G567线礼县至成县至康县公路维修改造建设项目监理部
监理工作制度
甘肃新科建工监理咨询有限公司
20##年3月
前 言
为了使礼成康维修改造项目驻地监理办的工作规范化、制度化、程序化，有条不紊地开展，在要求监理人员熟悉合同文件、设计图纸、技术规范，熟悉专业知识，熟悉工地现场情况，做到心中有数，特制定相关监理工作制度。
作息制度
一、作息时间表
二、作息制度
1、坚持按时上、下班。上班时间不能上网、看电视、逛街等，单月累计四次者罚款50元，更不允许在宿舍睡觉，发现一次100元（加班者除外）;
2、每天上午（下午）上班时间对监理人员进行点勤，每月发现累计四次者扣50元，特殊原因除外（加班）；
3、因故不能按时就餐，应提前告诉炊事人员；
4、有事外出，必须在于22点前回来，如不能回来，应电话告知有关领导，对于电话不告知且夜不归宿者按旷工处理；
5、驻现场人员原则上服从该作息制度，若根据工作需要必须告之主管领导。
6、项目管理员必须于每晚23：00准时将大门关闭，保证驻地安全。
7、监理人员内部娱乐活动不得超过晚12:00时。
质量检查制度
为了保证该项目的整体质量，为了提升公司品牌形象特制定该制度。
一、质量检查组：
质量检查组长由高级驻地担任，组织全线质量检查，并针对出现的质量隐患及质量问题决定其解决方案，对由于监理工作失误导致的质量问题进行处罚。
质量检查组分三个小组，由结构组、安全组和内业组共同组成，各组人员随机确定，针对各工程工序的质量情况进行全面检查，并对检查的结果进行汇总，并提交文字性资料（附影像资料）。
要求各小组成员依据图纸及规范只针对现场质量问题及隐患、资料问题提出各自的看法与要求，现场接受检查的监理不得带有任何抵触情绪或人身攻击，出现者将于重罚甚至清退。
二、质量检查制度：
1、由质量检查小组组织，施工单位相关负责人配合参与，时间于每月16-18日，若遇检查顺延；检查完毕后两天内对结果有问题的由高级驻地复查，未能采取任何措施（要求发工作指令或红头文等）对监理组长和现场监理进行处罚；检查结果各小组及时汇总（附有影像资料），并以文字形式上报现场办和项目办，并抄送各施工单位，同时作为当月工地会议主要素材。
2、严格按标准化要求针对所有已完工序未完工序和正在施工的工序进行抽检；
3、各检查组自配相应的检测设备现场抽检，不合格产品坚决返工，各管段工程师不得对检查结果提出异议；
二、质量检查方式
（一）现场检查
（1）桥梁工程
钢筋的原材和加工安装、梁板各项指标的抽查、预应力管道的安装、砼成品外观检测、混凝土原材的检测、保护层厚度的检测、成品砼强度的检测、砼成品断面尺寸的检测、大面积平整度的检测、预埋件及预埋钢筋的抽查、台背填土指标的抽查、混凝土现场塌落度的抽查、外部防护涂料的检查、对目测出不合格产品的抽查及平时委托现场监理抽检的项目进行试验及测量抽查；
（2）隧道工程：
仰拱基础高程、超挖处理检查、拱墙背后空洞处理、净空尺寸检查、隧道偏位、渗漏水现象、榀间间距检查、初衬、二衬外观鉴定、衬砌厚度、原材料检查、钢支撑检查、衬砌钢筋检查、拱脚处理、预埋件的检查、对目测出不合格产品的抽查及平时委托现场监理抽检的项目进行试验及测量抽查；
（3）安全环保检查：
现场抽查特种工种的证件（检查期间要求施工单位作业人员携带）、特种设备的安检合格证（对应型号的设备复印件）、全线危险源的安全检查、安全隐患是否及时处理、场站的标准化建设检查、场站的临时用电检查、安全员及安全设施的配备、隧道逃生通道及存贮物检查、特殊与危险性大工程现场检查安全防范工作、泥浆池环保检查、弃土场环保检查、环境敏感点扬尘噪音检查；
（4）其它检查：防护工程的断面尺寸、路基工程的各项指标的抽查、砂浆混凝土强度、各拌和设备的抽查
（二）内业检查
（1）工序资料：工序资料填写是否符合交通厅与项目办的要求，是否与工序施工时间相对应；工序资料签字是否齐全真实，是否符合技术规范与国家标准
（2）试验资料：原始记录与试验台帐及试验使用记录相对应，与工序施工时间相对应；试验频率是否符合要求，标准试验是否经过审批；外委材料是否及时；原材料的出厂合格证等；
（3）安全资料：安全生产组织机构、安全生产管理制度、专职安全人员与证件、主要人员的安全证件、安全生产保障措施、安全生产事故应急预案、十天项目施工单位安全台帐、较大风险施工中安全保障措施和方案是否经过审批、有关安全的文件是否及时上报等；
（4）综合资料：
质量管理制度、廉政管理制度、农民工工资监管制度及项目办要求及时上报的文件等。
监理日志管理办法
监理日志是反映监理工作和工地施工情况的主要记录之一。
为使监理日志的填写和管理规范化，特制定本管理办法。
一、填写
（一）每个监理人员必须根据各自的职责范围工作内容、工地实际情况等如实填写监理日志。
（二）监理日志的填写一般从进场之日起至工程交工之日止。监理日志连续反映监理工作情况和工地施工的实际情况。监理日志人手一册，逐日填写，不得漏记。不论任何原因不能上岗时，应在监理日志上写明该日工作的委托代管人姓名，该被委托人应在自已的监理日志中记录相应的代管工作情况。
（三）监理日志文本必须采用管理处或总监办统一制定的文本。监理日志的填写应真实、完整、及时。填写时必须使用碳素笔或纲笔。不容许用铅笔、圆珠笔、纯兰墨水填。
（四）气候一栏应填写阴、晴、雨、雪、大风和气温状况。
（五）监理内容一栏应根据不同的职责分工和不同的工作内容分别填写巡视、检测、旁站的段落、工程地点、检测项目、检测结果、完成工程数量、现场施工人员数量、工种、施工机械设备数量、型号、材料进场和储存数量等情况。 （六）检查发现存在的问题或施工过程中出现的问题，必须要有处理经过和处理结果。工作中涉及到业主、承包人或其他有关监理人员时，应写全名或职务。
（七）监理日志应全面记录监理工作情况。由于当日版面限制不能完整详细地记录当日工作情况，可向后顺延，逐页填记。
二、检查
（一）监理组长或其授权人可以随时抽查监理组人员的监理日志，每半个月必须定期检查全体监理人员的监理日志，并在空白处签字。
（二）驻地监理工程师或其授权人可以随时抽查其所属单位监理人员的监理日志。每月必须定期检查各监理组长工作人员的监理日志，并在其空白处签字。
（三）项目办各级领导或其授权人均可以随时抽查监理人员的监理日志。
三、保存
监理日志由每个监理人员各自填写、保存、备查。每季度上交驻地办统一保存。各监理人员应妥善保管好各自的监理日志。应保持清洁，不折边角。
四、归档
当工程竣工时，监理日志按照《竣工文件编制办法》的要求整理、归档。
五、处罚
对不按本管理办法规定之要求填写监理日志的，经检查发现后要对该监理人员进行警告和罚款处理。发现第一次给予警告并罚款50元、责令改正；发现第二次给予警告、责令改正并罚款100元；发现第三次给予罚款300元的处罚或报请公司批准将其清退出场。
考勤制度
一 目的
为确保礼成康维修改造项目监理工作进行有秩序的管理而制定。
二 适用范围
适用于礼成康维修改造项目驻地监理办全体监理人员和后勤人员。
三 出勤
1、出勤：所有监理人员每月应出勤26天以上，不正常缺勤不计工资，无故不上班按旷工处理，矿工三天以上应视为自动放弃职务，清退出场，发现四次不按时上班罚款50元。
2、请假: 所有请假人员必须填写请假条由高级驻地（副驻地）批准，不写请假条者按事假处理；各专业监理工程师、副驻地和高级驻地请假由现场办领导批准；
3、每月请（休）假不超过4天（从走的当天算起），同时考核标准低于优良（长聘人员请假若超过4天向单位请假）；每两月可累计休假一次，时间不得超过7天；每三月可累计休假一次，时间不得超过9天；累计半年一次探亲的，不得超过15天（包括路途）。休假因特殊情况迟到一两天按事假考勤，同时假期过期不补；休假期间工地紧贴按相关规定停发。
4、同期请假人员不得超过4人，并要离开岗位必须有人代班并告知施工单位，以确保监理工作的持续开展；
5、个人私事回家，来回路费由本人承担，假满之后立即返回驻地，如需要续假必须有充分理由并以电话通知领导，经批准后电话通知代班人员，保证监理工作顺利进行；
6、销假：监理人员休假期满应按时返回工地，及时销假，不销假者按事假处理；
7、考勤具体由专人负责，副高级驻地监控，高级驻地审核，保证工资发放的正确性。
四、旷工的处罚制度
1、连续三个工作日无故缺勤，或未经批准休假者将被视为旷工。副驻地将亲自联络本人查明原因，并于满三天后的二天内交出"辞退处分报告"。
2、在30天内未经批准缺勤总计6天（48小时）者被视为旷工，并予以辞退。
3、未给高级驻地（副驻地）告知，白天或夜间擅自外出者按旷工处理。
五、考勤统计
考勤具体由专人负责，副高级驻地监控，高级驻地审核，保证工资发放的正确性。
附件：员工请假单
员工请假单
备注：1．工作岗位填写所管段落及主要职务；
2．代班人必须与请假人员有相同岗位或高于该岗位人员代班；
3．各监理组长及高级驻地视工地情况批准。
学习制度
为确保礼成康维修改造项目驻地监理办工作的有效、高质量的开展，监理人员提高监理素质，保证监理十六字方针贯彻到实处，特制定本制度：
一、鼓励驻地办所有监理成员利用工作之外的时间进行学习；
二、驻地办针对施工进度及现场情况不定期的组织室内专题学习讨论；针对施工中的关键重点工序进行不定期的学习讨论；针对试验、测量、结构、隧道等方面的专业知识进行学习讨论；
三、除驻地内部组织培训学习外，在完成本职工作的情况下，监理人员可到现场参观学习，各监理小组应提供相应的条件；
四、鼓励全体监理人员参加各种专业资格考试或在本单位编辑的杂志上和其他国家级杂志刊物上发表文章或论文，建议公司增加工资或给予奖励；
五、制订相应的学习计划并，学习完毕后由办公室人员整理成会议记录存档保存。
监理旁站和巡视制度
为确保质量目标的实现，对于关键工序和关键部位，易产生缺陷和不易补救的部位，都应坚持全过程旁站监理。
一、旁站工序和项目
按照《公路工程施工监理规范》所要求的旁站工序和驻地办要求旁站项目执行。 旁站工序和项目如下：
(一) 桥梁工程
1．桩基钢筋笼安放、砼浇筑过程（含工程师）
2．隐蔽工程及基础处理
3．预应力梁钢筋制作、台座制作、模板安装、孔道压浆、预应力管道安装、钢筋加工、张拉（含工程师）、T梁安装
4．桥梁支座安装、伸缩缝装置材料安装、垫石安装（含工程师）
5．防水处理
6．桥梁及挡墙栏杆安装
7．排水管道吊装及接缝处理（含工程师）
8．砂浆砼试块强度检查（工程师）
9．基底承载力检测
（二）路基土石方
1．清淤全过程（含工程师）
2．换填土（不良地质换填）（含工程师）
3．填前压实检测（含工程师）
4．压实度抽检（含工程师）
5．平整度、横坡、纵坡、宽度、弯沉、高程（含工程师）
（三）隧道工程
1.隧道台车的验收（含工程师）
2.锚杆的数量、长度，喷射混凝土，仰拱填充（含工程师）
3.隧道初衬的验收，防排水施工的验收和二衬的验收（含工程师）
二、检查及处罚
（一）高级驻地和监理部巡视监督员不定期对旁站监理的施工项目进行监督、检查。发现旁站脱岗并未及时派人顶岗和告知，一次50元的罚款。如发现在岗却不尽职尽责（既旁站监理人员在场而问题明显存在却不能及时提出并制止的），视情节轻重给予100元的罚款并通报批评。若经现场办或上级领导发现监理不在岗，一次100元，情节严重者警告甚至清退。
（二）若经上级检查发现以上情况者不但要对当事人进行相应处罚而且该监理人员所在监理组的主要负责人也要负连带责任。
三、巡视制度
监理组长每天要对主管标段进行巡视，并对标段施工进展、存在问题、监理是否在岗和处理结果进行汇总，每天以短信形式告知高级驻地，重大问题及时向高级驻地汇报。
现场监理十不准制度
一、不准玩忽职守，对工程质量造成损害。
二、不准利用职权之便，为个人或亲朋好友谋取非法利益。 三、不准接收施工单位影响公正执业的各种邀请活动。
四、不准对施工单位“吃、拿、卡、要”。
五、不准向施工单位介绍设备、材料供应商和工程分包人。 六、不准个人购买车辆租给施工单位使用。
七、不索取或接受施工单位的礼金、有价证券和贵重物品，不准在施工单位报销任何应由驻地办或个人支付的费用。 八、不准违反公司规定，弄虚作假，为谋取个人或局部利益而损害公司利益。
九、 不准在工作期间酗酒或借酒闹事。
十、 不准观看黄色录像或参加色情活动和参与各种形式的赌博。
监理人员管理制度
1.监理人员应严格遵照作息制度执行；
2.工作时间严禁看电视、打牌，对于在施工单位打牌者，每发现一次处200元罚金，从本月工资中扣除；
3.工作时间从事与本工作无关的其他事项者，先对其教育批评，如果屡次发生处以罚款，情节严重者予以清退；
4.要求监理工程师认真履行好本职工作，对在监理工作范围内出现严重质量问题者、受到项目办通报批评者立即清退出场；对在监理工作范围内出现一般质量问题者，处200元罚金；
5.严肃监理工程师职业道德，严禁“索、拿、卡、要”，一经发现，立即归还所取钱物并清退出场；对监理工程师向施工单位有关人员借钱、借物者，责令立即归还，不得拖延，否则从当月工资扣除；
6.严肃个人生活作风，严禁“黄、赌、毒”，一经发现，立即清退出场；
7.晚上休息时间需外出者，必须请假并至少有2人同行，严禁个人私自外出行动，同时要求晚10:00时前返回驻地，如不能回来，应电话告知有关领导；
质量管理制度
为切实搞好礼成康维修改造项目驻地监理办所监工程质量控制工作，忠实履行好监理职责，根据《礼成康维修改造项目管理办法》，结合本驻地的具体情况制定本制度。
一、监理质量责任制建立的依据
1.国家和地方法律、法规。
2.国家和行业、地方有关标准、规范、规程。
3.监理合同。
4.施工合同。
5.工程前期有关文件。
6.工程设计文件和图纸。
7.工程实施过程中参建各方有关的函件。
二、监理的职责与权限
对礼成康合同段工程质量、安全、环保、费用、进度实施监督管理。
三、驻地办根据合同规定、员工的专业特长明确每位监理人员的岗位和职责。要求按岗位履行职责，对监理责任心不强，监督不力的监理人员，终止监理工作或驱逐出场；对所监理的工程实行“谁签字，谁负责”的责任追究制度。 对发生质量违规行为的监理人员，根据违规行为的轻重程度，按下列处罚方式之一或多种方式进行责任追究：
（一）警告。
（二）通报批评。
（三）经济处罚。
（四）清除出场。
四、惩罚
1.监理人员应切实做好巡视旁站工作，现场监理人员脱岗第一次警告，第二次罚款50元，上级单位责问一次罚款100元，如遇有上级处罚按上级处罚执行。
2．监理日志记录不规范、不正确的发现一次罚款提出批评和警告，并限期整改；监理资料必须保证及时性，尽量做到当天资料48小时做出，如遇加夜班等特殊情况的可延续一天。监理资料如本月不能及时完成或监理无故拖延7天以上的现象，停发本月工资待完成后予以发放，并对相关监理人员处以50元/次的罚款。
3．监理资料必须真实，所填内容必须和现场检测的数据一致，如发现监理抽检资料有弄虚作假现象的发现一次罚款50元，有让承包商代做抽检资料现象的发现一次罚款100元。
4．监理在所监工程发生、出现质量问题的，视其情节和损失程度罚款100-1000元，遇上级处罚按上级处罚执行。
5.所监理范围遇上级检查，驻地办被罚款，责任专业监理分担十分之一，助理分担二十分之一；监理组长负责分担二十分之一。
6.所有上工地现场的人员必须佩戴安全帽、挂胸牌，如发现在工地现场的监理人员未按规定佩戴安全帽、挂胸牌的先警告，两次者大会上通报批评。
7．对于发现存在廉政问题的监理人员，按照相关规定处罚或清除出场。
8．监理人员所监理工程被现场办或项目办巡视检查存在质量问题通报的，直接责任人罚款100元/次，情节严重的按相关规定执行。
安全隐患处理制度
1、对于不符合安全管理规定，不符合安全技术措施规范要求的现象或状态，驻地监理工程师、安全监理工程师及专业监理工程师、现场监理可采用口头指出或签发安全工作指令的方法，要求承包人加强安全管理和教育或限时整改进行处理，预防问题扩大或加深。
2、对于轻微的事故隐患，监理工程师可直接责令施工单位立即排除。
3、对于较大严重的事故隐患，安全监理工程师可责令立即排除，如立即排除难以做到的，可责令立即从危险区域内撤出作业人员，暂时停止施工，同时向驻地监理工程师报告。
4、严重安全隐患采用下列处理方法：
(1) 由驻地监理工程师召开，施工单位项目经理、安全负责人、专职安全员参加的现场监理会议，要求承包人及时采取有效措施，消除安全隐患。
(2) 签发安全工作指令要求承包人限时整改、复查、消项。
(3) 必要时签发工程暂时停工指令要求施工单位进行整改，整改后再恢复施工。
(4) 施工单位应立即进行严重安全事故隐患的调查，分析原因，制定纠正和预防措施，形成处理方案，并报监理工程师。
(5) 安全施工隐患处理完毕，施工单位应组织人员检查验收，写出安全隐患处理报告并存档，同时报监理工程师。
(6) 严重安全隐患排除后，驻地监理工程师应当对隐患排除情况和安全生产条件进行审查，经审查同意后才能恢复施工。