创本工作分工
一、本质安全文化（教育科）
1、每个员工都要了解掌握安全理念（各科队）按在册员工要求。
2、每年员工个人确定5要件：（各科队）
(1)安全目标，本人全年的安全目标。
(2)安全计划，围绕实现安全目标的安全工作计划。
(3)安全格言，根据企业安全理念，自己特别要奉行的安全格言。
(4)安全警语，根据自己的实际，特别是岗位安全作业关键环节和本人的安全薄弱点，确立时时警醒自己的安全警语。
(5)安全亲情寄语，员工爱人、父母、子女写给员工的安全亲情寄语，书信存档。
要求员工的五要件，必须牢记在心，对答如流。
3、建立9种营造氛围的固定设施平台。
(1)井口安全文化长廊（教育 不完善）
(2)各区队安全全家福（各科队按在册员工）
(3)安全宣教台（栏） （教育、督查科----三违曝光）
(4)安全网页（教育 缺）
(5)安全宣传牌匾包括安全理念、格言、警钟语、安全漫画、安全摄影书法等牌匾。（教育）
(6)安全彩旗 （教育 缺）
(7)安全广播 （教育 缺）
(8)安全电子屏 （监控 内容更新不经常化）
(9)队组安全电视节目 （教育 缺）
4、定期开展5种安全文化活动：
(1)每个班班前诵读安全理念和安全宣誓 （各科队 班）
(2)每月深入区队安全活动3次 （教育 月 缺）
(3)每季一次安全高潮日活动 （教育 季 缺）
(4)每季一次安全知识竞赛或安全演讲 （教育 季 缺）
(5)每季选定安全正面反面典型各示例，进行宣传 （教育 季 缺）
二、职业安全健康：
1、配备专职职业卫生员 （缺）
2、职业卫生救援预案中，无人员撤离路线和疏散方案及事故途径和方案。 （缺）
（一）职业卫生机构与职责（10项）
1、职业病防治领导组
2、职业病防治机构
3、配备专职职业卫生人员
4、职业病防治责任制
5、职业卫生管理制度
6、职业病健康体检制度
7、职业病危害监测评价制度
8、职业卫生宣传教育培训制度
9、职业病档案管理制度
10、职业病患者管理制度
（二）职业卫生日常工作：9项
1、职业病防治计划与实施方案。————
2、职业病危害项目申报。————
3、职业危害告知（包括劳动合同告知、作业现场危害告知、职业健康体检告知）。 教育
4、职业卫生培训（包括：上岗前培训、在岗期间培训、管理人员培训）。
5、个体防护用品要符合职业卫生要求并按时发放。 行政
6、新、改、扩建矿井项目的职业病危害评价。
①职业病危害因素预评价②职业病危害因素控制效果评价
7、职业病危害因素监测：
①总粉尘浓度每日监测两次，并有记录 通风科
②工班个体呼吸性粉尘每三个月监测一次，并有记录 通风科 ③游离子S:O2含量分析每六个月一次，并有记录 通风科
④粉尘散度每六个月测定一次 通风科
⑤噪声每六个月测定一次，并有记录 通风科
⑥其它危害因素按规定检测 ————
8、劳动者职业健康体检：
上岗前达百分之百；在岗时达95%；离岗时达100%。 ————
9、职业病患者管理：
①新诊断病人调离原岗位，并做相应的劳动能力鉴定；
②职业病患安排治疗及疗养。
（三）职业卫生应急与救援
1、作业场所的现场警示（警示标志、中文警示说明）————
2、作业场所应急救援 ————
（报警装置；现场应急用品；冲洗装置；应急撤离通道；必要的避险区）
3、职业危害事故应急救援预案 ————
（救援组织；机构及人员职责；应急预案、人员撤离路线和疏散方案；事故报告途径和方案；预案设施；应急防护用品及使用指南；医疗救护）
（四）职业病档案 ————
1、职业卫生档案
职业病危害防护；职业病防治管理措施；职业病危害因素
2、劳动者职业健康监护档案
职业病危害因素接触史；作业场所职业危害监测结果；职业健康检查结果及处理情况；职业病诊疗有关健康结果
（五）职业卫生报告 ————
1、职业危害事故报告
2、职业病报告
急性职业病在12-24小时内向患者所在地卫生行政部门；
凡有死亡或同时发生三名以上急性职业中毒及发生一名职业性炭疽，立即电话汇报当地卫生行政部门；
尘肺病死亡患者应在15日内报告当地卫生行政部门。
三、安全培训
（一）组织机构 （主要机构建设） 教育
1、要求独立设置
2、资质要求（取得批准的培训资质）
3、教师配备
(1)专兼职教师按比例配备；
(2)兼职教师为有关安全工程技术管理干部
(3)教师资历：中专以上学历；全部为初级或有实践经验的职工；中级职称教师占教师总数的20%以上；不少于3年以上的现场实践经历；全部取得公司安全培训教师资格。
(4)三级办学网络：车间有兼职教干事；车间队组有学习场所
（二）教学设施 教育
1、教育场地，公司组织培训基地教室
(1)在册职工5000人以上的有50平米以上的专用教室不少于2个；
(2)在册职工5000人以下的有50平米以上的专用教室不少于1个；
(3)桌椅齐全，采光良好
2、电教室及设施
(1)50平米以上电教室一个
(2)配备桌椅、彩电、VCD、投影仪、计算机、音响等，并完好；
(3)连接局部区域内。
3、计算机室
(1)计算机数量至少按10台配备
(2)连接局域网
(3)有安全培训考试题库及考试操作系统
4、图书室
藏书不少于3000册，其中安全技术方面的不少于2000册
（三）培训组织管理 教育 （未征求学员反馈意见）
1、全年培训方案以矿党政文件形式下发
2、培训教学管理制度；学员管理制度；培训考试管理制度；教师管理制度；培训档案管理制度；培训安全管理制度
3、教学计划 教育
每期培训班有教学计划；课程表
4、教学过程：学员要有学习笔记；教师要有授课教案及教学相关资料；要适当应用多媒体教育手段；各类培训学员到课率不低于95%
5、培训档案 教育
建立培训班级档案和职工个人培训档案；档案实行计算机管理
6、教育：每年要组织教育学交流活动；兼职教师每年累计有半个月时间进行生产现场实践。
7、培训报表规范、及时、准确 教育
8、安全管理 教育
不发生教学事故及培训组织过程要安全（包括外出学习、考试、考察）
（四）培训质量 教育
1、教学评估
每期培训班结束，应对教学过程进行检查考试，并将考试成绩单及试卷存档。
2、抽查考试
每月对矿属各单位的员工按一定比例进行抽查考试，及格率要达95%以上。
3、考教分离；各类培训到考率不低于95%，及格率不低于90%；持证上岗培训由相关部门组织；矿职教科组织各类安全培训考试，安监科检查指导；实行单人单桌考试。
4、跟踪调查及满意度
有学员培训调查制度并严格执行；征求学员所在单位对培训工作的意见。 （五）1、持证上岗及培训 教育
三项岗位管理人员：
(1)企业负责人必须具有煤矿安全生产单位相关专业大专以上学历，从事煤矿井下工作3年以上的经历；
(2)安全生产管理人员必须具有煤矿安全生产相关专业大专以上学历，从事煤矿井下工作2年以上经历；
(3)井下特殊工种作业人员必须具备初中以上文化程度；
(4)新工人入井前必须接受为期4个月的劳动预备制安全技术知识培训；
(5)外用工人入井前必须接受不少于72学时的安全教育培训。
2、三项岗位人员培训：
(1)三项岗位人员必须接受不得少于法定学习的培训，经考试合格后才可取得资格证书；
(2)按时按要求组织三项岗位人员培训和复训；
(3)每年按时向上级培训管理部门呈报培复训计划。
3、持证上岗
(1)企业负责人全部持证上岗；
(2)所有技术岗位人员必须持有相应岗位操作资格证上岗；
(3)井下工长以上管理人员必须全部取得“一通三防”资格证；
(4)井下员工及外用工必须取得安全资格证。
4、30学时培训
(1)所有从业人员全年必须接受30学时的业余安全技术培训；
(2)井下员工全年必须接受30学时的业余培训。
5、发证档案：
(1)建立企业负责人，安全生产管理人员、特种作业人员的培训发证档案，实行计算机动态管理；
(2)应包括工种、培训时间、复训时，培训单位，发证单位和证件编号。
四、安全监督管理：
（一）安全工作计划 安全技术科
1、制定矿井五年《安全技术发展规划》和年度安全技术课程计划，并认真组织落实；
2、矿安全机构 安全科
(1)要组织矿井危险源辨识和风险评价；
(2)年度安全费用计划要与风险评价相对应，安全费用提取按公司规定执行，专用户存储；
(3)有计划实施情况的评审报告，按月向公司安全管理部门汇报。
3、按时编上报《矿井灾害预防和处理计划》，并针对实际进行修改。 技术科
(1)矿长组织实施，并对职工进行培训、考试，制定演习计划；
(2)每年至少组织一次各类灾害的救灾演习。
4、制定月度安全工作计划 安全科
(1)“计划”要有项目、完成时间、矿负责人、责任单位、责任人和考核部门。
(2)对上月安全工作计划完成情况有总结和分析。
（二）安全技术管理 技术科
1、严格审查工程设计、作业规程、安全措施，确保无漏洞、无错误，符合技术规范和《煤矿安全规程》；
2、要建立安全技术档案，有反应当前实际图纸资料和作业规程、安全措施；
3、作业规程和安全措施编制前
(1)必须要进行现场调研和危险源辨识
(2)针对重大危险源在规程措施中提出明确的对策
4、严格开工许可制度。无规程、措施，或规程、措施未向作业、监督人员贯彻落实不得开工。
5、作业规程的考试
(1)要针对性，充分体现不同工种的安全特点；
(2)对答错的内容要进行重新辅导、培训和补考。
6、施工过程中，当条件发生变化时
(1)必须采取应急安全措施；
(2)及时对安全技术设计和措施进行修改完善。
7、矿要有节假日安全技术措施和组织措施。
8、矿要有“雨季三防”和冬季防冻措施。
9、队组交叉作业时，必须由安全技术措施和组织措施。
10、矿有对周边及矿界范围内的小煤窑定期检查制度及检查记录台帐。
（三）安全管理制度 安全科、安指中心、督查科
1、贯彻落实上级安全法规、文件、指令和制度。
2、建立完善矿长、分管副职、业务科室、部门、队长、班组长安全生产责任制和各种岗位责任制，并严格落实。
3、建立健全安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全隐患排查制度、安全监督管理制度、安全办公会议制度、入井人员检身和出入井人员登记清点制度、安全投入保障制度、安全培训教育制度、生产安全事故（报告、追查、分析）处理制度、各级领导24小时值班制度、各级领导下井考核制度、安全风险抵押制度、安全质量标准化监督管理制度、单岗及非正规作业管理制度、重大事故应急预案管理制度、停复产检查验收管理制度、各种设施设备检查维修制度、重大危险源（检测、评估、监控措施）管理制度、劳动组织及外用工资质审查管理制度。
4、建立安全管理制度执行情况分析机制，完善有关记录，针对新的漏洞或风险补充完善有关制度。
（四）安全机构与装备 安全科
1、必须设置安监科（部）
(1)专职安全生产人员不少于6名，具备中专以上学历，至少有5年现场工作经验；
(2)持有有关部门颁发的安全资格证。
2、安全员必须具有初中以上文化程度，5年以上现场工作经验，能胜任班评估工作，身体健康、作风正派、责任心强，持有安全检查员资格证。
3、按矿井规模和实际情况配备足够的安全检查员，保持每个人包头、包面。
4、安检员现场监督要抓重点、抓变化、抓落实。
5、安全科（部）要配备传真机、复印机、照相机、录像机，并按安全自动化信息，需要配备足够的计算机。
6、安检员每人每月抓“三违”不少于8次，实行多抓多奖。
7、安监科（部）科级及以上领导变动时，必须及时报告公司总部安监部。
（五）安全检查与小分队活动 安指中心
1、有月度安全质量标准化规化和措施，有逐级安全质量标准化检查评比制度。
(1)要坚持每旬一次安全质量大检查，检查覆盖面达100%；
(2)根据检查结果，分专业、分队组逐月排名排队，按月及时奖惩兑现。
2、根据检查结果分析隐患产生的原因
(1)确定解决重大隐患的措施、时间、资金、责任人和监督复查人；
(2)责任人和复查人员必须本人签字。
3、矿有安全小分队活动制度。
(1)安全小分队必须上、中、晚、夜班及插队班，重点查“习惯性三违”责任落实和安全薄弱环节及边远地段。
(2)每次活动有记录。
4、矿有对队组安全质量标准化考核标准和要求，监督考核各队组、安全质量标准化自检、自查和自我提高。
（六）隐患排查分析 安指中心
1、每月召开一次矿长安全办公会议
(1)由矿长主持
(2)分析研究当月安全生产的重大问题
(3)安排部署下月安全重点工作
2、坚持召开每月一次隐患排查分析会，由安全矿长主持。
(1)对当月隐患确认级别并进行整改、监控
(2)对 A、B级隐患进行分类，并于当月25日前将A、B级隐患排查表上报公司安全管理部门。
3、每日有安全报表，每旬进行一次安全隐患分析、统计。统计要按专业、队组、地点、级别进行，根据统计结果分析原因，采取对策。
4、健全不放心人员上岗排查制度
(1)实行班前、班后签到
(2)有单岗作业人员登记表
(3)搬迁会针对每个岗位的工作任务，周密安排安全措施
(4)对情绪异常、身体不适的职工不得安排上岗
（七）“三违”分析与处理 督查科
1、建立健全“三违”人员登记台帐，对“三违”严重程度、队组、工种、工龄、年龄、违章班组依次进行分类。
2、认真执行每旬一次的“三违”分析、通报制度，分析造成“三违”的
原因，采取纠正和预防措施。
3、严格按《职工安全手册》对“三违”人员进行处罚，对严重“三违”人员进行帮教过关，相关部门及家属有帮教记录和签字。
（八）事故追查处理 安指中心
1、发生轻伤以上人身事故和二级以上非伤亡事故及时向矿安全管理部门汇报。
2、对瓦斯超限、主局扇无计划停电停风、无计划遇地质构造、安全监测系统严重实效等要按事故进行追查处理。
3、发生事故严格按“四不放过”原则进行查处。
(1)建立事故登记台帐和事故分析记录
(2)制定、实施并验证针对事故的纠正和预防措施
4、重伤及一级非伤亡事故
(1)必须进行事故通报
(2)行政处分要以正式文件通报
（九）安全信息交流 安指中心
1、建立安全信息网
(1)能与公司总部进行数据交流
(2)安全信息及时录入，及时传递，为各级管理者提供查询、分析、统计和决策功能
2、建立各级各部门与安全管理部门安全信息交流制度，以保证事关职工安全健康的安全信息的充分沟通和监管措施的有效监督
3、遇地质构造、工作面顶板控制异常，重大机电设备故障检修，生产现
场涌水异常，地方小窑违法生产，主局扇无计划停电停风，重大安全系统调整等主要安全信息要及时向安全管理部门汇报。
（十）安全责任绩效考核 安指中心
1、制定矿级、科级、队级和班组长月度下井数量，抓“三违”人数，查隐患条数及质量，查纠岗标人数解决处理问题条数和下井跟班次数等安全责任评估制度，并严格考核。
2、健全各级领导包保联保制度，按规定参加所包队每旬安全例会和班前会，对存在问题提出改进意见和措施。
3、建立符合工作实际的“班组建设”考核标准，认真开展“班组建设”安月进行奖惩兑现。
（十一）安全激励机制 安指中心
1、加大安全风险抵押力度，明确考核范围、考核内容及兑现办法，并建立考核台帐，按规定进行考核、兑现。
2、按公司文件规定提取安全奖励基金
(1)每次奖励要制定奖励方案
(2)建立奖励基金台账和发奖记录
(3)专款专用，足额提取
3、严格执行安全质量结构工资考核制度，考核要量化、细化到生产全过程。
（十二）创新管理 安指中心
坚持安全管理，安全制度、安全机制和安全科技创新。
五、应急救援
（一）应急基础 安指中心
1、基础工作：
(1)矿成立应急救援领导组，明确领导组成员及各小组职责
(2)针对五大自然灾害及地面火灾、爆炸、中毒、重大公共卫生事件，洪灾、大面积停电及重大机电设备事故。
①编制重大事故应急预案
②预案编制规范，可操作性强。
(3)针对不同事故：
①明确应急救援专职（兼职）队伍
②并对救援队伍进行针对性的培训、训练，确保应急救援的能力。
(4)专家库建设
①建立各类灾害防救专家库
②制定专家管理和工作有关规定
(5)加强矿井安全设施的检查维护和检测，并有相关制度及记录。 ①大型固定设备的定期检测
②安全通道及安全出口的定期检查维护
③风硐、防火铁门、防水闸门、防爆门、反风设施等，安全设施的检查维护
④数字化安全监测监控系统的检查、维护和探头定期试验等
(6)配齐消防器材、防排水设备、钻具等 机电
①救灾设施齐全可靠
②救灾物资储备，准备符合有关要求
(7)井上、下急救通讯系统网络健全、可靠，急救通讯牌版齐全规范
(8)避（救）灾路线的标志规范齐全
2、爆炸、危险品管理和消防安全 安全科
①对主管部门查出的隐患，要及时整改
②签定年度治安责任书
③完善各种防范措施
(1)要害部位
①制度健全
②警示标志明显
③要害部门工作人员作业持证率100%
④各种记录完善
⑤有预防案件事故发生的应急措施
⑥治安防范措施完善
(2)爆炸及危险物品
①管理制度完善
②专人、专库管理，记录齐全
③有专职巡逻队伍
④有专用档案资料
⑤有明显警示标志
⑥有专用车辆，专人押运
⑦保管帐、卡、物相符
⑧工作人员持证率100%
⑨治安防范设施完善
(3)剧毒物品管理
①制度健全，专人、专库、专柜管理
②记录齐全，治安防范措施完善
③建立专用档案，持证上岗
④有明显警示标志
(4)放射性元素
①管理制度健全 ②有专人专库管理 ③制度记录齐全 ④持证上岗
(5)要建立健全防火机制
①有专职消防队伍 ②建议义务消防组织
(6)消防管理
①要签定年度消防责任书 ②月度、节假日要组织消防检查
③要制定专职、义务消防人员训练计划 ④对义务消防员定期培训、考核 ⑤要建立消防专用档案，健全记录 ⑥重点防火部位要制定火灾应急措施
(7)①重点防火部位：要有明显的警示标志；按规定配备一定数量的消火栓、消费器材，保持消防水源压力充足，消防通道畅通
②地面和井下消防库： 机电科
建筑符合规定；按规定足额配备消防器材；并定期维修
(8)新建、改建、扩建、装潢、选址设计必须：
①经消防部门审核同意 ②装潢材料符合防火要求
③工程完工后要经消防部门验收后签字
(9)公共场所
①消防设施要完好，消防器材要配足
②安全通道要畅通 ③按规定安装应急灯和疏散标志
(10)大型娱乐活动
①成立领导组，制定保卫方案，落实防范措施
②活动要向有关部门申报、批准
(11)发生治安消防事故案件
①及时向有关部门汇报 ②及时追查处理
（二）应急准备 安指中心
1、每年至少进行一次重大事故应急预案的演练，做到：
有计划、有实施、有总结和由评审
针对演练过程中出现的问题，对应急预案补充完善
2、加强对职工自救、互救和应急逃生的培训和训练，根本上提高职工处灾应变能力。
3、建立完善重大事故灾害
计算机事故预警系统；救灾专家指挥系统
配合应急预案演练确定救灾方案。
（三）1、工伤急救 安指中心
(1)建立健全矿工伤抢救领导机构，加强工伤抢救领导工作。
(2)驻矿医院急救室： 医院
抢救药品、机械齐全、设备完好；急救人员素质高、业务能力强
(3)健全井口（井下）急救站 安指中心、行政科
①人员精炼、操作熟练 ②器械设备完好，药器齐全
③24小时值班 ④井下各采、掘工作面等人员集中地点有应急保健箱和必要的急救设施
⑤矿医院急救人员的通讯设备畅通，急救交通工具随叫随到
⑥矿急救人员应熟练掌握各工种工伤的抢救技术，能及时奔赴现场参加抢救，并做好抢救登记工作。
⑦建立急救预案分级响应机制。
⑧非公司三级工伤急救范围的单位，有明确有效地响应措施。
2、矿山救护
(1)建立矿山救护应急预案分级响应机制
针对事故灾害的严重程度和影响范围制定矿山救护分级响应的有关规定。
(2)与就近的矿山救护队：签定救护协议；协议职责明确，满足矿山救护的要求。
六、风险预控
（一）采煤
1、作业规程管理 技术科
(1)综采作业规程中（工作面）有科学完善的支护设计
(2)综采工作面作业规程中有顶板管理的专项内容
(3)综采工作作业规程中必须明确规定端头支护形式及放顶布距
(4)作业规程及措施学习、贯彻、考试记录齐全
2、管理制度 技术科、地测
(1)矿井必须由健全的顶板管理保证体系和事故分析处理制度。
(2)建立综采工作面开采前安全评估，并有针对性的预控措施。
(3)综采工作面有工作面设计及设备选型报告。
(4)综采工作面正常生产前必须经有关部门验收合格验收，资料齐全。
(5)有雨季顶板组织、措施和针对性强的管理技术措施，并认真贯彻落实。
(6)矿（公司）井区、队、班组要有完善的顶板管理，安全预想制度。
(7)综采工作面及两巷要进行矿压观测，测点布置符合作业规程要求；液压支架要设压力表，并沿工作面均匀布置；矿压观察记录齐全、真实，并进行科学的分析评价，用于指导安全生产。
3、现场管理 技术科
(1)①端头支护、三角区管理、切顶密柱数量和柱距，端头放顶布距符合作业规程规定。
②单体柱支撑有力，达到支撑力要求
(2)①两巷超前支护20m范围内，支护方式、支护质量符合作业规程规定 ②特殊情况需延长超前支护时，必须制定专项安全措施
③超前支柱优先使用单体液压支柱（或锚网锚索加强支护）
④超前支护范围内无网包、无漏顶
(3)①单体液压支柱初撑力不低于90KN，有监测手段和记录
②采用3.5m以上单体液压支柱的，要制定专项安全管理措施
(4)①工作面两端头退锚率达到85%以上，确保顶板充分垮落
②锚杆卸压要在回柱放顶前进行，锚索退锚严禁超过支架切位线1m ③两端头落山悬顶超过规定时，必须采取加强支护措施
④密柱排以里不得出现悬臂梁
(5)巷道底软，单体液压支柱钻底量超过100mm时必须穿鞋，必要时要对
底板硬化。
(6)①乳化液泵站压力＞30Mpa ②工作面液压支架构建齐全、完好 ③系统压力要达泵站额定压力的80%以上
④支架前梁接顶严密，端面距符合要求
⑤液压系统无跑、冒、滴、漏、串液现象
(7)工作面进回风巷各有一定数量的备用支护材料
(8)严格执行敲帮问顶及先支后回制度，严禁空顶作业；（煤层松软）及片帮严重时，要有防片帮措施
(9)人员进入煤帮作业必须闭锁工作面刮板输送机，采取有效的维护顶、帮措施，并有专人监护。
(10)工作面处理大面积冒顶时，必须有专项安全技术措施，并严格执行。
(11)起吊重型设备必须有明确的安全技术措施及操作规程规定，承载点要牢固可靠，做到上吊下支。
4、特殊条件管理 技术科
(1)工作面以下工程必须有批准的专项安全技术措施，并且有顶板管理相关内容。
(2)工作面过地质构造必须制定针对性强的专项安全技术措施。根据工作面实际情况采取打帮锚杆、顶锚索、注浆加固顶板及煤帮、人工做巷等行之有效的措施。
(3)工作面过断层、摺曲构造时，要对构造区进行一次实测，并有实测图。
(4)工作面过构造期间，须采用湿式钻眼，并配备个人防尘工具。
5、人员管理 教育科
(1)各工种作业人员必须经培训合格，取得安全资格证后方可入井，特殊工种人员必须持证上岗。
(2)现场作业人员要熟悉本岗位作业标准及所操作设备性能
(3)员工培训符合公司和上级要求，并有培训记录。
（二）掘进 生技科
掘一：掘进工作面作业规程管理
作业规程中心须有顶板管理专项内容，措施严密规范，对生产现场作业有针对性和指导作用。
掘二：规章制度：
1、矿井必须制定有完善的掘进顶板管理制度，支护材料检查验收制度，巷道维修制度，并能做到认真贯彻执行。
2、矿井有雨季顶板管理组织措施和针对性强的管理技术措施，并认真贯彻实施。
3、矿井有工程质量验收管理制度。
4、队、班组要有完善的顶板管理动态跟踪制度。
5、矿井有矿压观测及分析处理制度。
掘三：巷道支护设计
1、巷道支护形式要先进合理，安全可靠，优先选用锚杆（索）和锚喷支护。
2、锚索跟掘进头。
3、锚杆（索）锚喷支护巷道按要求进行顶板岩性探测，岩性探测资料要定期进行汇总分析，研究确定巷道支护参数和支护方式。
掘四：支护材料管理
1、矿井要建立支护材料用品质量管理体制：
各级供应部门严格把材料用品质量关；
各级生产技术部门定期不定期的组织对支护材料质量进行监督检查。
2、支护材料井下存放时间必须按规定执行，严禁使用过期材料。
3、各类支护材料新产品的推广使用，必须经煤炭管理部门批准。 掘五：现场管理
1、掘进工作面临时支护符合作业规程要求；
2、锚杆、锚索支护巷道，掘进工作面现场须有锚杆拉力计，扭矩板面，锚索张拉机具等检测锚杆、锚索施工质量的工具。
3、使用压风为动力源的锚杆支护巷道，必须配备气扳机。
4、锚索必须跟头，锚索外露长度必须符合规程要求。
5、锚杆（索）、锚喷巷道按有关规定要求进行锚预紧力和锚杆锚固力拉查，按要求安装顶板离层仪，并建立矿压观察测站。
6、锚杆、锚索支护巷道，巷道规格超过规定，如因地质构造，煤层松软等客观因素，必须及时进行支护，且不影响巷道使用。
7、锚杆、锚索支护巷道，巷道高度在2米以下时，锚索外露端头必须上型料护帽，人行道侧的帮锚索检查合格后外露端须剪切至10cm以下。
8、锚喷质量必须每隔20m打一组喷层厚度检查孔。
9、出现顶板离层时，必须对顶板采取合理的形式支护防止冒顶事故。
10、工作面必须备有一定数量的支护材料。
11、严格执行敲帮问顶及先支后回制度，严禁空顶作业。
掘六：特殊条件管理：
1、过断层、摺曲等地质构造，必须有批准的专项施工措施。
2、工作面处理大面积冒顶时，必须有专项措施，并严格执行。
3、工作面遇煤岩松软破碎围岩条件，必须采取围岩加固措施。
4、巷道掘进穿越煤层必须有专项措施。
5、巷道煤柱下方，邻近采空区掘进必须制定专项技术措施。
6、各类巷道交叉口（包括立体交叉口）必须采取加固措施。
7、巷道贯通时必须按专项措施对贯通巷道的顶板加固支护。 掘七：巷道维修：
1、矿井巷道失修率，严重失修率不超过规程规定。
2、巷修工程：必须有批准的巷道修复方案和施工措施；严禁空顶作业；尽可能采用先进技术加固原有巷道。
3、修复后的巷道质量标准符合质量标准要求。
掘八：人员管理：
1、施工人员上岗前必须进行安全技术和技能培训教育，锚索支护工必须持证上岗。
2、建立职工培训教育档案，定期组织安全培训。
3、人员必须按岗位定员配备充足。
（三）机电系统 风险预控 机电科
1、设备证件指标制度措施
(1)证件：机电设备必须有产品合格证，煤矿矿用产品安全标志；防爆设备还必须有工业性产品生产许可证，防爆合格证。
(2)指标：防爆电气设备及小型电器防爆率100%；机电设备综合完好率90%
(3)规章制度：落实《矿井机电安全质量标准化评分办法》中的17项规章制度；严格执行《井下电气安全管理规定》、《锅炉监察规程》《起重机械安全监察条例》《特种设备安全监察条例》等。
(4)措施：矿井有电机系统重大事故应急预案；单项机电安装检修工程有安全技术措施。
2、机电安全：
(1)主提升系统：
①具有《煤矿安全规程》第27条要求的各种保护，并灵活可靠；有安全回路故障检测装置；
②井筒装备、提升容器完好可靠，并有定期检查记录。
③钢丝绳符合《煤矿安全规程》要求，并按规定进行定期检验。
④连接装置按规定进行探伤检验，副井单绳缠绕提升机的提升容器，定期进行防坠（防跑车）试验。
(2)主提升胶带输送机具有《煤矿安全规程》第373、374、375条要求的保护、设施、措施。
(3)副立井：
①井口、井底信号连锁，安全门与罐位及信号实现连锁。
②井口、井底摇台与罐位，阻车器、提升信号实现连锁。
(4)矿主井、备通风机及其供电与控制：
①必须保持完好状态；
②按规定定期倒换主通风机；
③反风设施完好可靠，能在10分钟内改变矿井风流方向；
④备用主通风机大修、抢修、改造等形成单风机运转，必须有“矿井单风机运行安全技术措施”。
(5)压水系统必须装备《煤矿安全规程》第437、438、439条要求的各种保护装置并动作灵活可靠，水包在使用前进行水压试验。
(6)主排水系统：
①必须按《煤矿安全规程》配合工作泵、备用泵、检修泵，必须保证工作泵、备用泵能满足矿井最大涌水时的排水要求。
②雨季前泵房的所有主排水泵及供电控制设备、管路必须检修完毕，保持完好状态。雨季前进行主排水泵的联合试运转、防火门灵活完好。
(7)供电系统：
①2t/h以上蒸发量的工业锅炉系统，蒸汽锅炉装设双色水位计或两个独立的水位表，并有高低水位报警装置、安全阀、排污阀动作可靠。
②热水锅炉应装设温度计、安全阀、超温保护、自动补水装置，动作可靠、系统中有超压报警和联锁保护。锅炉和附件经过检验、大修后应验收，水处理合格。
③特种设备：
有各种超限位置限制口，起重量限制器（超载限制器）幅度指导器，防止调臂后倾装置，缓冲器，夹轨钳和锚定装置，防倾翻安全钩等。2、大修后经公司主要部门验收合格方可投入使用。
电梯：有超速保护装置，供电系统断相，错相保护装置，撞底缓冲装置，超载上、下极限工作位置时的保护装置，防止超速或断绳下落装置（井道底坑
有通道时）停电或电气系统发生故障时，轿厢慢速移动措施或装置，安全窗（门），停止装置、紧急报警装置。
3、井下供电系统：
(1)①有合格的供电系统设计及保护整定校验；
②严禁使用油开关，油漫式变压器；
③在用的开关、油漫式变压器必须更换，如果不能及时更换，必须制定安全技术措施，并经矿总工程师批准。
(2)有两回路供电线路：
①井下各水平中央变电所，主排水泵房和下山开采的采取排水泵房供线路不得少于两回路；
②主要通风机，提升人员的主井绞车，抽放瓦斯泵等主要设备房，应有两回路直接由变（配）电所馈出的供电线路，受条件限制时，其中的一回路可引自上述同种设备房的配电装置。
(3)高压隔爆开关：欠压释放保护、短路保护、过负荷保护、选择性接地保护装置，过电压保护齐全，灵敏可靠。
(4)低压开关：短路、过负荷、单粗断线、漏电闭锁保护齐全灵敏可靠。
(5)局部通风机：
①掘进工作面的电气设备装设的水电闭锁装置灵敏可靠；
②局部通风机必须实现“三专两闭锁”；
③装有备用局部通风机的掘进工作面必须装设双风机双电源自动切换装置。
(6)井下电缆：
①使用阻燃电缆；
②定期对电缆温度，电缆绝缘电阻进行检测；
(7)低压馈电线上：必须装设检漏保护或有选择性的漏电保护装置；
(8)接地保护：符合《煤矿井下保护接地装置的安装检查测定工作细则》的要求。
4、采掘运输系统：
(1)输送机：
①胶带输送机使用的低速、煤位、温度、烟雾保护和防跑遍，超温自动洒水装置灵敏可靠，有防乘人装置，输送机机头有防护栏，机尾有护罩，行人需跨越处设过桥；
②胶带输送机机头，机尾固定可靠。
(2)采掘机掘：
①采煤机滚筒上必须安装内，外喷雾装置。采煤机上有急编刮板输送机的闭锁装置；
②综采工作面有通讯和照明；
③倾斜15度以上工作面必须有防滑装置；
④掘进机蜂鸣器、照明、急停开关完整齐全。
5、技术基础：
(1)主提升机：
①新安装和大修后进行一次测定；
②以后3年进行一次。
(2)主排水泵技术测定每年测定一次；
(3)主通风机技术测定新安装和大修后进行一次测定，以后每年5年进行一次测定；
(4)压风机技术测定每年测定一次；
(5)锅炉、压力容器等特种设备按特种设备监察规程检验；
(6)主要设备的关键零件的挥伤周期，包括主绞车的主轴，制动杆件、天轮轴、连接装置：主通风机的主轴、风叶：①探伤周期按规程定；②如无规定为2年。
(7)①定期进行架散电流、单相接地电容电流测试；②定期远方漏电试验，接地电阻测试，井下开关保护插件试验。
(8)井下用电缆、胶带阻燃性及钢丝绳性能按规定进行检验并有检验报告。
四、供电系统风险预控： 机电科（上年扣分项）
（一）规章制度：
1、建立健全以下规章制度：
①岗位责任制及安全生产责任制（张挂）
②交接班制度（张挂）
③要害场所管理制度（张挂）
④领导干部上岗查岗制度
⑤设备缺陷管理制度
⑥设备定期切换制度（供电方面）
⑦定期安全检查制度
⑧消防管理制度
⑨巡视检查制度
⑩事故处理规程及紧急事故应急预案 ⑾停送电制度和操作规程 ⑿变电所现场运行规程
⒀供电、用电技术规程
（二）完善下列图纸图表
①供电系统图及模拟图（张挂） ②变电所平面图（张挂） ③巡回检查线路图（张挂） ④断电保护方式及定值图 ⑤紧急拉闸序位法
⑥有权签发工作票人员名单（表格） ⑦防止动物措施分布图
⑧消防设施分布图
（三）建立规范各种记录
①运行日志
②交接班记录薄
③设备缺陷记录薄（包括故障异常） ④断电保护整定记录薄
⑤历年重大事故记录薄
⑥要害场所来人登记薄
⑦领导干部上岗登记薄
⑧安全活动及技术培训记录薄
⑨上级命令指示记录薄
⑩巡视检查记录本
（四）资料（各种资料齐全符合规定）
①供用电原始设计资料及技术改造资料
②各电压等级主要设备的技术资料
③电气试验资料
④各种继电保护的整定资料
⑤历年重大事故的分析、处理资料
（五）设备运行管理
1、矿井供电：①必须有两回路电源线路，当任一回路发生故障停电时，另一回路应能负担矿井全部负荷；②采用分列运行方式，当一回路运行时，另一回路必须带电备用；
2、无供电二级非伤亡责任事故和人员重伤事故，不发生无计划大面积停电责任事故（包括主扇无计划停电；
3、变电所的高压馈电线上，必须装设有选择性的单相接地保护装置；
4、防雷接地符合规程有关规定；
5、向井下及地面主设备供电的架空线路不得同杆架设，架空线路上必须安装避雷器；
6、继电保护动作灵敏可靠，无拒动和越级现象；
7、变电所灭火器材种类齐全、摆放整齐，性能、数量符合电气灭火要求，不超保质期。值班人员会使用、会报警；
8、按规定配备和使用安全用具，安全用具必须完好无损，定期试验。
9、高压开关的柜门与隔离刀闸相闭锁。
10、变电所要有可靠的操作电源。
11、运行的电气设备必须按试验规程规定做定期试验，新投入运行的设备在投运前必须进行试验（要有试验报告）。
12、严禁由地面中性点直接接地的变压器或发电机直接向井下供电；
13、地面变电所的馈出电缆，必须标明电缆型号、截面、长度及用户去向；
14、地面变电所与电力调度室，生产调度室有专用的直拨电话，并具备录音功能；
15、室内外电缆沟电缆排列整齐，沟内无杂物、无积水，盖板完整齐全，通往变电所内有防止小动物进入的措施。
16、供电设备完好率95%；
17、以下设备必须完好：(1)进出线断路器、隔离开关；(2)主变压器、主设备供电设施；(3)一次计量和保护用的电流、电压互感器。
18、供电设备上应有各种铭牌，完好牌、责任牌、标志牌、包机牌；
19、设备有符合要求的编号及双重编号；
20、安全活动要定期开展，做到有计划、有考核，并有完整记录，包括个人档案；
21、严格执行操作规程，认真落实“两票”、“三制”，不发生误操作事故；
22、变电所值班员须经培训考试合格后持证上岗。
五、提升系统风险预控 机电主、运料协
（一）提升管理体系
1、从矿（公司）到生产区队有完整的矿井提升管理系统；
2、有专职技术管理人员；
3、管理环节无空挡。
（二）管理制度规范化 机电
1、有矿井提升系统安全技术管理规定
2、各个工作操作规程齐全完整
3、规定措施审批严格
（三）资料管理档案化 机电
1、提升技术资料必须计算机管理
2、提升系统各项资料齐全完整
3、提升设备建立台帐
（四）日常管理制度化 机电
1、工作安排有计划；2、日常检查有落实；3、分项工作有考核。
（五）人员素质自强化 运料
1、提升系统各工种人员具有高中或中专以上文化程度； 2、80%以上人员具备一专多能；
3、职工具有自我灾害防御能力。
（六）职工管理人性化 运料
1、绞车年审司机必须进行身体检查；
2、职工以培训教育为主，全年罚款不超过工资总额的20%；
3、按规定工作日出勤，司机不得连班；
4、特殊工种劳动保护措施齐全，并享受有关津贴。
（七）岗位作业正规化 机电科
1、现场工作有程序；2、操作程序按规程；
3、作业过程有监控，有工业电视，有对讲机，有电话；
4、坚持持证上岗。
（八）现场管理 运料队
1、设备运行有记录；2、设备检修有结果；3、作业环境无隐患。
（九）工业卫生文明化 运料队
1、井筒、井架干净；2、罐笼、提升机干净整洁；
3、操作场所、电器控制室干净、整洁。
（十）提升系统现代化 机电
1、电控系统使用全数字控制；2、主轴装置使用自动监控技术。 （十一）提升信号规范化 机电
1、使用数字式PCL信号系统；2、井口信号台和操车、控制台应为一体；
3、开车信号必须有语音提示。
（十二）提升线路畅通化 运料
1、立井提升不得有长阻声响；2、斜坡提升、轨道面要平直干净。 （十三）环境照明充足化 运料
1、必须按规定地点和要求亮度设置照明；
2、照明灯具的安装必须规范整齐。
（十四）设备运行经济化 机电
1、井口操车要自动化；2、要有节能降耗计划。
（十五）设备管理牌版化 运料、机电
1、提升设备编号管理；2、设备技术参数牌版齐全规范；
3、设备有专人维检并有专责牌。
（十六）使用产品安标化 机电
1、按国家规定要求，提升设备使用产品。
(1)必须有煤安标志；(2)且适应矿井性质；(3)并建立管理档案。
2、提升设备及钢丝绳连接装置主轴，天轮必须按规定定期检验、更换。
3、提升设备及钢丝绳检验更换必须建立台帐。
（十七）重点部位封闭式 运料队
1、重点部位应用栏杆封闭；
2、斜井提升要将轨道两侧封闭。
（十八）灾害预防超前化
1、制定紧急救援预案；2、制定设备大修改造方案。
（十九）日常巡检路线化 运料队
1、查设备、查绳按程序、路线进行；2、巡查必须留有记录。 （二十）设备检查科技化
1、提升设备日常检查要使用先进的设备故障检查仪；
2、提升钢丝绳检查、定期使用钢丝绳检查仪。
（二十一）提升次数、吨位、速度数字化 运料
1、提升次数、吨位、速度要数字化显示；
2、提升重量，要实现定重装载。
（二十二）井向、井架规格化 运料
1、井向罐道，罐道梁不得有变形、锈蚀；
2、井架不得有变形、锈蚀。
（二十三）特殊提升措施化 运料队
1、特殊设备、爆破物品要有措施；
2、必须按措施执行；3、特殊物品、爆破物品有记录。
（二十四）设备检测定期化 机电
1、设备必须每年进行安全技术检测；2、检测问题要处理；检测报告要存档。
（二十五）主要部件备用化 运料
1、有备用罐笼、箕斗；2、有备用钢丝绳；
3、有其他需要备用的主要部件。
（二十六）设备维修包机化 运料、皮带
1、设备有包机制；2、设备有专责维护牌板。
（二十七）操作机房防范化 运料、皮带、机电
1、门、窗户、锁、防护网齐全规范；2、要害制度健全。
（二十八）机房环境美丽化
1、机房地面硬化、平整；2、机房墙面干净。
（二十九）管线布置规范化 机电、运料、皮带
1、线路布置整齐；2、制动油路、润滑油路分明整齐；3、油路无渗油。
六、运输系统风险预报
（一）运输管理体系化：
1、从矿到生产队组有完整的矿井运输管理体系；
2、有运输业务管理部门；
3、管理环节无空挡。
（二）管理制度规范化 皮带、运料
1、有矿井运输安全技术管理规定；
2、运输各工种操作规程齐全完善；
3、规程措施严密完善。
（三）资料管理档案化 机电、运输
1、运输技术资料必须计算机管理，计算机出图；
2、各项运输技术资料齐全完整；
3、运输设备建立台帐。
（四）日常管理制度化
1、各项管理制度齐全完善；2、各项工作有详细计划，实施有严密方案；
3、工作过程有检查有落实。
（五）人员素质自强化 运料
1、机车司机、维护人员应有高中以上文化程度；
2、60%以上的岗位操作人员具备一专多能；
3、职工具有自我灾害防御能力。
（六）职工管理人性化
1、机车年审司机必须进行身体检查；
2、职工以培训教育为主，对三违人员进行帮教活动；
3、按规定工作日出勤，司机不得疲劳驾驶，不得连班作业。
（七）岗位作业正规化
1、生产工艺有流程；2、操作程序按规程；
3、重点工程作业有监控；4、坚持持证上岗。
（八）现场管理精细化：皮带队 运料队
1、设备运行有记录 2、设备检修有结果 3、作业环境无隐患
（九）工业卫生文明化
1、巷道、硐室卫生清洁、物料堆放整齐
2、地面场所、办公室干净整洁
（十）运输系统简单化 运料队
1、主运大巷无十字交叉线路
2、运输线路无无用道岔
3、设备材料运输五转载环吊
（十一）信号系统闭塞化 -------
1、电机车运输系统采用“信”“集”“闭”控制系统；
2、信号与信号，信号与道岔，道岔与道岔质检，实现互控闭锁；
3、人车车厂实现信号闭塞和自动切换架线电源。
（十二）运输线路通讯化 运料队
1、井下主要硐室、信号站必须有语言通讯装置；
2、运输绞车信号必须同时具备语言通讯装置；
3、机车运输司机必须配备通讯装置；
4、
(十三)环境照明充足： 机电科
1、按规定地点和要求亮度设置照明，并使用综合保护装置；
2、照明灯具的安装必须整齐、统一，并成“一条线”；
3、严禁用电机车架空线做照明电源。
（十四）设备运作连续化 机电科 运料队
1、大巷运输设备一步到位；
2、采取运输设备不超过两部；
3、采取顺槽设备运输一步到位。
（十五）设备管理牌板 机电科 运料队 皮带队
1、运输设备编号管理；
2、设备技术参数牌板齐全规范；
3、设备有专人班检。
（十六）使用产品安标化 机电科
1、按国家规定要求井下使用产品必须有煤安标志，且适应矿井性质，并建立管理档案；
2、运输安全设施及专用产品必须按规定定期检查。
（十七）重要巷道封闭化 运料队
1、主要运输大巷实行封闭管理；
2、斜巷运输执行“行人不行车，行车不行人”。
（十八）灾害预防超前化 运料队 皮带队
1、严格执行班前预想、一周预想；
2、发现灾害隐患必须先处理后生产。
（十九）运输系统标识化 运料队
1、井口、井底车场、巷道悬挂巷道标志；
2、标志制作规范，各地点悬挂整齐。
（二十）运输装备科级化 ---、
1、使用机械、电力、液压、风动型劳动工具；
2、安全设置保护动作实现智能监控；
3、动力设备实现无极调速技术。
（二十一）人员乘运程序化 皮带队
1、人员乘罐有序，定量监控报警；
2、运送人员列车场有去向标志，停稳上下车；
3、猴车人员间隔有序。
（二十二）轨道轨型重型化 运料队
1、20吨以上的机车运输使用38kg/m以上轨型的轨道；
2、20吨以下的机车运输使用30kg/m以上的轨型的轨道了；
3、采掘巷轨道轨型不低于22kg/m。
（二十三）运送人员地铁化 ------
1、人车车厢门开启司机统一控制；
2、列车运行期间实现封闭车厢管理；
3、人车车厢内设置扶手装置；
4、列车设置报站装置；
5、各人车车厢配备急停信号装置。
（二十四）运输巷道规格化 机电科 运料队
1、运输巷道断开必须符合《煤矿安全规程》有关设计规定要求；
2、按规定有车场设计、使用前进行验收；
3、架线电机运输的巷道：①、必须使用不燃性材料支护；②、巷道沿煤层或穿过煤层时必须砌碹或锚喷支护。
（二十五）牵引设备吨位化 ----
1、主要运输大巷运输煤炭的大重型设备使用20吨机车；
2、架线电机车采用碳素滑板或其他能减少火花的集电器，煤与瓦斯突出矿井必须使用；
3、矿用防爆特殊型蓄电池电机车；
4、或矿用防爆柴油机车。
（二十六）运输车辆容量化 运料队
1、运输煤炭使用4吨及以上吨位的底缷或矿车；
2、特殊材料运输使用重型专用车辆。
（二十七）安全设置可靠化 运料队
1、按规定数量设置安全装置；
2、斜巷运输跑车防滑装置实现智能控制；
3、斜巷运输实现行人监控装置并与绞车连锁。
（二十八）管线吊挂整齐化 机电 通风
1、管线悬挂符合《煤矿安全规程》要求；
2、管线目视识别清楚。
（二十九）大巷道岔司控化
1、大巷推广使用司控道岔；2、关键部位有岔位显示器。
（三十）主运大巷可视化 机电 运料
1、井底车场、煤仓、车辆回合地段安装探头；
2、主运巷道、关键道岔有测速装置。
（三十一）设备维检包机化 运料 皮带
1、设备有包机制；2、设备有专责维护牌板和巡检记录。
（三十二）牵引区内防范化 运料
1、机车运行区间严格执行牵引区内撤人规定；
2、特殊情况牵引区内作业必须有防范措施。
（三十三）无轨胶轮车运输巷道隧道化
无轨胶轮车运输大巷实现隧道化
七、一通三防系统风险预控 通风科
（一）通风管理 通风
1、(1)建立健全通风系统管理体制、机构和考核责任制度；
(2)编制通风、防治瓦斯、防治粉尘、防灭火资金年度计划，保证资金足额投入，不得挪作他用，并按计划执行，定期检查，落实工作进度。
2、(3)矿井有独立完整的通风系统；
(4)严禁超通风能力生产；
(5)矿井必须采用机械通风，必须安装2套同等能力的主要通风机装置，备用通风机必须在10min内开动；
(6)主、局通风机不得发生无计划停风；
3、(7)局部通风机实现“三转两闭锁”、“双风机双电源”。
(8)不得发生循环风；
4、(9)高瓦斯矿井、低瓦斯矿井，高瓦斯区必须布置一条专用回风巷；
5、(10)矿井通风设施合理可靠，控制风流稳定。
（二）瓦斯抽放和放突系统 通风
1、高、突瓦斯矿井回采工作面必须建立瓦斯抽放系统，做到先抽后采；
2、(1)编制年度矿井瓦斯抽放计划，制定考核目标和管理制度；
(2)逐月抽检钻孔的数量、质量及抽放效果。
3、矿井瓦斯抽放泵站必须有检测管道瓦斯浓度流量、压力等参数的仪表或自动监测系统、仪器运行灵敏可靠。
4、(1)地面泵房不燃性材料建筑，并有防雷装置和有效的防火设施；
(2)按规定装设防回火、防回气和防爆炸用的安全装置，并定期检查，保持性能良好。
5、矿井必须建立防突机构，编制年度防治突出措施计划，保证足额投入。
6、有煤与瓦斯突出危险性的煤层，必须建立本煤层瓦斯预抽系统。
7、开泵突出煤层时，必须采取突出危险性预测、防治突出措施、防治突出措施、防治突出措施的效果检验，安全防护措施等综合防治突出措施。
8、(1)突出矿井的入井人员必须携带隔离式自救器
(2)在突出煤层采掘工作面附近必须设施压风自救系统。
（三）安全监测系统 监控
1、(1)矿井必须装备安全监控系统；
(2)采区设计、采掘作业规程和安全技术措施必须对安全监控设备做出明确规定。
2、监控系统必须按要求取得“MA”标志，安全仪器、仪表合格证、“防爆合格证”、计量器具生产许可证。
3、(1)监控系统必须具有风电瓦斯电闭锁和故障闭锁功能。
(2)具有断电状态和馈电状态监测、报警、显示、存储和打印报表功能。
（四）爆破系统 通风、安监
1、井下爆破材料库必须取得《爆破材料贮存许可证》和《爆炸材料使用许可证》后，方可启用。
2、爆破作业必须执行“一炮三检制”和“三人连锁”放炮制度。
3、放炮母线：
(1)采用钢芯绝缘线严禁使用裸线和铝线；
(2)要有足够的长度必须大于规定的长度必须大于规定的避炮安全距离。
4、放炮员：
(1)亲自连接母线；(2)最后离开放炮地点；(3)必须在安全地点起爆。
（五）综合防尘系统 通风
1、(1)矿井建立健全综合防尘和防灭火管理机构，负责矿井防尘和防灭火工作，制定年度工作计划和责任考核制度；
(2)具有所有煤层的煤尘爆炸性鉴定资料和煤层自燃倾向性鉴定资料。
2、(1)建立矿井综合防尘和防灭火系统；
(2)保证水源、水量、水压符合《规程》要求；
(3)工作面防尘管路必须安设水质过滤器。
3、矿井建立粉尘自动监测装置和自动喷雾洒水设施，实时监测矿井粉尘浓度，消除或降低粉尘危害程度。
(1)矿井安装各种喷雾洒水装置；
(2)有煤尘爆炸危险的矿井必须有预防和隔绝煤尘爆炸的措施，并每周检查一次隔爆设施。
4、(1)采煤工作面必须进行煤层（动压）注水，特殊情况经企业技术负责人批准可以注水；
(2)采煤工作面必须安装机组加压泵，并敷设单独供水管路；
(3)采掘机组内外喷雾齐全，外喷雾要能覆盖全滚筒；
(4)所有支架、架间喷雾联动、完好、移架、放煤时同时喷雾，控制产尘源；
5、(1)井上和井下每个水平必须设立消防材料库；
(2)库存器材符合防灭火规范的有关规定；
(3)各变电所、皮带机头、采掘工作面按规定设置灭火器和砂箱。
八、防治水系统风险预控 地测、防治水
（一）领导机构
1、矿井必须建立健全防治水领导机构，矿长是防治水工作的第一负责人，总工程师是防治水工作技术负责人；
2、矿井必须及时编制防治水规划和年度防治水计划；
3、总工必须在每月的水情水害预报单上签字，对于重大的水情水害必须向矿长汇报。
（二）1、矿井必须配备专职水文地质技术人员（必须是正规学习或培训的人员）；
2、按照《煤矿安全规程》、《矿井水文地质规程》等有关要求；
负责收集、整理水文地质资料；按规定开展水情分析和水害预报等防治水工作；开展好各项基础技术工作。
3、有2台完好的探放水钻机，地测探测仪一台、直流电法仪一台。
（三）水文地质勘探，建立水文监测系统及采区物探 地测 防治水
1、生产采区在提交采区地质说明书前：
必须进行三维地震勘探和地质及水文补充地质勘探；
带压开采区域以及水文地质条件复杂区域，应作综合物探。
2、在采区设计中必须编制防治水及隔离开采设计专篇；
3、对带压区域内三维地震勘探和补充地质勘探查明断层，陷落柱必须用物探方法查明其含水量；
4、建立水文监测系统。水文地质条件简单的矿井以简单水文观测站为主建立，涉及带压开采的矿井必须增加水位、水温多功能监测系统。
（四）井下超前物探工作：
1、对带压区域内地质勘探三维地震勘探的断层，陷落柱和地质异常体，在采掘工程接近其地质异常体（不得小于50米）时前，必须查明其含水性；
2、在带压区域内、水淹区附近，必须配备超前物探设备，实行井下开拓，掘进巷道的跟踪探测，保证未掘的探测距离不小于20米。
3、所有回采工作面：必须进行坑透；坑透报告须经会审验收后方可生效；未经坑透的工作面不准回采。
4、带压开采工作面
(1)要有不低于3种物探方法对工作面煤层及底板的构造、富水性进行探测，并组织实施；
(2)开采前必须组织有关专家对带压开采工作面进行防治水安全评价；
(3)水文地质探测报告，带压开采工作进行防治水安全评价报告必须由有关部门组织验收；
(4)防治水安全措施，带压开采工作面开采必须由有关部门批准。
5、井下探放水 探放水
(1)必须坚持“预测预报，有疑必探、先探后掘，先治后采”的原则，做好井下钻探工作；
(2)采掘工作面遇到下列情况之一时，除第四条规定进行物探外，还必须用钻探方法准确查明掘进前方或工作面上部水文地质条件：
带压开采区接近物探所确定的断层、陷落柱时；
接近水淹的井巷、老窑、老空及废弃的小煤窑时；
工作面上方有采空积水，威胁工作面安全作业的；
接近可能出水的钻孔时。
(3)沿断层防水煤柱边缘布置的工作面，在煤柱附近掘开切眼及顺槽巷道时：
必须边探边掘，随时对防水煤柱进行探查，查明防水煤柱尺寸是否符合设计规定，如不符合规定，按煤柱尺寸要求重新掘切眼；
探查后，所有钻孔必须严格按标准封堵；
(4)必须有明确的探水警戒线；
(5)井下探放水必须：
编制专门探放水设计和安全措施；
矿按照批复意见由安监、生产等部门进行实施。
6、突水预兆及应急措施 探放水
工作面发现有挂红、挂汗、空气变冷、出现雾气、水叫、顶板来压、顶板淋水加大、底板明显起伏或产生裂隙出现渗水、水色发浑、有臭味等突水预兆时：
(1)必须立即停止作业，采取措施；
(2)同时立即报告调度室，发出警报，撤出所有受水威胁地点的人员。
7、水情水害隐患排查预报 地测、探放水
(1)水情水灾预报应包括周分析、月预报、季预报、年预报，年、季、月底总结；
(2)水害预报、图表相符，内容齐全，描述准确，定性、定量措施有针对性，签字齐全；
(3)若当月生产计划变更，存在水害隐患，要提前5-6天发出水害通知单；
(4)矿井每月进行一次防治水隐患排查，并有书面排查分析记录，由公司组织每季度进行一次防治水安全检查，并有书面整改意见；
(5)无越层越界开采，检查当年全部水情水害预报。
8、防水闸门的设置与管理
承压开采的矿井：
(1)需对所开采的煤层的突水危险性进行评价，制定承压开采的措施；
(2)有突水淹井危险的矿井应在井底车场两侧建立防水闸门；
(3)必须分水平或分采区建立防水闸门，以实现隔离开采；
(4)必须加强井上、下已有防治水工程的维护和管理；
(5)井下防水闸门每年必须进行2次以上的关闭试验。
9、防治水隔离煤柱及审批 地测
必须按规定计算并留设矿井防水隔离煤柱，采区防水隔离煤柱和各类断层、陷落柱等防水煤柱：
(1)计算小于20米的按20米留柱；
(2)防水煤柱设计必须上报公司审批；
(3)以上煤柱一经批准，任何人不准在批准的煤柱中布置采掘工程。
10、防治水应急措施 地测、防治水
(1)矿井必须制定防治水应急预案；
(2)加强对职工防治水意识的教育和防治水知识的培训；
(3)井下队（组）每月安全例会必须有一次水灾事故案例的学习，并做好学习记录；
(4)井下必须有承压开采区的明显标识（如“由此进入承压开采去”）；
(5)井下必须标明水灾避灾路线，包括地点、方向和距离；
(6)每个工作地点必须有可供通知撤离的通讯设施；
(7)矿井每年必须组织工人进行一次水灾避灾演习。
11、小煤矿的监督管理 地测
(1)矿井要加强对矿区范围内和周边小煤矿的监督管理，每季度必须进行一次调查；
(2)对越界开采或有安全隐患的小矿进行重点监控，每月组织调查，随时对有关水情水害的资料进行收集、分析。
(3)矿区及周边小矿资料要按要求及时整理并添绘到相应的图、表、卡上。
12、防治水安全监案 探放水科
矿井安全监督管理部门，必须明确一名防治水负责人，负责防治水安监工作。
九、调度专业质量保证体系 调度室
（一）调度工作管理
1、矿调度室：
必须制定《调度工作管理制度》；
并上报公司调度室及有关单位和领导。
2、调度工作制度必须具备的内容有：
(1)领导干部值班制度，值班调度员岗位责任制；
(2)调度会议制度；
(3)调度质量标准化检查验收制度，调度人员学习培训制度；
(4)生产事故分析制度；
(5)调度音频通讯系统管理制度；
(6)调度网络系统管理制度；
(7)工业监测监控系统管理制度等。
3、各项制度责任明确、条理分明、内容具体，具有较强的可操作性；
4、根据作业计划，组织指挥生产，掌握生产状况，及时解决生产中出现的各种问题。
（二）调度汇报：
1、按照《调度工作管理制度》规定，矿调度必须按照规定程序、时间的要求向上一级调度汇报日常安全生产活动中各生产环节运行情况及各类事故；
不得虚报、假报、隐瞒不报；
2、(1)调度室要求严格执行各项汇报制度；
(2)按时汇报采掘衔接工程、安装拆除工程、工作面初末采生产情况。
3、每日按规定时间要求向上级部门调度汇报产量、进尺、销售外运、库存等相关数据并及时传输。
4、按公司要求旬逢十一、二十、一及月底及时上报旬、月生产综合分析
报表。
5、专题季节性汇报
(1)对上级要求的专题汇报要及时、准确；
(2)"雨季三防"制定专门措施；
（3）矿井大型设备检修、停产检修时组织协调有关部门制定专门计划。
6、①、当井上下作业地点，各生产环节发生各类事故时，值班人员根据事故性质严重程度，影响区域立即向分管领导及上一级调度汇报。②、当发生无计划停电、停风事故时，值班人员向值班领导、分管领导及上级调度汇报事故情况、影响范围、严重程度。
7、当发生重伤及人员伤亡事故时，矿调度室：
①、要立即采取措施；
②、在接到事故汇报后按规定时间上报有关部分。
当发生重特大事故时，矿调度室在接到电话汇报后：
①、立即向值班领导，分管领导及有关部门汇报事故概括；
②、并根据领导安排下达命令并采取措施，组织抢救工作。
8、上级接受的事故书面报告:
①、应按照书写格式、规定内容，在规定时间传真上级有关部门； ②、内容清晰开明，图例简洁。
（三）图纸资料：
1、①、采掘工程平面图；
②、矿井灾害预防处理计划并附图；
③、矿井通风系统图、矿井运输图；
④、井上下供电系统图；
⑤、矿井生产通讯系统图，矿井供排水管路系统图；
⑥、井上下对照图，重大事故汇报程序图。
2、调度室应有：
①、重点工程措施施工图、巷道贯通图；
②、采掘工作面衔接，安装图，采掘工作面安装、拆除进度图。
3、各级调度应建立：
①、《调度信息化综合记录》《调度原始台账》；
②、及时地如实输入各类安全生产信息数据。
4、调度室应建立：
①、生产日报、领导及上级指示、调度通知；
②、生产事故记录；
③、调度员交接班记录、领导干部值班记录等各类记录。
（四）、应急救援预案：
1、①：调度室必须有矿井灾害预防处理计划及应急救援预案； ②：利用现代化通讯手段做好信息传递。
2、按照应急预案应建立灾害抢险救灾及防止事态扩大的保障系统；
3、各级调度必须制定应急救援预案的管理考核责任制，责任明确、管理规范；
4、发生灾害事故时，矿调度室及有关单位在接到事故报告后及时如实上报公司领导，有关部门，并按照预案积极处理；
5、每年进行一次突出事故及地质灾害抢险救灾演习。
（五）、调度通讯装备：
1、调度室必须配备专用调度音频通讯系统、该系统涉及入井的设备、设施必须符合《煤矿安全规程》的有关规定；
2、音频通讯系统应使用先进的通讯技术，具有视频、汇接、转接、录音、控音、放音、群呼（会议）等基本功能；
3、调度音频通讯系统应与总公司调度室有专线连接，各井（区）具有独特的调度音频通讯系统或合并使用矿调度音频通讯系统。
4、按照《规程》规定：
①、主副井绞车房、井底车场、中央（井下主要）水泵房，运输调度站（井上），采取变电所（配电室）皮带运输机集中控制硐室、井下中央变电所，主要机电设备硐室，地面风机房和降压站等设备专用调度室电话；
②、医院急诊室（井口保健站）小车队、矿山救护队，生产单位矿长、安全矿长、生产矿长、总工程师、机电矿长的办公室等专用调度电话。
5、入井用户线路必须符合《规程》中的有关规定：
①、应装有防雷电装置，通过耦合器（或其他允许使用的安全装置）入井； ②、配置井下电话要运用于耦合器匹配的本质安全型专用拨号话机。
6、调度室应设立专用机房集中放置音频通讯系统，计算机网络系统，专后备电源等核心设备。
7、调度配备设施应配置专业维护人员、定期检查、保障系统运行的可靠性。
8、①、采煤工作面不少于两部电话，上下巷各一部；
②、开每一个头必须安装一部电话，设在局部通风机以外50m范围内。
9、各级调度室必须配备专用后备电源系统，保证在常规供电中断时，调度音频通讯系统，计算机网络系统，调度室各种设备及照明仍能正常使用4h以上。
10、为保证矿井通讯畅通，各生产矿井应安装井下无线通讯（小灵通）设施系统，安装配置必须符合《规程》中的井下供电，通信和信号有关规定。
11、矿用井下通讯或人员跟踪定位系统应设有专用机房，配置专人维护主机分机站、线路及手机，定期检查维护各种设备，设施。
12、矿用井下通讯或人员跟踪定位系统要制定使用，检修、维护的安全管理责任制，标准必须符合《规程》中的有关规定。
六、调度信息化建设：
1、矿调度必须建设与总公司局域网（公司的以太网络系统）相链接的计算机网络系统；
2、各级调度室信息系统在满足系统安全的前提下，必须实现最大限度的网络和数据共享；
3、根据调度业务管理需求，应具备各类，“调度业务管理软件系统”。各项图纸资料要实现电子化档案；
4、调度信息化系统实现最大限度的系统集成，达到数据关联，系统互动，信息推进，职能提醒，效能评估等高级功能，真正实现“智控一体化”的目标；
5、各类调度信息系统应配置专业维护人员，定期检查维护，认真填写值班记录日志，确保系统的可靠运行；
6、各级调度室（站）应配备有一定数量计算机、传真机、复印机、投影机、扫描仪、录像机、数码照相机等信息处理设备，以满足调度业务需求。
七、监测监控：
1、矿调度室有大屏幕显示的安全生产监测监控设施及模拟数字信号信息网络系统，实现有调度室为中心的集中监控系统；
2、矿调度室要建设视频会议中心，能接收待播各类视频会议；
3、各单位要建立监测监控组织体系，制定监测监控管理工作责任制，具有确保各系统安全运行的防范措施；
4、各单位入井的视频监控摄像装置、线路必须符合《规程》规定，为本质安全型设备；
5、矿（公司）调度室集中监测监控应显示采掘工作面主要设备，矿井提升（主副井绞车）主运皮带；
6、矿井必须按要求安装煤炭产量网络监控系统，并保证质量，否则不得生产；
7、矿相关单位必须遵照《煤炭产量网络监控系统运行管理规定》的要求，严格执行不得超能力生产；
8、产量监控系统必须保障运行正常，管理维护及时，数字真实可靠；
9、矿井必须安装人员入井定位（考勤）系统，准确记录井下作业人员数量，所在位置、人员分布、数量变化情况；
10、人员入井定位信息要及时传送矿调度室及信息中心，网络系统保证正常运行；
11、监测监控管理部门要建立值班记录，运行记录，并填写准确。
八、学习培训：
1、制定调度人员学习培训计划：
①、根据工作业务编制培训学习内容，授训人员数量；
②、建立考试机制、依照成绩进行考核奖惩。
2、矿调度室要按照公司，矿安培中心的培训计划，派出人员参加学习，学习培训后进行考试，考核取得结业证；
3、按照企业信息化发展的要求，各级调度人员应具备获得国家计划等级考试资格证书；
4、①、调度员实行持证上岗制定；
②、各级调度员应具有公司职工培训中心经专业培训后考试合格的《调度员专业资格证书》；
5、各级调度员要建立业余学习制度，每周学习部少于4小时；
6、各级调度每年要开展各种层次、类型的业务技术比武活动，要选拔优秀人员参加公司举行的业务技术比武活动。