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年度管理评审报告

编制：

审核：

批准：

222有限公司20xx年4月1日

一、评审目的

按照ISO14000和OHSAS18000标准的要求，对公司环境和职业健康安全管理体系的运行情况进行评审，确保其延续性、完整性和有效性，查找管理体系重点薄弱环节或需要进行调整、充实的环节，并提出改进的措施，以保证环境和职业健康安全管理体能够适应不断变化的技术水平、社会要求、运行条件、环境条件等，确保公司环境和职业健康安全管理体系得持续、有效运行。

二、评审的依据：

1、ISO14001：2004标准、GB/T28001：2001标准

2、HSE管理体系文件（包括手册、程序文件、作业指导书、表单等）及惯例

3、法律法规及标准

三、评审参加人员：

评审主持人：

参加人员：

记录员：

四、评审时间、地点：

时间：20xx年3月30日

地点：公司会议室

五、评审综述

（一）上次管理评审提出的问题基本得到了解决和完善。

（二）法律法规进行了更新。

（三）环境与职业健康安全管理体系内部审核结果：20xx年3月??日至??日进行了内部审核，共抽查了14个部门，发现了若干个问题，开了不符合项报告9项，大部分已整改完毕，一些比较难处理的也在公司管理评审会议上提了出来，希望在大家的共同努力下可以得到解决。

（四）合规性评价结果：各部门、各车间均根据存在的危险源、环境因素进行了合规性评价， 没有违反法律法规和其他要求的情况发生。见环境合规性评价报告。外部检测数据表明，公司的废气、噪声没有超标。固体废弃物签订了处理协议，危险废弃物按法规规定实施转移。

（五）员工、社会及相关方的反馈信息和意见：公司员工没有发生伤亡事故，没有员工投诉，没有接到相关对水体污染、噪声污染等问题的投诉。但个别车间还存在现场文明管理不到位， 卫生留有死角的情况，应加强制度建设和加大对现场班值建设等的管理。

（六）工作环境绩效考核：办公环境清新，办公室每天清扫，环境优美舒适。生产现场环境干净整洁，物品定置存放，井然有序。

（七）资源配置状况：各部门、各车间人员配置基本满足需要，办公条件较好，均为自动化办公。各项办公设备设施、监视测量设备设施齐全。但有些车间抽风系统不够完善，导致温 度较高，对员工工作有一定的影响，公司已着手这方面工作的跟进，通过增加移动排风扇、 开窗等方式来解决问题。另外有些部门的光度不够或过亮，公司也在跟进处理。

（八）重大危险源、重大环境因素现状：对于公司办公场所和各车间生产现场存在的重大危险源和重大环境因素共制定了4个和8个相应的目标、管理方案或应急预案，并正在实施和完善。4月重新对危险源、环境因素进行辨识、评价，评价出重大危险源、重大环境因素并采取相应控制措施。基于自去年下半年开始供电已正常，没有采取发电机发电供生产使用， 因此与发电机有关重要环境因素发生了变化，也作出了调整。重大危险源方面，工厂目前订单减少，场地比较充分宽敞，没有物品占用消防通道情况，因此“原材料/产品乱堆放，堵塞通道”重新评价为2级可容许风险，另外增加识别了新的危险源补充到危险源清单上。

（九）纠正和预防措施的状况：通过对体系得运行，不断发现问题，各部门对发现的问题进行了原因分析、制定了纠正措施并不同程度的进行了整改，大部分已验证关闭。

（十）应急计划的实施情况：公司共制定了一项应急预案，为火灾应急预案，通过消防演习， 不断的在修正和完善，另外防洪、防台的应急预案的制定已在计划中。

（十一）环境目标和指标的实现状况：公司在生产车间通过安装环保换风系统、废气净化系统，基本实现废气达标排放，另外食常方面通过把燃料由柴油转换为天然气，减少了废气的 排放，降低了对环境的污染程度；通过在发电机房安装静音设备，降低噪音对外界的影响， 符合公司制定的标准，昼间<65分贝，夜间<55分贝；废水都是经过处理后排放，符合国家的相关规定；固体废弃物的处理上，公司已与相应机构签订了回收合同，固体废弃物的处置将更规范化；用水用电上，公司通过采取一系列的措施，使每月人均用水量用电量得以控制。

（十二）组织环境与职业健康安全绩效的检测结果：

1、法律、法规和其他要求的符合性检测也测量；未发生违反法律法规而遭到罚款的情况。

2、员工健康状况的监测；员工身体状况良好，公司每年组织所属员工体检一次，并对员工的生产生活给予重视，使员工的健康状况得到了保障。

3、事件、事故及职业病的监测：无患职业病的员工，没有发生化学品中毒事故、环境污染事故、人身伤亡事故。

4、固体废弃物回收情况监测：20xx年3月，公司与深圳市东江环保股份有限公司签定为期一年的危险废弃物处理合同，将于20xx年底、20xx年转移1500千克危险废弃物，保证了 危险固体废弃物的100%合法回收、转移。一般固体废弃物回收由塘厦环卫处理。

5、噪声、油烟、气体监测；20xx年3月22日，委托深圳市华测检测技术股份有限公司对本公司的噪声、油烟、气体进行检测，昼间噪声最大值60.5分贝，小于公司的环境指标中规定的昼间最大噪声65分贝，符合标准。气体监测毒物苯、甲苯、二甲苯2点项，合格率100%。

6、废水的检测：20xx年12月，委托广州市建筑材料工业研究所有限公司对本公司的废水进行检测，测试项目分析结果中PH值、SS、CODcr、硫化物、动植物油等的结果均未超过 国家规定的标准，保证了废水的合法排放。鉴于公司废水主要为生活污水，因此检测频次定为2年左右。

7、公司自建成以来一直遵循国家与地方环境保护法律法规，建立了相应环境保护处理设施和噪音处理设备。20xx年6月东莞市环境保护局开具证明，证明本公司未受过任何环保部门的处罚。

六、结论

通过各部门、各车间对体系运行情况的汇报，以及对各个问题的具体讨论情况来看，认为公司的环境、职业健康安全管理体系现状对变化的内、外部环境具备了一定的适宜性，在运行过程中起到了良好的效果和指导作用，证明体系运行是充分、有效的。希望公司全体员工继续努力，实现公司环境、职业健康安全管理体系得持续改进。尽管体系运行取得了一定效果， 但相对要求还存在差距，需要在今后的运行过程中逐步完善，加以改进。

七、需改进的方面

（一）体系运行过程要与实际工作相结合，要应用体系的管理理念和所提供的管理方法规范日常工作，对出现的问题要及时分析总结，提出纠正措施，实现不断的持续改进，有针对性地采取多种切实有效的宣传方式组织学习、培训，注重实效。

（二）对各部门、车间检查开出的不符合没有验证关闭的，根据实际情况进行验证关闭；

（三）因为员工流动比较多，所以各种培训工作需要各车间师傅、各部门领导配合；

（四）针对墨西哥爆发猪流感疫情，由行政部牵头，医务室人编制《流行性传染病应急预案》并实施，做好猪流感预防工作。

（五）消防应急预案应进一步加强培训，宣传新的消防法，并通过消防演习验证其有效性，使其更合理；

（六）其他现场问题：车间开展7s管理活动。

（七）针对本次管理评审提出的需要改进的方面，经厂总经理批准后实施。建议公司领导、 各相关部门、车间制定具体的纠正、预防措施，及时动员有关责任部门和人员实施改进。 管理者代表负责改进方面的验证。 （九）本次管理评审报告的发放范围是：公司各领导、各部门、各车间。

第二篇：3管理评审报告

深圳市顺景五金电子制品有限公司

管理评审报告

时 间：20xx年12月28日

会议主题：管理评审会议

会议主持: 总经理 吕浩兴

参会人员:

总经理：吕浩兴

副总经理/采购：刘放

管理者代表/物料：金三明

市场经理：王孔怀

人力资源：肖辉

工程主管：杨展雄

生产主管：袁仕全

生产调度：徐万鹏

生产调度：徐爱华

品质主管；刘成华

品质QE：张光灿

财务主管：陈倩

会议记录: 罗 芬

主要内容：

评审内容：

1．质量方针和目标；

2．质量方针、目标和质量管理体系与公司经营战略、规划、目标市场及营销策略；

3．质量管理体系；

A．首次内审报告；

B．顾客满意调查资料；

C．顾客投拆与顾客退货总结；

D．产品符合性及过程业绩,质量目标总结；

E．部门的改进建议；

F．纠正措施与预防措施的跟踪；

G．可能引起质量管理体系的变更的因素的评价；

一、总经理：

这次管理评审会议是本公司自推行ISO9001：2008质量管理体系以来首次管理评审，希望通过管理评审评估质量体系运行的充分性、有效性和适宜性后，令管理人员达成共识，进一步重视八项质量管理原则，以实现质量管理体系策划的结果和过程持续改进再作努力。

与些同时，自本公司开始质量管理体系运作后，各部门都能积极主动配合，并做出了不懈的努力，使管理体系提高了一个新台阶。

部门之间合作更加顺畅，这充分证明了我们建立的质量管理体系是完全符合本公司的实际情况，我们务必要切实落实质量体系的运作要求，追求持续改进，确保顾客满意。

二、管理者代表：

1．质量方针

1.1．本公司质量方针通过标语宣传、培训、会议传达，使全体员工得到认识理

解和坚持执行；

1.2.本公司质量方针与本公司的发展方向和宗旨是一致的；

1.3.质量方针能够为本企业建立质量目标提供框架；

1.4.所制定的质量方针体现了八项质量管理原则的基本要求；

故，本公司现阶段所制定的质量方针是适宜的、充分的。

2．质量目标的达成状况

2.1.已建立公司的总的质量目标,并将其分解到各职能部门；

2.2.所制定的质量目标是依据质量方针所提供的框架内制定的,故也是对实现质

量方针提供有力的支持；

2.3.通过对质量目标完成情况进行有效的统计,统计结果表明,到目前为止,年度

各部门能够顺利达成质量目标。

3．审核结果

我公司自推行ISO9001：2008质量管理体系以来，通过对全员进行宣传、培训、教育，令全体员工强化了产品质量意识，各部门均能积极按照质量体系要求履行管理职责，提高了工作效率。

内部审核方面

从总体的内部质量管理体系审核结果来考虑，资源提供和管理合理；

过程识别、设置得当，过程控制、管理的方法是有效的；

全员对本公司的质量方针、质量目标有了充分地认识和理解，并能紧密配合，严格执行。

这证明各部门在执行质量管理体系工作中付出了很多努力！

对于内审中的不符合项，内审员已跟踪验证并已关闭。

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我们坚信，只要全员始终不懈地严格按要求开展部门运作，持续改进，确保顾客的要求得以实现，我们在通过第三方现场审核的条件是具备的。

4．顾客反馈

4.1.客诉方面

从上述统计知，自从运行ISO9000：2008后，客户投诉次数呈下降趋势，收到了

预期的效果。

4.2.客户满意调查情况

通过客户满意度调查，客户信息反馈是令人满意的，没有产生不满意项，四项

客户评价均处理一般（C级）及其以上；

但还需不断进步，希望在下次的满意度调查时再创好成绩。

客户回馈

本公司客户的满意程度进行书面调查，统计结果：

客户满意度合格度得分为76分,具体详见“顾客满意度调查表”。

经此统计结果表明，本公司所制定的质量目标“客户满意度调查表”本次统计已达成。

本公司到目前为止还未发生过客户投诉的现象，也未发生过客户退款或重新的现象。

5．过程业绩及产品的符合性情况

5.1.根据质量目标实现程度的统计情况显示发生“0”次客户退货情况，各部

门质量目标的达成情况良好，各部门质量目标的达成充分说明了我们所建立的质量管理体系，无论是管理职责的承担，还是资源管理、产品实现过程的识别、控制和管理，以及相关的测量、监视和分析活动均是充分、有效和适宜的。

5．2服务符合性

公司及部门20xx年第4季度的质量目标，其符合性目标均已达到。

详情见质量目标达成统计资料。

6．资源提供方面

现有资源是充足的。

7．以往管理评审的跟踪措施

到目前为止只有本次管理评审。

8．纠正、预防和改进措施方面

8.1.日常工作中共发出《纠正和预防措施报告》、《品质异常改善对策书》的纠

正和预防要求通知均已得到答复并得到妥善处理。

8.2.内部审核过程中发出的《纠正和预防措施报告》，已经过内审员的验证，纠 3

正情况符合要求。

所有客户投诉的过程以及服务提供的过程均未发生过需要采取纠正与预防措施的情况。

关于质量管理体系过程的纠正与预防措施部分在前部分内审检讨时已经进行了检讨。

与QMS及其过程有效性的改进

在员工培训方面要加强.

三、可能影响质量管理体系的变更

各部门负责人发言摘要：

部门负责人均表示，自推行ISO9001质量管理体系国际标准以来，通过学习、培训，对整个管理体系要求有了较深刻的认识和理解，在严格执行过程中不断地提升了自已的管理水平，并能将八项质量管理原则通用到各个过程的管理当中去。 从而健全了管理制度，降低了生产成本，提高了生产效率，保证了产品质量。由此可以认为，所建立的ISO9001：2008内部质量管理体系是完全符合本公司的实际情况的，只要持续改进，务必能满足客户要求，实现客户满意。

四、改进建议

在日益激烈竞争条件下，企业要立于不败之地，不仅需要通过品质、交期、价格等来赢取客户，创造商机，而且企业本身需要强悍的素质来确保品质、交期。

1、应提升本公司之企业文化及凝聚力，具体由人力资源部策划、实施、督导。

2、秉持自我完善，自我发展观念来维护与持续改善我们的品质管理系统，充分利用现有资源不断挖掘新资源，以降低品质成本，增加利润。

3、特别要注重对本公司人员素质的提高，以满足日新月异的社会进步需求。

五、决议方面

公司目前没有新的资源上的需求，目前的资源能满足客户的需求。

因公司的质量管理体系刚建立，要改善员工观念性问题需一个较长时间过程，因此需加强对公司的人员培训力度，必要时可安排外训，这部分内容纳入20xx年培训计划并实施。

在现阶段，主要任务是继续保持现有程序运作，巩固已取得的成果。

故没有做出更进一步的改进要求。

结 论：

公司已按照ISO9001：2008国际标准建立，实施了文件化的质量管理体系，实施结果表明，公司质量方针、目标和质量管理体系基本上是适宜的、有效的和充分的，能以防止不合格品来满足顾客要求。

符合法律法规，能够贯彻公司的质量方针，实现公司目标。

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