审核过程综述
内部审核组于6月x日下发了《内部审核实施计划》，6月x日下午正式开始，首次会议以后，内审组按计划对6个职能部门及11个分公司进行了现场审核，主要采取了抽样调查、面谈、查阅文件、记录等方法，经过5天详细、认真地审核，最后形成了审核结论。本次内部审核共发现问题12项，没有发现严重不符合项，其中4项作为一般不符合项提出，另外8项作为观察项。问题主要集中在“设备管理、特殊过程确认、纠正/预防措施和顾客财产”等方面。 通过本次内部审核，证明公司质量管理体系运行基本符合标准、 质量管理体系文件、法律法规的要求。同时也存在着一定的不足，对于以往审核中发现的问题，虽然张总在去年的内部审核末次会议时多次强调，但有些问题还是没有明显改善。如：质量管理体系记录不能及时填写；对检修服务中换下的废旧物资如何处置没有明确说明；设备及设备标识管理还存在混乱现象；不合格检修服务和纠正/预防措施意识还没有上去；生产设备（检修设备和检测设备）的报废没有按规定要求进行审批，长此以往必然导致材料费的超支，造成物资流失。
此外，程序文件和实际工作的运行还存在不相符的现象。所以我们决定对程序文件进行修改，本次修改程序文件由各职能部门及分公司自行修改，结合本部门实际工作情况，将本部门与检修服务有关的作业文件和记录引用到程序文件中。主要围绕5W1H（做什么？由谁做？什么时候做？在哪儿做？为什么做？怎样做？）进行修改编写，只有这样才能使程序文件更有利于实际工作，真正做到如张总所说
“做我所写的，写我所做的，”而不是需要应付检查而做的一些虚假的记录。
本次审核得到了公司领导和各职能部门及分公司的大力支持和配合。在此表示非常地感谢！如：安全监察部对设备标识的唯一性做了大量的工作；铁路运输分公司虽然不参加外审，但记录非常齐全；还有信息通讯、修缮、水工等单位都能够按照标准和体系文件要求及时填写、完善各种记录。但还有少数单位以工作忙为借口，不能按要求完善、规范各种质量活动记录。希望通过本次内审能够提高大家的质量意识，使公司的质量管理体系工作日趋完善。
第二篇：内审总结
内审总结
1、部分文件提升为二级
①《供方管理控制规定》提升为二级；
②《检测设备管理规定》提升为二级；
③《不合格品控制规定》提升为二级；
④《纠正预防管理规定》提升为二级；
2、《进货检验报告》细化
① “检验项目”细化到每个检验点；
② “标准要求”要与检验卡片相对应保持唯一性（填写对应的编号）；
③ “检验结果”与检验项目相对应，填写具体结果如(尺寸与图纸一致、测量值等)； ④ “合格率”意义何在？是否因合格率判断起是否接收；
3、《纠正预防措施实施报告》细化
分出采取纠正预防措施及完成时间计划
4、顾客返回品的纠正预防
顾客返回品（返修品）对问题点进行逐一纠正预防分析。
方法：①根据问题的异常内容分析归属部门；
②质量召集相关部门对客诉进行检讨会；
③相关责任部门进行投诉原因分析并制定纠正预防措施；
④质量根据相关责任部门所分析的原因及改善对策进行评估；
⑤分析有效，填写《纠正预防措施实施报告》有关部门及领导签字；
⑥正本归档于质量备查，同时复印一份副本交由顾客投诉的发起部门闭环处理。
5、设备监视和测量
因考虑质量预防成本现有设备可以不进行送检，但要有相应的维护、内部校准记录及相应的支持性文件如（频谱仪内校办法等）。
第三篇：14001内审总结报告
20xx年裕同印刷包装有限公司
环境内审总结报告
内部环境稽核小组按年度内审计划于3月x日至25日对公司所有部门进行了稽核，具体报告如下：
一、 审核目的
为了评估和验证ISO14001：20xx版环境管理体系标准在公司运行的持续有效性；方针、目标的适宜性和管理方面的充分性。找出问题点，加以改善，从而进一步完善体系，作到持续改进。
二、 审核范围
全公司所有部门
三、审核依据
ISO 14001：20xx版标准； ①
公司的体系文件； ②
法律法规及相关方要求。 ③
四、审核日期： 20xx年x月x日至20xx年x月x日
五、审核描述
按照审核计划的要求，审核期间结合动态（现场、询问）和静态（文件、记录）的方式以检查表为核心内容分别对以上部门进行了审核，审核组成员在各责任部门的大力配合下，顺利地完成了本次审核任务。
本次审核共发现12条不符合项，不符合项的内容涉及到危险化学品的储存、标示；供应商的环境管理；废弃物的分类等过程，具体不符合事实详见《内审不符合项报告》和《纠正预防措施报告》。
七、审核结论
通过本次审核，审核认为公司环境体系符合ISO14001：20xx版标准要求，体系运行基本有效，具备体系持续改进的能力。
本次审核虽已结束，但各部门应针对审核中的问题作诚意的改善，狠抓公司体系文件学习工作，以在体系实施方面有所突破，改进。
20xx年x月x日
批准： 制订：