业安全健康管理体系及相关法律法规的要求，结合施工特点、经营规模和施工管理的实际情况，按照施工生产活动过程模式及PDCA循环原理，建立健全了质量、环境和职业安全健康管理体系（以下简称管理体系），形成管理目标、管理计划、管理制度、支持性文件和记录等管理体系加以实施和保持。并持续改进，保证其有效性。

4.1.1 管理体系的建立

(1)项目部编制的管理体系文件，包括《质量环境职业安全健康管理计划》、管理制度及相应的支持性文件，用以具体描述实施管理体系所需的过程。

项目质量环境职业安全健康管理计划

(2)项目经理负责对管理体系的建立、实施、保持和持续改进过程中的重大事项进行决策，包括资源配置，以支持各过程的有效运行和控制。

(3)项目总工负责组织进行管理体系的策划，识别并确定管理体系所需过程及其过程顺序和相互关系，并依据项目经理决策，建立、实施和保持项目管理体系。

(4)技术部是项目部管理体系运行的归口管理部门，负责组织编制项目《质量环境职业安全健康管理计划》、管理制度及相应的支持性文件，以确定有效控制过程的准则和方法，使项目的质量、环境、职业安全健康管理活动规范化、标准化和程序化，确保各过程的有效运行和控制。

（5）项目部建立项目经理、各职能部门主管、各职能部门一般管理人员三级管理机制。

4.1.2 管理体系的实施、保持和改进

(1)根据顾客、法律法规、集团公司的要求和项目部的实际情况，确立质量、环境、职业安全健康方针和目标，并对目标进行分解，规定保证目标实现的方法，建立和保持所需的法律、法规、规范、标准目录清单和记录。

(2)识别项目部管理体系所需的过程，其中包括管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进等过程在项目部质量、环境、职业安全健康管理中的应用。

(3)确定这些过程的顺序和相互作用，其中包括：

a) 与产品质量有关的过程；

b) 与节约资源及环境保护有关的过程；

c) 与员工职业安全健康有关的过程。

(4)确定项目部组织结构、职责权限和相互关系，以对这些过程进行策划、实施、验证和改进等管理活动。

(5)项目部通过对过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源做出明确的规定，确定为保证这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法，包括相关的法律法规要求、相关的行业技术标准或规范、程序和管理规定、工艺方法、操作规程、质量验收标准、环境和职业安全健康管理方案及作业指导书等。

(6)项目部各职能部门和人员应按体系文件要求建立、实施和保持所有过程，通过对这些过程进行监督、检查和检验，获得充分和必要的信息，并进行分析与评价，以实现对过程的监视和测量，确保管理体系的有效运行。

(7) 项目部定期评价管理体系运行情况，通过参加体系审核和管理评审、过程的监视和测量、 11

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顾客信息反馈及相关方等其他信息来源，对管理体系现状进行系统分析，发现存在的问题，采取相应的措施，确保过程结果的符合性并实现过程的持续改进。

(8) 项目部按管理体系的要求严格管理这些过程，同时对重要环境因素和重大危险源进行控制。

4.1.3 根据项目部质量、环境和职业安全健康管理能力和施工要求，可能需要外包的过程有：物资供应；劳务分包；专业分包；外委加工；施工设备的外租；工程试验、仪器检定、测量等以及其它经过识别需要外包的过程。

项目部将对上述外包过程按要求进行控制，以保证产品质量，同时对来自外包过程中产生的重要环境因素和重大风险提出控制要求，并对其相关方施加影响和实施控制。

4.2 文件要求

4.2.1 总则

项目部根据集团公司要求建立文件管理体系，以确保工程（产品）的施工（生产）过程中的质量、环境、职业健康安全符合规定要求，为顾客和相关方提供满意的产品和服务。

(1) 《质量、环境、职业安全健康管理计划》

(2)《项目部管理制度》

项目部将根据集团公司、顾客及相关方的要求，积极研究顾客的期望，不断完善和改进文件化的管理体系。项目部管理体系文件可采用书面或电子媒体的形式。

4.2.2 管理计划

(1) 项目部管理计划是根据GB/T19001-2000 《质量管理体系要求》和GB/T24001-2004 《环境管理体系规范及使用指南》及GB/T 28001-2001《职业安全健康管理体系规范》标准、集团公司《管理手册》要求编制的，规定了项目部的管理方针、目标、指标管理要求和主要职责，说明了项目部所建立的管理体系的结构、过程的顺序和相互作用。本计划是项目部质量、环境、职业安全健康管理体系建立、实施和保持的总要求。

(2) 项目部《质量环境职业安全健康管理计划》的内容包括：

a) 表述质量、环境、职业安全健康管理体系的应用范围；

b) 表述为实施质量、环境、职业安全健康管理体系所编制的相关文件；

c) 表述已识别的质量管理体系过程之间的相互作用和环境、职业安全健康管理体系核心要素及其相互作用；

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d) 提供查询相关文件的途径；

e) 《管理计划》的管理规定和项目部的其他信息。

（3）本管理计划由集团公司企管部、质量部、安全部审核，集团公司管理者代表审批，项目经理组织实施，技术部进行控制，项目部所有员工必须执行，以实现项目部预期的管理方针、管理目标。

4.2.3 文件控制

项目部严格按照《文件控制程序》的要求进行文件管理，保证所有与质量、环境及职业健康安全有关的文件和资料得到有效控制，明确规定项目部各体系文件、资料的责任分工，项目经理负责本项目范围内有关文件的签发，各职能部门负责本部门业务范围内有关文件的编制、审核，技术部负责管理体系管理手册、程序文件、管理计划的修改和发放、回收和登记，以及工程竣工文件、资料的分类、整理、归档、贮存和保管。保证所有与体系有关的文件和资料能被有效控制、文件和资料始终处于受控状态，确保与体系有关的所有场所的文件和资料都是有效版本，严格地防止使用作废文件。

这些文件包括集团公司的方针、目标、指标、管理手册、程序文件以及项目部的管理计划、管理制度、支持性文件、记录，还包括外部的文件，如：标准、规范、图纸、合同、往来、函件等。这些文件可以是多种媒体形式，对这些文件的控制包括：

a) 文件和资料发布前，由授权人批准发布，确保文件是充分的、适宜的；

b) 在管理评审和内部审核中，评审管理体系文件。管理体系文件在修改和换版时，要进行标识，并得到再次批准、发布；

c) 确保在使用处获得适用的文件是有效版本；

d) 从所有使用场所及时撤出失效文件、防止误用，需要保留时，应加注标识防止误用； e) 管理体系文件在印刷或复印时，应保持文件清晰。

4.2.4 记录控制

项目技术部负责组织实施《记录控制程序》，各职能部门负责本业务流程活动所需要的表格式样的编制和配发工作，并做好本部门执行体系文件时所产生记录的登记、标识、收集、编目、归档、保管及处理。项目部按照集团公司以及各专业要求进行归档，实现对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置进行控制和管理，为有追溯性要求的场合和采取纠正及预防措施时提供相应的证实资料，提供产品质量管理符合规定要求和体系有效运行的证据，向业主、第三方认证提供重要依据。

项目部有明确的专职或兼职资料员，负责本单位记录的控制，以保持记录的清晰。

项目质量环境职业安全健康管理计划

5 管理职责

5.1 管理承诺

项目部建立、实施、保持和持续改进管理体系，并承诺如下：

（1）通过会议、报告、文件、通知、宣传栏、内部简报、普法教育等多种形式，向员工传达满足顾客、相关方和法律法规要求的重要性，并不断增强全员的质量、环境、职业安全健康意识；

（2）制定并保持项目部的管理方针和管理目标；

（3）积极开展培训和继续教育工作，保证按管理体系文件进行管理。并确保在项目内部促进管理方针和管理目标的实现；

（4）积极推广新技术、新工艺、新材料、新设备，提高科技水平，满足顾客不断变化的需求和期望；

（5）定期进行管理评审，掌握管理体系的运行情况，对管理方针、目标和管理体系的适宜性、有效性进行评价，并持续进行改进。

5.2 以顾客和相关方为关注焦点

项目部通过调查和研究、预测或与顾客和相关方直接沟通的方式，在合同签定前了解和确定顾客及相关方的需求和期望，进而转化为具体的要求并在各部门和层次间进行沟通，予以实施。

5.3 管理方针

5.3.1 管理方针的基本要求

5.3.1.1 管理方针以承诺对象满意为目标，遵规守法，持续改进。质量的承诺对象是顾客；环境的承诺对象主要是相关方，包括集团公司员工；职业健康安全的承诺对象主要是员工。

5.3.1.2 管理方针为管理目标的制定奠定了基础，由集团公司总经理批准发布。

5.3.1.3 管理方针以文件的形式颁布，通过宣传、贯彻，使全体员工正确理解并自觉执行。并通过不同方式向顾客和相关方传递，使之理解和监督集团公司的质量、环境及职业健康安全行为。

5.3.1.4 通过管理评审，对管理方针的适宜性进行评价，必要时进行修改。

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5.3.1.5 项目部严格执行集团公司的管理方针。

5.3.2 管理方针的内容

质量方针：周密策划精心建造优质高效实现承诺

环境方针：关爱环保、绿色活动、持续改善、造福人类

职业安全健康方针：以人为本、预控风险、遵章施工、持久安康

5.3.2.1质量方针：周密策划精心建造优质高效实现承诺

周密策划——在合同开始履行、各项质量活动开始就要进行认真、细致、缜密的策划，设定目标，策划实现目标的途径和方法，合理利用资源、节能降耗、减少污染、保护环境，包括管理创新和技术创新，这也是PDCA管理模式的要求。

精心建造——要求项目部全体员工按照策划所制定的各项目标、形成的文件、规定、要求，精心施工，担负好总包单位的责任，严格管理、精细管理、精益求精、精雕细刻，建造过程精品，保证精品工程。

优质高效——要求质量管理体系的运行过程和过程结果是建造优质工程、提供优质服务。工程施工过程是工期快、质量好。所竣工的工程均达到海口市（或所在地）区级优质工程标准，要不断完善质量管理体系，并持续提高运行效果，以工程适应工程建设市场的变化趋势、满足不断提高的优质工程标准和顾客的要求。

实现承诺——要求质量活动的结果是实现对业主的承诺，满足合同要求，满足顾客的期望和需求，诚信经营，全体员工对顾客负责，对社会负责，说到做到，信守诺言。

5.3.2.2环境方针：关爱环保、绿色活动、持续改善、造福人类

关爱环保——表示项目部全体员工遵守人类关于环保的基本认识，关心和重视环境保护工作，努力建立并保持符合国际标准的环境管理体系，控制环境行为。

绿色活动——体现出项目部全体员工在企业的生产活动中，遵守国家、当地的法律法规和环保、环卫管理部门的各项要求，作到污染预防、节能降耗、清洁生产，使各项活动、产品和服务符合环境保护要求，达到环保指标。

持续改善——体现了项目部建立的环境管理体系要保持长期有效运行，并日益完善，全体员工要不断提高环境保护意识，项目部要在现有环境管理的情况下不断地提高环境目标和 15

项目质量环境职业安全健康管理计划

指标，结合实际创造绿色环境，制定和实施具体的环境管理方案，使环境绩效得到日益改进。

造福人类——要求项目部通过环境管理体系的持续有效运行，使社区环境、建筑用户、施工人员共同受益，实现企业活动和环境的和谐，作有益于人类的企业。

5.3.2.3职业安全健康方针：以人为本、预控风险、遵章施工、持久安康

以人为本---体现了项目部高度重视安全生产工作，坚持安全第一的原则，人的生命是宝贵的，健康是极为重要的，要防止发生与施工作业相关的工伤、疾病和事件，保护全体员工的职业安全和健康。同时，要不断提高全员的安全素质，全员重视安全健康工作，加强与员工及其代表的协商和交流，通过全员的努力，以达到持续提高的目的。

预控风险---体现了项目部坚持预防为先的原则，防患于未燃，通过危害辨识、风险评价，应用安全系统工程理论建立职业安全健康管理体系，采取控制措施，投入必要的资源，把施工过程中的各种安全健康风险控制在未发生之前，担负好总包单位的责任，科学管理，强化监督，以最经济合理的方式消除风险导致的各种灾害后果。

遵章施工---体现了项目部在施工生产过程中要遵守国家的有关法律、法规与其他要求，提供职业安全健康保护用品，加强对外施队伍的管理，严格监控他们按照有关的工程施工标准、规范、工法、施组、方案、交底等作业文件施工，规范作业，严禁违章操作，保证施工过程中在场人员的安全和健康。

持久安康---要求项目部通过职业安全健康管理、环境管理体系的持续有效运行，持续改进职业安全健康管理绩效，长期实现全体员工的职业安全和健康。

5.4 策划

5.4.1 目标、指标策划（环境管理体系要求形成指标）

按照《目标指标管理程序》，根据集团公司下发的《年度质量目标分解表》《年度环境目标、职业安全健康目标分解表》，技术部门编制项目部《质量目标展开表》、《环境目标、职业安全健康目标展开表》，分别报质量部、安全环保部备案。项目部组织实施《目标指标管理程序》，管理目标在相关职能部门和管理层次上进行分解、展开，应高于集团公司管理目标。以一个个子目标的完成来保证项目部总目标的实现，以确保项目部体系方针的实现。

5.4.2 管理体系策划

为确保实现管理方针和目标，项目经理组织各职能部门主管人员对实现管理方针和管理 16

项目质量环境职业安全健康管理计划

目标所需的资源进行识别和策划，策划内容如下：

a)组织编制《管理计划》、管理制度和支持性文件，确定项目部的组织结构、体系覆盖范围，明确各部门、各岗位职责和权限，配置管理体系有效运行所需的资源经授权人批准后实施。

c)当质量、环境、职业健康安全方针和目标、组织机构、资源配置、市场情况等发生重大变化、发生突发事件及现有体系文件需做重大更改时，项目经理应及时组织对管理体系进行辨识和更改的策划。管理策划输出文件的更改执行《文件控制程序》的有关规定。

5.4.3 环境因素

项目部负责组织实施《环境因素识别与评价控制程序》，对生产经营活动、产品实现及服务过程中，能够控制及可望对其施加影响的环境因素进行识别和评价，并确定、更新重要环境因素，制定相应的控制措施，确保重要环境因素得到有效控制。

5.4.4 危险源辨识、风险评价及控制策划

项目部依据《危险源辨识、风险评价管理程序》的要求，对生产经营活动、产品实现及服务过程中的危险源进行辨识、评价，并汇总、确定重大危险源，制定管理方案及控制措施，确保重大危险源得到有效控制，保护员工的职业健康安全。

5.4.5 法律法规和其他要求

项目部负责组织实施《法律、法规及其他要求控制程序》，建立获得最新适用的法律、法规和其他要求的渠道，及时更新有关法律、法规和其他要求的信息，并将这些信息传递给有关单位和相关方，确保施工过程中所有活动、产品、服务及其他活动均能符合法律、法规和其他要求。

项目部各职能部门负责获取、更新、确定并向项目经理提供与本部门相关的法律、法规及其他要求的信息，建立适用的环境和职业健康安全法律、法规及其他要求清单，并及时更新这些信息，将这些信息传达给员工和相关方。

5.4.6 管理方案

为保证项目部管理目标和指标的实现，根据《目标指标管理程序》，针对重要环境因素和重大危险源组织相关部门制定管理方案，配置必要的资源，确定实施方法和措施，进行动态控制，确保实现目标和指标。

项目经理负责审批环境、职业健康管理方案，项目总工负责组织有关部门编制并修改管理方案。

项目质量环境职业安全健康管理计划

5.5 职责、权限与沟通

5.5.1 职责和权限

为了有效地实施管理体系，项目部确定了各级领导、各单位职责和权限。

（1）项目经理

1）接受集团公司委托对工程项目施工全过程负责。

2）贯彻和实施集团公司管理方针和目标，对所负责的工程项目施工过程中的工程质量负全面领导责任，履行工程承包合同。

3）根据集团公司安排组建项目经理部，设计项目组织形式，制定项目经理部管理职责，对项目的人员、资金及各项资产进行监督管理。

4）负责主持对工程进行管理策划，对工程进度、工程质量状况、安全、文明施工、环境等工作进行具体策划并确立、分解各项目标，对执行情况进行监督检查，组织作好纠正和预防措施。

5）负责加强内外协调，保证工程施工中的资源供给，合理组织施工力量，保证工程质量和工期，满足合同要求，处理好合同变更。

6）制定战略性实施计划，确保项目关键目标，对完成集团公司下达的生产任务、创优计划、利润指标和安全指标负责。

7）完善内部基础管理，指导下级工作，分配合理，奖优罚劣。

8）主持项目工作会议，审定签发对内、外各类文件。

9）全面负责集团公司质量、环境、职业安全健康管理体系在本项目的有效运行。

10）保证项目质量、环境、职业安全健康管理体系有效运行配备所需的资源。

（2）总工程师

1）认真贯彻执行国家有关法律、法规及有关规范、标准，监督施工现场各级人员履行质量职责，对工程施工进行技术指导和监督。

2）协助项目经理组织执行管理体系文件，负责主持编写工程项目施工组织设计和质量、环境、职业安全健康管理计划及重要施工方案和措施。

3）将项目质量目标进行层层分解落实，协助项目经理对工程质量进行控制、管理和监督，主持对工程质量的定期检查、评议、整改及工程质量验评。

4）负责编制总备料计划和总进度计划，审核材料计划和季、月、周施工进度计划，并严格组织实施、控制、检查和监督。指导监督项目经理部的文件和资料控制工作、质量记录控制工作

5）负责指导和监督对不合格品的报告、各种纠正和预防措施的实施，审批对轻微不合格品的处置。

项目质量环境职业安全健康管理计划

6）负责组织新技术、新材料、新工艺在项目的推广和应用，及时做出科技总结。承担工程质量指标，参加科研和技术革新，降低成本并组织实施好成本计划及重要措施和方案。

7）负责组织收集工程施工过程和工程交付前的检验和试验记录，并组织分卷装订，按规定分类移交业主和存档。

8）协调同业主、设计单位、监理单位的关系，协调项目各专业之间的关系，保证工程顺利进行。

9）每月组织本项目质量、环境、职业安全健康管理体系运行过程的自查并记录，保证集团公司质量、环境、职业安全健康管理体系在本项目的有效运行。

10）于工程开工前编制项目的《质量、环境、职业安全健康管理计划》；制定有关施工作业过程的环境保护、职业安全指导书并组织实施。

11）组织领导QC小组，推行全面质量管理活动。

（3）工程经理

1）负责按工程合同组织现场的施工，对施工的全过程进行控制、检查和监督，对安全生产与安全管理工作负总责。

2）认真贯彻落实安全生产方针、政策、法律法规和集团公司的各项安全管理制度、规定，协助项目经理制定、完善本项目的各项安全管理制度，严格履行安全考核指标和安全生产奖惩办法。

3）负责所施工程的施工现场管理，落实现场安全生产责任，强化施工生产安全管理，落实施工现场的文明安全施工工作。

4）负责组织协调施工队伍、机械设备进退场及与施工的配合工作。

5）负责现场机械设备的检查维护工作，并建立设备台帐，制定操作规程。

6）负责分包单位资质的审查和安全生产、环境保护管理协议的签订、组织和落实。

7）负责施工组织设计、施工方案、技术交底、技术措施的组织实施，并检查落实与执行情况。

8）负责组织召开安全生产例会，讲评现场安全状况，布置安全活动，做好生产安全准备。

9）负责做好工程半成品和成品的防护及交付过程中防护。

10）协助做好不合格品的控制和纠正预防措施的实施。

11）负责安全事故的救援、处理、上报工作。

（4）材料主任

1）在集团公司领导和上级业务部门的指导下，全面负责项目部的工程用料物资管理工作。

2）根据集团公司的规章制度，结合实际情况，制定本项目的工程用料物资管理制度，并监督执行情况。

3）了解物资市场行情，掌握主要物资市场价格，对物资采购价格进行监督。

项目质量环境职业安全健康管理计划

4）负责按预算部审核的工程用料总计划、补充采购计划，临时计划核准采购量。

5）按公司规定要求需招标采购的材料，及时进行招标及开、评标。负责项目部工程物资采购合同的制作、参与评审、报批并协调合同的履行。

6）建立工程用料计划、采购、发放使用考核台账，按月向公司集团统计各工程材料收、支凭证。

7）负责本项目所属车辆油料的采购结算业务。

8）检查、指导项目部的采购、进场验收、发放管理、贮存管理和施工现场的材料管理工作，不定期的对工地材料清点进行抽查和库存材料清点。

9）定期统计材料消耗，编制、上报有关物资的统计报表。

10）组织物资集采及时解决项目部的供需矛盾，调剂项目部用料的余缺。检查工程完工后的余料回收、废料利用及处理等情况。

（5）财务主任

1）按照集团公司下达的各项经济指标，结合项目部的发展及经营承揽情况，制定年度财务预算方案，预测现金流量，拟定管理费及现场经费的财务预控计划。

2）在财务预控计划的指导下，负责对项目的所有财务收支进行管理，并适时对财务预控计划进行微调，保证施工生产的正常进行。

3）负责项目帐面资金使用的预测、筹措、调度、运用，使帐面资金合理有序流动，实现资金的增值，杜绝呆账、坏账的产生。

4）核算与监督项目在经营过程中的各种耗费，努力节约各项支出，降低工程成本。

5）如实反映项目部的财务状况和经营成果，接受国家财政、审计、税收和上级业务部门的监督检查。

6）负责会计报表、财务决算的编制、分析和上报。

7）定期进行固定资产盘点，确保项目资产，并使实际存量与账列数字符合。

8）依据税法规定，核算与监督项目税金的上缴情况，办理各项税务工作，力求准确无误。

9）负责现金、票据等的保管，负责会计凭证的编制、审核与保管，会计帐册的登记、处理与保管，会计档案的整理与移交。

10）提供财务运用情况的分析，提出项目部财务管理的合理化建议。

11）依据集团公司经营计划及项目部生产目标，拟订本部的工作计划，合理安排工作。

12）完成集团公司主管部门、领导及其他部门要求的相关工作。

（6）成本经理

1）经济标的编制。根据招标文件进行细致分析，认真、详细的计算工程量；汇总工程量；为设备、材料询价人员、施工组织设计编制人员提供其必要的资料；编制报价书、分析工程成本，为领导决策提供准确数据，并提出自己地合理建议。按照招标方要求编制投标附件资 20

项目质量环境职业安全健康管理计划

料。

2）参加答疑及议标会议，对议标文件的回复。

3）负责工程合同的审核。

4）在项目经理和上级业务部门的指导下，履行造价管理领导、检查、监督职责。

5）了解市场行情，熟悉国家及集团造价管理文件，负责与政府和上级有关造价管理部门联

系并落实上级安排的有关造价管理方面的工作；负责海口市有关造价管理文件的领取和下发

工作；负责项目部造价管理制度的制定和持续改进；负责对项目部成本管理进行监督及指导。

6）负责对工程进行成本分析，为领导投标决策提供正确依据。

7）负责核定项目的目标成本、目标利润。向项目经理、各相关职能部门提供领导签字后的

成本分析。

8）负责向物资部提供审批后的材料总计划，对超出材料计划的材料用量进行审核。

9）负责分包合同、劳务合同的评审，审查合同签订的数量、价格。负责对内部专业分包、劳务分包验工计价进行审核。负责分包、劳务费用结算的审核。

10）负责对项目成本管理过程的绩效考核。

11）负责项目部竣工结算工作。

12）负责整理、存档工程造价的有关资料并建立台帐，加强对成本造价数据的积累和分析。

（8）技术室主任

1、在总工程师的领导下，负责土建方面的技术工作，认真学习施工规范和工艺标准，努

力钻研业务知识，不断提高技术管理水平；

2、认真审阅施工图纸和有关设计文件，参加图纸会审，参加施工组织设计和施工方案的

编制，负责土建工程的技术交底工作；

3、认真办理本专业的设计变更签证手续，及时存档，协助预算人员作好工程变更增减帐

和工程结算工作；

4、负责按施工组织设计施工，编制月份进度计划，落实进度计划，执行质量、安全等措

施；

5、深入施工第一线，及时解决施工中的技术问题，指导质检员对工程施工质量的检查验

收工作，严格控制施工队按《建筑分项工程施工工艺标准》来进行施工生产，负责制定特殊

过程和关键工序作业指导书，并执行落实持证上岗制；

6、参加隐检和工程验收，参与技术交底的检查、分析，发现问题及时处理，对涉及到其

项目质量环境职业安全健康管理计划

他工种和工序及授权以外的问题，应及时上报技术负责人；

7、指导测量放线、放样、试验工作，复核放样、试验资料；

8、根据相应的隐、预检记录及工序联检记录，签署混凝土开盘通知；

9、认真作好工程材料使用计划，积极协助材料部门作好材料、设备的选型和订货工作，对进场物资中的不合格品（含业主提供），通知材料室做退货处理；

10、作好土建专业施工日志，作好所负责部位的内业资料和竣工资料；

11、负责在施工中组织新材料、新工艺、新技术的具体实施；

12、开展本专业的QC活动；

13、负责施工管理、技术管理程序、工程资料检查及质量问题处理程序。

（9）水、电主管

1、在总工程师的领导下，负责本专业的技术工作，认真学习施工规范和工艺标准，努力钻研业务知识，不断提高技术管理水平；

2、认真阅读施工图纸和有关设计文件，参加图纸会审，参加施工组织设计的编制和拟订专项施工方案；

3、负责本专业的技术交底和质量检查工作，编制配合土建专业的水电专业月份进度计划。监督施工队密切配合，确保工程进度和工程质量；

4、参与本专业工程分包的协调工作和管理工作，与土建施工队密切配合，确保工程进度和工程质量；

5、认真做好本专业的材料计划，积极协助材料部门做好材料、设备的选型和定货工作。对进场物资不合格品进行退货处理。根据施工进度情况和所选施工方案填写限额发料单；

6、参加隐蔽工程和分部分项工程的验收；

7、负责本专业的成本核算工作，主持专项验工计价和预算，定期与业主进行工程结算；

8、负责本专业内业资料、施工资料的收集整理工作，作好本专业的施工日志，编制竣工图和相关文件。

9、负责施工中组织新材料、新工艺、新技术的具体实施；

10、开展本专业的QC活动；

项目质量环境职业安全健康管理计划

11、负责施工管理、技术管理程序，工程资料检查及质量问题处理程序，负责能源、资源管理程序。

（10）安全室主任

1、编制、完善安全生产责任制并负责监督实行；

2、深入现场对施工过程的防护设施和特殊工种操作安全工作进行检查监督，及时解决安全工作存在的问题及事故隐患，制止违章作业，避免损失；

3、定期向工人进行安全教育，施工前向作业人员书面交底，并办理、审查手续；

4、及时指导作业队的安全生产，作好宣传工作；

5、调查处理伤亡事故，作好宣传工作；

6、及时发放防护及保健用品；

7、总结安全工作，及时提出防范措施，做好各项安全预案；

8、做好并记录安全日检、周检、月检，落实做好工人入场教育和三级教育；

9、做好消防预案，组建项目消防队，做好消防演习，消除火灾隐患；

10、每周组织一次安全生产大检查，并作好安全评比工作，联合有关部门作好防毒、防尘、防暑降温及女工保护工作；

11、负责污染物控制程序、应急预案、准备和响应程序、化学危险品控制程序、危害辨识、风险评价管理程序、施工安全管理程序、施工现场生活区、办公区安全健康管理程序。

（11）后勤管理员

1、负责食堂食料采购，保证食料质量，禁止采购不安全食品或过期食品；

2、负责项目部食堂的管理，确保食堂干净、卫生；

3、负责项目部办公区的卫生管理及监督，保证办公环境干净整洁；

4、负责办公区绿化的维护、保养；

5、负责项目部对外接待用品的采购、布置、保管；

6、负责办公用车的使用管理及油卡使用管理，严格履行派车手续，做好加油记录；

7、负责项目部饮用水的采购，保证项目人员饮水；

项目质量环境职业安全健康管理计划

8、负责对项目部保洁员进行考勤，对其工作质量进行检查；

9、负责污染物控制程序、危害辨识、风险评价管理程序、女工劳动保护程序、卫生防疫

管理程序。

（13）质检员（土建质检员、水暖质检员、电气质检员）

1、学习贯彻执行国家和企业有关建筑施工与工程质量管理的有关规定，制定完善项目质

量管理的各项规章制度，并监督执行；

2、熟悉图纸和工程文件，对开工至竣工整个过程的技术交底、材料验收、施工方案等环

节进行质量监督；

3、负责对过程施工中检验和试验所发现的不合格品标识上报，并通知操作者和下道工序

的施工者，避免不合格品的转序；

4、充分行使质量否决权，对违章或因使用不合格材料而造成的事故和隐患者，下达停工

或罚款通知单，并及时报告上级；

5、参加物资进场验证工作，保证进货质量；

6、全面进行质量检查，掌握质量动态，作好质量信息收集、整理和反馈工作，定期对分

项工程质量作出书面总结，及时汇报给技术负责人；

7、负责项目部交接验收并作好记录，填写并上报隐预检内业资料，协助主管工程师，对

有关技术交底进行质量复查，确保工程顺利进行；

8、按时如实做好质量报表、质量评定；

9、负责施工管理、技术管理程序，工程资料检查及质量问题处理程序，负责能源、资源

管理程序。

（14）土建工长

1、在工程经理领导下工作，对现场施工安全、施工质量、施工进度、场容、材料、机具使用、劳动力合理安排等工作负责；

2、编制、落实每周的进度计划和生产任务；

3、科学组织，合理安排，调动各方面积极性，协调各专业，积极组织劳动竞赛、安全竞赛等评比活动，树先进，促后进；

项目质量环境职业安全健康管理计划

4、制止违章作业，监督单项工程技术交底的完整性，避免一切返工、质量事故、人身事故等的发生；

5、监督每道工序按照施工规范要求施工，坚持上、下道工序的交接手续的完全性，组织自检、互检、班检、队检和项目验收；

6、发现问题及时处理，对违纪、违章、不服从安排的人员有权给予停工、制止或罚款处理；

7、经常提出合理化建议，作到腿勤、眼勤、手勤，了解工程实际情况，随时掌握工程动态。

（15）资料员

1、负责质量体系文件及质量记录的统一管理工作；

2、负责对各种有效（或作废）文件、图册及质量记录进行标识，并作好登记手续；

3、负责对各业务口的质量记录进行检查、评议、整改工作；

4、负责项目经理部对外文件的收发工作，及公司下发文件、项目内部资料的管理。根据项目经理的批示，组织人员对文件进行传阅、学习；

5、确保所负责的各类文件资料分类明确，便于查找，不得丢失；

6、负责项目办公用品计划的收集整理及办公用品的管理、发放及保护；

7、作好会议记录工作，负责整理项目规章制度并监督实施，负责项目部考勤工作；

8、负责保管项目资料标识、修改等；

9、负责复印机的管理及保养维修工作；

10、负责集团公司网站上传达资料的下载、打印、传阅、归档工作。保证每天上公司网查询相关信息并通知相关人员；

11、负责文件控制程序、记录控制程序。

（16）测量员

1、在土建专业工程师指导下负责对所承建工程的测量、边坡位移、沉降监控工作；

2、严格执行测量规范，按放线工艺进行测量；

3、认真审阅图纸，核对尺寸，画出复杂部位放线图，送交技术负责人及技术主管签认； 25

项目质量环境职业安全健康管理计划

4、负责工程项目的测量标识。对不同期限、不同种类的放线事先制订标准和符号，不得

随意变更和涂改；

5、负责对施工现场的每一道线进行检查，由于放线由误造成工程返工或其它损失负有直

接责任。

6、测量工作完成后严格执行自检、互检制度，检查合格后报请专业工程师验线；

7、按要求、规定填写文字记录，作好内业工作；

8、负责对测量设备的使用、保管、保养、定期检查及建议维修和购置；

9、负责检测试验管理程序、检测设备管理程序。

（17）预算员

1、在成本经理领导下，负责本项目预算、核算、统计工作；

2、认真熟悉图纸，编制工程概算及年度、季度成本计划；

3、根据工程洽商，及时办理变更签认；

4、根据工程进度，办理月份验工计价，作好工程价款的回收工作；

5、协助成本经理做好工程分包合同、劳务分包合同及机械租赁合同等的签订；并组织评审、报批，做好日常管理和结算工作；

6、根据每月完成工程量、材料耗用量及各项费用开支，及时编制本月工程成本情况汇总表，并提出节约成本建议，掌握单位过程用工情况，定期向成本经理及有关人员提供成本分析资料，与相关部门搞好配合。

（18）材料员

1、负责根据材料进场计划组织材料如期进场；

2、材料进场时，组织工程、技术、质量、试验人员对材料数量、质量进行进场检验，经

经验合格后方可进场，否则通知厂家退货；

3、材料进场后按照施工总平面图要求指定材料堆放地点码放整齐，并与施工队材料员办

理交接手续。材料入库的做好材料入库清单；

4、负责现场材料的使用进行监督管理，对材料浪费现象及时制止并根据材料使用管理办

法进行相应处罚；

项目质量环境职业安全健康管理计划

5、严格控制周转料进退场时间，保证及时进场或退场；

6、做好内业资料及材料进场数量统计工作，确保随时提供材料进场数量，以便领导参考；

7、严格按照材料计划组织材料进场，杜绝无计划进场现象（对于现场急需材料亦需经相

关领导签字后方可组织进场）；

8、做好材料发放记录；

负责物质管理工作程序、污染物控制程序、化学危险品控制程序。

（18）实验员

1、负责组建工地试验室、养护室；

2、负责水泥、砂、石、钢筋、混凝土、填土、外加剂、防水涂料及卷材等材料的工地取样，并填写委托实验单，送公司试验室或委外试验。做好见证取样工作；

3、对进入工地的主要材料。协助有关人员，作好质量验收与分类堆放工作；

4、负责收集和整理试验报告和合格证书；

5、协助主管工程师监督原材料的使用情况，及时反映并制止违规使用；

6、根据配合比选定单，测量原材料含水量，换算混凝土和砂浆的配合比；

7、负责按照《检验、测量和试验设备的控制工作程序》管理、使用、校准和维修检验试验设备，并按合同要求向业主提供这些设备的技术资料；

8、负责工地试验资料的管理存档工作；

9、负责检测试验管理程序、检测设备管理程序。

（18）计量员

1、认真贯彻国家计量法规，贯彻落实各项计量管理制度；

2、统一管理项目的计量器具、仪器、仪表，做好各类计量器具的登记编号、进帐、立卡、建档工作，做到帐、卡、物相符；

3、负责计量器具的周期检定工作，保证计量器具合格率达到100%；

4、及时按上级计量部门要求上报各种计量报表，反映计量器具使用及计量工作情况；

5、努力学习业务知识，不断提高自身业务能力；

6、负责检测试验管理程序、检测设备管理程序。

项目质量环境职业安全健康管理计划

（18）机械管理员

1、根据工程需要，申报需用机械计划，落实结帐手续；

2、负责机械管理、维修、保养，保证机械完好率在90%以上；

3、负责各种机械的进场和已不使用机械的退场工作，并作好记录，办理结帐手续，负责组织施工设备的搬移工作；

4、对施工设备的管理实行“三定制度”，确保其过程能力，配合机械操作人员发挥机械效率，完成各项任务指标；

5、记录各项机械使用率；

6、完成其他工作任务，保证安全生产，对机械操作人员进行安全教育并检查操作证书；

7、对机械、机具建帐建卡，定期与项目财务核对，严格管理；

8、确保所有进场机械都符合ISO14001环保管理体系的目标指标实现。

（18）库管员

1、认真学习《铁路物资仓库管理细则》，按要求收发、堆码物资，对入库材料进行验证、

维修、保养；

2、负责保管物资的收发、验收、计量，按时填制帐表、单据、卡片，保证帐、卡、物、

款相符，无权外借或无单发料；

3、保管台帐、收货记录、自点记录，按时开点验单，处理帐务，做好库存物资的标识工作；

4、定期盘点库存物资，注意材料库、堆码区的清洁卫生，做好防盗、防雨、防火工作。项目部其他管理人员职责和权限，根据项目特点进行具体分工。

5.5.2 管理者代表

项目经理为集团公司管理体系的管理者代表，其主要职责如下：

1）负责组织建立、实施和保持项目部管理体系，并通过集团公司内部审核，确保管理体系持续、有效运行。

2）向集团公司领导及时报告项目部管理体系的运行情况，提供评审和改进管理体系的依据和需求。

3）采取有效形式，确保在项目部内提高员工满足顾客要求的意识、环境意识和职业安全 28

项目质量环境职业安全健康管理计划

健康意识。

4）协调与质量、环境和职业安全健康管理有关事宜的内外部联络。

5）组织编制项目部的《质量、环境和职业安全健康管理计划》和分管的管理制度及相关文件。

6）及时处理管理体系运行中出现的问题。

5.5.3 信息沟通与交流

项目部贯彻实施《信息沟通与协商程序》，在项目内部各层次、职能之间、与顾客、相关方之间建立适当的信息沟通和交流的渠道，以便及时、准确地收集、传递及反馈有关信息，确保信息沟通和交流的畅通有序。

5.5.3.1 内部信息交流

1）项目部的管理方针、管理体系要求、质量、环境及职业健康安全知识，通过本手册、程序文件的宣传贯彻传达到员工；

2）国家新近颁布的法律法规及要求，及时在项目部范围内通报；

3）管理体系运行中产生的信息按既定的途径和渠道传递。

5.5.3.2 外部信息交流

1）项目部的管理方针及有关要求应及时传达给相关方；

2）项目部获取的国家及所在地最新法律法规及其要求的信息，应及时通报给集团公司各相关职能部门；

3）收到相关方信息的单位，要认真做好记录，并按相关规定进行信息处理。

5.6 管理评审

项目部贯彻执行《管理评审程序》，按集团公司策划的时间参加管理评审，由技术部将收集到的必要信息上报集团公司企管部。

向集团公司企管部提供管理评审的输入信息：

a) 方针、目标和指标的完成情况及其适宜性；

b) 各种反馈信息，包括顾客和相关方的意见、投诉和建议及其处理结果；

c) 管理体系过程（要素）的运行情况总结；

d) 纠正和预防措施实施情况及效果；

e) 重大工程质量、环境和职业安全健康事故的处理情况；

f) 管理和运行过程业绩的监测结果；

项目质量环境职业安全健康管理计划

g) 改进措施实施情况的跟踪及验证结果；

h) 合规性评价结果

i) 顾客、员工及相关方的投诉、抱怨和非常关心的问题；

j) 其它有关体系适宜性和有效性的数据分析结果及过程、产品和管理体系的改进建议。 30

项目质量环境职业安全健康管理计划

6 资源管理

6.1 资源的提供

6.1.1为实施、保持并持续改进管理体系及其过程，同时为改善环境和职业安全健康状况，增进顾客满意，项目部应确保提供所需的资源，包括人力资源、信息资源、基础设施、工作环境及财务等方面。对于影响质量、环境及职业健康安全的各个环节，项目部都制定了相应的管理制度及措施进行控制，并明确人员和提供适当手段，确保资源提供的充分性、适应性。

6.1.2项目部各职能部门负责按有关规定对相应资源进行有效管理,并定期测评资源配置是否充足、适宜。

6.1.3当顾客要求变化导致资源需求变化时，项目部应确保及时提供所需的资源，满足顾客要求，进而增强顾客满意度。

6.2 人力资源

6.2.1 总则

集团公司人力资源部负责组织实施《人力资源管理程序》，对所有从事影响工程质量及可能对环境、职业安全健康产生重大影响的人员的教育、培训、技能和经验进行识别和控制，并通过教育培训和采取其它有效措施，提高全体员工的质量、环境和职业安全健康意识和能力，以确保所有岗位人员胜任其工作，满足项目部生产经营和参与市场竞争的需要。

6.2.2 能力、意识和培训

集团公司为确保从事质量、环境及职业健康安全管理工作人员能够胜任工作应做到：

1）确定从事质量、环境及职业健康安全管理工作的各类各级人员所必须的能力；

2）在对各类各级人员的能力进行考核的基础上，通过培训或招聘、选配等措施以满足本程序的要求；

3）评价所采取培训或招聘、选配措施的有效性；

4）确保员工认识到所从事活动与产品质量、环境及职业健康安全和他人工作的相关性及重要性，按程序实现管理目标；

5）保持教育、培训、技能和经验的适当记录。

6.3 基础设施

6.3.1为确保管理体系有效运行和保持适宜的过程能力，项目部承诺并识别、提供所需适宜的基础设施，当需求发生变化时，应及时提供所需增添的设施，确保需求。

6.3.2 项目部应为各职能部门提供或配置使产品（施工）符合要求、控制重要环境因素和 31

项目质量环境职业安全健康管理计划

重大危险源所需要的基础设施及支持性服务，包括：

（1）适用的建筑物、工作场所和相关的设施，如办公和生活用房、库房和相关的水、暖、电、气供应等；

（2）过程设备，如施工设备、监视和测量装置、环保和安全防护设施、维修保养设备和保障设备等；

（3）支持性服务，如办公用品、业务书刊、计算机及工具软件、运输、通讯、文印、娱乐设施等。

6.3.3项目部根据集团公司《机械设备管理程序》、《检测设备管理程序》、《物资管理程序》、《施工管理、技术管理程序》、《女工劳动保护管理程序》等体系文件的要求，制定并严格实施项目部《设备管理制度》、《物资管理办法》、《技术质量管理办法》、《计量管理办法》、《施工管理办法》、《安全文明施工管理办法》等管理制度，积极满足施工（或产品）需要，为员工创造一个适宜的、安全的工作环境。

6.4 工作环境

6.4.1项目部对工作环境中的各要素进行识别、确认和管理，并提供符合要求的工作环境，保证各级人员的职业健康和安全对工作环境的要求得到满足，从而使工程（产品）质量符合规定要求。

6.4.2项目部应为各职能部门提供使产品（施工）符合要求、控制重要环境因素和重大危险源所需适宜的工作环境及支持性服务，包括：

（1）物质的、社会的、心理的良好工作氛围；

（2）环境因素：温度、湿度、卫生、噪音、光、空气指数等；

（3）职业安全健康、工作压力等。

6.4.3项目技术部负责确定施工现场所需工作环境，并实施监督管理和控制。

6.4.4项目部在编制施工组织设计/管理计划、施工方案、环境保护及安全技术措施等作业文件时，应识别并规定正常施工作业的环境条件和相应的措施，保证员工在适宜的工作环境下进行施工作业，并对卫生环境和施工环境实施有效控制和管理。

6.4.5项目部针对噪声、安全操作和防护等方面制定并实施控制措施。

7 产品实现与运行控制

7.1 产品实现的策划

7.1.1 产品策划的内容

为使项目部建立的管理体系能在具体的项目（产品）上有效运行，工程项目（产品）必须根据合同要求、施工图纸、适用的施工规范和质量验收评定标准、项目部管理体系文件做好项目产品策划，并按策划内容组织实施和控制。内容包括：

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1) 明确项目工程（产品）要达到的质量、环境、职业健康安全目标和要求。

2）产品实现所需要的过程或活动，过程实施的各阶段有关人员的职责权限和相互关系，并确定过程控制的准则和方法。

3) 辨识、确定重要环境因素和重大危险源，识别产品实现所需文件、资源和设施，提出有针对性的措施。

4) 编制《质量、环境、职业健康安全管理计划》明确施工阶段和过程，对重要过程制定具体施工方案，配备适宜的管理、操作人员及其他设施。

5) 对工程（产品）项目中的特殊要求，制定特定的程序和办法。

6) 需采取的其他措施和方法。

7.1.2 产品策划的具体实施要求及结果

工程（产品）实现的策划，执行《施工管理、技术管理程序》、《技术质量管理办法》、《施工管理办法》等文件，策划的结果表现为施工组织设计系列文件（含《质量、环境、职业健康安全管理计划》、《应急预案》等）。如有特殊情况，也可以将策划的结果以其他一种或几种形式表达。

7.2 与顾客有关的过程

7.2.1 与产品有关要求的确定

1.顾客要求内容

1）顾客规定的要求，包括使用性能、可靠性、质量等级、深化设计、交付方式及保修服务的要求。

2）顾客虽然没有明示，但有规定的用途或已知的预期用途所必要的要求。

3）与产品有关的法律、法规要求，包括质量、环境及职业健康安全等方面的要求。

4）集团公司为增强顾客满意确定的任何附加要求。

2.确定的范围和方式

1）产品要求的范围按上述规定予以识别和确定。

2）在投标过程中，应充分收集顾客招标信息，理解招标文件的要求，组织有关人员对招标文件中与产品有关的要求进行识别，形成文件，在业主工程答疑时予以确定。

3）在合同签订前，就合同条款内容与顾客充分协商、沟通、理解、分析、明确，将与产品有关的要求形成合同草案。

4）开工前应认真组织施工图纸的自审，识别图纸中未明确或缺少的要求，并在顾客组织的图纸会审时提出、予以确定。

5）在施工过程中，应树立“以顾客为关注焦点”的意识，充分考虑顾客未来的期望、工程预期的功能和用途，识别在施工过程中可以改进的方面，做好深化设计，取得顾客认可。 33

项目质量环境职业安全健康管理计划

6）在市场调研的基础上，在项目部能力允许的条件下，为增强顾客满意度，经主管领导同意向顾客做出其它附加要求的承诺。

7.2.2 与产品有关要求的评审

7.2.2.1在承接工程（产品）之前及在合同实施过程中，对提交标书、合同或合同变更进行评审，确保：

a）产品要求在工程（产品）合同中得到明确。

b）投标与合同不一致的地方予以明确。

c）项目部具有满足合同要求的能力。

d）当合同条款发生变更时，项目部确保相应文件得到修改并将更改要求书面通知相关人员。

7.2.2.2采取会议、会签、领导批准等方式对与产品有关要求的评审，以确保产品要求得到规定，与招投标文件、施工图纸中不一致的要求得到解决，项目部能够满足规定的要求。

7.2.2.3所有评审工作都应该有书面记录，与产品有关要求的评审记录，包括因评审所引发的措施的记录。投标、合同评审、合同履约评审的记录由组织评审的负责部门向参加评审的部门或人员传递，并予以收集、保存；项目部在施工过程中负责与产品有关要求的变更记录的传递，收集并保存评审记录。

7.2.3 与顾客及相关方沟通

为满足顾客及相关方的要求，项目部按照《信息交流与沟通程序》的要求，通过调查表、意见征询涵、会议、文件、传真、电话、邮件、会晤、提案等方式与顾客及相关方进行有效沟通，沟通的主要内容应包括：

1)有关工程信息（包括工程的招标文件、投标文件、合同、图纸等）。

2)有关工程项目的要求和变更（包括补充合同或协议、设计变更、工程洽商、人工材料费、设备费等）。

3)施工过程中接受顾客对合同执行情况的询问；发生问题或顾客提出意见、建议时，与顾客协商处理；发生修改时，及时回复顾客。

4)工程交付后，收集顾客信息反馈，组织回访，接受顾客反馈意见，妥善处理投诉事件。

5)保存与顾客沟通的安排和进行沟通的记录。

7.3 采购

为确保采购的产品符合质量、环境和职业健康安全规定的要求，项目部根据顾客对产品品牌、厂地的需求，通过对供方的评价、选择和控制及整个采购过程的控制，确保选择的供方及提供的产品能满足质量、环境和职业健康安全规定的要求。

项目质量环境职业安全健康管理计划

7.4.1 采购过程

(1)项目部物资部门、技术部门按照集团公司《物资管理工作程序》、《工程分包管理程序》、《劳务分包管理程序》的要求，制定并实施项目部《物资管理办法序》、《技术质量管理办法》、《工程分包管理办法》、《劳包分包管理办法》，对供方进行评价、选择和控制，并提供采购信息，与供方沟通，按采购信息实施采购，检查和记录采购工作情况。

(2)项目技术部负责提供有关质量、环境、职业健康安全方面对采购的要求。

(3)项目物资部负责确定采购产品的验证方式及采购产品的外观、规格、尺寸、化学和物理力学性能的验证。

(4)项目经理对采购过程进行控制以确保采购产品质量、环保和劳保要求及交付和服务等各方面符合规定要求。

A．物资、设备采购

项目物资部门负责物资、设备采购的监督管理和控制，确保采购的物资、设备符合规定的要求。并按集团公司要求对物资、设备的供方按以下要求进行评价、选择和控制： a) 对质量要求严格、具有职业健康安全风险、重要环境影响的物资、设备、半成品等，必须按照设计图纸或国家、行业、地方的有关要求择优选择供方；属于国家要求强制性认证或生产许可证的产品，必须选择其产品通过强制认证或具有生产许可证的供方；特种劳保用品必须到定点单位采购；按集团公司采购供应渠道分配确定不同物资的采购渠道。 b) 根据顾客对产品品牌、厂地的需求及集团公司的合格供方名册下选择、确定合格物资、设备供方，发展重点及战略合作供应商。

c) 按集团公司要求对物资、设备供方进行动态控制，将其质量水平、供货能力、竞争能力、合作状况等作为评价的依据。

B．劳务采购

项目部按照《劳务分包管理程序》、《工程分包管理程序》的要求，制定并执行项目部《劳务分包管理办法》、《工程分包管理办法》，以确保劳务采购的质量和环境、职业健康安全行为符合规定要求，确保供方按要求提供劳务。项目部对供方按以下要求进行评价、选择和控制：

a) 按照劳务队伍的资质、实力、管理能力等情况，以及地方政府的有关规定对其进行评价和选择，建立合格劳务队名册；

b) 从已评价合格的劳务队中择优录用；

c) 对劳务供方实行动态控制，并将其施工业绩作为每年年底进行评价的依据。

C．其它供方的控制

施工设备的外部租赁、运输服务的外租、测量和试验等需要外包的过程，均应事先确 35

项目质量环境职业安全健康管理计划

定评价准则并实施评价和选择，经审核批准后使用，进行动态控制，建立业绩记录，具体执行《机械设备管理程序》和项目部《设备管理制度》等相关管理办法。

7.4.2 采购信息

(1)采购信息通常包括采购申请、采购计划、采购合同（协议）等采购文件和采购清单。

(2)采购信息应清楚、正确、充分地表述拟采购的产品（外包项目）的名称、规格、型号、数量、价格、交付情况、验收准则等，并与供方进行有效沟通。适当时，还可包括： a) 对供方产品、物质、程序、过程和设备的批准要求；

b) 对供方的资质、人员（包括资格和培训）及施工设备实力、管理能力、以往施工业绩、现场技术、质量、安全、工期、文明施工和环保要求；

c) 需要时，包括对产品质量认证、安全认证、环保认证的要求，对物资、设备供方、工程和劳务供方质量、环境和职业健康安全管理体系认证的要求；

d) 当顾客要求对采购产品验证时，应在采购文件中对其验证和采购放行的方式作出规定；

e) 应将质量、环境和职业健康安全管理的有关信息通报物资、设备供方或分供方； f) 采购信息可以是书面文件，也可以是实物或样品等；

(3)采购文件发布前需经项目相关部门负责人审批，必要时，报集团公司领导批准。

7.4.3 采购产品的验证

(1)为确保采购产品满足规定要求，采购的产品必须通过检验、试验、测量、观察、工艺验证、开箱检查、提供合格证明文件等验证活动，确认合格后方可进货。

(2)当因供货质量不合格可能影响施工和交付时，应对采购产品实施货源处(供方)验证，经现场验证合格的产品才允许供方发货。

(3)当需要或顾客要求在供方现场验证采购产品时，应在采购信息文件中规定预期的检验或验证方式，并予以实施。

(4)采取货到现场后检验或验证，执行《物资管理工作程序》、《检验试验管理程序》和项目部《物资管理工作办法》。

(5)对劳务或供方服务的验证控制执行《劳务分包管理程序》、《工程分包管理程序》和项目部《劳务分包管理办法》、《工程分包管理办法》。

(6)顾客的检验或验证不能免除或减轻项目部采购合格产品的责任；接受产品的顾客也不能因项目部提供产品而减少验收程序和相应责任。

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7.4 施工和服务提供

7.5.1 施工和服务提供的控制

为了保证工程项目（产品）和服务的施工、生产、放行、防护、交付和回访、维修活动正常进行，满足顾客要求，由项目部按集团公司程序文件和管理办法组织实施，对施工和服务提供过程进行有效控制，以确保产品和服务达到规定要求。

1、施工准备的控制

1) 施工合同已签订，有关施工报审、备案手续已完备，施工图纸、规范、标准等技术资料已提供；

2) 项目关键岗位人员已确定，项目部已成立，各类管理人员已配齐；

3) 施工临时设施已搭设，作业人员、施工设备、监视和测量装置等已进场；

4) 图纸会审工作已完成，施工组织设计/管理计划、项目部管理制度、检验与试验计划、施工方案等文件已编制并得到批准；

5) 管理体系文件、适用的法律法规及其他要求等已发放到位；

6) 施工前所必要的其它准备工作及条件已具备。

2、施工过程控制

1) 项目部依据批准的施工组织设计/管理计划和实际情况编制施工计划，并按施工及验收规范、工艺标准对作业人员进行技术、质量、安全、环保等方面的书面交底，履行签字手续，保存交底记录；

2) 当进行特殊工序和关键工序施工时或采用新材料、新工艺时，应向操作人员下达作业指导书，并明确某些特殊过程要求，必须由专业技术人员使用满足其要求的设备进行作业；

3) 实施“三检制”、“隐预检制”、“监理报验”、“见证取样试验”等规定的监视和测量，按规定要求对检验批、分项、分部和单位工程质量进行控制和评定；

4) 对施工组织设计/管理计划、施工方案、技术交底、作业指导书等执行情况进行检查，对上述活动的有效性进行确认，包括采取任何适当的改进措施；

5) 对人员能力进行考核、鉴定和确认，包括采取任何适当的改进措施；

6) 编制并实施季节性施工措施，确保施工在适宜的环境下进行；

7) 定期召开工程例会，对阶段性目标、指标完成情况进行总结、分析和改进，及时沟通信息，保证均衡施工；

8) 建立并保持运行控制过程记录；

9) 收集、整理数据，应用统计方法进行分析，发现问题，采取措施，改进质量，保持过程能力；当发现不合格时，执行《工程质量检查及质量问题处理程序》和《技术改进程 37

项目质量环境职业安全健康管理计划

序》。

3、竣工交付的控制

1) 工程项目完成时，项目部组织自检，自检合格后按照竣工验收有关规定申请验收，并及时将验收资料移交建设单位及相关部门备案；

2) 对于竣工验收中发现的质量问题，项目部应及时予以纠正，并保持相关记录；工程项目移交时，应按有关规定向顾客提供有关资料，并按合同及顾客要求实施工程保修服务；

3)组织实施工程回访和顾客满意度调查，了解并采取措施满足顾客的要求和期望，增强顾客满意。

7.5.2 施工和服务提供过程的确认

当施工和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，以及工程在使用或交付后才显现质量问题时，应在产品策划阶段对这些过程进行识别和确认，以确保这些过程实现策划结果的能力。

7.5.3 标识和可追溯性

严格执行集团公司《物资管理工作程序》和项目部《物资管理办法》，以确保在施工、服务过程中使用适宜的方法识别采购产品、顾客财产、监视和测量状态，以实现可追溯性。

7.5.3.1产品标识

在施工全过程中，采用适宜的方法识别产品，防止不同规格、品种的物资混用和不合格物资被误用，防止不合格工序未纠正就进入下道工序施工，并能实现溯源：

a) 当现场有规格不同、外形相差不大、易混淆的同类物资时，应采用标牌、标签予以标识，防止混用；

b) 对钢筋、防水卷材、保温材料、水电设备等规定进行复试的原材料、半成品，应采用标牌标识，同时以书面形式记录其生产厂家、出厂日期、规格批（炉）号、代表数量、监视和测量状态、实验单号等，以便实现追溯；

c) 产品及施工过程、工程质量的监视和测量状态分为合格、不合格、待检三种，施工及监测设备的状态分为合格、停用两种；

d) 对经检验或试验不合格的物资，应采用挂牌或设置不合格区域的办法予以标识，防止误用不合格品；未经检验或试验合格的产品，不能进入下道工序施工；

e) 在有可追溯性要求时，应采用过程检表：施工记录、检验和试验记录和工程日志等记录和传递产品的唯一性标识，以实现可追溯性。

f）标识移置过程中，要特别注意识别和保护标识，防止因涂改、遗漏、损坏、消失而造成不同状态产品的误用；同时应留存资料，以便必要时能分清责任实现可追溯性。

7.5.3.2安全标识

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施工现场内存在职业健康安全危害的部位和场所，应设置安全警示、警告、禁止的标识牌，以预防不安全行为和事故的发生。

7.5.4 顾客财产

严格执行《文件控制程序》、《物资管理工作程序》、《污染物控制程序》和《物资管理办法》等文件，确保顾客提供的财产得到有效控制。顾客提供的财产应在工程承包合同或补充合同协议中明确，对顾客提供的图纸、设计变更等，按《文件控制程序》控制；对顾客提供的产品的验证、保护和维护，按《物资管理工作程序》和《物资管理办法》有关要求控制；对具有环境保护和劳动保护要求的物资按《化学危险品管理程序》、《污染物控制程序》进行控制。当顾客财产发生丢失、损坏或不适用情况应及时报告顾客，并做记录。

7.5.5 产品防护

项目部要严格按照《施工管理、技术管理程序》、《物资管理程序》和《技术质量管理办法》、《施工管理办法》、《物资管理办法》等文件中有关要求作好工程（产品）的防护。防止产品用材料、构配件、半成品、工程设备、施工工序及工程最终产品等由于搬运、标识、贮存时发生变质、损坏和错用。以确保满足顾客的要求及产品的符合性要求。

7.5 监视和测量装置的控制

项目技术部根据《检测设备管理程序》的要求，制定并实施项目部《计量管理办法》，负责工程检验、测量、和试验设备的统一监督管理和控制；以确保监视和测量装置的准确度，保证测量结果的准确性，确保工程质量及环境、职业健康安全特性的符合要求。

7.6.1 配备

技术部负责编制本项目精密仪器的配备计划，经项目经理审核同意后上报集团公司审批。

7.6.2 控制

a) 制定项目部计量管理规章制度及有关规定，协助集团公司组织计量人员培训，制定量值溯源体系；

b) 对监视和测量装置确认间隔，实行周期检定或强制检定；

c) 实行标识管理，按“A、B、C类的合格证”、“封存”、“禁用证”对监视和测量装置进行标识，标明其状态，防止误用；

d) 规定兼职计量人员职责，确保按规定操作和调整，防止操作或调整不当影响监视和测量结果的有效性；

e) 对监视和测量装置进行良好的维护、保养、贮存，防止损坏或失效，装置对工作、贮存环境有要求的，应提供相应的环境；

f) 当发现监视和测量装置偏离校准状态时，应对已测量结果的有效性进行评价并记录， 39

项目质量环境职业安全健康管理计划

可行时重新监视和测量，对装置进行重新检定或校准，保存再检定或再校准记录；

g) 采用计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应在初次使用前进行调试，确认其满足预期用途的能力，必要时再确认；

h) 对供方用于工程的监视和测量装置进行控制，满足相应的规定要求。

7.6 环境运行控制

7.7.1总则

项目部根据集团公司管理方针、目标和指标、环境管理程序，确定产品、服务中的重要环境因素及其运行控制办法，对环境运行及重要环境因素的相关活动进行策划，确保它们在受控条件下进行，确保方针、目标和指标的实现。

7.7.2运行控制要求

按照PDCA 过程方法，对环境运行实施控制：

a) 规定运行控制的标准或参数，符合法律法规要求；

b) 规定有关管理人员和关键岗位人员的职责；

c) 对与重要环境因素有关的作业进行交底或指导，提出环境要求，以各作业岗位的运行控制保证全过程的控制；

d) 对与重要环境因素有关的相关方施加影响，向其通报环境控制的有关要求，并通过适当形式要求其给予保证；

e) 对施工噪声、易燃易爆、危险化学品以及原材料、能源的节约等，分别制定并实施相应的管理措施或办法，对必要的环保设施进行确认，对有毒有害废弃物的处理进行严格控制；

f) 规定常规检查、定期监视、定期计量统计，予以记录，总结、评价控制效果，需要时进行改进。

7.7 职业健康安全运行控制

7.8.1 总则

项目部根据安全生产管理办法，确定与重大风险有关的、需要采取相应控制措施的活动，对运行活动进行策划并实施控制，确保项目部方针、目标和指标的实现。

7.8.2 运行控制要求

按照PDCA方法，对职业健康安全运行活动实施控制，使之满足以下要求：

a) 确定与重大风险控制有关的活动，制定运行控制程序或管理办法；

b) 规定各有关活动的运行标准、作业/岗位操作规程等，进行安全技术交底，对(危险)有害作业明确控制要求；

c) 建立健全各级职业健康安全监控组织和各级人员安全责任制，按规定配备安全员； d) 编制并实施特种作业操作规程、高空作业、脚手架、外用电梯、临电、大型设备吊 40

项目质量环境职业安全健康管理计划

装、大型管道安装、临边和洞口防护、季节性施工等专项施工方案；

e) 对施工现场各种安全防护设施和个人防护用品进行必要的验收或确认；

f) 规定从事尘、毒、噪声等有害作业、高处、外檐等高风险作业人员的能力、行为、身体禁忌、资格或培训等要求；

g) 对所购买的物资、设备、对分供方或服务、外包中已辩识的职业健康安全风险建立并实施管理程序，将控制要求向其通报，并以合同方式约定双方责任，确保其遵守管理要求；

h) 对施工噪声、施工设备、危险化学品、有毒有害废弃物、劳保用品、女职工劳动保护、职业病防治、劳动保护监察等，分别建立并实施有效的管理程序或管理办法；

i) 积极推广应用有助于提高职业健康安全绩效的新技术、新材料、新设备、新工艺。

7.8 应急准备和响应

7.9.1 总则

按照《应急准备和响应程序》的要求，项目部根据施工过程中环境影响、职业健康安全方面的潜在事故、事件和可能出现的紧急情况，制定相应的预防措施和应急预案；做好应急预案的检查工作，并参加交通、火灾、爆炸等事故、事件的处理及纠正、预防工作。

7.9.2 控制要求

a) 根据环境因素及其环境影响，确定包括火灾、爆炸、洪灾、台风、地震等环境意外事故或紧急情况，制定应急预案；

b) 根据环境因素和危险源辩识及其风险评价，确定包括噪音、火灾、爆炸、倒塌、电击、高空坠落、毒物泄漏、急性中毒等安全意外事件或紧急情况，并制定相应的应急预案；

c) 规定相关职能部门、指挥者和参与者的职责、权限；

d) 制定应急预案，内容包括资源、指挥中心、报警和内外部联络、协作、抢险、救援、人员疏散等响应要求，保证实施快速响应；

e) 应定期进行应急预案的预演，对预演的实际效果进行总结和必要的定量评价，以检验《应急准备和响应程序》、《应急预案》的适宜性和有效性，必要时进行修订；

f) 在事故、事件或紧急情况发生后，应对相应的《应急预案》进行评审，必要时修订。 8 测量、分析和改进

8.1 总则

项目部对顾客满意情况、内部审核、过程和产品及环境与职业健康安全管理绩效的监视和测量、不合格品控制、持续改进等过程进行策划，同时通过相关数据的记录、收集和分析和统计技术的应用，提出并实施纠正和预防措施，以确保：

a) 产品(工程)的符合性；

b) 环境、职业健康安全与法律法规、方针和目标、指标的符合性；

项目质量环境职业安全健康管理计划

c) 质量、环境和职业健康安全管理体系的符合性、适宜性和有效性；

d) 识别并采用统计技术等适用的方法，确定其应用程度，为监视、测量、分析和改进提供足够的数据和信息。

8.2 监视和测量

8.2.1 顾客及相关方满意

技术部负责顾客对施工中及竣工后满意信息的收集、统计和报告工作，各相关职能部门负责所属范围内顾客及相关方对质量、环境、职业健康安全满意信息的收集、统计和报告工作。通过监视、获取和利用顾客及相关方对项目部已满足其要求的相关信息，对管理体系的有效性进行测量、分析和评价并加以改进，以提高顾客及相关方满意的程度。

顾客及相关方满意度测量和评价要求如下：

1) 确定有关职能部门、项目部监视、获取和利用顾客及相关方有关信息的职责，并认真履行；

2) 确定收集顾客及相关方有关信息的渠道和传递的接口关系，采取措施保证信息渠道的畅通；

3) 确定测量和评价顾客满意度可行的方法，以工程项目为评价对象，按施工中、竣工后进行评价，保证测评结果的客观、真实、有效；

4) 对测评结果及有关数据进行分析，寻求改进管理体系的机会，采取措施予以改进。

5）具体执行《顾客满意度测评管理办法》。

8.2.2 内部审核

项目部严格执行《内部审核程序》，按集团公司策划的时间间隔参加内部审核，验证项目管理体系是否符合策划的安排，是否符合GB/T19001-2000、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001和集团公司体系文件的要求，是否有效实施与保持，并为管理体系的改进寻找机会，以确保质量、环境和职业健康安全管理体系的持续有效运行。

项目部根据集团公司企管部制定的年度审核计划，参加集团公司内部审核，对审核过程中发现的问题，及时采取纠正措施并组织实施、检查和验证。

8.2.3 过程监视和测量

项目各职能部门应对管理体系过程进行监视、测量和控制，对每一产品实现的过程、管理体系的过程持续满足其预定目标的能力进行连续监视、控制和测量，确保满足顾客及相关方的需求和期望。具体执行《内部审核程序》、《管理评审控制程序》和《绩效测量和监视程序》。

项目部应在质量、环境、职业安全健康管理计划或施工组织设计中明确日常运作中采取相应的统计技术，确保对工程（产品）形成的全过程的监视、测量、评价和改进。 42

项目质量环境职业安全健康管理计划

8.2.4 产品监视和测量

技术部负责组织实施《检测试验管理程序》，项目部通过进货检验和试验、过程检验和试验、最终检验和试验，对所完成的检验批、分项、分部、单位工程的质量特性进行监视和测量，对所采购物资的质量、环保、安全性能进行检验、试验，以验证产品要求得到满足。

(1) 物资的监视和测量

a) 采购的所有物资进场时均应进行检验，由项目部材料员负责实施，需报业主、工程监理、设计单位验证的物资还需会同相关单位共同验收。检验的内容包括：产品合格证、质量检验证明、强制认证标志、劳保用品的生产许可证、外观质量、数量、规格、型号、牌号等，并对检查物资的生产日期、包装情况及检验结果予以记录；

b) 需要测量以确定其外形尺寸符合性的，应详细记录测量结果；

c) 需要进行复试的物资，经材料员检验材质文件后，抽样送检，对合格的物资进行标识、登记入库、发放使用，不合格物资按集团公司《物资管理工作程序》、《工程质量检查和质量问题处理程序》和项目部《物资管理办法》等文件中相关要求进行处置；

d) 制定物资检验准则，确保材料员具备对物资进行检验和试验的能力；

e) 除非得到项目现场监理工程师的批准，适当时得到顾客的批准，物资在未进行检验、复试之前，不得将其用于工程；

f) 对安全有影响的物资应经材料员和工程经理、安全员共同验收确认合格后发放使用；

g) 所有检验记录应注明有权批准放行的人员，并加以保持，以提供符合要求的证据。

(2) 施工质量监视和测量

a)项目部应在编制的《施工组织设计》中明确原材料检验试验、工序质量（如冲洗、试压等）检验、工程隐预检、检验批、分项、分部、单位工程质量检验计划，并按计划实施检验和试验；

b) 检验和试验计划包括检验和试验项目、数量、抽样要求、依据的标准、频次和总次数、人员及设备配置、责任人、批准人等内容；

c) 现场检验和质量评定按规定要求实施，填写检验记录，由有权放行的人员审批； d) 需送法定试验机构或做见证试验的，由试验员负责实施并传递试验记录；

e) 除非得到项目总工程师或技术负责人的批准，并得到顾客（建设单位代表、总监）的批准，检验批、分项工程在未进行必须的检验和试验之前，不得进入下道工序施工；

f) 工程未进行质量检验的，不得进行竣工验收；

g) 所有检验和试验记录应妥善保存，为工程符合要求提供证据。

项目质量环境职业安全健康管理计划

8.2.5 环境绩效监视和测量

项目部严格执行《安全健康和环境绩效监视和测量管理程序》，对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行例行监测，定期评价项目部对有关环境法律法规和其它要求的遵循情况、目标和指标的实现情况。

1.职责

a)项目部依据有关法律、法规、标准和集团公司的要求，并结合实际情况确定本项目环境控制参数；

b)项目部对过程中环境目标、指标的完成情况及环保法律法规的遵守情况进行例行检查；

c)项目部定期对各种监测和测量结果进行评价；

d)项目部应对所属范围内环境控制参数进行监视和测量。

2.控制要求

(1)监测内容

a)目标、指标和适用法律法规符合性的监测；

b)对施工噪声、污水排放的技术性监测；

c)对原材料和能源、资源消耗的监测；

d)对固体废弃物的回收利用进行监测；

e)对易燃易爆、有毒有害、化学危险品泄漏等进行监测；

(2)需要借助外部资源监测的，应委托法定监测机构监测，获取并保持监测记录；

(3)项目部每年对有关法律法规和其他要求的遵循情况进行符合性评审，明确改进措施，并将法律法规符合性评价结果报集团公司。

(4)监测、评审的有关信息应沟通、交流，作为实施持续改进、纠正和预防措施的依据。

8.2.6 职业健康安全绩效监测和测量

(1) 总则

项目技术部对有重大风险的行为与活动进行监测，定期评价项目部有关职业健康安全法律法规和其它要求的遵循情况及目标、指标的实现情况，为管理体系运行的符合性和有效性提供证据，为实施纠正、预防措施提供信息。

(2) 监测内容

a) 目标、指标、运行控制和适用法律法规符合性的监测；

b) 作业环境如尘、毒、噪声等的技术性监测；

c) 作业场所、施工设备和设施、作业活动、人员行为、个体防护、安全设施等的检查和验收；

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d) 临电方案、大型设备吊装方案、大型管道施工方案等专项方案执行情况的监测； e) 各种安全管理制度、操作规程、安全教育和培训、持证上岗等实施情况的监测； f) 施工现场各种安全管理台帐资料的检查；

g) 职工体检、从事有害作业人员体检、女职工体检；

h) 施工现场食堂、生活区卫生防疫检查等；

i) 事故、事件、职业病、违章违纪等的统计分析。

(3) 绩效监测要求

a) 定期监测和日常检查相结合；

b) 主动监测和被动监测相结合；

c) 定量监测和定性监测相结合；

d) 目标和指标、尘、毒、噪声等技术性监测应定量测量；

e) 可行时，管理性监测应予以量化；

f) 需要借助外部资源监测的，应委托法定监测机构监测，获取并保持监测记录；

g) 项目部每年对有关法律法规和其它要求的遵循情况进行符合性评审，明确改进措施，法律法规符合性评价结果报集团公司。

h) 应记录、评价监测结果，并为持续改进、纠正和预防措施的实施提供输入；

i) 对监测所用装置进行控制，执行《检测设备管理程序》和项目部《计量管理办法》。

8.2.7 合规性评价

项目部严格执行《合规性评价程序》。

8.2.7.1工程安全部负责有关安全、职业健康和环境管理有关的法律法规和其他要求的合规性评价，并负责将合规性评价结果汇总后报集团公司工程部、安全环保部。

8.2.7.2技术部负责有关质量管理适用的法律法规和其他要求的合规性评价，并将评价资料报送集团公司技术部。

8.2.7.3项目各职能部门负责本业务系统内的法律法规及其他要求的合规性评价，并将评价资料报送公司相应职能部门。

8.3 不合格品、事故、事件、不符合的控制

8.3.1 不合格品的控制

(1) 总则

项目技术部、物资部依据公司《工程质量检查和质量问题处理程序》、《物资管理工作程序》和项目部《技术质量管理办法》、《物资管理办法》，确保不符合要求的产品得到识别和控制，防止其非预期的使用或交付。

(2) 职责和权限

项目质量环境职业安全健康管理计划

a) 技术部负责评审和处置工程施工中出现的轻微和一般不合格品，并负责将不合格信息报集团公司技术部、物资设备部备案，对严重不合格品单独上报，执行上级的评审处置意见。

b) 项目总工程师负责重大不合格的控制，集团公司质量部具体组织实施有关活动。

(3) 不合格品的处置

a)不合格品的分类

工程施工中产生的不合格品指在进行过程检验和试验、最终检验和试验、核验时，发现达不到标准或规定的要求。

工程施工中产生的不合格品分如下三类：

轻微不合格品、一般不合格品、严重不合格品。

b)对工程施工中发现的不合格品按以下情况分别处理

1）对工程施工中发现的轻微不合格品，由项目部专业技术员在现场及时监督纠正，并在施工日志上做记录。

2）工程施工过程中发现一般不合格，项目部应立即填写不合格品记录/评审处置表，由项目部总工或技术负责人负责处置并验证。监理单位、建设单位或质量监督站等外部检查机构检查的不合格品或认为不符合合同要求的产品，应由项目总工或技术负责人负责处理，验证后再申报外部检查机构以取得认可。

3）对工程施工中出现的严重不合格品，项目部应立即填写不合格品记录/评审处置表，经项目经理签字后，连同整改处置方案上报集团公司技术部，由技术部出具评审处置意见并进行验证，确保处置结果达到符合设计、国家规范及行业标准和承包合同要求，并将处置方案和验证结果备案。

4）由于设计原因造成的不合格品按照行业法规及合同规定与监理单位、设计单位、建设单位协商解决。

5）保修期出现的因施工造成的不合格品按照国家和地方法律法规及合同约定处理，应免费维修并保证及时返修，并经建设单位验证合格。

c)不合格品的控制

工程中出现的不合格品按以下要求控制：

1）通过监视和测量发现工程质量不合格时，应予以记录，并将信息传递给有关人员，必要时暂停施工；

2）项目部应对不合格品的性质进行识别，对轻微不合格品、一般不合格品采取纠正措施，消除不合格,并针对一般不合格品制定预防措施防止再发生；对严重不合格，项目部应立即将整改处置方案上报集团公司技术部，由技术部对发生的严重不合格进行评审和处置，出具评审处置意见并进行验证，并将处置方案和验证结果备案。

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3）一般不合格信息、严重不合格信息每半年由项目技术部上报集团公司技术部、物资设备部，一般不合格、严重不合格的纠正预防措施制定依据《技术改进程序》执行；

4）工程不合格根据《工程质量检查及质量问题处理程序》予以记录，采取相应措施，保证合格；返工重做的，对返工后的工程要进行再检验，

5）根据不合格的影响或潜在影响的程度，评价是否采取纠正措施。

物资验证、使用过程中发现的不合格品按以下要求控制：

1) 现场发现不合格品时，应予以记录、标识，隔离存放；

2)进货检验发现的不合格品，应退货或更换；降级使用须经项目部总工或技术负责人审批，并经建设单位代表、总监批准；

3) 物资投入使用后发现不合格，应对其影响或潜在的影响进行识别，采取相应的措施；

4)根据不合格的影响或潜在影响的程度，采取适宜的纠正措施；

5)将不合格品处置的信息报集团公司物资管理部，作为物资供方动态控制和复评的信息输入，具体内容详见《物资管理工作程序》和项目部《物资管理办法》。

8.3.2 环境不符合纠正和预防措施

(1) 总则

项目部负责贯彻实施《职业安全健康和环境不符合、纠正与预防措施程序》，确定有关职责和权限，对环境不符合进行处置、调查，采取措施减少对环境的影响。

(2) 职责和权限

a) 施工噪声、污水排放监测超标、能源消耗超标由项目部下达通知单，由责任单位纠正；

b) 各职能部门负责对本业务系统监测中发现的不符合下达通知单，由责任单位纠正； c) 项目部发现环境严重不符合时应报告集团公司相关职能部门，并及时组织纠正。

(3) 纠正要求

a) 应针对不符合的程度和环境影响，按照规定的职责和权限，分级、分层次进行纠正； b) 根据监测和测量结果，发现变化符合时，应迅速采取纠正行动；

c) 采取的纠正行动应能减少不符合产生的负面影响；

d) 对纠正情况予以记录、反馈信息，进行再验证直至符合要求；

e) 对后果严重的、需要较长时间才能取得效果的不符合，应按《职业安全健康和环境不符合、纠正与预防措施程序》的要求，采取纠正措施，以消除其原因。

8.3.3 职业健康安全事故、事件、不符合纠正和预防措施

(1) 总则

项目质量环境职业安全健康管理计划

项目部负责贯彻实施《职业安全健康和环境不符合、纠正与预防措施程序》，规定有关的职责和权限，对职业健康安全事故、事件、不符合组织调查、处理，采取措施减少影响。

(2) 职责和权限

a) 项目各职能部门负责对本业务系统监测中发现的不符合进行监督管理，并进行纠正和预防；

b) 集团公司主管部门负责组织重大不符合的调查、处理；

c) 发生重大安全事故，由项目部协助、配合集团公司、上级主管部门调查、处理； d) 工会及有关部门参与事故的调查、处理工作。

(3) 纠正要求

a) 发现不符合时应立即采取纠正措施，减少其影响；

b) 对重大不符合及安全事故必须按照“四不放过”的原则，进行调查、处理；

c) 对纠正情况予以记录，反馈信息，进行再验证直至符合要求；

d) 纠正措施按照《职业安全健康和环境不符合、纠正与预防措施程序》的规定实施。

8.4 数据分析

8.4.1 总则

通过应用统计技术，收集、整理、分析适当的数据，以证实管理体系的适宜性和有效性，并获得对管理体系持续改进的机会。

8.4.2 实施要求

a) 数据的来源包括顾客及相关方满意信息测量、与顾客沟通、过程和产品监视和测量、保修服务、环境绩效监测、职业安全健康绩效测量结果、事故、事件信息、内外部审核、管理评审、不合格控制等方面的信息；

b) 项目各相关职能部门按职责分工收集施工过程控制方面的相关信息并进行数据分析、处理；

c) 根据科学适用的原则选用恰当的方法，进行统计分析，如数理统计、抽样检验、调查表、因果图、排列图、控制图、网络图等；

d) 数据分析应提供顾客及相关方满意、产品符合要求、过程和产品的特性、供方、运行控制、纠正和预防措施等有关信息；

e) 项目各职能部门的数据分析结果应定期报集团公司进行汇总分析，作为评价项目部管理体系的适宜性和有效性及持续改进的依据。

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8.5 改进

8.5.1 持续改进

项目部通过确定管理目标、指标，参加内部审核、管理评审，应用适宜的统计技术进行数据的收集和分析、实施纠正和预防措施，以及监视、测量和绩效监测等活动，选择改进机会，以持续改进管理体系的有效性。具体执行《技术改进程序》、《管理改进程序》。

(1)以方针和目标、指标为持续改进的准则；

(2)日常的改进活动由项目各职能部门负责组织实施，应利用对数据的分析结果，为持续改进提供信息；

(3)项目各职能部门应明确改进项目，按《职业安全健康和环境不符合、纠正与预防措施程序》、《技术改进程序》采取相应的纠正与预防措施来实现管理体系各过程的持续改进。

8.5.2 纠正措施

(1) 总则

项目技术部负责组织实施《技术改进程序》，以消除管理体系运行和施工过程中已发现的不合格原因，防止类似问题的再发生。

(2) 采取纠正措施的时机

a) 管理体系审核中发现不合格(不符合)时；

b) 施工过程和竣工验收中发现严重不合格或连续出现一般不合格产品时；

c) 监测和测量中发现环境和职业健康安全行为不符合要求时(发生环境污染或安全事故时)；

d) 顾客投诉或顾客对同类问题连续提出抱怨时；

e) 同一供方连续发生供货或服务质量问题时；

f) 管理评审决定的改进措施；

g) 其他不符合质量、环境和职业健康安全方针、目标或管理体系文件要求时。

(3) 纠正措施的实施

a) 当内、外部管理体系审核中发现不合格时，由技术部按《内部审核程序》有关规定组织相关职能部门采取纠正措施；

b) 当施工过程和竣工验收中发现严重不合格产品时或连续出现一般不合格品时，由技术部组织相关职能部门分析原因，制定纠正措施，经项目经理确认后实施，由技术部进行跟踪和验证，并将处置方案和验证结果报集团公司备案。

c) 当监测和测量中发现环境和职业健康安全行为不符合要求或发生环境污染、安全事故时，由项目部负责组织相关部门针对不符合或事故、事件进行调查和处理，并进行原因 49

项目质量环境职业安全健康管理计划

分析，采取切实有效的纠正措施，经项目经理确认后实施，技术部负责跟踪和验证，并上报集团公司备案。

d）当接到顾客投诉或顾客对同类问题连续提出抱怨时，由技术部组织相关职能部门，分析原因，并制定纠正措施，经项目经理确认后实施，技术部负责进行跟踪和验证，并上报集团公司备案。

e) 当同一供方连续发生供货或服务质量问题时，由项目物资部负责组织评审，采取相应纠正措施，负责进行跟踪和验证。

f) 当管理评审中针对体系缺陷而提出整改建议时，根据集团公司企管部、安全环保部、质量部的要求进行相应的整改和改进措施；

g) 纠正措施应与不符合的原因、严重性和伴随的环境影响、安全风险相适应；

h) 在分析不合格原因时，可选用适宜的统计技术进行统计分析；

i) 当纠正措施确认无效时，由相应职能部门重新采取措施，直到确认有效；当纠正措施确认有效，需要更改相关文件时，按《文件控制程序》执行；

j) 各相关职能部门负责按《记录控制程序》的有关要求保持纠正措施控制的相关记录； i) 技术质量部负责对各职能部门的纠正措施控制情况进行监督检查。

8.5.3 预防措施

(1) 总则

由技术部负责组织实施《技术改进程序》，以消除潜在不合格产生的原因，并防止潜在不合格的发生，不断改进质量、环境和职业健康安全管理的绩效。

(2) 实施要求

a) 项目各相关职能部门将收集到的可能产生潜在不合格的信息，填写在《不合格信息登记表》上，及时传递给技术部，由技术部对这些信息资料进行统计分析。当发现潜在不合格时，分析产生潜在不合格的原因，评价采取预防措施的必要性和可行性，明确责任部门。需采取预防措施时，组织责任部门制定预防措施，经项目经理确认后由责任部门实施。技术部负责措施执行情况的跟踪并评价措施的有效性。

b) 技术部负责组织对施工技术、质量、科技开发、计量测试、物资等信息资料进行分析，当发现潜在不合格时，组织相关部门分析潜在不合格的原因，制定预防措施或改进措施，经项目经理确认后组织实施，并负责措施执行情况的跟踪和验证。

c) 工程安全部负责组织对施工过程中的安全、环保、职业健康运行控制活动等信息资料进行分析，当发现潜在不合格时，组织相关部门分析潜在不合格的原因，制定预防或改进措施，经项目经理确认后组织实施，工程安全部负责措施执行情况的跟踪和验证。

d) 项目各职能部门可借鉴以往内外部的经验、教训，结合实际情况，识别采取预防措 50

项目质量环境职业安全健康管理计划

施的需求，制定并实施有针对性的预防措施，如项目部在编制施工组织设计、施工方案时，应制定工程质量通病预防措施、环保措施、安全技术措施等；有关职能部门在制定工作计划时，应规定确保完成计划目标所采取的相应措施。

e) 当顾客要求、资源发生重大变化、施工环境条件发生变化时，项目部应预测潜在的不合格，确定是否采取预防措施；当发生工程质量、环境和职业健康安全严重事故，除采取纠正措施外，还必须采取预防措施。

f) 在对信息、资料进行统计分析时，可选用适宜的统计技术。

g) 预防措施应与不符合的原因、严重性和伴随的环境影响、安全风险相适应。

h) 当预防措施确认无效时，由相应职能部门重新采取措施，直到确认有效；当预防措施确认有效，需要更改相关文件时，按《文件控制程序》执行。

i) 项目各相关职能部门负责按《记录控制程序》的有关要求保持预防措施控制的相关记录。

j) 项目各相关职能部门负责将预防措施的实施情况进行收集、整理和分析，并报送技术部，由技术部提交集团公司。

01 项目简介.....................................................................................................................................................................3

02 《管理计划》颁布令...................................................................................................................................................4

03 《管理计划》管理规定...............................................................................................................................................5

1 范围...............................................................................................................................................................................6

1.1 总则..........................................................................................................................................................................6

1.2 适用范围..................................................................................................................................................................6

1.3 项目部主要产品的形成的主要过程......................................................................................................................6

2 引用标准.......................................................................................................................................................................6

3 术语和定义...................................................................................................................................................................7

3.1 通用术语..................................................................................................................................................................7

3.2 专用术语..................................................................................................................................................................7

4 质量、环境及职业安全健康管理体系.....................................................................................................................11

4.1 总要求....................................................................................................................................................................11

4.2 文件要求................................................................................................................................................................13

5 管理职责.....................................................................................................................................................................15

5.1 管理承诺................................................................................................................................................................15

5.2 以顾客和相关方为关注焦点................................................................................................................................15

5.3 管理方针................................................................................................................................................................15

5.4 策划........................................................................................................................................................................17

5.5 职责、权限与沟通................................................................................................................................................18

5.6 管理评审................................................................................................................................................................23

6 资源管理.....................................................................................................................................................................24

6.1 资源的提供............................................................................................................................................................24

6.2 人力资源................................................................................................................................................................24

6.3 基础设施................................................................................................................................................................24

6.4 工作环境................................................................................................................................................................25

7 产品实现与运行控制.................................................................................................................................................25

7.1 产品实现的策划....................................................................................................................................................25

7.2 与顾客有关的过程................................................................................................................................................26 52 7.3 设计和开发............................................................................................................................................................27

7.4 采购........................................................................................................................................................................29