项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

XXX公司创建于1989年，是集纺织面料研发、生产、营销为一体的现代化企业。公司拥有从意大利、德国、韩国和台湾引进的先进生产设备和一批从事产品开发研究和生产经营管理的高素质专业人才。公司以市场为导向，积极与国内外纺织品研究机构和纺织院校实行横向联合，运用国际先进的纺织技术，以创新、优质、真诚、高效来适应市场的需求并获得客户的信赖。公司先后通过了ISO9001：2000标准质量管理体系认证和OEKO TEX STANDARD 100标准认证，严格的质量控制和先进的管理经验是XXX为客户创造更多价值的保障。公司产品以别致、清新、高雅为格调，顺应时尚化、艺术化、功能化的发展趋势，产品不仅引领国内的潮流，还远销欧美、日本和中东等国家和地区。

实际上，本项目生态型改性涂料环保印花织物产品开发都属于环保型的，具有低毒性、低甲醛或无甲醛，不含有致癌芳香胺和环境激素，具有优异的生物降解性，可萃取的重金属含量低于允许限量。而开发环保型项目涉及原材料和助剂，都符合遵循有关的生态纺织品法规和技术标准，主要法规有：Oeko-Tex Standard 100的20##年版及每年的修订本；欧盟的生态标签(Eco-Label)生态纺织品标准，特别是20##年5月15日欧洲委员会在其“官方公报”上公布的2002／371／EC法规，是欧盟判定的纺织品生态标签的新标准。

（二）项目立项情况

1．项目的实施依据

项目依据《粤经贸创新[2008]778号〈关于下达20##年广东省省级挖潜改造资金技术创新项目计划的通知〉》实施。

2．项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

生态型改性涂料环保印花织物产品应用纳米技术,具有生产成本低、附加值高，印花工艺流程短，减少织物收缩、水耗，能耗低，基本无污染的特点。能实现清洁生产和环境保护，满足国内外消费者对绿色生态纺织品的需求。

生态型改性涂料环保印花织物产品是应用纳米技术改性材料黏合剂以及其他添加剂研发生产。原料由色料、黏合剂、增稠剂和其他添加剂组成，黏合剂是涂料印花色浆的重要组分。

通过印花、烘干、焙固三个步骤即可完成印花，比传统的染料印花减少了显色、固色、皂洗、水洗等诸多工序，印花产品达到国家规定的纺织品色牢度指标。1.日晒牢度 4-5级 2.皂洗牢度 原样褪色 4-5级 3.布沾色 4-5级 4.刷洗牢度 3-4级 5.摩擦牢度（干摩/湿摩）4级 6.熨烫牢度4-5级

3．项目申报的可行性、必要性及其论证过程

中国纺织工业是我国重要的出口支柱产业之一，其产量和出口量居世界第一位。随着中国加入WTO，将进一步扩大纺织品出口空间，因此纺织行业将会拥有巨大发展潜力，纺织行业是本地区传统产业，织物印花，是印染行业界重要组成部分之一，印花技术水平直接关系到整个印染行业的发展。我国是印花大国，但并非强国，关键是产品质量与档次比起先进发达国家来还有差距，而这又归咎于工艺、设备、设计、管理等诸多因素。与此同时，随着经济社会的发展和人们生活水平的提高，消费者对印花纺织品的需求发生了根本性的变化，对应用新原料、新染料、新工艺及时尚图案制作而成的纺织品需求量大增，进而从整体上提高了对印花行业的期望。

印花业的创新关键在于技术创新，当前印花业所面临的创新能力不足是由于中小企业普遍技术开发投入不足，技术人员及资金极度匮乏所造成的。技术创新对中小企业来说，力不从心。面对国际国内市场的竞争，大企业的挤压，中小印花企业的生存空间越来越小，要生存、发展，就必须走技术创新的路子。在新形势下，印花企业只有走创新发展的路，才能不被市场所淘汰，才能赢得客户；反之，如中小企业仍不痛定思痛，一味追求仿制、翻版等发展方式，不实现以技术创新为核心的产业升级换代，其后果将不堪设想。技术创新是与新技术、新工艺和新方法的研究开发、生产和商业化应用及创新产品的市场营销密切相关。

近几年来，我国印花业有了很大的发展。印花产业的外延在不断地扩大，印花文化的内涵在不断地深化，印花市场也随着世界经济潮流，不断地向细分化、专业化、规范化发展。我国印花产品已经在设计上和质量上都获得了良好发展。但随着国内外市场竞争的愈演愈烈，原材料、能源、人工费用上涨，产品质量标准的提高。我公司坚持自主创新，贯彻执行行业协会工作规划，提高印花产品质量，推行节能减排降耗，强化环境保护；以高新技术材料为动力，推广高提升率的环保改性涂料印花无水少水的新工艺、新材料等的应用，实现污染源头预防的新的战略方针。针对未经改性涂料印花产品的价格因质量的原因而受影响，诸如手感较染料印花硬；鲜艳度不够；水洗、摩擦和磨损牢度差；织物上含游离甲醛等缺陷。本项目生态型改性涂料环保印花织物产品开发采用环保、节能、减排、降耗的工艺技术，与传统的染料印花工艺相比较，改性涂料印花有着工艺流程短、能耗低、基本无污染等优点，在本工艺产品中采用了涂料改性的纳米涂料技术，因其工艺简单、仿色准确、无需水洗、符合环保要求而在染整行业广泛应用，从前处理到后整理的整个生产过程中实施清洁生产的生态工艺和采用生态染料助剂相结合，走出一条资源消耗低、环境污染少、产品附加值高、经济发展和环境协调统一的现代工业化道路，是本地区纺织印染行业实施可持续发展战略的必然选择。使本项目产品更具有前瞻性、创新性和实用性，从而提高了印染业的环保水平，符合清洁生产。

4．项目绩效总目标及阶段性目标情况

（1）技术总目标：

通过印花、烘干、焙固三个步骤即可完成印花，比传统的染料印花减少了显色、固色、皂洗、水洗等诸多工序，印花产品达到国家规定的纺织品色牢度指标：1.日晒牢度 4-5级 2.皂洗牢度 原样褪色 4-5级 3.布沾色 4-5级 4.刷洗牢度 3-4级 5.摩擦牢度（干摩/湿摩）3-4级 6.熨烫牢度 3级

采用纳米技术生态型改性涂料环保印花工艺简单、仿色准确、无需水洗、符合环保要求。针对原有涂料印花存在花纹清晰度差、色牢度及日晒牢度较低、手感偏硬等缺陷。在进行涂料印花时，只要添加0.3%纳米级硅基氧化物，即可获得很好的效果。色浆触变性良好，涂料色浆透网性和印制花纹清晰度明显改善，膜的强度、弹性、耐磨性和耐水性增加，从而提高了相关的色牢度。

（2）经济总目标：

新增销售收入582.4万元，新增利润71.57万元，新增税收39.09万元。

（3）社会效益总目标：

项目的成功开发，使本地区印染产品向生态、时尚、舒适、健康、功能性方向发展，有利于环境友好并与环境和谐发展。开展无水或少水加工，加强资源循环利用，坚持可持续发展方向，应用各种多元化组合新型纤维材料和环保型染料助剂原料和高技术手段，进行自主创新，落实“科学发展观”、“走新型工业化道路”，实现印染纺织业的结构调整和产业升级，延伸原有工艺，改进设备及引进新材料、新技术。项目与传统印花工艺技术相比，各项费用可节省 15-20%，目前涂料印花数量占印花织物总量的 60%。项目的实施，可大大节约水、汽、电，并减少废水排放量。

项目实施后，增加劳动就业人数30人，具有较好的社会效益。项目不仅为本公司带来经济的增长，同时也为汕头地区的纺织印花产业升级探索技术途径。使用生态型改性涂料环保印花工艺将为纺织行业带来长期的、更环保的、更节能的、更物美价廉的印花织物，大大促进纺织行业的蓬勃发展。

（4）阶段性目标情况

20##年5月—20##年2月，开始试验准备工作，购买新材料、购置、改造机械设备；

20##年6月—20##年8月，对纳米高分子主材料黏合剂化学结构稳定性进行分析、试验、检测；

20##年9月—20##年12月开发涂料印花色浆相互配伍的其他组分经合理的预分散及研磨工艺制得测试；

20##年1月—20##年5月按相对应用布料进行配伍，组成配比配方；

20##年6月—20##年12月开始进行试小样；

20##年1月—20##年3月开始进行小批量试验；

20##年3月—20##年5月产品中样开始试产，大货规模生产。

5．项目预期投入情况

项目计划总投资650万元，其中企业自筹100万元，银行贷款550万元，申请省财政资金补助100万元。

6．预期主要的经济、政治和社会效益

（1）预期经济效益：

新增销售收入582.4万元，新增利润71.57万元，新增税收39.09万元。

（2）预期政治和社会效益：

项目实施后，可增加劳动就业人数30人，不仅为本公司带来经济的增长，同时也为汕头地区的纺织印花产业升级探索技术途径。使用生态型改性涂料环保印花工艺将为纺织行业带来长期的、更环保的、更节能的、更物美价廉的印花织物，大大促进纺织行业的蓬勃发展。

二、项目执行的基本情况

（一）项目的进展及执行过程中目标、计划调整情况及采取的相关措施。

（1）项目能按计划各阶段目标顺利进行并按时完成项目各项工作。

（2）因受国内外经济危机影响，市场对产品需求有所下降，

（二）绩效总目标和阶段性目标的完成情况。

项目完成后，产品各项技术性能指标均达到预期技术指标：

* 日晒牢度4-5级 * 皂洗牢度 原样褪色4-5级 * 布粘色4-5级

* 刷洗牢度3-4级 * 摩擦牢度（干、湿摩）4级 * 熨烫牢度4-5级

因受国内外经济危机影响，项目达产后，实现新增销售额512.51万元，新增利润61.55万元，新增税收32.44万元，比原计划有所下降，分别占计划的88%、86%和83%，新增劳动力就业人数35人，收到较好的经济和社会效益。

项目的研发成功，有力地促进本地区环保织物印花技术的升级换代，实现清洁生产，有利于提高环保印花织物产品的档次，促进本地区环保印花节能减排新技术的应用，也有利于推动我国印染印花行业的可持续发展，将对我国节能减排工作做出重要贡献。

项目各阶段目标均能按预定计划顺利完成。

（三）项目总投入情况，包括财政拨款、自筹资金落实情况

项目完成总投资648.70万元，其中企业自筹53.70万元，银行贷款550万元，省财政资金补助45万元，均全部落实到位。

（四）项目的实际支出情况

项目实际总支出648.70万元，其中用于设备购置及使用费336.70万元，原材料购置220万元，人工费92万元。

（五）项目财务管理状况

公司严格执行国家有关财务制度，并按照《20##年广东省技术创新项目责任承诺书》的要求使用资金，并建立相应的财务管理制度，配备合格财务人员负责项目资金的财务管理工作，严格会计核算，做到单独核算、专款专用。

三、项目绩效目标实现的自我评价（重点）

（一）评价基本指标分析

项目实际销售收入512.51万元，完成计划销售收入582.4万元的88%；项目实际上缴税收32.44万元，完成计划上缴税收的39.09万元的83%；项目实际利润61.55万元，完成计划项目利润71.57万元的86%；项目完成后，新增劳动力就业人数35人，取得了较好的经济和社会效益。

（二）评价绩效指标分析，包括项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析

主要技术指标达成比较分析

主要经济指标达成比较分析

（三）绩效定性指标分析及详细文字说明，包括项目支出实施后主要的经济、政治和社会效益具体体现；项目支出对环境影响和对社会的持续影响等。

项目达产后，实现新增销售额512.51万元，新增利润61.55万元，新增税收32.44万元，比原计划有所下降，分别占计划的88%、86%和83%，新增劳动力就业人数35人，收到较好的经济和社会效益。

项目的研发成功，有力地促进本地区环保织物印花技术的升级换代，实现清洁生产，有利于提高环保印花织物产品的档次，促进本地区环保印花节能减排新技术的应用，也有利于推动我国印染印花行业的可持续发展，将对我国节能减排工作做出重要贡献。

本项目是符合国家所提倡的节能降耗环保产品，市场前景潜力巨大。该项目的实施，加快我国印花技术的升级换代，走出一条资源消耗低、环境污染少、产品附加值高、经济发展和环境协调统一的现代工业化道路，是本地区纺织印染行业实施可持续发展战略的必然选择，使本项目产品更具有前瞻性、创新性和实用性，从而提高了我国印染业的环保水平，符合清洁生产。

（四）项目实施的经验、做法、存在的问题和改进措施；

（1）项目实施的经验、做法：

①坚持规划先行，以规划统领整个项目；②强化项目前期工作，为项目实施奠定基础；③充分发挥部门的职能作用，共同推动项目实施；④加强项目的监督检查，确保项目工作进度和质量。

（2）存在问题和改进措施：

项目投产实施后，正好受国内外经济危机影响，产品市场需求量有所下降。对此，公司采取外树品牌内强管理措施，扩大产品市场占有率和严格控制生产成本，节约各项费用开支。

（五）项目的后续工作安排和有关建议；

总结项目实施经验，并加大力度继续做好项目产品推广工作，扩大市场占有率，提高项目经济效益和社会效益。

第二篇：项目绩效评估报告

关于x项目资金使用绩效的自评报告

根据20**年*月**日m下发《关于报送20**年x事业发展补助项目资金绩效评价报告等资料的通知》要求，现从下达补助资金支持康复救助项目任务执行进度、资金使用情况、实施成效、管理亮点及基本经验、执行过程中存在的问题、下一步工作建议等几个方面进行自评。具体如下。

一、执行进度及经费使用情况

（一）20**年x事业发展（z彩票公益金）残疾儿童康复救助项目，补助资金共计***万元，资金拨付文件为《g省财政厅关于提前下达20**年x事业发展补助预算指标（z专项彩票公益金）的通知》（*财社〔20**〕***号）。

1.20**年x事业发展（z彩票公益金）智力障碍与孤独症、脑瘫儿童康复救助项目下达任务数***例，项目经费共计使用***万元，资金任务完成率为100%。具体实别由以下科室执行。

(1)总院儿童康复科：20**年x事业发展（z彩票公益金）智力障碍与孤独症、脑瘫康复救助项目下达任务数**例，已全部执行结束；项目经费共计使用**万元，资金任务完成率为100%。

(2)分院儿童康复科：20**年x事业发展（z彩票公益金）智力障碍与孤独症、脑瘫儿童康复救助项目下达任务数**例，已全部执行结束；项目经费共计使用**万元，资金任务完成率为100%。

(3)合作医院儿童康复科：20**年x事业发展（z彩票公益金）智力障碍与孤独症、脑瘫儿童康复救助项目下达任务数**例，已全部执行结束；项目经费共计使用**万元，资金任务完成率为100%。

2.20**年x事业发展（z彩票公益金）低视力康复救助项目任务下达**名，该项目由低视力康复科执行，已全部完成；项目经费共计使用**万元，资金任务完成率为100%。

（二）20**年x事业发展残疾儿童康复救助项目，补助资金共计160万元，资金拨付文件为《g省财政厅 g省x联合会关于拨付20**年x事业发展补助资金的通知》（甘财社〔20**〕10号）。

1.20**年x事业发展智力障碍与孤独症、脑瘫儿童康复救助项目下达任务数**例，项目经费共计使用***万元，资金任务完成率为100%。具体实施分别由以下科室执行：

(1)总院儿童康复科：20**年x事业发展智力障碍与孤独症、脑瘫儿童康复救助项目下达任务数**例，已全部执行结束；项目经费共计使用**万元，资金任务完成率为100%。

(2)分院儿童康复科：20**年x事业发展智力障碍与孤独症、脑瘫儿童康复救助项目下达任务数**例，已全部执行结束；项目经费共计使用**万元，资金任务完成率为100%。

(3)合作医院儿童康复科：20**年x事业发展智力障碍与孤独症、脑瘫儿童康复救助项目下达任务数**例，已全部执行结束；项目经费共计使用**万元，资金任务完成率为100%。

2.20**年x事业发展肢体残疾儿童矫治手术救助项目下达任务数*例，项目经费共计使用**万元，资金任务完成率为100%。具体实施分别由以下科室执行：

(1)总院骨科：20**年x事业发展肢体残疾儿童矫治手术救助项目下达任务数*例，已全部执行结束；项目经费共计使用**万元，资金任务完成率为100%。

(2)合作医院综合康复科：20**年x事业发展肢体矫治手术救助项目下达任务数*例，已全部执行结束；项目经费共计使用**万元，资金任务完成率为100%。

（三）20**年x项目残疾儿童康复救助项目，补助资金共计***万元，资金拨付文件为《g省财政厅 g省x联合会关于拨付20**年x项目补助资金的通知》（*财社〔20**〕**号）。

1.20**年x项目低视力儿童康复救助任务下达***例，由总院低视力康复科执行，已全部完成，项目经费共计使用***万元，资金任务完成率为100%。

2.20**年x项目脑瘫、智力、听力、肢体残疾儿童及孤独症儿童康复救助任务下达***例，已全部执行结束；项目经费共计使用***万元，资金任务完成率为100%。

（1）总院儿童康复科：承担实施20**年x项目智力障碍与孤独症、脑瘫儿童康复救助下达任务数**例，已全部执行结束；项目经费共计使用**万元，资金任务完成率为100%。

（2）分院儿童康复科：承担实施20**年x项目智力障碍与孤独症、脑瘫儿童康复救助下达任务数**例，已全部执行结束；项目经费共计使用**万元，资金任务完成率为100%。

（3）合作医院儿童康复科：承担实施20**年x项目智力障碍与孤独症、脑瘫儿童康复救助下达任务数**例，已全部执行结束；项目经费共计使用**万元，资金任务完成率为100%。

（4）总院听力康复科：承担实施20**年x项目听力残疾儿童康复救助任务下达**例，已全部执行结束，项目经费共计使用**万元，资金任务完成率为100%。

（5）总院骨外科：承担实施20**年x项目肢体残疾儿童矫治手术救助下达任务数**例，已全部执行结束；项目经费共计使用**万元，资金任务完成率为100%。

（6）合作医院综合康复科：承担实施20**年x项目肢体残疾儿童矫治手术救助目下达任务数**例，已全部执行结束；项目经费共计使用**万元，资金任务完成率为100%。

二、取得的成效

（一）残疾儿童（脑瘫、智力残疾及孤独症）康复救助工作的成功实施，使受助患儿100%得到了及时有效康复治疗，患儿康复好转率超过95%，全体患儿的生活技能和社会适应能力得到了不同程度的提升，部分患儿经过康复治疗后回归学校，患儿家长对残疾儿童康复救助工作实施的好评率达到98%，社会群众对救助工作的开展也给予了高度评价。医院儿童康复科在同时开展多个救助工作的同时，始终把救助训练工作档案管理质量放在首位，常抓不懈，精益求精，档案管理质量堪称典范。所有救助工作资料包括花名册、申请表、审批表等都建有电子版、纸质版；救助工作严格实施分类管理，按顺序编排，便于查找和汇总；资料管理不仅形式规范，而且内容填写完整详实。

（二）在视力残疾康复救助工作实施中，医院低视力康复科针对不同患儿情况，制定个体化的治疗方案，开展针对性训练，经过精心训练患儿康复治疗有效率达100%，治愈率达90%以上，大部分患儿视力从0.1、0.2提高到0.8、1.0，能顺利进入学校随班就读，进行日常的生活、学习。同时也减轻了家长的心理及经济负担，大大改善了他们的生活水平和质量，获得患儿及其家长的众多好评。

（三）医院肢体康复科和合作医院综合康复科为完成科室当年承担的肢体残疾儿童矫治手术救助任务，多批次组织医疗人员赴定西、庆阳等市州开展贫困肢体残疾儿童筛查纳入工作。通过手术及后续康复治疗的患者，康复有效率达100%；患儿肢体功能得到了明显改善，使患儿生活中的日常需求得到不同程度的满足，也减轻了家长心理和家庭经济负担，家长对残疾儿童矫治手术救助工作实施的满意率达96%以上。

三、项目管理的亮点及基本经验

（一）按时督导各项目执行科室上报本科室承接执行项目的推进情况并及时向主管院领导做汇报，确保推进进度符合时限预定要求。

（二）督导各项目执行科室完成了对项目档案（纸质和电子版）资料的存储、整理和规范，持续推进了项目执行科室项目档案管理的规范化、条理化和标准化，并尝试进行目录化管理。

（三）为确保各项目严格按照实施方案规定的时间节点保质保量执行完成，督促各项目执行科室负责人按时与医院签订项目实施责任书，为项目既定任务目标顺利圆满完成提供了必要保障。

（四）组织召开了*次项目专题会，集中听取解决各项目在推进过程中遇到困难和问题，商讨应对方案和解决办法，有效保障了项目既定工作目标任务的完成。

（五）积极开展了与上级主管部门、项目执行科室的衔接相关工作。

（六）定期、不定期对各项目执行科室的项目档案情况进行检查、抽查，对检查、抽查发现的问题及时反馈相关科室进行整改提高。

（七）积极督导项目经费使用严格按照项目实施方案规定的标准落实，保证治疗、训练有关费用去向明晰，使用合规，每月定期和财务科对接沟通、核对掌握项目经费使用动态情况，项目经费使用实行专项管理、专款专用，无挤占、挪用及截留。严格遵守《财务管理制度》、《医院项目资金管理办法》规定。

四、残疾儿童康复救助工作实施中存在的问题

（一）x事业发展资金下拨经费额度相对残疾儿童康复救助工作较为有限，导致不少有迫切康复需求的患者得不到及时的治疗和训练，甚至错过了最佳的康复时机。

（二）部分家属因康复周期较长，精力不够，要求中断暂停康复训练，严重影响康复救助执行预定进度。

（三）7岁以上残疾儿童到了学龄阶段，程度比较轻的，能力好的入学迫切，程度重的基本都需经过漫长的就医康复，家长认为效果不大，康复需求不明显、不积极。

（四）7-14岁年龄段残疾儿童大多进入特教学校或随班就读，没有时间来康复机构参加训练。

（五）因新冠状肺炎性病毒影响，部分患儿暂停康复训练，导致项目救助进度有所延缓。

五、下一步工作打算

（一）坚持需求导向，强化精准康复服务意识，结合自身业务特色进一步完善残疾儿童康复救助长效机制，更好满足残疾儿童基本康复服务需求，确保实现应救尽救的基本目标。

（二）强化推进康复救助工作高效开展的内部运行机制及环节流程建设工作。重点是建立完善康复救助评估验收环节的工作机制及相关流程，确保医院康复救助工作符合上级主管部门提出的相关要求。从康复救助工作执行进度、经费使用情况、数据收集、档案建立、实施对象满意度等维度进一步完善和健全康复救助工作院内验收评估机制；从动员启动、组织实施、汇总报告、反馈整改等方面规范和优化考核评估相关操作流程。

（三）深入挖掘残疾儿童康复救助工作实施中的亮点故事，进一步加大残疾儿童康复救助对内对外宣传力度，不断夯实提升残疾儿童康复服务救助工作的“品牌”效应与社会效益。

附件：20**年度专项转移支付绩效目标自评表

**医院

20**年**月**日