流程管理与内控与内控培训
讲师：谭小芳
培训时间：天
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欢迎进入著名流程管理与内控专家谭小芳老师课程《流程管理与内控》！
培训对象：
集团公司董事长、总裁及副总裁、总经理，及其他高层经理；独立事业部高级决策人、总监及部门经理、子公司高管、人力资源总监、财务总监、人事经理及主管；办公室主任、中层管理者、部门经理、公司法律部、国家机关以及事业单位的领导者
课程收益：
及早发现可排除或使其最小化的失效模式，提升企业的核心竞争能力。
保证组织的业务内控流程运作良好，使APQP成为企业内外部相互的沟通工具；
提升内控流程的组织质量的先期策划能力，降低业务运作失败成本发生的风险；
加强对质量工具的了解和使用，提高业务流程与产品开发过程的效率及有效控制成本；
课程背景
长久以来企业管理的焦点都着重在产品的质量，然而经实证研究发现组织的质量有85%是发生在管理，而只有15%的责任是发生在基层作业人员。因此，吾人有必要将组织的经营管理拉回到原点，重新策划内部的控制流程标准化中，并应用APQP的先期质量策划原理，清楚地描述怎样确定顾客的需要和期望，
以计划和定义业务流程的质量计划。所有的内控流程都应考虑到顾客，以提供比竞争对手更好的产品和服务。内部控制的早期阶段就是要确保对顾客的需求和期望有一个明确的了解。用于业务过程的输入输出可以根据产品过程和顾客的需要与期望而变化。
为确保组织流程设计或产品的设计开发满足客户的要求，并于内控流程开发的同时先期策划流程质量系统以确保组织质量的有效控制，达到客户满意需求。期使流程开发过程即控制生产成本及提升技术与管理水平，并使企业能有效提升整体水平，增强竞争能力。欢迎进入著名企管专家谭小芳老师的《流程管理与内控培训》课程！
课程推荐：
主要特点：详细阐述流程管理与内控的操作精髓
案例指导：分析流程管理与内控内训的经典个案
案例训练：掌握流程管理与内控的技能提升方法
行动建议：流程管理与内控培训的实战模拟练习
提升建议：引爆流程管理与内控潜力的行动方案
谭小芳老师的《流程管理与内控培训》课程内容如下：
1企业内控流程质量的基本要求
何谓企业流程质量要求？
达成全面组织质量保证之目的
企业内控流程质量的APQP流程概念
企业内控流程质量的PDCA管理循环
分析：流程管理与内控培训案例！
解析：流程管理与内控内训案例!
案例：流程管理与内控课程案例分析！
讨论：流程管理与内控经典案例讨论!
分组：流程管理与内控培训案例学习指南
分析：流程管理与内控学习中的八大陷阱！
2 APQP运营结构设计的思想体系
组织与企业活动的需求识别
组织业务产品设计的目的、要求与原则
组织结构设计的步骤与方法
组织结构设计的工作质量控制
组织结构设计的业务产品质量目标
互动：流程管理与内控培训案例评估
分享：某集团流程管理与内控培训案例
分享：哈佛经典流程管理与内控案例分析示范 分享：企业流程管理与内控培训三步走！
案例：联想(中国)公司的流程管理与内控培训案例
讨论：明天的道路——企业如何做好流程管理与内控？
3 组织内控流程质量的优化
明确部门任务、职掌、权限
业务流程的优化
关键控制点的识别与控制
业务流程的管控标准建立
内控流程的有效运作
定期举行管理评审
分享：流程管理与内控培训四部曲！
分享：流程管理与内控内训五步骤！
分享：企业流程管理与内控六技巧！
分析：某药业集团所面临的流程管理与内控难题！ 分享：企业流程管理与内控七方案；
分享：公司流程管理与内控八大军规！
分析：企业流程管理与内控十大黄金法则
4 业务流程质量的控制
设计内控流程要项管理方法
内控流程质量的控制方式
流程数据收集的方法
业务流程FMEA分析
关键流程控制计划的制作
标准作业程序培训
内控流程的PDCA管理循环
分析：领导者流程管理与内控做什么？
分析：流程管理与内控内训哪些步骤很重要？ 分析：流程管理与内控培训哪个环节很重要？ 分析：企业如何贯彻流程管理与内控全过程？ 分析：流程管理与内控培训，我们做对过什么？ 案例：海尔集团流程管理与内控咨询方案案例研究
5内控流程实绩的检讨、评价与改善
内控流程的实际绩效管理
流程运作的差异分析
异常原因的处理与纠正
管理阶层的项目改善
公司与部门实绩的管理评审
异常与项目改善的效果追踪
讨论：企业流程管理与内控的八面金刚
案例：一次失败的流程管理与内控培训案例
分组：如何打通企业流程管理与内控的任督二脉？
案例：麦当劳的流程管理与内控UP计划
分享：流程管理与内控培训师一句话说清楚流程管理与内控
流程管理与内控七宗“最”：从失败中寻找经营秘诀，从检讨中探索成功之道。
流程管理与内控培训总结
第二篇：《内控管理》培训心得
《内控管理》培训心得
——二手车平台：徐福进
王老师把内控管理讲得文思泉涌，滔滔不绝；但无论多么完美的内控制度，如果得不到有效的执行，也只能是聋子的耳朵——一种摆设而已。通过这次培训，使我对企业内控管理有了更加深刻的认识。
首先，规范是防范操作风险的需要。全面防范风险，提升经营管理水平的需要。因为成本控制、风险控制、是企业核心要素具有一定关系，能为企业创造价值，而且有效的内控管理能将不合规的风险消除于无形。
其次，规范是完善内控制度体系的需要。企业赖以生存的质量效益源于依法合规经营，源于产生质量和效益的每一个环节，源于每一个岗位的员工。所以企业的发展一定要以合法、合规经营为前提，这样才能从源头上预防风险。
那么，怎样才能使内控管理深入人心，我认为主要以下几个方面： 一要执行能力到位。根据自身建立以提高执行力为目标的制度体系。加大制度的执行力度，引导员工由“要我执行制度”转变为“我要执行制度”，做到有章必循，违章必究，形成制度制约。
二是不断创新操作流程和管理制度，对实践证明仍然行之有效的管理办法，必须坚持，制定合理内控程序以及合理内控流程及员工行为准则等合理合规的指南。
三是培养员工良好习惯，坚持按照内控操作规程处理每一笔业务，把习惯性的合规操作工作嵌入各项业务活动之中，让合规的习惯动作成为习惯的合规操作。
四是监督管理到位。完善业务发展与内控管理并重的绩效考核办法，建立风险防范的监督机制。内控管理落实情况考核纳入业绩考核指标体系，并作为衡量工作绩效的指标之一，使其和领导业绩、员工收入紧密挂钩。
五是对内控管理工作做得好给予保护、表扬或奖励；对履行内控工作中仅有微小偏差或偶然失误、且未造成不良后果的，予以从轻处理；对存在或隐瞒违规问题、造成不良后果者，要按照规定给予处罚，追究责任。
六要榜样作用到位。“榜样的力量是无穷的”。正面典型是旗帜，可以启迪心灵，引路导航；反面典型是警钟，可以敲山震虎，引以为鉴。党员、领导干部要率先垂范，身体力行，给下属员工做好带头作用。