系统质量管理制度

严格按照施工规范，设计图纸和顾客要求，认真搞好工程的全过程管理，注重关键和特殊过程的监控，确保每道工序符合规范和设计要求。

一、总要求

1、为了给顾客提供优质产品和满意的服务，本公司根据GB／T19001－2008 idt ISO9001：2008《质量管理体系 要求》，结合公司实际建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。

2、本公司质量管理体系所需的过程，包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程。

3、上述过程的实施顺序和相互作用、过程之间的接口见“公司质量管理体系过程图”（见附图4）， 按过程方法对整个过程的系统进行有效管理。

4、确定公司质量管理体系过程的有效运行和控制所需的准则和方法，形成相关的管理制度。

5、确保在过程运行时获得必要的资源和信息，使公司质量管理体系过程有条件正常运行和接受监视。

6、 公司对质量管理体系过程的运行进行监视、测量，获得必要和充分的信息，并分析这些过程是否有效地运行。

7、 针对上述分析结果实施必要的措施，以便最终实现过程策划的结果，并且根据需要对这些过程进行持续改进。

8、PDCA方法适用于公司所有过程的管理。

9、公司对所需的外包过程：计量器具检定（注：委托具有资质机构进行）进行识别，按公司的采购控制程序予以确保对其实施应有的控制，以保证产品的符合性。

10、总要求体现在本手册各章和各程序文件中。

二、以顾客为关注焦点

1、总经理应以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足。

2、在质量方针、质量目标中体现对顾客的关注。

3、确保顾客的要求得到确定和评审，执行《与顾客有关的过程控制程序》。

4、对顾客提供优质的服务和对顾客的要求得到满足的感受监视执行《顾客满意度调查控制程序》。

5、在内部审核和管理评审中对顾客要求的实施情况和满足能力进行评审。

三、质量方针

1、总经理负责质量方针的制定。

2、质量方针应体现公司总的质量宗旨和方向，并与公司总体经营方针相适应。

3、针对产品质量、顾客满意及持续改进作出承诺。

4、为制定和评审质量目标提供框架。

5、采取会议、文件、板报等多种形式宣传质量方针，使质量方针在公司内得到沟通和理解。

6、每年至少组织进行一次管理评审，对质量方针的适宜性进行评审，必要时进行改进，以适应市场及公司需要。

7、公司的质量方针见本手册《质量方针批准令》。

四、质量目标

1、总经理在质量方针的基础上和质量方针给定的框架内，制定公司的质量目标，并根据职能分配情况，确保以文件的形式将质量目标分解到各个层次和部门，并实施有效控制。

（1）质量目标应：

1) 可测量或可评价；

2) 与质量方针保持一致；

3) 满足产品要求；

（2）质量目标应做到持续改进。

（3）质量目标的分解和考核

1)行政部是质量目标的归口管理部门，负责根据质量方针提供的框架，结合公司内部机构设置和职能分配，将质量目标分解到各部门。

2）各部门将分解到本部门的质量目标转化为工作任务，严格执行，确保实现，必要时实施改进。

3）质量目标应在管理评审和内部审核中得到评审，必要时应得到修订。

4) 行政部定期(内审前一个月内)对各部门质量目标完成情况进行考核，并填写《质量目标考核记录》

（4）公司质量目标见本手册《质量方针批准令》

（5）质量管理体系策划

1）总经理对质量管理体系进行策划。

2）策划在确定的质量目标的基础上进行，确保满足质量目标及质量管理体系的总要求。

3）策划的结果通常体现为质量管理体系文件（如质量手册、程序文件等）的规定。

4）由于各种原因导致质量管理体系变更，需要重新策划。在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，应保持质量管理体系的完整性。

5）对特定产品、项目或合同，其策划见本手册7.1条《产品实现的策划》。

5.5 职责、权限与沟通

第二篇：弱电工程质量管理制度体系文件

目录

第一章 概述................................................................................................................ 1

第二章 质量管理的标准 ............................................................................................. 1

第三章 质量管理的环节 ............................................................................................. 2

第四章 组织结构/质量安全岗位责任制 ...................................................................... 2

4.1 组织结构 ........................................................................................................... 2

4.2 项目管理部质量岗位职责.................................................................................. 2

4.3 项目经理质量岗位职责 ..................................................................................... 3

4.4项目副经理质量岗位职责 .................................................................................. 3

4.5 质量安全检查员岗位职责.................................................................................. 3

4.6技术部、财务部质量岗位职责 ........................................................................... 3

第五章 质量活动实施和控制的方法 ........................................................................... 3

5.1 质量控制流程 .................................................................................................... 3

5.2 质量控制方法 .................................................................................................... 4

5.3 设计质量控制 .................................................................................................... 5

5.4 文件资料质量控制............................................................................................. 5

5.5 材料、设备采购的质量认证制度....................................................................... 5

5.6 采购物资供应运输质量控制制度....................................................................... 6

5.7 建立产品标识和可追溯性制度 .......................................................................... 6

第六章 施工过程的质量职能 ...................................................................................... 6

6.1施工质量控制的基本方法 .................................................................................. 6

6.2 施工质量要点控制............................................................................................. 7

6.3 工程质量管理制度............................................................................................. 7

6.4 竣工验收阶段的质量控制.................................................................................. 8

质量管理体系制度文件

第一章 概述

我公司严格按“ISO9001-2001质量管理体系”施工，以“IS09001—2001”要求为蓝本建立了质量管理体系并编写了《 质量手册》，它是工程施工的质量保证。我们的运作程序包括：客户需求分析、系统方案设计、系统工程设备施工安装与调试、客户培训、系统交付运行、跟踪服务等，给客户提供全方位优良的全过程服务。

根据工程的实际情况，依照《质量手册》，和ISO9001-2001质量体系文件进行编写工程施工质量大纲。工程项目的质量大纲是实施质量管理和质量保证的纲领性和行动准则，适用于工程设计、施工、安装、调试交付使用、维修保养全过程的质量管理和质量控制。

编制依据

《中华人民共和国建筑法》；

《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2001；

《建设工程质量管理办法》；

建设单位和相关部门提供的主要设计依据和要求；

IS09001质量管理文件；

文件和资料控制程序等

第二章 质量管理的标准

按ISO9001-2001质量管理体系要求为蓝本建立了质量管理体系，确保工程安装质量符合设计规定要求；并针对设计、开发、生产、安装、服务过程制定质量措施，确保工程项目、产品质量满足合同规定要求。该质量体系将适用于工程实施的全过程。

质量方针：

精心负责认真，保证方案质量；引进先进系统，保证产品质量；

科学安全严谨，保证施工质量；积极快速完善，保证服务质量。

质量目标：

方案一次通过率100%；验货一次合格率100%；

1

工程一次验收率 100%；售后服务满意率 100%。第三章 质量管理的环节严格执行 ISO9001 系统工程质量体系，并在整个施工过程中，切实抓好以下环节： 1、施工图的规范化和制图的质量标准 2、管线施工的质量检查和监督 3、配线规格的审查和质量要求 4、配线施工的质量检查和监督 5、现场设备或前端设备的质量检查和监督 6、主控设备的质量检查和监督 7、调试大纲的审核和实施及质量监督 8、系统运行时的参数统计和质量分析 9、系统验收的步骤和方法 10、系统验收的质量标准 11、系统操作于运行管理的规范要求 12、系统的保养和维修的规范与要求 13、年检的记录和系统运行总结等第 四 章 组 织 结 构 /质 量 安 全 岗 位 责 任 制 4.1 组织结构第一把手负责，项目经理主管，质量安全员执行，各专业配合，各班组自检、自查， 供应部密切配合，做到全员行动，全面管理。实行每周质量安全例会，天天小检查，周 周大检查，奖罚分明，责任到人。4.2 项目管理部质量岗位职责负责现场的协调管理工作，还包括与单位内部各专业间、部门间的协作，保证施工 用物料的及时供应、技术支持、质量安全监督等的顺利开展，保证对工程质量、安全进 度的有效控制。2

4.3 项目经理质量岗位职责负责现场具体事务，包括与现场项目各方的协调，作为工程质量的直接负责人，合 理安排调配人力、物力，组织各项工作的计划与实施，对进度、工艺、安全等全面控制， 定期向总经理汇报，解决施工过程中的各种问题，保证工程按计划进行。4.4 项目副经理质量岗位职责协助项目经理开展各项安全质量工作。4.5 质量安全检查员岗位职责在项目经理领导下，负责检查监督施工组织设计的质量保证措施的实施，组织建立 各级质量监督体系。 严格按图施工、 以标准规定检验工程质量， 判断工程产品的正确性， 做出合格的结论，对因错、漏检造成的质量问题负责。对不合格品按类别和程度进行分 类，做出标识，及时填写不合格品通知单、返工通知单、废品通知单，做好废品隔离工 作。监督施工过程中的质量控制情况，严格执行“三检制”，并做好被检查品和部位的 检验标识，发现质量问题及时反映：正确填写工序质量表，做好各种原始记录和数据处 理工作，对所填写的各种数据、文字问题负责。 检查督促我公司制定的生产安全、防火、防盗，安全措施的落实执行，并作安全学 习记录及早消除隐患。按时统计汇报工程质量情况，按时填写质量事故报表，对准确性 负责。 严格监督进场材料的质量、型号和规格。监督班组操作是否符合规范。4.6 技术部、财务部质量岗位职责分别负责技术支持及财务方面的工作，不符合技术要求，即退货，没有验收合格的 不付款。我公司严格按照“质量管理体系”认证，以“IS09001—2001”要求为蓝本建 立了质量管理体系，并编写了《质量手册》，它是工程施工的质量保证。我单位建立健 全的《技术质量文件》，《财务管理条例》是从源头保证了工程质量。技术部和财务部 严格执行有关规定，并对技术和资金的运作质量负责。第五章 质量活动实施和控制的方法 5.1 质量控制流程施工准备阶段质量控制的程序是： 自审设计图纸、 设计图纸多方面会审， 现场复核， 选择分承包人，编制作业指导书报费施工手册，提出开工报告。 施工阶段质量控制的程序是：技术交底，测量、材料、设备、计量、变更设计、环 境保护控制，项目质量计划，持续改进，安装调试，项目竣工评价。3

交工阶段质量控制的程序是：最终检验和试验，质量缺陷处理，整理质量记录，编 制交工文件，承包人自检，发包人验收，交工验收报告。5.2 质量控制方法1、依据设计的材料清单审核进场材料材质、规格、数量。 2、依据图纸的设计进行材料、设备的安装。 3、对现场使用的材料、数量进行确认。 4、现场安装中增加、变更的部分应填写《工程洽商》。 5、现场安装的设备、材料均要有产品的产地、合格证及相关能证明该产品的资料。 对三无产品应拒绝使用。 6、现场设备、材料的合格证书，产品说明书以及工程中发生的往来文件均以文档 资料的形式妥善保管，便于追溯。 7、对于安装的设备、材料、数量进行校对确认并做好记录。 8、利用例会加强施工人员质量意识，加强自检，提高质量，力求 100%优良。 9、设备、材料进场时，应由管理公司、监理单位及本公司管理人员对照合同对进 场设备的型号、质量、数量进行审定并做出书面签字，不符合合同要求的产品决不能进 场，以确保书面材料递交业主，业主有权批准或不批准，在合同规定时间内给予书面答 复。 10、隐蔽工程覆盖前，提前 48 小时通知业主、管理公司及监理单位进行中间验收， 以确保隐蔽工程的质量。对验收记录进行存档，竣工时移交给业主。 11、完善项目管理制度，明确责任划分，该项目由项目经理全面负责。严格按图纸 施工，在保证系统功能质量的前提下，提高工艺标准要求，确保施工质量。 12、质量检查制度，现场管理人员将定期进行质量检查并贯穿到整个施工过程中。 13、各分项工程应严格按操作规程作业，各分组负责人对自己所承担的工程负全面 责任。 14、在施工过程中由项目经理及各分组负责人，每天不定期检查，发现质量问题当 场口头传达解决。次日如再次发现同样的问题并未解决则再次口头传达限期解决；如若 还不能解决，则给予书面通知并进行奖金扣罚，扣罚金额大小由项目经理酌情而定。 15、 对业主、 监理公司、 管理公司提出工程问题的书面文件， 核实整改后立即反馈。 16、调试时的资料妥善保存，在竣工时提供给业主，以使工程交付后，业主能尽快 熟悉各系统并进行维护。4

17、系统运行验收：当设备安装完毕并调试运行无误后，由公司派现场调试人员进 行系统联调，并向业主提交调试报告。所承担的工程项目全部完成后，书面通知业主进 行系统运行验收。 业主可会同主管部门或组织专家按合同所规定的设计及技术要求进行 验收并办理验收手续。5.3 设计质量控制不断满足用户对工程产品的要求，采用新技术、新材料、新工艺而设计出用户委托 的，具体高水平和适用能力强的工程开展开全面质量策划。听取各专业人员的合理化建 议，搞好优化设计。根据用户和现场的实际情况，搞好变更设计的论证和协调工作，管 好设计图纸和资料。设计工作应满足技术上先进、经济上合理、施工上可行的要求，符 合规范、法规、法律规定要求。工程项目设计往往是多专业协作的作业活动，针对各方 面相互关系和接口，明确规定有关职责、职权，并形成文件，保证设计工作协调进行。 项目设计的各级主管人员在事前在指导文件中对全部设计输入予以规定， 如设计要求和 相关法规内容，设计原始资料，有关施工及安装重要信息，特殊设计需要。对各设计阶 段，所需原始资料的内容及控制方法与用户商定后形成文件。客户所提供的原始资料在 合同中明确规定，如客户不能全部及时提供，在备忘录中加以记录，并规定解决办法： 对客户不完善、含糊或矛盾的设计要求经协商、研究后解决，并予记录归档。对设计输 入内容整理、编目、归档作出文件规定。 有关职能部门代表和有关专业人员对设计结果进行正式的审核，填写“设计图纸评 审表”。验证结果以文件报告形式做出。项目部施工人员在施工过程的各阶段需要对设 计进行确认。 设计更改是指设计完成起至工程竣工前整个期间的任何更改。 用户对某些设计要求 的变更；施工、安装及运行过程中的合理变更；设计原始资料发生变更；相关的法令、 法规、规范要求发生变更；设计后续阶段发现前阶段设计中有缺陷或不合理问题。设计 更改应包括：设计更改的依据、评审、批准、输出及存档等。填写设计变更通知，经总 工程师审批，设计变更通知一式四份，建设、施工设计、监理、工程总监室各存档一份。5.4 文件资料质量控制保证质量体系文件和资料处于受控状态，及时获取并使用所有文件的有效版本，防 止文件机密泄露、丢失、误传，保证质量体系正常，有效运行。文件资料如：施工组织 设计、施工方案、季节性施工方案、施工技术措施、工程项目质量计划、施工技术交底、 工程洽商记录、工程隐（预）检记录等质量保证施工资料及竣工资料的收集、整理、归 档保存。借阅时做好登记手续。 确保质量体系文件的符合性、有效性，以满足质量保证要求。更改文件和资料时， 要在文件的更改处加盖“更改章”，并将更改后的内容写入更改记录表。更改内容较大 时，需要换页更改，并做好换页记录，换页后原页收回。5.5 材料、设备采购的质量认证制度5

采购验证制度：通过对影响采购质量的关键环节实施控制，确保采购物资符合质量 标准要求。首先建立供应商档案，包括：所代物资的资质证明、合格证、检验试验报告、 价格、功能、质量等有关资料并进行综合分析，分类建立供应商信息档案。选择合格的 供应商。其次对物资的验证、保管、发放要加以控：验收人员在验收时发现物资质量与 要求不符，数量有误，品种、规格不对，技术资料以及手续不全，要认真填写《物资验 收记录》，并作好标识妥善保管及时通知采购人员。经验收不合格品，验收人员及时与 采购人员联系，将不合格品隔离，执行《不合格品的控制工作程序》。5.6 采购物资供应运输质量控制制度根据设计要求和施工组织设计的规定，按质、按时、按期采购材料设备，保障按质、 按量、按时供应到施工现场。做到材料、设备质量证明文件的收集，并保证真实、齐全、 完整与工程施工同步。产品采购质量原则是质量第一，质量优先。不合格材料和设备， 三无产品不进入现场，证随货走，货证同步，选择合格可靠的供货单位，进货的质量记 录及质量证明或试验报告，包括：产品证明书、质量标准、产品鉴定报告及出厂检验合 格证书、质量保证文件等。设备进场时要提供三套保证文件（一套正本、两套副本）。 三无产品不准备采购，不准进场。各系统主机、分机入场前要进行模拟调试，特别是新 软件、新设备。非标设备合同中可能没有具体要求，但是保证美观及可靠，未经检查不 准运到工地安装。要求防火的材料如导线、电缆、接线盒等除前面的要求外，要有防火 材料销售许可证和消防主管部门颁发的消防产品生产许可证。5.7 建立产品标识和可追溯性制度制度标识方法和可追溯性控制，对产品或服务进行标识和记录，用户对不满意的产 品或服务投诉时可进行追溯。在有追溯要求时，合同中应明确规定可追溯的范围，并由 项目经理指导进行标识，物殊部位应重点加以标识。在施工、安装和交付的过程中，如 有标识移动情况，应按程序文件《 产品标识和可追溯性工作程序》规定的方法，手续 进行标识的移置并更正记录。第六章 施工过程的质量职能严格贯彻执行工程质量计划和施工组织设计，落实“三按”施工（即按设计纲要、 按施工组织设计、按标准）。严格工序管理，使工序质量处于受控状态，确保分项工程 质量一次合格，以责任制为中心，抓好现场管理。控制施工进度，组织均衡施工，加强 信息反馈，强化施工指挥和决策汇集工程资料。进行质量职能活动，明确各类人员的质 量责任制，组织质量培训，建立工序质量控制点，建立质量信息网络，落实质量记录和 质量评定，健全质量例会制度，贯彻工艺纪律。6.1 施工质量控制的基本方法6

以工序质量为目的，动态地控制工序的因素，按质量责任制办事，各施其职，各负 其责。以预防为主开展一月一次合格工程活动，加强工序“三检制”（即自检、互检、 专职检验）。抓点连线带片，对关键工序设立质量管理点，实行重点控制，如：施工开 始建立样板布管布线工程、样板控制箱，以后施工按样板施工。严守工程质量第一的原 则，提高质量意识，在保证质量的前提下优化工期。6.2 施工质量要点控制在工程施工过程中项目部坚持全面质量管理方针，做到质量管理深入到全过程，全 员参加质量管理工作。在施工过程中加强质量监控，由质检员和主管工程师负责质量检 查，克服质量通病，我们的具体做法是：a)抓两个重点：即抓管、槽、线的敷设，保证 线路敷设符合设计图纸要求、线路不断路、短路、线间和线对地的绝缘电阻符合设计要 求；b)抓系统的设备安装、调试，要求其功能符合合同和设计要求。 抓三个阶段：即抓施工准备阶段：组织编制施工组织计划、施工预算、编制施工进 度计划、施工图设计和会签、施工现场的勘察、人力配备、设备材料、工具准备进入现 场前的技术交底、施工人员的安全生产培训等：抓施工阶段：对进场的原材料、半成品 和成品进行检查、检查安装施工质量是否符合规范要求：抓成品验收阶段：通过检测和 审评完工和系统工程是不是达到规范和合同要求。 使有四个手段，即：检查、测量、试验、指令性文件。6.3 工程质量管理制度弱电系统工程对工程质量有严格的要求，施工如出质量问题会造成不可弥补的损 失。 我们在施工管理中严格执行质量抽样检测、 质量监督， 对发生的质量问题及时处理。 每一个系统完成的每一阶段，都必须经过技术指标测试，完全合格后才允许进入下 阶段系统的全面施工，各系统进入全面施工后对一些长度较长、弯曲较多或比较典型的 系统组合，进行抽样检测，抽测率在工程开始初期一般不抵于 10%，正常情况下一般不 低于 5%，抽样检测工作出现场施工管理员负责完成，并将有关资料存档。 质量监督由施工队、项目部和监理小组共同负责。施工队的责任要求每一个施工人 员按照操作规范进行施工，项目部现场管理员除了完成抽样检测之外，还要检查各施工 小级的管理工作和实际操作是否按要求执行， 监理小组定期对施工队和现场施工管理员 的工作进行检查，对所发生的质量事故做出处理决定。质检员执行完善的质监制度，对 不负责任的施工人员教育批评处罚、返工，严重者开除处理。发文要求及时采取补救措 施确保工程按时、按质、按量完成 。 当发生质量问题和质量事故时，由现场施工管理员通知同类子系统的施工暂停，由 现场施工管理员和施工队领导一起进一步验证和查找质量问题出现的原因。 原因查明后 由施工队和施工管理员共同提出解决办法。 当原因不明时施工管理员应及时向工程部报 告，由工程部组织有关方面的技术人员到现场进行技术分析，直到查明原因。质量问题7

查明后，由项目部下发复工通知：如发生质量事故造成经济损失除要进行上述工作外， 施工队还要填报事故报告，项目部和监理小组对事故做出处理决定。6.4 竣工验收阶段的质量控制弱电工程竣工后，必须进行最终检验和试验。项目技术负责人按编制竣工资料的要 求收集、整理质量记录；项目技术负责人组织有关专业人员按最终检验和试验规定，根 据合同要求进行全面验证；对查出的施工质量缺陷，按不合格控制程序进行处理；项目 经理部组织有关专业技术人员按合同要求编制工程竣工文件，并做好工程移交准备；在 最终检验合格和试验合格后，对弱电工程成品采取防护措施；工程交工后，项目经理部 编制符合文明施工和环境保护要求的撤场计划。 6.4.1 工程质量管理检验、测量、验证要求： 弱电系统工程对工程质量有严格的要求， 施工如出现质量问题会造成不可弥补的损 失。 我们在施工管理中严格执行质量抽样检测、 质量监督， 对发生的质量问题及时处理。 每一个系统完成的每一阶段，都必须经过技术指标测试，完成合格后允许进入下阶 段系统的全面施工，各系统进入全面施工后对一些长度较长、弯曲较多或比较典型的系 统组合，进行抽样检测，抽测率在工程开始初期一般不抵于 10%，正常情况下一般不低 于 5%，抽样检测工作要求现场施工质量管理员负责完成，电子设备安装前进行 100% 稳定性老化不小于二周，承重金属构件进行应力及相关物理力学试验，产品合格方可使 用，并将有关资料存档。 质量监督由质检员、施工队、项目部和监理小组共同负责。施工队的责任要求每一 个施工人员按照操作规范进行施工，项目部现场管理员除了完成抽样检测之外，还要检 查各施工小组的管理工作和实际操作是否按要求执行， 监理小组定期对施工队和现场施 工管理员的工作进行检查，对所发生的质量事故做出处理决定。质检员执行完善的质监 制度，对不负责任的施工人员教育批评处罚、返工、严重者开除处理。发文要求及时采 取补救措施确保工程按时、按质、按量完成。 当发生质量问题和质量事故时，由现场施工管理员通知同类子系统的施工暂停，由 现场施工管理员和施工队领导一起进一步验证和查找质量问题出现的原因。 原因查明后 由施工队和施工管理员共同提出解决办法。 当原因不明时施工管理员应及时向工程部报 告，由工程部组织有关方面的技术人员到现场进行技术分析，直到查明原因。质量问题 查明后，由项目部下发复工通知：如发生质量事故造成经济损失除要进行上述工作外， 质量安全员还要填报事故报告，项目部和监理小组对事故做出处理决定。 6.4.2 更改和完善质量持续改进计划的程序 项目经理部分阶段分析和评价项目管理现状，识别质量持续改进区域，确定改进目 标，实施选定的解决办法；质量持续改进按全面质量管理方法进行；坚持“PDCA”循 环的工作方法，持续改进过程控制和产品质量；项目经理部对不合格控制按下列规定进 行处理：8

按我公司的不合格控制程序，控制不合格物资进入施工现场，严禁不合格工序未经处置而转入下道工序

对验证中发现的不合格产品和过程，按规定进行鉴别、标识、记录、评价、隔离和处理。

对产品进行评审。

对不合格处置根据不合格严重程度，按返工、返修或让步接收、降级使用、拒绝或报废四种情况进行处理。构成等级质量事故的不合格，按国家法律、行政法规进行处置。

对返修或返工后的产品，按规定重新进行检验和试验，并应保存记录。

进行不合格让步接收时，项目经理部应向发包人提出书面让步申请，记录不合格程度和返修的情况，双方签字确认让步接收协议和接收标准。

对影响建筑主体结构安全和使用功能的不合格，应邀请发包人代表或监理工程师、设计人，共同确定处理方案，报建设主管部门批准。

检验人员必须按规定保存不合格控制的记录。

6.4.3 纠正措施执行条例

对发包人或监理工程师、设计人、质量监督部门提出的质量问题，应分析原因，制定纠正措施。

对已发生或潜在的不合格信息，应分析并记录结果。

对检查发现的工程质量问题或不合格报告提及的问题，应由项目技术负责人组织有关人员判定不合格程度，制定纠正措施。

对严重不合格或重大质量事故，必须实施纠正措施。

实施纠正措施的结果应由项目技术负责人验证并记录；对严重不合格或等级质量事的纠正措施和实施效果应验证，并应报企业管理层。

项目经理部或责任单位进行定期评价纠正措施的有效性。

6.4.4 预防措施执行条例

项目经理部在每周召开的质量分析会上，对影响工程质量潜在原因，采取预防措施 对可能出现的不合格，应制定防止再发生的措施并组织实施。

对质量通病采取预防措施。

对潜在的严重合格，坚决实施预防措施控制程序。

项目经理部每月评价预防措施的有效性。

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