山西XXX矿有限公司
20##年工作总结暨20##年工作计划
今年以来，按照集团公司提出的“提质增效，改革创新”和“矿贸一体化”战略部署，以及煤业公司“对标管理”，“一矿一策”方针，XXX矿紧紧围绕以“安全生产为主线，全面抓好以量保效，降本增效，精细管理，创新发展”四项工作，面对煤炭市场连续疲软的大环境，公司带领全体员工，凝心聚力，克服困难，齐心协力谋对策，想出路，不断创新管理手段，在安全上做实；产量上做足；管理上做细；销售上做活；考核上做严。一年来各项工作稳步推进，全面完成了集团公司下达的各项指标。取得了可喜的成绩，现将一年来主要指标完成情况和主要做法总结如下：
第一部份、20##年工作总结
一、主要指标完成情况
1、安全：实现低控目标。截止10月底安全无事故，安全保持了良好的发展态势。
2、产量：原煤产量全年预计完成260万吨。完成调整后年计划260万吨的100%,与去年同比增长42.08％;
3、进程：掘进进尺全年预计完成9000米。完成年计划8000的112.5%，与去年同比下降12.97％；探放水进尺全年完成69000米，完成年计划38000米的181.58%,与去年同比增长0.94％；
4、利润：全年实现利润预计为1万元,完成全年1万元目标的100%，比去年下降95.31万元；
5、成本：完全成本全年预计为171.41元/吨，比全年全面预算成本191.99元/吨节约20.58元/吨。与去年同比上升约9.61元/吨；
6、折合原煤销量：全年预计完成135万吨，矸石预计销售21万吨，共计156万吨，完成年计划原煤135万吨的100%。预计库存为15万吨;
7、销售收入：销售收入全年预计实现28500万元。完成年计划38732万元的73.58%；与去年同比增长23.56％；
8、安全投入：安全费用全年按180万吨产量，吨煤提取15元标准，共提取2700万元，全年预计投入为2700万元，考核计划全年是2700万元。完成计划的100%，完成目标值; 技术投入比率预计全年为6.5%。与集团煤业公司目标6.5%持平,与去年同比下降1.5个百分点；
9、维简费：维简费全年按180万吨产量计取，吨煤提取10元标准，共提取1800万元，全年预计投入为1260万元，考核计划全年是1260万元。预计完成计划的100%，完成目标值;
10、基建投资：选煤厂附属工程等基建投资预计完成138万元，完成年计划145万元的95.17%。
11、可控费用：可控费用全年预计下降20%，比集团煤业公司目标20%持平。
12、全年预计折旧费投资2300万元，完成全年计划2262万元的101.68%。
二、主要工作成绩和亮点
1、完成了矿井采掘的顺利衔接。
由于我矿地质条件复杂，形不成较大的工作面，从而造成搬家周期短，搬家次数多的局面。因此我矿把能否按时有序采掘衔接作为一项重点工作来抓。全年共搬家6次，保证了生产的正常进行，确保了全年产量的顺利完成。
2、选煤厂完成技术改造。
①改造原煤脱泥筛筛前篦子，加大筛前原煤通过量，提升入洗效率。
②加装精煤刮板机篦子，改造溜槽，将大块与小块分离，减少进入离心机煤量，加强脱水效果，提升产品质量。
③改造扫地泵管道，减少矸石带水量，提升精煤回收率。
3、完成支架的维修。
我矿20##年投入使用的ZF6400/18/28液压支架，因年久失修，频繁卸、漏液、结构件损坏、变形严重，不能继续使用。因此能否及时修复这些支架，成了保证生产正常进行的关键。到11月中旬，103架需要修复的支架，已全部修复并投入使用。
4、完成技术创新六项,其中新立项三项。截止十月底，完成技术创新总投入1430万元，技术研发投入率累计5.9%。
5、群众路线教育活动的亮点
根据上级党委的安排，我矿党委精心组织，全面开展了教育实践活动。特别是在执行“八项规定”，反“四风”方面，进行了多项整改。主要开展了以“八个一”为主的一系列活动。
即每个人都要有一个联系点，了解他们的工作、学习和生活，帮助他们至少解决一个实际困难；每月开展一次“领导接待日”活动，认真倾听职工的意见和建议，为群众办实事解难题；每月至少与职工共同进餐一次，切身体验职工群众生活；每个月至少到职工宿舍走访一次、了解职工的工作和生活情况，增进与职工群众的感情；牵头开展一次分管部门的作风建设专题调研，并努力解决好职工反映强烈的突出问题，指导分管部门至少抓好一项具体整改工作，解决实际问题；建立一个群众路线教育活动笔记，把活动的学习实践工作情况进行完整记录；开展一项特色教育专题活动；每个人最少写一篇学习心得和一篇学习实践活动的工作汇报。
此外，一如既往的对员工工资福利、餐费补贴、健康体检、助学奖励等公益事业和地方经济贡献难能可贵，兑现着企业的社会责任。
三、做法与体会
（一）以安全为主线，以质量标准化为抓手，大力提升员工安全规范操作能力，实现安全生产无事故。
安全生产是一个煤矿永恒的主题。20##年我矿坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，严格落实安全“双七举措”，牢固树立“从零开始，向零进军”的理念，深入落实七个“抓大”的要求，把安全工作的重心移到生产第一现场，创建了零事故现场，打造了零事故环境，实现了安全无事故。
1、贯彻落实上级安全工作精神，强化安全管理
全面学习及时贯彻落实上级有关部门关于安全工作的指示精神，一直是我矿安全工作重点之一。董事长办公会议、矿长安全例会和各种安全专题会议作为学习贯彻落实上级精神的主要载体。层层贯彻层层落实，使上级的各项指示精神真正落到实处，一年来我矿共制定有关安全工作的规定制度及考核办法11种，从而从制度上强化了安全管理，为安全工作的顺利开展奠定了坚实的基础。
2、全面推进安全质量标准化建设，提升矿井质量标准化水平
根据集团公司《煤矿质量标准化考核评级办法》我矿组织有关人员制定了全矿安全质量标准化检查、评比、考核奖惩办法，建立起安全质量标准化信息平台，成立了安全质量标准化小分队，对全矿的标准化工作进行指导、检查、评比。在全面推进标准化的过程中，我们坚持一月一重点，一月一专题的原则，按系统分岗位设计规划，全年推广了多项新项目，对推广的新项目每月进行一次考核评比，对查出的问题，明确责任人、检查人、验收人、限期整改做到事事有人管、事事有人做。机电科先后改造了LED巷道灯33盏，管路刷漆2000米，整理电缆21处，所有电气设备安设了“两防”装置和传感器。同时狠抓质量标准化的动态达标，使上标准岗干标准活，形成了常态化。通过这一系列的措施矿井安全质量标准化的整体水平得到了提升，在市县的检查中都得到了90分以上的高分。
3、积极开展隐患排查治理工作，确保安全生产
20##年我矿制定了《事故隐患排查与整改制度》、《重大隐患挂牌督办制度》等9项制度，加大了隐患的排查与治理，与此同时按照隐患五落实的原则，对隐患治理跟踪落实。截止10月底全矿共排查隐患1246条，全部进行了及时的整改。特别是对主提升皮带系统进行了全面更换与升级改造。对违反规定的单位和个人加大了处罚力度，截止10月底安全处罚累计罚款16.9万元，这些措施的落实为安全生产提供了可靠的保证。
4、多种形式进行安全教育培训，提高员工素质
为进一步提高员工素质，我矿采取走出去和内部培训相结合的方法，坚持干什么学什么、缺什么补什么的原则，对职工进行各个方面的培训。截止10月底特殊人员培训125人，全部持证上岗。有34人提升学历，各类管理人员都进行了初训与复训并持证上岗。班组长持证人数20人。矿内培训坚持每日一题、干部上讲台、每月一专题的形式。截止10月底矿领导上讲台38人次，科级干部86人次，听课人数达到3500人次，专题培训听课人数达到2501人次。通过培训提高了员工的整体素质，现在全矿干标准活的员工越来越多，而“三违”人员越来越少。
在开展培训的同时，我矿积极开展“安全生产月”和“百日安全无事故”竞赛活动，组织员工观看事故警示教育影像和事故案例分析，对员工进行警示教育。开展“手指口述”、“岗位描述”活动，激励员工争做无“三违”员工，争当标准化标兵。通过学习和培训全面提升了员工的安全意识和安全技能。在集团公司第二届煤矿职工技能竞赛26个工种的比武中，我矿有251人参加了比武培训，并在取得了9个技术能手、4个优胜选手的成绩，这样就为安全生产在队伍上提供了有力的保障。
（二）以采掘衔接为重点，确保稳产高产
1、优化设计，合理布局，加快掘进进度。
我矿地质条件复杂，破碎性断层多，每个工作面顺槽巷都在500米左右，综采工作面平均3个月搬一次家。因此历年来采掘严重失调，一直是实现矿井稳产高产难以突破的瓶颈。针对这一问题，我矿发动广大技术人员，对全矿井田内的煤层进行了详细调查分析研究，合理布置采掘工作面。在布置巷道时尽量避开岩巷，多走煤巷。有疑问就钻探验证，避免掘无效巷道，减少无效进尺。与此同时全力以赴保掘进，全矿从人、财、物，处处优先掘进。通过一系列的有效措施加快了掘进进度，全年预计掘进9000米，不但保证了采掘的正常衔接，而且极大地缓解了采掘失调的矛盾，初步摆脱了采掘失调控扰生产的不良局面。从而保证了全矿稳产高产。
2、精心组织，合理安排，缩短搬家时间
我们深知，面对煤炭市场疲软，价格低的局面，如果矿井没有稳产高产，就难以生存。而要想获得稳产高产，需要解决的首要问题是必须缩短综采工作面的搬家时间。为了达到这一目的，我矿在每次搬家前，早计划、早安排、早准备。及时进行设备的更换、维修和配件的供应。在搬家的过程中，从全矿抽调最好的队伍，每个环节都由矿领导亲自把关、带班，有困难干部带头克服 ，发现问题及时协调解决。这样极大地调动了各方面的积极性，大大加快了搬家进度。全年共搬家6次，搬家时间由原来的一个多月，缩短到20天左右。这就为全矿稳产高产在时间上提供了有力的保障。
（三）以精细管理严格考核为基础，节支降耗创利润
1、加强材料消耗管理，坚决杜绝浪费
在材料的管理上，我矿严把“三关”。一是把好“成本关”，围绕吨煤成本做工作，严格控制材料消耗。出台了材料费管理和考核办法，实行材料定额消耗管理。每月考核，并且和单位的工资挂钩，节约有奖，超额处罚。二是把好“计划关”，促进了材料消耗规范有序。对各区队的月度材料消耗计划进行认真汇总、审批，避免多报、错报、漏报。使材料计划准确率，涵盖率达95%以上，计划的领用率达到100%。三是把好“审批关”，加强材料使用的跟踪管理，堵塞浪费材料的各种漏洞。严格审核材料使用范围，控制非生产性用料。前三季度经过考核，共奖励116万元，罚款220万元。通过一系列的节支措施，为全矿成本的下降奠定了基础。
2、优化设计，降低消耗
经过认真论证，我们把掘进帮网根据实际由原来的90cm改为1m，提高了循环进度和工作效率，帮网锚杆由3排改为2排，锚索代替同排锚杆，每米巷道节约300—400元。把吊挂管道装置用旧皮带代替原来 的铁制挂钩，这些都极大地减小了成本的投入，仅此一项就使吨煤成本降低3元。
3、加强工资管理，减少不必要的开支
20##年我矿在工资分配上进行了多项改革。一是在生产单位和辅助单位全部实行计件工资制，并制定了严格的考核制度。二是后勤机关单位进行定岗定编，严格考勤制度，严格控制加班费用。三是对季度奖的发放系数进行了合理的调整。通过以上改革，使工资分配更加合理，极大地调动了员工的生产积极性。
4、修旧利废，物尽其用
今年以来，我矿本着能用旧的不领新的，能修复的不换新的，能自己维修的不去外面修的原则。先后出台了《修旧利废管理办法》、《修旧利废与工资分配实施细则》等多项制度，并层层分解，落实到每个区队、班组。将修旧利废与员工的工资挂钩，每月考核奖评，极大地提高了各项材料的复用率。今年1-10月份全矿修旧利废创造价值约253.6万元。
5、控制各项经费开支
20##年以来，我矿根据集团公司下达的成本预算指标，结合本矿实际“算大账、算细账、定措施”，本着不花该省的钱，不省该花的钱的原则。对各项经费进行科学的评估，各项费用都比去年大幅度下降，其中业务招待费、办公费、会议费、差旅费都比去年同期下降15%。特别是吨煤成本比年初计划下降了20.58元/吨。
（四）、以发挥选煤厂的洗选优势，以优质煤源占领市场，多措并举促进销售，保证市场销售的不滑坡
1、改造选煤设备，提升精煤品质
20##年我矿根据市场对煤的品种和质量要要求，针对性地对选煤厂的设备进行了三项技术改造。经过改造煤的品种能够适应市场的需求，做到了市场需要什么样的煤，我们就洗选什么样的煤。煤的质量也得到了相应的提高，全年发热量始终保持在5000大卡左右。优质的煤源占领了市场，促进了销售。1-11月份全矿共销售精煤983271.1吨，实现了无存煤。
2、及时调整销售价格，实现利润最大化
今年全国煤炭市场下滑，煤炭供大于求。针对这种情况，我矿及时调整销售策略，以煤的高品质寻找用户，占领市场，并根据市场及时调整价格。在用户方面我们将用户分为三类。即战略用户、长协用户、市场用户。同时对不同的用户实行不同的价格。定价周期随市场变化而变化。通过以上措施，促进了煤炭销售，保持了高售价格，增加了销售收入，为我矿的发展在资金上提供了有力的保障。
（五）、以对标及“一矿一策”为切入点，提升管理工作
1、对标管理工作开展情况
按照《煤业公司对标工作实施方案》中的要求，围绕本单位对标立项内容以及指标体系，2月27日，我矿在煤业公司宫总的带领下前往由汇永集团管理的山阴中煤顺通辛安煤业有限公司和XXX集团长春兴煤业有限公司进行调研，决定从安全生产管理、成本控制、人员配置三个方面与汇永集团管理的煤矿进行对标，并确定对标方案及项目，经过一年的努力，对标卓有成效。
2、落实“一矿一策”情况
XXX矿属于增产量止亏损矿井，具体策略就是增产、降耗，深加工。主要做好以下几个方面工作：
1、增产上量，提高单产水平，原煤产量完成260万吨目标。
2、抓好选煤厂洗选工作的措施：
一是优化重介工艺，合理组织原煤入洗。
二是优化产品质量，增加企业效益。其一是对精煤灰分控制，其二是加强旋流器和离心机的管理考核，确保中煤水分及煤泥发热量符合标准，增加洗煤效益。
三是合理进行设备改造，提高原煤入洗量。
四是优化煤泥水系统，提高系统应变能力。
抓好煤炭洗选工作，真正要达到“出多少洗多少，要什么洗什么”的目标。目前我矿的洗煤厂已改造精煤刮板机，提高煤粒脱水效果，洗选能力提高到300万吨／年，精煤热值达5000大卡，回收率50%，又兼具低硫优势，存在深加工配煤潜力。
3、吨煤成本再降低20元。
全年吨煤成本为171.41元，比计划成本191.99元/吨下降20.58元/吨。
降成本措施：通过增产260万吨预计可降低9.5元/吨；通过降低材料消耗预计可降低3元/吨，通过优化设计顶锚、帮锚、锚索预计可降低3元/吨；通过修旧利废、回收复用可降低2元/吨（估）。另有政策性因素全省可持续发展基金降低3元/吨。
四、问题及分析
1、盈亏持平问题
分析：由于今年全国煤炭市场持续下滑，十年煤炭黄金期已过，产能释放国内煤炭整体产量过剩，再加上我矿客观地质条件，煤质太差，因选煤厂及时建成，勉强实现盈亏平衡，否则难以生存。
2、人员素质问题
分析：因新建矿职工来自四面八方，素质参差不齐，人员整体文化程度不高，缺乏大矿工作经验，需不断强化培训，加强管理，努力克服提升员工综合素质这一制约发展的瓶颈。
3、资金紧张问题
分析：贸易公司销售回款不及时，影响资金流转。朔州公司欠款1800万元，大同公司欠款480万元。
4、执行不力问题
分析：考核工作尚需完善和加强，因考核办法实行时间短，实际操作中存在考核标准过高、操作难度大、重点不突出、责任心不强等问题，需要进一步摸索，在实践中检验，使之逐步合理规范，真正起到降本增效、激励约束作用。
5、地质构造复杂、顶板破碎，掘进成本加大，影响矿井生产效益。
6、洗煤厂无存煤场地和稳定独立的水源供给，且与生产系统在同一条线上，相互制约，一旦出现故障或缺水，将直接影响矿井正常生产。
7、原有的支架等设备已不适应5＃煤层开采需要，加上设备的老化，已严重影响了安全生产。
第二部份：20##年目标任务及工作安排
一、目标任务
1、利润全年预计完成0万元；
2、销售收入全年预计完成38250万元；
3、原煤产量全年预计完成180万吨；
4、销售原煤全年预计完成150万吨；
5、生产进尺全年预计完成10000米；
6、探放水进尺全年预计完成74949米；
7、完全成本全年预计192.33元/吨；
8、维简折旧费投入4393万元，安全费用投入2755万元；
二、指导思想
通过分析形势和剖析自我，继续确立“安全为重、管理立标”既定路线，突出“安全、效益、创新、发展”四个重点，继续深化企业改革、提高员工素质、转变管理机制，解放思想、改变观念、改革创新、强化管理、规范运作，严考核，降成本、保效益，为企业的长运发展，注入生机和活力。
三、工作思路
确保一个达产：
原煤生产达300万吨，保证产量与企业盈亏相适应。
搞好两项改造：
井下运输系统改造；
双回路供电系统改造。
实现三个提高：
以对标、考核促效益提高；
以质量标准化促安全管理提升；
以技术创新促单产回收率提高。
突出五个工作重点：
坚定不移突出安全抓管理；
不折不扣突出质量抓标准化；
千方百计突出效益抓考核成本控制；
春风化雨突出素质提升抓培训、抓文化；
严肃认真突出改革抓对标管理、考勤纪律、工资分配
四、工作措施
1、坚定不移突出安全抓管理
突出“安全第一”的原则，突出“安全先于一切、安全重于一切、安全大于一切”的思想。树立“企业安全、匹夫有责”、“人人都是安全员”的意识。同时加大安全投入，坚守“红线意识”。
认真贯彻安全一号文件精神，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，严格落实煤矿安全“双七条”，遵循“管理、装备、培训”三并重原则，深入落实七个“抓大”要求，牢固树立“从零开始、向零进军”的理念，围绕强化安全生产基础这条主线，抓住“责任落实、素质提升、隐患治理”三大关键，扎实推进煤矿“四化”建设， 加强安全责任落实，严格安全生产考核和责任追究，提高安全工作执行力，创建了零事故现场，打造了零事故环境，实现了安全无事故。
2、不折不扣突出质量抓标准化
20##年我们着重在标准化建设方面寻求新突破和新举措。重点一是解决人的行为的标准化；二是解决设备检修的标准化；三是文明卫生的标准化。因此，我们自我加压，各专业主要负责人明确职责、明确目标，立下军令状，目标是矿井安全质量标准化继续保持一级标准化矿井；其次全面实施动态达标，所有专业要创建标准岗、精品工程，把安全质量标准化延伸到每个环节、岗位，特别是要把我矿5#煤层的标准化建设成符合矿情的样板工程。
同时抓班组建设、安全确认、手指口述、班组长选拔，确保将人、机、环境的标准化建设固化到一线，实现安全生产。
3、千方百计突出效益抓成本控制考核
继往开来，继续深入推进成本管控增效精细化管理活动，从改善成本管理流程入手，在材料领用环节实行了以旧换新等限额领料，在生产环节推动了运输系统改造、消耗定额的制定，同时加强材料使用环节的数据统计工作，为实现精细化、流程化、标准化的材料内控管理打下坚实的基础。
1、重点对综采二个队加强考核,根据公司“以量保效”原则，以增产为目标，提高单产和回收率为对象，对产量完成进行考核，对综采月度产量进行阶梯式考核；
2、对材料配件使用进行控制，切合实际制定材料定额标准和吨煤考核单价,努力将直接成本控制在60元以内，相应全矿材配消耗定额较原定额下调1.33元/吨，将各口管理由定性细化到定量，极大地压缩材配支出，有力降低了成本；
3、出台“下不保低、上不封顶”的奖罚政策，考核方式采用各专业对口分级管理，企管科总量监管控制，形成“有计划、有标准、有级次、有考核、有奖罚”的考核模式。通过考核，员工遵章守规、节支降费的意识明显提高，劳动效率显著提高；
4、机电供应抓修旧利废，从源头、技术设计、生产环节等方面拓宽加深修旧利废领域。
5、销售价格适时调整，提高煤价。
4、春风化雨突出全员素质提升抓培训、抓文化
提高进矿人员素质门槛，淘汰素质低、安全意识淡薄的部分人员，制定培训规划、考核、奖罚等措施，同时培训与事故案例、管理办法、人的行为规范相结合。通过“每日一题”、“干部上讲台”巩固培训效果。
同时重视传统仁爱文化，以人为本，以德治矿，建塑企业文化，让“风清气正、纪律严明、井然有序”成为铺龙湾的主旋律，重树“为民、务实、清廉”的观念，共谋转型跨越之辉煌，提升企业形象和效益，促进素质全面提升。
此外，还要突出年轻人才的培养，要继续推进“名师带高徒”充分发挥传帮带的作用，把对年轻员工的培养成才当成企业发展的头等大事来抓，加快建立人才培养和激励机制，实现“有为者有位，会为者实惠”的重人才的用人机制。
5、严肃认真突出改革抓对标管理、考勤纪律、工资分配
改革大势所趋，势在必行，因此我们有思想准备。
继续推行对标工作，以“对照先进、持续改善、不断超越”为原则，建立科学合理的对标体系，细化对标项目，明确领导职责，在对比中找差距，在摸索中找不足，不断纠偏和总结对标工作的成果，完善和改正我们的缺点，逐步规范管理，提升产能，降低费用，促进我矿的各项工作上台阶。
还有要严明劳动纪律，加强考勤工作；同时推行工资改革，建立正常的激励机制，实现不劳不得，多劳多得，初步定为“地面实行千分制；井下实行绩效考核”的原则。
在下一年里，我们将在集团公司的领导下，厉精图治，凝心聚力，以更加坚定的信心，更加稳健的措施，更加扎实的工作，保安全、增效益、求创新、促发展，为全面完成新的工作任务，推动集团公司“改革创新、提质增效”的工作重心而努力工作！