1.目的

为加强物料购入管理，规范物料采购程序，提高供应采购水平，制定本管理制度。

2.范围

    本规程适用于生产所需的原料、辅料、包装材料、试剂、生产用耗材等的采购管理。

3.权责

   

4．定义

  无

5．内容

 5.1物料采购实行计划管理。生产部门计划员根据生产计划编制物料需求计划表，经生产部门负责人审核，公司主管领导签字后送交物料部。物料部根据库存情况综合平衡后，编制月度物料采购计划，物料部门负责人审核，公司主管领导签字审批后实施。

5.2对于原辅料和包装材料物料部应严格执行《合格物料供应商管理制度》的规定。

5.2.1由质量部按《供应商质量审计管理制度》组织对供应商进行审计，根据审计结果批准“合格供应商名单”和“合格供应商增补名单”。

5.2.2采购员只能在合格供应商处采购原料、辅料、包装材料，并且必须按公司现行的质量标准采购原辅料及包装材料。

5.2.3主要原辅料及包装材料应做到定点采购，以保证产品质量的稳定性。原辅料供应厂家必须是经国家批准、具有食品生产许可证、合格证、营业执照及药品生产批准文件的厂家购进，直接接触食品的内包装材料必须是经国家批准、持有食品包装生产许可证的定点企业，印刷包装材料必须是经国家有关部门批准的特种印刷企业。同时必须是经公司质量部审计合格企业采购原、辅材料和包装材料。

5.2.4标签、使用说明书、印刷性包装材料的采购依照《标识材料印制管理制度》执行。

5.2.5生化试剂、化学试剂等物料应选择信誉好、货源充足的合格供应商，以确保及时送货。采购物料应严格按照质量部下达的质量标准，在定点生产厂家采购，如确需在贸易商家采购小批量物料，则应充分了解物料来源，质量可靠程度后实施。

5.2.6大宗物料采购严格执行招标采购。

5.2.7物料部根据市场变化，企业生产调整，需变更供应厂商，必须按供应厂商变更程序经质  量部审计合格后，再行变更。

5.3物料采购应严格执行采购计划和采购订单管理。

5.3.1采购员必须严格按当月采购计划进行采购。控制资金指标，防止积压，不脱节，加速资金周转，了解市场动态，注意物资价差，勤跑多钻，精打细算，努力降低成本，力争经济效益的提高。

5.3.2定期检查计划的执行情况，发现问题，及时调整。对不能按时、按量购进的物资，应及时向主管部门汇报，及时进行调整，决不允许影响生产正常进行。对由于市场影响或其它原因需超计划采购的物资，应写出书面报告上报部门主管说明原因，经审核批准后方能购进入库。

5.4严格执行采购价格管理：

5.4.1凡包装材料提价或更换采购点应书面报告部门负责人审核，经总经理批准后方可执行。

5.4.2采购员应密切注意市场行情，该降价时，应及时向部门负责人反映，如延误时间，造成企业损失应追究有关采购员的责任；

5.4.3原辅材料采购应全面了解价格涨落的变动情况，千方百计降低购进价格，减少采购费用，批量进货，调整合理库存，抵货款，必须办理相应书面手续，并报总经理批准后方可办理。

5.4.4发现采购物资的质量不合符标准或数量缺少，价格不合理时，应及时办理有关退货和换货手续。

5.5严格遵守财经纪律和各种结算审批制度，按制度规定及时办理入库（参照《物料入库操作规程》）和报帐手续，对于先款后货，必须报部门负责人审核，总经理审批后方能付款；对于应付货款，必须有质量管理部门出具的检验合格报告和仓库开出的验收单，并经物料部登记，报部门负责人审核，总经理审批后方能付款。付款完毕，应保管好各种单据、文件、合同、计划和往来信件（电），齐全不漏。每季度必须与财务部和有关业务单位对帐一次，以保证帐目的准确无误。

5.6每月统计汇总物料采购情况、信息，填写物料采购报表、进度并上报主管部门。

5.7定期与质量管理部沟通，组织有关人员对主要原、辅料、包装材料的生产厂商进行质量审计，了解质量状况，建立合格物料供应商档案，合格物料供应商档案的建立和管理依照《合格物料

供应商档案管理制度》执行。

5.8物料零星采购：需求部门申请，部门负责人审核批准。500元以上采购须得到公司分管领导批准。

6．相关文件/资料

6.1 产品质量控制程序                    编号：

     6.2 物料采购稽核管理制度

     6.3 物料采购管理制度

6.4 质量记录控制程序

     6.5 不符合、纠正与预防措施管理程序      编号：

6.6 采购供货协议书

     6.7 采购技术协议书

     6.8 采购供货价格协议书

     6.9 分供方环境协议

     6.10 分供方劳工健康与安全生产协议

     6.11 供方ROHS承诺书

6.12 合格供方评定流程图（附件一）

6.13 采购流程图（附件二）

7．使用表单

7.1 分供方评定细则

     7.2 合格供方名录

     7.3 采购单

     7.4 请购单

     7.5 合格供方名录

     7.6 采购合同

     7.7 申购单

     7.8 质量环境职业健康安全协议

第二篇：原材料采购、验收管理制度

爱地经贸有限公司

原材料采购、验收管理制度

原材料是直接制约产品质量的关键要素，原材料合格与否是直接反映食品安全程度的重要环节，所以，选好原材料进货渠道，搞好原材料的购进、验收与保管是企业经营者尤其要关注的管理内容。为了保证企业产品质量，确保产品的安全性，就必须从源头上狠抓原材料的质量。为此，制定以下管理制度：

一、组建“原料采购小组”：

原料采购小组成员由供销部经理、库房管理员、检验员三人组成，共同担负企业生产原料的购进与验收任务。

二、原材料采购制度：

1、经过考察和以前的合作历史，确立一批符合企业《采购物资技术标准》的合格供货方，并建立档案和必要时签定《供销合同》。

2、原料购进时，“采购小组”要共同定价和检验质量，做到一人不谈价，单人不进货。

3、购货时，要严格按照企业的《采购物资技术标准》要求进行，严格控制原料质量。

4原材料购进前，要坚持索要供货方的《卫生许可证》、《食品检测报告》、QS认证、合格证等有效证件。

三、原材料检验制度：

1、购进的原料在入库前，检验人员对购进的原料按《采购物资技术标准》进行检验。合格的填写《进货检验记录》，入库。不合格 1

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的做出隔离标识也填写《进货检验记录》，放置库外退回供货方，严禁入库和投入一线生产。

2检验人员必须有高度的责任感和认真负责的工作态度，不得马虎粗心，防止漏检和错检更不能弄虚作假，否则按公司惩罚条例处理。

4、检验人员对每次的检验结果，应严格按检验单上表格所示内容进行如实填写，并要签署本人姓名，作为责任依据。

5、只有经过检验达到质量标准，并由检验员签署“合格”的原材料，库管人员方能办理正式入库手续。否则由库管人员承担违规责任。

6、检验时如遇到无法判定合格与否情况时，检验员应速向部门主管汇报安排生产部人员会同验收。判定合格与否。会同验收者亦必须在检验记录单内签章。

7、对于随机抽样物，在发现有疑点时应反复多抽样，以防误差严重。

9、对于需使用仪器等检测工具时，应校正确认工具合格后方能使用。

10、检验人员应依据情况，在必要时对所检材料向相关部门提出改善意见和建议。

11、反馈进料检验情况，及时将原材料供应商交货质量情况及检验处理情况登记于供应商资料内，供采购部门掌握情况。

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