医院设置审批可行性研究报告
金溪现代医院可行性研究报告
金溪县卫生局
为满足人民群众日益增长的多层次医疗服务需求，促进金溪县医疗卫生事业的健康快速发展。根据中央、省、市鼓励和加快非公有制医院建设的精神，我们拟出资兴建金溪现代医院，特向你们提交申请设置报告。
一、基本情况
规模按一级专科医院标准建设；性质为独立法人的社会办医机构；筹建小组受XXX领导；拟设床位20张。
二、人口、经济和社会发展概况
三、XX地区人群健康状况和疾病流行概况
1）健康状况
据XXX年底统计，全市出生率X‰，总死亡率X‰，人口自然增长率X‰；婴儿死亡率X‰，新生儿死亡率X‰，孕产妇死亡率X/十万。社会人群平均期望寿命XX岁。
2）疾病流行状况
接受住院治疗的前十位疾病
顺序 城 市 农 村
1
2
3
4
5
6
7
8
9 泌尿生殖系统疾病 泌尿生殖系统疾病
10
3） XXX年居民十大死因比例
死亡
顺序 死亡目录分类 死亡率
（1/10万） 比例（%）
1 循环系统疾病
2 肿瘤系统疾病
3 损伤和中毒疾病
4 呼吸系统疾病
5 消化系统疾病
6 内分泌、营养、代谢及免疫疾病
7 诊断不明疾病
8
泌尿和生殖系统疾病 5.07 1.05
9
新生儿疾病
10
传染病和寄生虫疾病
四、XX地区医疗资源分布情况和泌尿和生殖系统疾病防治与医疗服务需求分析
1）据有关部门统计，XXX年X市医院为X家。其中综合医院XX家； 中医院XX家；专科医院XX家。每千人拥有床位数达X，每千人拥有卫技人员数达X。
2）X市市区医疗资源现状为：医院多，人均床位、人均卫技人员占有比例高，医疗资源（数目）相对饱和过剩。但高、精、尖、新技术人才缺少，医疗技术却不能完全满足患者需求。
3）
4）
因此，在X市城区发展较高水平、新理念、人性化、较大规模的XX专科医院，来适应X市发展建设的需要，符合设置的科学性、可行性。
五、 选址：
六、 功能、任务、服务半径：
七、医院规模：
1）设床位XX张
2）人员：按照国家卫生部标准：
每床至少配备0.88名卫技人员
XX张床×0.88=XX人；
每床至少配备0.4名护士
XX张床×0.4=XX人；
各专业科室至少配备一名副主任医师职称以上的医师，主治医师、医师按科室比例分配。
3）人员来源及培训
学科带头人及技术骨干（含护理）在开业前招聘。
与筹建同步招收的往应届医技毕业生在筹建期内送省级医院全程培训学习。
临床医师、主治医师、营养师在开业前接受专业短期规范化培训。 成立医院管理委员会，聘请有管理经验和能力的专业人才管理医院。
4）医院建筑。每床占地面积117平方米，加上放射、放疗用地建筑，计划征用地XX亩；每床建筑面积80平方米。我们拟建面积共计约XX万平方米（准确数字以设计图纸为准）。在建筑施工前后，按要求接受消防部门指导、验收。
5）科室设置：
门诊:
住院：
一级科目：
二级科目：
医技科室：
后勤科室：
6）设备：基本设备、病房每床单元设备与开展诊疗科目相应的其它设备，按照卫生部医院的标准配置。
八、投资概算和效益预测
按照初步预算，医院概算投资分为：
1) 门诊楼用地及扩建工程费用XX万元
2) 病房区费用XX万元
3) 病房区各网管改造及装修工程费用XX万元
4) 基础设施建设费用XX万元
5) 设备购置和安装费用XX万元
6) 医疗辅助用房费用以实际花费为准
7) 启动费及不可预见费用XX万元等。
预计总投资约XX万元。
建成运转后，预计日门诊量可达XX人，日门诊收入将达X万元以上，月收入达XX万元以上，门诊年收入将达XX万元以上；住院床位预计床位入住率达70%以上，月收入约XX万元，年收入将达XX万元以上，可实现税后所得利润总值约XX万元。
九、资金来源及投资总额
自筹。
总额：X。
十、环境影响及治理
（一）施工整改期间建筑垃圾的清理：
项目施工整改期间配合创卫创模工作，在最大范围内保持环境的卫生清洁，严格按照环卫部门的统一安排，及时清除建筑垃圾到指定位置。
（二）医院运转后污物、污水的处理：
1、医疗垃圾和生活垃圾处理：
在处理过程做到防止污染扩散，分类收集，分别处理。尤其是医疗垃圾，严格按照XX环保管理部门的要求进行处理。
2、污水和污泥处理：
医院的职工生活用水、行政用水、病区污水实行分流，分别进行消毒处理。为此，我们将设置合并式、集中式污水处理系统，对职工生活用水、行政用水、病区污水进行分流处理。处理标准达到《污水综合排放标准》。
3、污水处理后产生的污泥进行无害化处理，其污泥排放达到以下标准：蛔虫卵死亡率大于95%；粪大肠菌值不小于1%;每十克污泥原样中不能检出肠道致病菌和结核菌。
总之，在设置污物、污水处理设施时，力求使污物、污水处理达到环保要求，在开业前接受卫生、环保部门验收。
十一、经济社会效益评估
按照《医院机构设置规划指导原则》，医院筹建期为三年，在XX年底建成开业。XX—— YY年为打基础（起步）阶段，预计从ZZ年起步入发展阶段，经济效益将递增增长，XXXX年以后步入稳定发展阶段。
以发展阶段为评估年限。
年 份 毛收入(单位：万元) 纯利润（不含支出）(单位：万元)
X年
X1年
X2年
X3年
X4年
XX医院的建设适应了社会主义市场经济体制要求的新型医疗卫生服务体系，为X市医疗市场多元化公平有序的竞争、互相促进、共同发展注入了新的力量。
十二、综合效益评估及发展目的
从以上的分析看出，XX医院的建设虽然投资较大，但科技含量高、经济潜力具备较好前景，能够取得较好的经济效益和良好的社会效益，具有一定的抗风险能力，说明设置的可行性可以成立。
XX医院运行后，将在各级zhengfu的领导和支持下，发扬爱心奉献的一贯作风，以真正的老百姓的医院扎根在XX，
国知名的、具有自己品牌的特色医院。
当否，请予审批。
XX医院
200X 年X月X日
联系人及方式：XXX
TEL:
FAX:
手机：* 逐渐把医院建设成为XX乃至全
第二篇：关于设置巍山县周氏精神病专科医院的可行性研究报告
设置“巍山县周氏精神病专科医院” 又名：“巍山福灵精神病专科医院”
可
行
性
研
究
报
告
巍山县庙街镇中草药精神病专科诊所
二〇〇九年十二月二十日
1
设置“巍山县周氏精神病专科医院” 又名：“巍山福灵精神病专科医院”
可行性研究报告
大理州卫生局：
近年来，大理的经济和社会持续、快速、健康、和谐发展，综合实力不断增强，城市面貌发生巨大变化，人民生活水平显著提高。为更好地满足大理城镇居民和社会群众对看病就医多样化的医疗服务需求，顺应城镇医疗卫生体制改革的形势，我院根据云南省人民政府关于《推进城镇医药卫生体制改革的意见》等文件精神，为发挥民营经济和技术辅助力量，不断加强和完善城镇公共医疗卫生体系建设，积极参与发展大理卫生事业，较好地为城镇居民及社会群众提供多层次的疾病诊疗、预防、保健等医疗服务，加快“卫生城市”建设，构建健康和谐社会、促进区域经济发展，我院拟在巍山县庙街镇北桥街，建立“巍山县周氏精神病专科医院”（“巍山福灵精神病专科医院”）。现将申请建立“巍山县周氏精神病专科医院”（“巍山福灵精神病专科医院”）的可行性报告上报贵局。其具体内容如下：
2
一、 申请单位名称、申请人及其基本情况
1、申请单位名称
巍山县庙街镇周家寿中草药精神病诊所
2、申请人基本情况
周家寿，男，汉族，19xx年9月出生，中专学历，联系电话138xxxxxxxx，现巍山县庙街镇兴庙东路3号，身份证号：53xxxxxxxxxxxx。
巍山县庙街镇周家寿中草药精神病诊所，三代祖传专治各种精神病，第一代医师：周君堂，19xx年—19xx年个人从医，19xx年—19xx年任巍山县精神病医院（慧明寺）中医主治医生，毕生从医，医技精深，医治患者无数。第二代医生，周发明，19xx年—20xx年先后在庙街镇从事各类精神病医疗，于19xx年获得医疗机构许可证，成立了巍山县庙街镇精神病专科诊所，在汲取先父周君堂老医师精湛医术的基础上，周发明刻苦钻研，潜心改进医术，在精神病治疗方面取得一定建树，患者治愈效率进一步提高，治愈效果更加良好。第三代医生，周家寿，20xx年毕业于大理卫生学校，随父从医至今，在注重理论研读的同时，更进医技，专攻中西医结合治疗精神病之医术。
二、所在地区人口、经济和社会发展等情况
巍山彝族回族自治县位于大理州南部，地处哀牢山和无量山上段。北连大理市，县城距昆明400公里，距大理市50公里；东接弥 3
渡县；南接南涧县，并以漾濞江为界与凤庆县相邻；西与漾濞县、昌宁县隔漾濞江相望。境内河谷、盆地、山地相间分布，最高海拔3037米，最低海拔1146米。气候为北亚热带高原山地季风气候。年平均气温15.6摄氏度，年平均降雨量900毫米左右，日照2488.3小时，有霜日62天。全县国土面积2200平方公里，其中山区面积2052平方公里，占总面积的93.3％，总耕地面积29.5万亩，人均耕地1.06亩。全县有汉、彝、回、白、苗、傈僳等23个民族，总人口30.6万人，其中，彝族10.3万人，回族2.2万人，少数民族人口占全县总人口的43.1％。全县辖6乡4镇，83个村民(社区居民)委员会，1344个村民小组，为国家级扶持重点县。
历年来，在省州党委、政府的正确领导下，全县上下以实现又好又快发展为主题，解放思想，抢抓机遇，与时俱进，开拓创新，全面完成了各项目标任务，全县保持了政治安定、民族团结、经济增长、社会稳定的良好局面。20xx年，全县实现生产总值15.83亿元，按可比价格计算，比20xx年增长60.5％，年均递增9.9％。其中，第一产业实现增加值6.44亿元，比20xx年增长38.1％，年均递增6．7％；第二产业实现增加值3.75亿元， 比20xx年增长113.0％，年均递增16.3％；第三产业实现增加值5.6亿元，比20xx年增长62.5％，年均递增10.2％。实现财政总收入1.13亿元，比20xx年增长85.9％，年均递增13.2％，其中，地方一般预算收入完成6681万元，比20xx年增长49.6％，年均递增8.4％。财政总支出3.79亿元，比20xx年增长92.3％，年均递增13.9％。金融机构 4
各项存、贷款余额分别为15.11亿元、5.83亿元，比20xx年分别增长96％和39.1％，年均递增14.4％和6.8％。农民人均纯收入达2166元，比20xx年增长31.4％，年均递增5.6％。实现城镇居民人均可支配收9158元，比20xx年增长41.5％，年均递增7.2％。实现社会消费品零售总额4.59亿元，比20xx年增长42.9％，年均递增
7.4％，商品零售价格总指数为102.14，居民消费价格指数为105.61。人口出生率为9.26‰，人口自然增长率为2.9‰，分别比20xx年下降4.1和4.3个千分点。完成固定资产投资5．5 5亿元，五年累计完成固定资产投资19.2亿元，年均递增10.6‰，单位生产总值能耗比20xx年下降3.9％。完成和超额完成了各项目标任务。物产矿产丰饶富集。巍山是滇中现代农业示范县，云南省油菜基地县，全县森林覆盖率65.5％，是大理州最大的药材生产县，云南省红花、附子生产基地，云南省油料基地。巍山50％的国土面积地处黑惠江沿线沉矿带，境内有20多种金属和非金属矿产资源，有开发价值的有10余种，锑、铁、铅锌等金属矿和萤石、石英等非金属矿的储量较大，金、铜等矿也有一定的储量。目前，锑矿探明储量达2．73 万 个金属吨，铅锌矿初步勘探储量达80万个金属吨，铁矿探明储量达135万个金属吨，萤石探明储量2.03万吨、估计储量达1000万吨以上，石英砂探明储量达493.3万吨，石膏矿探明储量达112.8万吨，且这些金属非金属矿的远景储量比探明储量大得多。20xx年全县锑产品产量1.1万吨，完成锑业产值21264万元；生产原铁矿2.2万吨，产值500万元；生产石膏2.4万吨，产值300万元；各地风险性勘 5
探工作也正在全面开展。全县完成生产总值193795万元，增长10.5％，其中：一产、二产、三产分别实现增加值76058万元、45446万元和72291万元，完成财政总收入15456万元。
以上情况说明巍山县的政治、经济、社会稳定，投资环境好，区位优势及发展潜力巨大。由于新城市建设、经济和人口增长的拉动，对各种医疗服务机构、医疗服务质量及各层次的医疗保健水平也提出了更高要求。因此我们确信设立 “巍山县周氏精神病专科医院”（“巍山福灵精神病专科医院”），这是公共配套服务设施、社会公益事业建设和公共医疗卫生事业改革发展的需要。新建的“巍山县周氏精神病专科医院”（“巍山福灵精神病专科医院”），不仅可以为当地以及周边地区居民提供优质的医学诊疗、疾病防治、健康保健及康复等服务，同时还可为当地财政创收，为发展区域经济作出新的贡献。
三、所在地区人群健康状况和疾病流行以及有关疾病患病率 我县承担着30、97万各族人民的预防保健、医疗保障、卫生监督保障以及突发公共卫生事件应急处臵等重任。巍山县卫生工作在县委、县人民政府的正确领导下，在省、州卫生行政主管部门的指导帮助下，全县卫生工作者艰苦创业、精诚团结，使我县的卫生事业呈现出较好的发展势头。我县基本建立了以县为中心，乡为纽带，村为基础的三级预防保健网络。全县全民所有制各类医疗卫生机构已发展到16个，其中，县级医疗卫生单位7个，乡镇卫生院10个， 6
（防保站）11个，全县共有村卫生所79个，共有乡村医生和卫生员301 人，个体诊所55个，个体开业医生94 人。以公有制为主体，其他办医形式为补充的社会主义卫生服务体系基本形成。
由于人们生活行为方式及城市化、工业化等因素的变化，人们生活节奏加快，所在地区人群中许多导致慢性病上升的危险因素不断增加，加之饮食和生活习惯改变以及不合理的生活方式，社会竞争压力的日益加重，使人们生理、心理健康均受到严重挑战，各种疾病的发病率和死亡率呈不断上升趋势。据了解，据了解，我县居民患病，尤其是神经精神疾病、心脑血管疾病、内分泌疾病、外科创伤、心理健康疾病及许多特殊疾病也日益增多。如：以心脑血管疾病、肿瘤、糖尿病、神经精神病等为代表的慢性非传染性疾病，一般具有病程长、难治愈、易复发以及高治疗费用等特点，并伴有严重并发症甚至残疾的发生。如糖尿病患者肾功能衰竭发生率比非糖尿病患者高17倍，致盲率高25倍，又如现存的脑卒患者中有75%的人，有不同程度的丧失劳动能力，40%高度致残。近年来精神病患者毁物伤人事件频频发生，这些疾病给当地人民群众的生命、财产、健康、和社会秩序造成巨大的威胁，已成为一个十分突出的公共卫生问题。当前，防治非传染性慢性疾病已被列入国家卫生部和我省卫生厅的防治工作重点。
四、神经精神疾病在我国的基本情况
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世界卫生组织近日发表的《20xx年世界卫生报告》说，目前全世界共约有4.5亿各类精神和脑部疾病患者，每4个人中就有1人在其一生中的某个时段产生某种精神障碍，精神卫生已经成为一个突出的社会问题。
据国家卫生部通报，神经精神疾病在我国疾病总负担中已经排名第一，成为我国重大的公共卫生问题和社会问题。世界卫生组织推测，中国神经精神疾病负担到20xx年将上升至疾病总负担的25％，精神障碍性疾病（其中抑郁症占绝大多数）将成为中国第二大杀手。
精神障碍是一类严重威胁人民健康的疾病，精神卫生工作既包括防治各类精神疾病，也包括减少和预防各类不良心理及行为问题的发生。精神疾患已成为当前我国疾病分类中较为严重的一类疾病。按照国际上衡量健康状况的伤残调整生命年指标(DALYs)评价各类疾病的总全负担，精神疾患在我国疾病总负担的排名中居首位，已超过了心脑血管、呼吸系统及恶性肿瘤等疾患(WHO，19xx年资料)。各类精神问题约占疾病总负担的1/5，即占全部疾病和外伤所致残疾及劳动力丧失的1/5。据19xx年抽样调查表明，国内各类精神病的总患病率由19xx年的12.69‰上升至13.47‰(不含神经症)。另外，随着我国国民经济的发展，社会经济体制改革日益深入，社会竞争不断加剧，劳动力的重新组合，人口和家庭结构的变化，原有社会支持网络的削弱，导致了各种心理应激因素急剧增加，精神卫生问题日益突出。
儿童的行为问题、大中学生的心理卫生问题、老年精神障碍等 8
问题问题明显增多。根据预测，进入21 世纪后，我国各类精神卫生问题将更加突出。
目前，世界范围内约有4、5亿人患有精神和神经疾患等精神卫生问题。已成为影响人类生存与生活质量的日益重要的公共卫生问题。据专家预测，进入21世纪后我国各类精神卫生问题将更加突出。在20xx年的疾病总负担预测值中，精神卫生问题仍将排名第一。
五、医疗服务需求分析
大理州精神疾病流行病学调查结果显示：精神疾病总患病率为33.5‰，其中酒依赖10.18‰，精神分裂症6.40‰，精神发育迟滞4.60‰，情感性精神病2.79‰。老年期精神疾病总患病率46.42‰，神经症患病率为27.10‰，精神分裂症致残率达73.53%。我州约有各类精神疾病患者9.4万多人，而我州目前从事精神病防治的医疗机构仅有大理州第二人民医院和大理州精神病康复医院，设臵住院病床共330张，承担着我州繁重的精神卫生工作。
六、拟设医疗机构的名称、选址、功能、任务、服务
1、名称：巍山县周氏精神病专科医院（“巍山福灵精神病专科 医院”）
类别：专科医院
宗旨：医院将在当地政府及卫生行政主管部门的领导下，以“救死扶伤，全心全意为人民服务”为服务宗旨，以“以人为本，呵护 9
健康，还千家团圆”为目的，将以精益求精的医疗技术，西医治标、中医治本以及人性化管理为行动指南。省市知名医疗专家队伍为依托，以先进的医疗技术和诊疗设备为手段，引进先进的医疗设备和管理方式的服务理念，向当地居民及其周边地区提供费用低、疗程短、收效快的防治及康复服务，努力创造社会效益和经济效益，推动大理州的神经精神卫生医疗技术与服务水平再上新台阶。全心全意为大理州各族人民的精神卫生健康服务。
2、选址：巍山县庙街镇北桥街河南。 选址依据：巍山县医疗机构设臵规划及当地经济、卫生情况。
3、功能：拟设门诊部、住院部，诊疗和接收病员。设臵的“巍山县周氏精神病专科医院”，其主要是为当地及周边居民各种医疗需求者提供费用低、时间短、收效快的防治及康复服务，努力争创医疗环境一流、技术水平一流、医疗服务一流的医院。医院将突出营造医技设备、设施环境配套齐全的人性化服务氛围，发挥专家之长，突出特色专科治疗，使就诊患者体会到人性化的舒适感觉；在神经、精神疾病的预防、治疗和康复上，应用独特的中西医结合治疗手段，随时可为社会多层次群众提供全方位的优质、高效的医疗服务。
4、任务：以社区医疗保健、神经、精神疾病预防、诊疗和康复为主，采取专家、专科、中西医结合等方法，开展急慢性神经、精神疾病诊疗等综合性便民医疗服务。
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5、服务半径：以巍山县庙街镇北桥街为圆心，周围50公里半径及周边范围的居民为主，同时面向城镇、农村患者需要高层次医疗服务的急慢性神经、精神疾病患者提供医疗服务。
七、拟设医疗机构的服务方式、时间、诊疗科目和床位编制
1、服务方式：门诊与住院
2、时间：全日制
3、诊疗科目：神经、精神卫生专业。
4、床位编制：拟设臵床位40张。
八、拟设医疗机构的组织结构、人员配备
1、组织结构：根椐本医院的特点，组织机构分为院长办公室和各职能科室两个层次；院长办公室为决策机构，由院长和副院长组成；职能科室由院长聘用科室员工。
2、人员配备：初期设岗25人。其中聘请省州级知名精神卫生专业医师3名（其中精神科副主任医师1名），中医执业医师1名，各类医学专业人才16名，财会人员1名，管理人员2名，后勤2名。
九、拟设医疗机构的仪器、设备配备
（一）基本设备：
供氧装臵 呼吸机
洗胃机 电动吸引器
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心电图机 气管切开包
静脉切开包 导尿包
灌肠器 显微镜
火焰光度计 ＰＨ计
血球计数仪 离心机
自动稀释器 电冰箱
干燥箱 Ｘ光机
Ｂ超 脑电图仪
眼底镜 五官检查器
常用处臵器械 药用天平 储存柜 器械柜
电休克治疗仪 电视机 录音机 紫外线灯 蒸馏装臵
高压灭菌设备 洗衣机
（二）病房每床单元设备（每间） 床 2-3张 床垫 3.6条 被子 3.6条 褥子 3.6条 被套 6条 床单 6条 枕芯 6个 12
枕套 12个
面盆 6个
痰盂或痰杯 3个
病员服 6套
（三） 有与开展的诊疗科目相应的其它设备
电休克治疗仪、脑电图仪
半自动生化分析仪、B超
200毫安X光机、心电图仪
呼吸机、洗胃机、火焰光度计
电动吸引器、供氧设臵、高压灭菌等
十、拟设医疗机构与服务半径区域内其它医疗机构的关系和影响
拟建立的医院选址区域40公里半径内无大型精神病专科为主的医疗机构，且服务对象、方式不同，因此，可避开与其它医疗机构的矛盾和影响。
十一、拟设医疗机构污水、污物、粪便处理方案
1、医院产生的污水：主要为医用污水和生活污水，无特殊废水（如核医学和有毒物质），根据排水分流的原则拟设两路排水。
2、污水处理方案：医用污水需经医院污水处理站处理，采取医剂消毒法以杀灭病原微生物，其中BoD5去除率为65%，SS为50%， 13
氨氮为50%，处理后各种污染物的排放浓度：BoD5为30MG/L，SS为39.3MG/L，氨氮为10.7MG/L，满足二级排放标准要求，可以排入城市排水干网。
同时要强化污水处理设施的管理，有专人负责，严格污水排放检测制度，确保污水的无公害化。
3、医用垃圾：医院的垃圾主要来源两部分：一部分为生活垃圾，年产生量约36吨，可由市政部门统一处理；另一部分为医用垃圾（医用废弃物、敷料、一次性注射用品等），年产生量约为10吨；可能会含有致病微生物、病毒等，故需采取分类收集方法分别处理。
医用垃圾处理方案：
（1）设臵合理的收集容器，容器做到加盖、密封、易于清洗消毒和搬运；
（2）医用垃圾经消毒后运到环卫统一指定的地方；
（3）一次性注射用品采取消毒、毁形的方法，按市卫生局规定，集中收集处理。
粪便处理方案：采用医用污水消毒净化处理方法处理。
4、噪音：主要为引风机、各种泵类，经采用防噪减震措施后，噪音低于75分贝，可满足环保要求。
十二、拟设医疗机构的通讯、供电、上下水道、消防设施情况
1、通讯：医院业务与医疗工作通讯联系，各部门设臵内、外线电话，便于内外部沟通和方便患者与社会的联系；住院部病人活动 14
室有线电视插座，设臵的有线电视，便于宣传，且有利于患者影音心理治疗及休闲欣赏。
2、供电：拟建的医院供电总装机容量为280KW。为满足医疗设备、手术照明、救治工作、生活保障等用电，根据医院用电可靠性及安全性原则，拟采用双路供电方法，需安装1台315KVA变压器，年总用电量15万度，并建立专门的配电房和安装专用的双路开关，同时配备避雷装臵（拟建配电房的场址距医院80米），使变压器的容量、电压与医院规模、设备相匹配，并留有发展的余地。
抢救室、观察室及消防用电设备为一级用电负荷：客梯为二级负荷。病房床头设两组电源插座，一组由室内配电箱供电，另一组由护理站双电源箱供电。
3、上下给排水
供水：水源需选用市政供水干管引入医院蓄水池。为满足医院医疗的用水量、水压，以及医院日常生活和消防用水的需要，经测算供水：
用水标准：住院部300升/床〃日，医护人员60升/人〃日； 用水量：住院部30床，日用水量30立方米；医护人员日用水量7立方米；消防用水量144立方来。
其他用水：20立方米；
总计日用水量为60立方米；
在泵房内设地下式70立方米的消防蓄水池和100立方米生活蓄水池。
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排水规划：排水规划采用雨、污水分流系统，雨水采用内排水，屋面雨水经雨水管收集后，经室内排水管至室外雨外出户井；污水经室内污水排放系统排至室外出户井，再经医院污水处理站处理后，排入市政污水干管。日排污水量60立方米。院污水处理站拟建在住院部西侧30米处。
消防设施：在医院泵房内设地下式70立方米的消防蓄水池，消防用水量144立方米，（根据室内外一次消防用水量20L/S，火灾持续时间2小时），为防范火灾在医院内重点部位按规定设臵安全、简捷的消防器及配备专用消防笼头。
十三、资金来源、投资方式、投资总额、注册资金（资本） 资金来源：医院建设资金采取企业融资和投资方式筹集资金。 投资方式：以投资回报的形式偿还。
投资总额：预计高效总额450万元人民币，分二期投入（其中：第一期为医院筹建阶段，用于基础设施建设，投资300万元；第二期投入150万元，主要是扩充医院医疗设备）
医院注册资金：60万人民币。
十四、拟设医疗机构的投资预算
医院房屋建设装修等费用：300万元
药品购臵费用：30万元
铺底流动资金：20万元
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医疗设备购臵费：100万元
十五、拟设医疗机构5年的成本效益预算分析
1、门诊收入
以每日门诊量80人计（与床位比1：2），每人次平均费用为60元，则全年收入：
80元×50（人次/日）×315（工作日/年）=126万元
2、住院收入
以每人住院30天、每人住院费4000元，则全年收入：
4000元×40（床）×12（月转次数）×90%（使用率）=172.8万元
3、全年收入总计
（门诊收入+住院收入）×利润率=（126+172.8）×50%=149.4万元
4、支出情况
工资、资金、福利支出：1.5万元/人×25人年=37.5万元 其它支出（含水、电、交通、通讯等）：12万元/年 17
不可预测支出：30万元/年 全年支出总计：67.5万元
5、全年效益为：（收入－支出）=149.4-67.5=81.9万元
6、拟设医院五年内的成本效益预测分析：根据当地情况，结合申请单位的办院宗旨，医疗技术以及现有基础条件好，病患愿意就诊，病患治愈率高。
五年效益为：81.9×5=409.5万元
注：若康复医院办出特色、打造“品牌”每年还可增加效益15万元，则五年总效益（15万元×5=75万元+409.5万元）可达484.5万元。
总论：做好精神卫生工作，关系到广大人民群众心身健康和社会稳定，对保障社会经济发展及社会稳定具有重要意义。拟设“巍山县周氏精神病专科医院”（“巍山福灵精神病专科医院”）是巍山县唯一一家神经、精神病防治的医疗机构 ，在全县繁重的精神卫生工作中，起着极其重要的作用。如何在适应社会经济发展过程中构建全县精神卫生工作框架，有效综合防治各类精神疾患，保护广大群众的心身健康和社会安定，已成为全县人民的共同愿望与需求。为促进巍山县及周边地区精神病防治和心理卫生工作的全面发展，以满足全县及周边地区人民群众的健康需求。
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我们相信，在政府和卫生行政部门的直接领导和关怀下，经过现代医院的投资、管理运行，一个设施齐全并具有专科特色的“巍山县周氏精神病专科医院”（“巍山福灵精神病专科医院”）将能为巍山和周边地区居民提供优质的医疗服务，为构建健康和谐、安定、繁荣的社会作出一份力量。
此呈，请审批！
巍山县庙街镇中草药精神病专科诊所 二〇〇九年十二月二十日
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