关于规范商品调价单的通知
为了避免因随意调价而导致各店库存商品与财务数据不吻合的情况出现，今年，各店有关“商品调拨”和“商品调价”的工作由专人负责，有关“商品调价单”的填制方法和使用方法，财务已直接与责任人沟通过，请各店负责人在“商品调拨单”和“商品调价单”上签字时把好关，审核一下需调价和调拨的商品条码、名称、数量、单价有无差错，以确保库存商品的准确性。
“商品调价单”由财务统一编制，各店调价单均编制序号，应按顺序使用，如有作废的单据，需妥善保管，不得随意撕毁、丢弃，与商品调拨单一起，每三天交财务一次，送货单仍按原定的每天往采购部递交一次，以此确保单据传递的及时性。商品调价单范本如下：
“商品调价单”填制说明：
1、 制单人——由负责商品调价的责任人签字；
2、 部门负责人——由各店店长签字；
3、 审核——由采购部单据录入人员签字，谁录入谁签字，不得代签；
4、 实存数量——为需要调价的这一批商品的实际数量；
5、 需填写的部分在表格中已用“√”标注，为必须填写。
6、 “商品调价单”为一式三份，第一联各店留存，第二联、第三联由各店交采购部，采购部在录入完毕后，把第二联、第三联一起送交财务。
第二篇：商品调价流程规范
商品调价流程规范
为更好的规范商品调价流程，提高工作效率，杜绝出现电脑系统价格与标价牌不一致现象，特制定以下规范：
注：1、同一张单据有升价、降价的商品按流程执行；
2、如调价时门店没有当班部门主管则由领班落实调价任务。
