经理：樊志贤

1、 负责质保部全面工作；

2、 对内负责部门人员培训、考核、招聘、工作内容划分等；

3、 负责处理重大质量问题，督促并要求质检组认真细致把握产品质量；

4、 负责ISO/TS16949：20xx体系的建立、维护、运行，文件的制定、标准化、实施、修改；

5、 负责质量管理体系的内部审核、产品审核、过程审核、管理评审、供方质量审核、处理重大顾客投诉及纠正预防措施的制定与落实等各项质量管理活动；

6、 维护、更新公司的质量体系，参与编制质量管理内部培训资料，指导建立和完善质量管理体系，并按照质量体系的相关要求督促相关部门实施；

7、 收集、统计和分析区域范围内的质量信息；安排向有关领导和部门通报调查结果并根据调查结果组织、实施有关的质量和质量体系改进工作；

8、 组织的质量管理人员的专业培训工作。内部审核员的控制和管理，提出培训需求，组织安排、落实或实施相关的培训;

● 职务代理人：国子明

QA工程师：国子明

1、编制质量管理体系策划书，经领导审批后下发执行；

2、负责顾客PPAP文件的提交，CPK、MSA、SPC等文件的导入；

3、根据施工计划提出年度、月度监督检查计划。计划内容要依据质量管理体系文件，并每年监督检查要覆盖所有部门和体系涉及的所有要素；

4、现场监督检查是随机的、不定时的，QA工程师对监督发现的不符合或缺陷做出记录，并将不符合或缺陷按重要性的不同以书面或口头形式通知责任方。目的在于向责任方提出改进工作的建议，提醒责任方引起重视，纠正不符合和缺陷；

5、汇总各类管理体系月度、年度监督检查情况，出具报告，报经理，并对有关问题提出纠正预防措施，监督实施；

6、配合质检员参与质监中心站活动，并依据有关要求整理迎检资料，对各部门的资料提前组织检查。配合好由认证单位组织的外审，并对出现的不符合组织整改。

7、与各部门保持密切联系，及时解决体系运行中接口不协调的问题，如无法解决可提交管理评审输入。

8、与各部门切配合，抓好不合格品的控制。出现不合格品，要及时进行原因分析并做好统计记录工作，采取有效的纠正预防措施，杜绝类似质量问题再发生。

9、根据每年公司质量体系审核、日常监督检查、质量评定情况、管理评审以及顾客反映的有关问题，进行全面的汇总统计分析，找出质量体系运行的薄弱环节。以书面报告的形式反馈相应的部门，并由其制订预防措施和质量改进目标，实现质量改进。

10、配合好公司组织的质量管理体系内审，并对出现的不符合组织整改。

11、每周不少于一次到现场检查。

● 职务代理人：樊志贤

质检组长：王成

1、 负责质检组工作的督查；

2、 对检验员工作进行考核；

3、 负责原辅材料检验，成品出货检验工作；

4、 对检验员无法确定的问题作出判断，严重的告知质保部经理；

5、 负责质检组班次安排，并合理调配；

6、 负责开具质保书；

7、 负责部门员工上班考勤。

● 职务代理人：王建飞

原辅材料检验：王成、王建飞

1、 负责原辅材料检验，并填写检验记录；

2、 检验后，送样到测试中心化验；

3、 检验不合格时，做出评判；

4、 管理好所负责的检验检测设备。

● 职务代理人：王成

挤压检验：陈兴、杨中华、杨斌、赵南平、陈纪昌、方小友

1、负责挤压过程检验工作，并填写检验记录；

2、负责质量检验日报表填写；

3、对挤压产品质量负责；

4、出现不合格状况时，根据评判要求作出相应处理；首先开具《质量异常信息反馈单》，交与车间班长签字确认，若班长无法或不愿意签字确认可直接反映情况至生产部经理或调度科长，同时将该情况反映与质检组长（严重情况下必须告知质保部经理）；

5、对不合格品进行有效控制：若尺寸出现壁厚超差、断筋、表面处理（喷锌）问题；可立即要求生产班组停止；出现其它质量问题则开具《质量异常信息反馈单》提醒生产班组调整。

6、管理好所负责的检验检测设备。

● 职务代理人：互相

成品检验：王成、王建飞、陈纪昌、方小友

1、负责开卷检验工作，并填写检验记录；

2、负责质量检验日报表填写；

3、出现不合格状况时，根据评判要求作出相应处理；首先开具《质量异常信息反馈单》，交与车间班长签字确认，若班长无法或不愿意签字确认可直接反映情况至生产部经理或调度科长，同时将该情况反映与质检组长（严重情况下必须告知质保部经理）；

4、对不合格品进行有效控制：若尺寸出现壁厚超差、断筋、表面处理（喷锌）问题；可立即要求生产班组停止；出现其它质量问题则开具《质量异常信息反馈单》提醒生产班组调整。

5、对出货产品质量负责；

6、管理好所负责的检验检测设备。

● 职务代理人：互相

统计：王建飞

1、负责收集整理检验记录、日报表、不合格处理情况等，并据此形成周报表；

2、负责资料的整理归档；

3、负责计量台帐整理、计量设备发放、请购等；

4、每月至少一次对计量设备抽查、抽检；

5、负责生产加工图纸的发放及回收。

● 职务代理人：王成

第二篇：质量管理部岗位职责

质量管理部职责

1、负责质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施运行过程中的组织、协调、检查和考核工作；

2、负责质量、环境、职业健康安全管理的策划、管理目标的制订、管理方案的编制、检查以及体系管理性文件的控制；

3、在管理者代表的领导下组织实施内部审核，负责对体系采取纠正和预防措施，不断寻求改进机会；

4、制订公司年度质量工作目标，经审定后组织贯彻落实；并负责督促检查各部门的执行和落实情况。

5、认真贯彻执行国家有关质量管理的方针、政策、法规、规章制度及上级有关规定，协助公司领导组织和推动质量管理工作。

6、负责组织对质量、环境、职业健康安全法律法规的收集，并组织对其做适应性、符合性、合规性评审。

7、组织收集各种质量监控的原始数据，采用适用的统计技术进行数据分析并形成相关报告。

8、认真贯彻执行国家计量法令、法规、和计量政策。制定公司《计量管理制度》并组织实施。

9、负责产品的质量抽检和试验及负责监视和测量设备的控制；

10、组织处理不合格品、检查并督促体系涉及部门的管理工作；

岗位：质量管理部经理

1、组织制定公司质量管理的各项规章制度，报领导审批并严格执行；安排人员将规章制度交有关部门备案。

2、编制符合“三证合一”质量论证体系的质量手册和程序文件，并申请通过认证。

3、组织制定技术标准、工艺标准、服务标准等文件，构建公司质量管理体系；参与公司质量方针、目标的制定。

4、协调公司内外相关部门，积极组织各项质量体系的运作和实施，并根据公司实际情况和客观条件的变化对各项认证体系进行维护，促进其在企业内顺利实施。

5、组织进行原材料的品质检验，严格把关，组织对外协厂的产品质量进行检验评价。

6、组织、指导车间进行生产过程的工序的检验，依据技术文件组织对完工的产品的进行出厂检验，保证产品合格出厂。

7、贯彻实施公司计量管理条例，保证公司计量器具、仪器的准确、灵敏、安全、可靠，满足生产工艺要求。

8、独立公正地行使质量判定权和否决权，负责组织产品质量升级与创优工作

9、负责对质量事故、质量缺陷进行追踪分析，并对质量事故、质量缺陷提出处理意见。

10、指导车间开展QC活动或参加QC小组。

工作权限：

1、建立公司产品质量控制体系及标准，推进公司质量体系的运作与实施；

2、控制公司产品质量，全面提升公司产品的质量水平，从而有效提升客户的满意度和公司的市场占有率。

岗位：质量管理部主管

1、遵守国家和企业的各种规章制度、法规。

2、负责产品质量问题投诉和追综。

3、收集质量信息，按规定及时填写质量活动、质量信息报告。

4、协助部门经理搞好管理各项工作。

5、在部门经理外出和不在岗时，在一定范围内负责质量管理部的工作。

6、协助部门经理组织并参加质量事故的分析，起草事故分析报告，并对因质量事故而损坏企业的信誉负责。

7、深入车间和工地，掌握质量动态，搜集质量信息，按有关规定及时填写质量活动、质量信息报告。

工作权限：

1、协助质量管理部经理做好部门的管理工作。

岗位：质检员

1、不断学习有关业务知识和检验工作标准，努力提高自身的业务水平。

2、按技术标准、检验程序或有关作业指导书的要求，进行在制品、半成品工件的符合性判断，正确做出合格或不合格的结论，并做出标记。

3、在工作中，如发现图纸、设备或工艺流程等不符合有关标准或要求时，有权制止其继续进行生产，同时应及时向有关领导汇报。

4、督促生产车间对产品（工序）质量进行自检，参加对批量产品、关键部件的首检工作。

5、会同成品专检人员及用户对成品包装质量进行抽检，用户无人参加时，

自行抽检。

6、一切检验都必须如实、认真、详细填写检验记录，凡质量缺陷负责追踪，明确责任部门、责任人。

7、对不合格品负责督促有关车间、人员将其送入不合格隔离区，并填写返工返修联系单，同时对处理意见的实施情况进行检查。

8、及时反馈现场质量信息，帮助操作者分析原因，配合制订相应的纠正措施，共同提高产品质量。

9、完成部门经理安排的其它工作。

工作权限：

1、通过对具体分管产品认真及时的检验，保证产品的质量水平，将产品的质量缺陷消灭在厂内。

岗位：计量员

1、根据检定计划，按时将各类计量器具送上级机关进行检定，并做好记录并存档。

2、负责对计量器具的日常修理和维护。

3、做好各类计量器具的抽检工作。

工作权限：

1、具体负责公司各类计量器具检定，送检计划的编制和实施工作，保证生产中使用的计量器具符合要求。

岗位：资料员

1、负责工程施工或产品加工过程中的相关资料收集很整理，督促各职能部门各种相关资料的提供，并有权对资料不及时上交的部门、分公司、

车间等进行扣罚。

2、依据资料移交办法催缴各类相关资料，整理并做好产品合格证书等各类台帐。

3、做好领导安排的其它工作。

工作权限：

1、具体负责公司质检的原始记录表及竣工资料的收集、整理、归档工作。

岗位：内审员

1、遵守相应的审核要求，并传达和阐明审核要求；

2、参与制定审核活动计划，编制检查表，并按计划完成审核任务；

3、将审核发现整理成书面资料，并报告审核结果；

4、验证由审核结果导致的纠正措施的有效性；

5、整理、保存与审核有关的文件；

6、配合和支持审核组长的工作；

7、协助受审核方制定纠正措施，并实施跟踪审核；

工作权限：

1、对审核中发现的问题，进行指导。

第三篇：质量管理体系内审员培训总结

感谢公司领导的培养和信任,我有幸与单位五名同事一道参加了中联认证中心在北京举办的为期二天的内审员培训。培训的内容主要分三部分，首先针对ISO9001-20xx版质量管理体系标准进行详解，对重要条款以及变化条款着重分析讲解；其次练习对条款的掌握，以例题的形式区分各条款所指代的方向及范围，并练习在实际的审核过程中进行条款关联；最后讲质量管理体系审核概论，包括审核的重要性和审核准则、内容及技巧，针对作为内审员需要掌握的“审核计划”的编写进行了简单的练习。尤其是例举实例分析部分，将理论与实际相结合，形象地将内审员的工作展现出来，对今后的内审工作有很大的帮助。经过学习体会到下述内容：

一、体系的简要发展历程

1、19xx年ISO成立TC176“质量管理和质量保证标准化体系委员会”19xx年x月颁布了的“ISO 9000系列标准” ，从87版发展到20xx版经过了三次修订。

2、第一次修订颁布了94版，与87版的内容变化不多，提出了“ISO 9000系列标准”的概念。

第二次修订颁布了20xx版（彻底修订），对比94版变化很大，标准名称由“质量保证”变为“质量管理”，由关注文件控制到关注过程控制。将三个认证标准合为一个-ISO 9001标准，吸取了94版ISO 14001标准的某些长处（如持续改进），开始关注不同体系的兼容，67个子条款构成的“过程方法”体系结构，适用于所有组织。

3、ISO 9001第三次修订我国GB/T19001标准于20xx年x月x日发布，并于20xx年x月x日开始实施，总结八年应用实践，

更清晰、明确的表达已有的要求，增强与20xx版ISO14001标准的兼容性。

20xx版ISO9001—GB/T19001标准的主要变化

1、条款结构、数量及体系要求均无变化，变化的只是文字调整或重新编辑以及注释。 

2、更清晰明确地表达20xx版9001标准的已有要求，更强调组织在设计和实施QMS时，一定要结合自己的实际和特点，设计具有个性的QMS结构和文件，特别要注意组织的业务环境及其变化以及潜在风险。

3、进一步体现并具体落实八项管理原则，（以顾客为关注焦点、领导作用、全员参与、过程方法、管理的系统方法、基于事实的决策方法、与供方互利的关系、持续改进）特别强调要关注过程方法的输出。

4、更加重视外包过程的控制，明确了外包过程的定义及其控制原则。20xx版9001标准已有“注”12个，对其中7个进行修改，另删除1个“注”。新增11个“注”如：1.1、4.1、

6.2.1、6.4、7.2.1、7.3.1、7.3.3、7.6、8.2.1、8.2.3等。

二、质量过程控制方法（从质量体系角度）

1、 体系的建立本身就是一个过程：输入为：公司的质量方针、质量目标、相关资源，输出为：质量手册、程序文件、三级文件，而其中的活动有：管代牵头负责策划、编写文件工作及体系运行中各部门的测量（验证）、分析（建议）和持续改进的活动。运用PDCA模式实现对过程的控制：策划（P）、运行（D）、检查（C）、处置（A）过程；“4、5、6”体系策划过程（P）、“7”产品实现过程（D）实施与运行、“8测量、分析和改进过程” （C、A）检查纠正与改进。

2、质量管理体系由标准的4、5、6、7、8五个一级条款构成。 4提出文件化QMS实施思路和步骤；5、6、7、8构成QMS四大过程。“7产品实现”是主体过程；“8测量、分析和改进”和“6资源管理”为支持过程；“5管理职责”及6和8的部分（6.1和8.5.1）为高级管理过程。

三、体系建立的策划：

1、建立QMS的步骤及主要工作内容

1）最高管理者的决策与承诺。

2）任命管理者代表（组织管理层成员），成立贯标小组和工作小组。

3）为体系的建立、实施和保持提供资源。

4）制定工作计划。

5）标准宣贯和内审员培训。

2、“初始质量评审”和“体系策划与设计”

1）调查分析本企业的质量管理现状，以检查清单及调查表、查阅文件及记录、结合现场调查和讲座的形式进行。

2）识别产品的类别、型号和系列（依据我国相关标准）、创新/定型程序、确定产品的订货/生产方式、初步确定体系覆盖的产品类别、型号和系列。

3）识别不同类别、型号产品的不同顾客群（直接顾客、最终顾客；已有顾客、潜在顾客等）识别与产品有关的要求。

4）制定质量方针符合“一适用、二承诺、一框架”的标准要求。例如我们公司的质量方针：安全可靠的设计、一丝不苟的制造； 急时优质的服务、持续不断的改进；制定的非常恰当读起来感觉也很顺！

5）制定质量目标

依据质量方针的要求、产品要求和相关法规要求。原则是企业的产品质量现状和发展潜力，既要先进，又要可行。 顾客和其他相关方的满意程度。

6）识别QMS的四大过程及其分/子过程，重点识别“7产品实现过程”。应用“7.1、7.3.1、7.5.1/2”等条款识别其分/子过程，包括外包过程。

确定过程之间的先后顺序、相关联和相互作用例如我公司的简要顺序：从市场调研开始 —签订合同—设计开发—采购（外购、外包）

—过程开发（工艺、工装）—加工制造—装配调试—包装交付—售后服务，各个环节之间既有先后顺序也是相互联系相互作用的，形成产品实现过程。

评价、确定重要过程（关键过程、特殊过程、质量控制点），识别、评价过程的注意点，注意关键过程和特殊过程的区别。 例如：我们公司的镗孔加工工序和液压清洁度控制工序为关键控制过程，像焊接质量控制和涂装漆膜厚度与钢板的粘合力检测控制等需要借助仪器才能验证的过程为特殊过程；

7）确定质量管理体系的覆盖范围及对标准要求的合理删减。 

1、覆盖产品的生产车间及相关的基础设施。 

2、质管、质检计量、设计、工艺、销售、供应、设备、人力资源等相关部门。

3、识别确定与产品实现及质量相关的外包过程，并规定如何控制。

4、确定对标准要求有无删减，并阐明删减的正当理由。 3、体系策划与设计 1）确定机构与职责

见标准的质量管理体系各条款的只能分配表（示例） 2）确定过程控制方法和准则

针对已识别的控制过程，策划确定控制要求，决定哪些过程需要通过文件予以控制，为资源配置、体系文件设计提供依据；

3）配置所需的资源

资源配置类型：人力资源、基础设施、工作环境、信息及文件； 资源的配置原则：尽量利用现有资源；配置必要的新资源； 4）策划文件框架结构

策划文件框架的原则。○

1符合ISO9001的标准要求。○2紧密结合企业实际。○3应用过程方法策划文件框架。（PDCA）○

4不同层次文件应协调有序、接口明确。○

5以原有质量管理文件为基础进行补充、完善。

文件一般分文三个层次，质量手册第一层次，程序文件第二层次，作业文件第三层次，有些小企业可以将程序文件并入质量手册。

5）分解质量目标

自上而下逐级展开、细化，部门目标要更具可操作性和可考核性。自上而下要逐级保证与护航，部门目标应更严格。

4、编制程序文件

○

1封面标题：企业标志、名称、文件名称、文件编号、版本号、受控号、发布日期、实施日期等。

○

2目的和范围：阐明该程序的目的，适用的过程、产品、质量活动和部门、场所、人员，以及不适用的界限。

○

3职责和权限：明确实施该程序的责任部门、相关部门及其职责与相互关系。

○

4工作程序：程序文件的主体。应按质量过程的工作流程和逻辑顺序逐项列出过程要求和控制要点。

5、体系试运行 1）体系文件全员培训 2）继续配置必要的资源 3）全员严格按照文件要求运行 4）做好记录，留下证据 5）磨合调整，及时改进 6）建立三级监控系统

日常监控、定期监控、外部监控 6、内审、管理评审

重点落实“写我应做的，做我所写的，记我做完的，该我做错的” 四、内审程序及方法 QMS内部审核基本概念 1）审核范围

同体系复盖范围，由复盖的产品范围决定，涉及对产品、过程、部门和场所的范围界定。

2）审核准则

（1）GB/T 19001-20xx标准。