质量管理制度
1．质量管理职责
组 织 结 构 图
部门职责、权限及考核办法
1.办公室职责、权限
1）负责公司员工招聘、技能培训和工作绩效考核，建立人事档案，作好相关登记记录。
2）负责外来和公司内部文件整理，登记建档工作，妥善保管，随时保证调阅查找。
3）认真执行公司各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和资料统计记录工作。
4）认真完成领导交办的其它任务。
2．财务部职责、权限
1）负责公司基础设施、各项设备和其它固定资产的管理工作，分类做好资产建卡、建档，检查资产在使用中运行情况，随时作好变更登记。
2）遵守财务管理制度，加强公司财务管理工作，向领导及时提供资金运转和各项经济指标考核状况。
3. 制造部（车间）职责、权限
1）负责组织生产人员按公司下达的生产计划，保质保量完成任务。
2）严格按生产工艺流程和产品质量控制过程组织生产。
3）加强关键过程控制，配料工序必须坚持专人按规定的程序进行操作，严把产品输入关。
4)加强员工‘顾客至上、质量第一’产品质量是企业的生命的意识教育，自觉遵守操作规程，认真负责地完成本岗位工作。
5）抓好生产人员个人卫生和生产场地及四周的清洁卫生工作，创造一个干净、整洁，符合产品生产要求的环境。
6）抓好生产安全工作。人身安全和产品质量安全是生产全过程的总要求。加强安全检查，及时发现和纠正不安全隐患。
7）加强生产全过程的记录工作。重点抓好原辅料、包装进仓记录、产品配料记录、产成品进库记录和员工考勤记录。
8）负责公司产成品、包装用品的收发和开票登记工作，加强物资管理，防止物资变质、损坏、丢失等。做到帐实相符。
9）加强生产设备管理，每天必须对计量器进行两次自检，生产中必须严格每道程序操作。全年进行一次法定检测，确保产品质量稳定、准确。
4.供应部职责、权限
1）学习和掌握国家关于危化品生产方面法律、法规和规章。熟悉和掌握合同法、经济法，并运用于企业的供应管理之中。
2）负责全公司原辅材料、包装物品和各类设备采购计划的制定和购进，在签订合同之前，要会同有关部门开展对合格供方的评审。
3）立足于本企业利益之上，本着互惠互利原则，对外签订各种购进合同。
4）选择新供货商时，应本着三比原则（比质量、比价格、比服务），提供相关资质证明并报总经理批准。
5）按领导批准的合同实施采购，要协助质管科门加强对进货检验，并及时填写记录交给销售部门人员验收入库。
6)随时收集有关购进品的市场信息，并反馈给相关部门参考，随时了解企业生产状况，了解购进品的使用和库存情况，保障生产部门、销售部门工作的正常进行。
5.销售部职责、权限
1）负责公司产品的销售和售后服务工作，签定销售合同，参加合同评审。
2）负责公司产品的市场调研和市场预测工作，及时反馈顾客对产品及售后服务的要求、建议和意见。
3）负责建立顾客销售网络，加强与顾客沟通往来，及时宣传产品信息，接受咨询，随时掌握网络顾客的动向、变化，调整网络布局。
4）加强销售人员教育、培训、管理和考核，根据市场变化及时调整人员及运输工具。保证按订货合同，准确及时履行供货任务，最大限度地满足顾客需要。
5）负责开展顾客对公司产品质量服务质量等项，满意度的调查，以及满意度情况的统计分析，每季必须开展一次。
6）负责制定营销策划方案（含阶段性方案），组织有关人员对方案进行评审，报领导批准实施。
7）负责按月作出销售实绩的汇总统计，分析整理营销成果及存在的问题，提出改进的合理性建议和意见。
8）负责建立各类销售合同（含内部分销合同）及部门文件的对口管理工作，保证随时调阅，检查合同执行情况。
9）认真执行公司的各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和各种资料统计管理工作。
10）认真完成领导交办的其它任务。
4.品质部职责、权限
1）负责日常质量管理，质量检验和计量工作，检测设备必须定期送检。
2）负责生产过程和产品在生产中和生产后的监视和检验。
3）负责组织对不合格品的评审和处置。
4）负责纠正和预防措施的监督和检验。
5）指导各部门进行数据分析。
6）认真执行公司的各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和各种资料统计管理工作。
7）认真完成领导交办的其它任务。
8）对其他部门具有依照本企业制度独立行使检验和检查的权利。
9）对原材料、生产过程及产品的出厂具有独立的合格和不合格的判定权利。
10）对不合格品的处置结果有检查的权利。
11）有依照国家质量和卫生有关的法律、法规及标准独立行使检查及建议的权利。
岗 位 职 责
1.总经理岗位职责、岗位要求
岗位职责
1）认真贯彻贯彻执行国家有关质量的方针、政策和法规，负责建立健全公司质量管理体系，对本公司质量管理和最终产品质量负责。
2）以增强顾客满意为目标，批准、贯彻、实现公司质量方针、目标。确保顾客的要求得到确定并予以满足。
3）负责建立与质量管理体系运行相适应的组织机构，审定批准组织机构各部门的职责、权限，确保公司内部各职能部门的职责、权限以及部门与人员之间相互关系得到规定和沟通。确保质量管理体系的有效性、持续性运行。
4）提供和确保质量体系运行所必须的各种资源。
5）建立健全企业各项管理制度，充分调动、发挥各职能部门的作用，通过各种形式加强员工与各级领导之间、员工与员工之间的沟通了解，发挥员工参与公司管理活动的积极性，增强企业凝聚力和向心力。
岗位要求
1)具有大专以上学历，身体健康，年龄30周岁以上，从事管理工作五年以上；
2) 具有较好的书面及口头表达能力，以及与人沟通、交流能力
3) 遵守公司的规章制度，工作勤奋、诚实、守信；
4）有较强的管理工作经验和一定的组织、协调能力。
2.销售部部长岗位职责、岗位要求
岗位职责
1）随时注意个人形象，对外树立企业形象，是产品的代言人，并按照公司原则开展工作。
执行上级下达的指令，贯彻落实公司政策，做好上传下达，完成上级交代的任务。
根据上级的安排，创新工作及完成各阶段的目标任务。组织或配合有关方案的评审工作。
2）爱岗敬业，能长期在外做好销售工作，有良好的修养素质，有吃苦耐劳的精神，对工作充满热情和信心，对企业有良好的忠诚度和坚定的毅力，把工作放在第一位，不计较个人得失、不图私利和损公利己。
3）牢记企业管理制度，执行制度敢说敢管，以身作则、为人师表，对下属提出的问题要耐心解答，不良问题应及时纠正。
4）学习和掌握对市场的规范管理，对自己份内的工作有创造性的完成。
5）关心下属的思想变化，及时发现并解决，把销售队伍建设成为一个生机活泼、朝气蓬勃的战斗集体，共同完成公司下达的各项任务。
6）按时收集和整理销售信息，并及时反馈给相关领导。
7）要加强和业务单位的往来沟通，处理好各方面的人际关系。
8）对公司的发展要提出自己的建议和打算，定期向总经理汇报工作，求得工作上的沟通和支持。
9）自觉遵守公司各项管理制度，不迟到、不早退、不旷工，有事必须请假。做遵章守纪的文明员工。
岗位要求
1)具有高中以上文化程度，有较强的语言表达能力；从事本工作三年以上；
2)有较强的管理工作经验和一定的组织、协调能力；
3)熟悉所从事业务的业务知识，具有一定的销售经验；
4)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共。
5)遵守公司的规章制度，工作勤奋、诚实、守信。
3.生产部长岗位职责、岗位要求
岗位职责
1）负责组织生产人员按公司下达的生产计划，保质保量完成任务。
2）严格按生产工艺流程和产品质量控制过程组织生产。
3）加强生产设备管理，每天必须对计量器进行两次自检，生产中必须严格每道程序操作。全年进行一次法定检测，确保产品质量稳定、准确。
4）加强关键过程控制，配料工序必须坚持专人按规定的程序进行操作，严把产品输入关。
5）加强员工‘顾客至上、质量第一’，产品质量是企业的生命的意识教育，自觉遵守操作规程，认真负责地完成本岗位工作。
6）抓好生产人员个人卫生和生产场地及四周的清洁卫生工作，创造一个干净、整洁，符合食品生产要求的环境。
7）抓好生产安全工作。人身安全和产品质量安全是生产全过程的总要求。加强安全检查，及时发现和纠正不安全隐患。
8）加强生产全过程的记录工作。重点抓好原辅料、包装进仓记录、产品配料记录、产成品进库记录和员工考勤记录。
岗位要求
1）具有大专以上文化程度，有较强的语言表达能力；从事本工作三年以上；
2)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共。
3)熟悉设备操作制度和日常维护保养知识。
4)遵守公司的规章制度，工作勤奋、诚实、守信。
4.质量部部长岗位职责、岗位要求
岗位职责
1）负责日常质量管理，质量检验和计量工作，检测设备必须定期送检。
2）负责生产过程和产品在生产中和生产后的监视和检验。
3）负责组织对不合格品的评审和处置。
4）负责纠正和预防措施的监督和检验。
5）指导各部门进行数据分析。
6）认真执行公司的各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和各种资料统计管理工作。
7）认真完成领导交办的其它任务。
岗位要求
1）有大专以上学历，身体健康，年龄25周岁以上，从事本工作五年以上；
2)人品正直、能力优秀、勤奋努力、不断学习、团结协调、独挡一面。
3)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共。
4)有一定的管理工作经验和组织协调能力；
5)善于处理行政日常事务；
5.采购员岗位职责、岗位要求
岗位职责
1）随时以企业利益为指导原则，认真负责的完成采购任务。
2）采购物品时，实行货比三家的原则（比质量、比价格、比服务），保证采购质量。
3）选择新供应商时，应签订经济合同，并要求对方提供相关资质材料，并报总经理批准。
4）采购物品时，必须先有请购单，并须总经理批准后，方能进行采购。
5）随时了解生产库存，随时了解购进物品的使用情况，发现问题及时解决，协调供需双方矛盾。
6）了解企业所进物品的市场信息，并及时提供给相关部门参考。
7）自觉遵守公司各项管理制度，不迟到、不早退、不旷工，有事必须请假。做遵章守纪的文明员工，认真完成领导交办的其它任务。
凡违反的，一律按实施细则处理办法处理。
岗位要求
1)具有高中以上文化程度，从事本工作三年以上；
2)熟悉所从事本作的业务知识，具有一定的工作能力。
3)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共。
6.包装岗位职责、岗位要求
岗位职责
包装岗位，属于质量管理体系中间环节控制程序，直接关系到产品质量的外观、计量和规格。
1）负责按产品的品牌、规格、数量、操作程序进行操作。
2）上岗时必须做好自己所使用计量器的检测调试，包装用品和其它使用工具的准备，保证生产过程有条不乱。
3）计量必须准确，计量器不准，不能用于生产。
4）包装袋与包装物不能混淆，是什么品牌、规格的产品，必须使用什么包装。
5）自觉遵守生产车间卫生管理制度、安全管理制度，搞好个人和生产作业区卫生。遵守劳动纪律，不迟到、早退、不旷工，有事必须请假，做遵章守纪的文明员工。
6）认真完成领导交办的其它工作。
凡有违犯的，一律按实施处理办法处理。
岗位要求
1)具有初中以上文化程度，从事本工作三年以上；
2)熟悉所从事本作的业务知识，具有一定的工作能力。
3)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共
7.库管员岗位职责、岗位要求
岗位职责
1）必须凭发货单发货，白条或借条不能发货。进货、出货必须及时上帐做好记录，货装好后应及时退出红线，不能停留在库房。
2）坚持各种货物分类挂牌堆放，做到堆码整齐、安全。
3）包装袋、包装箱及原材料应提前填写请购单，报总经理批准，再通知采购部采购，货物（商品）要做到先进先出，后进后出。保证货源充足，不得耽误生产。
4）库房内严禁吸烟，不准随地吐痰，注意防火、防盗、防水安全，做好库房内的清洁卫生。
5）库房人员态度和蔼，对顾客所提的问题应耐心解答，尽量满足顾客合理要求。
6）库房货物坚持每月初盘存一次的制度，做到帐实相符，心中有数。
7）随时提供上级领导所须报表，并确保准确无误。
8）自觉遵守公司的各项规章制度，不迟到、早退、不旷工，有事必须请假，做遵章守纪的文明员工。
9）认真完成领导交办的其它工作。
凡有违犯的，一律按实施处理办法处理。
岗位要求
1)具有高中以上文化程度，从事本工作三年以上；
2)熟悉所从事本作的业务知识，具有一定的工作能力；
3)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共；
4）熟悉库房管理工作程序
8.质检员岗位职责、岗位要求
岗位职责
质检岗位属于生产质量保证体系的重要环节，存在于原、辅材料检验，生产过程中及产成品抽查，是质量保证外部手段。
1）负责对供货方原料、辅料，分别不同批次、不同品种进行抽检，负责对公司产品的产中和产后抽查。准确提供化验数据。
2）熟悉化验操作程序，了解和掌握各种化验试剂，设备、仪器性能，严格按操作规范作业。
3）质检员必须经培训合格，持证上岗。
4）严格加强化验仪器、设备、试剂及用品管理，特别是强酸、强碱等对人体有害物品管理。
5）负责提供化验报告，作好化验记录。
6）遵守劳动纪律，不迟到、早退、不旷工，有事必须请假，做遵章守纪的文明员工。
7）认真完成领导交办的其它工作。
凡违犯的，一律按实施细则办法处理。
岗位要求
1)具有高中以上文化程度，从事本工作三年以上；
2)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共；
3)具有较好的书面及口头表达能力，以及与人沟通、交流能力
4）经考试、培训获的检验员证书
4．采购质量控制
4．1 采购制度
公司物资管理规定
公司各科室：
为了规范物流管理，确保公司生产经营及技改工作的有序进行，严把质量和数量关及最大限度利用好材料资源，特制订本规定。
1．物资分类
根据公司物资的用途和性质，将物资分为以下类别：
1.1 原料：主要有甲醇、铁钼催化剂、熔盐等。
1.2 五金配件：弯头、阀门、法兰、异径管、管材、紧固件、螺栓螺帽等。
1.3 个人工具：螺丝刀、卡尺、老虎钳、扳手等。
1.4 化工材料：主要有各种气体、化学药品和化学试剂等。
1.5 包装材料：主要有包装袋、木托盘等。
1.6 低值易耗品：电焊条、机油等。
1.7 劳保用品：手套、安全帽、眼镜、毛巾、肥皂、洗衣粉等。
2. 物资报购与审批
2.1 原料、化工材料、包装材料、劳保用品由生产部根据市场订单、生产需求报购填写《物资报购单》一式三份报生产部主管校对，采购主管审核后交总经理审批后执行,一份交供应员落实采购、一份交仓库备案，另一份生产部存根。
2.2 五金配件、个人工具、低值易耗品：由工程部根据工程技改需要报购填写《物资报购单》一式三份报设备主管校对，采购主管审核后交总经理审批后执行,一份交供应员落实采购、一份交仓库备案，另一份工程部存根。
2.3 报购物资原则上要求专用，如有急需调用，材料仓库保管员应与原申请部门及时联系，并补报采购。
2.4 各部门应对自己所申报材料库存及经济使用负责，材料仓库保管员负责考核。
3. 物资采购与期限
3.1 所有物资原则上严格按“工程和物资招标办法”执行。
3.2 所有物资原则上应按以下要求限期采购抵库：衢州市范围可购买的二天内，衢州市以外购买的七天以内，《物资报购单》注明“急”字并写明需用日期的必须按报单要求期限购回，否则必须提前通知报购人或物资使用人。
3.3 采购员必须确定大致的来料时间、材料价格，并提供给仓库。4. 物资验收与入库
4.1 车间配料员每天必须到仓库核对来料情况，所有物资采购抵库后，接收物资的保管员必须做好下列工作：
a．核对原《物资报购单》，确认购回物资确实是所报购的物资，若非所报购物资则退还给采购人员；
b．将抵库物资全数清点入库，出具《物资抵库收据》，经送货人和保管员共同签名后双方各持一份；
c．对抵库的各类物资填写《报检通知单》，生产用物资报送质量部验收人员，工程用物资报送工程部验收人员；
d.仓库对到料不全的，及时反馈给供应员，由供应员在1小时内以书面形式通知采购，重新确定来料时间。
4.2 质量部或工程部人员在接到报检通知后，必须及时严格的按各物资的验收标准检验并出具判定结果，检验分抽检及全检，抽检在以下规定期限内出具《检验报告单》，
a．原料3天；
b．其他1天；
c．特殊物资另行约定。抽检合格，作为初步入库，全检合格作为最终入库。报告单须由质量部或工程部验收人员签字及部长审核签字方能生效。
4.3 物资验收标准：
生产类：
甲醇：《GB338-92》同时参考ANSI/ASTM D1152标准;
催化剂：参考德国南方化学公司标准;
熔盐：亚硝酸钠参考《GB2367-90》；
硝酸钠参考《GB/T4553-93》；
硝酸钾《GB/T1918-1998》参考《GB2367-90》。
工程类：
弯头按 GB12459--90 标准执行检验。
法兰按 GB/T9113～GB9124-2000 标准执行检验。
异径管按 GB12459--90 标准执行检验。
管材按 GB/T8163、GB/T14976 标准执行检验。
阀门按 GB12220 标准执行检验。
4.4 检验不合格的物资不得办理入库手续，保管员必须在收到不合格《检验报告单》的当天将不合格物资另行存放在不合格区域，做好标识，以便办理退货。
5. 物资出库与退库
5.1 凭部门主管签批的《领料申请单》（一式两份）才能到仓库领料，特殊情况下部门可书面报总经理批准后指定其他人签批。
5.2 每份《领料申请单》必须清楚地写明物资名称、规格、请领数、领用部门、具体用途、领用人签名等内容，原则上一种物资填一份《领料申请单》，再由审批人签署批领数和签名。否则保管员有权要求其纠正后再发料。
5.3 保管员必须认真审核《领料申请单》或《发货通知》，确认填写明确完整，签批手续齐全，才能按单上所填的名称、规格、批领数发料出库，并与领料人当场清点交接。物资一离开库房就由领料人负全部责任。不得无申请发料、无数量发料、无签批发料。
5.4 所有物资出库必须明确计量单位（如公斤、米、台、件、支、瓶或个等等），准确计量，不得采用估算、预计、大约等方法计量，也不得少于一个计量单位领料，但仓库应负责各部门节余材料的保管，并建立清单，每月与部门核对。
5.5 产成品退货按下列规定办理：
仓管人员凭质量部或工程部提供的《不合格报告》，通知采购退料。
6. 本制度由爱立德公司负责解释。
7. 本制度从下发之日起执行。
附件：物资验收标准及表格
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二〇##年二月二十八日
主题词：物资 管理 制度
阀门验收单
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法兰验收单
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弯头及大小头验收单
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