鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司

“增收节支、降本增效”专项

活动总结

20##年12月11日

鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司

“增收节支、降本增效”专项活动总结

面对经济下行、煤炭行业低迷的外部形势，为最大限度地激发员工创新创效以及增收、节支、降造的积极性、主动性和创造性，根据20##年3月24日陈榕总经理在煤业公司传达贯彻全国“两会”精神暨开展“增收节支、降本增效”活动动员会上的讲话精神，国源公司结合龙王沟矿井及选煤厂项目建设实际，开展了一系列专项活动，现总结如下：

一、领导和工作机构建设情况

为加强“增收节支、降本增效”活动的统一领导，国源公司于20##年3月底成立了以领导班子为核心的活动领导小组，将各部门负责人纳入成员体系，分专业进行活动组织及责任落实，并通过经营管理组进行牵头管理。

为使活动系统深入地得到贯彻落实，国源公司通过总经理办公会进行动员，并制定了活动实施方案。方案中确立了抓好项目设计优化、人力资源优化、资金管理、造价管理等多方面重点任务，截至目前各项工作均得到落实。

二、工作措施落实情况

（一）设计优化持续开展，降本增效切入根本

项目初步设计获得集团公司批复以来，国源公司从施工设计、设备管理、人力配置等方面进一步优化，降低了工程造价及后期运营费用。一是优化施工设计，减少回风斜井措施巷道工程量×m，节约投资×万元，将61601工作面辅运顺槽、主运顺槽施工图设计中的20个联络巷优化为6个，减少巷道工程量×米；二是加强设备管理，将计划用于综采工作面搬家的进口框架式支架搬运车、支架铲车改换成采用国产设备，以租赁方式代替购买100t汽车起重机和2辆自卸汽车及取消选煤厂原煤仓、主厂房、产品仓三部载货电梯及自动水冲洗系统设备，累计节约设备购置费×万元；三是积极推行自动化、信息化和智能化技术，达到减人提效、“无人值守”目标；四是全面优化了生产期机构设置及劳动定员方案，矿井总人数减少×人，优化后总人数为×人，使后期运营成本每年降低×亿元；五是压缩行政福利设施建设面积，将办公楼、食堂及公寓设计面积减少×平方米，降低建设投资×万元，达到降本增效预期目标，增强项目投产后的盈利能力。

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义络煤业“提质增效、节支降耗”

五月份工作总结

五月份，我公司全面贯彻落实河南能源、义煤公司文件精神，积极开展提质增效节支降耗活动，深挖降本增效潜能，把提质增效、节能降耗作为一项长效机制常抓不懈，为企业发展增添动力。现将五月份总结如下：

一、安全管理工作：

1、下发5月份安全工作计划及“双基”工作计划，做到计划制定切实可行，所有工作程序化、规范化，做到管理科学、有的放矢；5月份制定安全工作计划27项、“双基”工作计划82项。

2、加大安全检查力度。按照各系统的工作计划和完成时间节点进行抽查，月底进行验收，并形成考核意见在“双基”会上进行通报，月底参与“双基”考核扣分，4月份因四个单位没有完成“双基”工作计划，对生产科、机电科、地测科及掘进队各进行考核扣分。

3、本月重点落实5月4日河南能源安检局长和5月14日义煤公司董事长到矿指导提出的要求建议，全面整改义煤公司到矿检查查出的23条隐患；加强各级领导的跟班管理，5月份矿级领导带班共查出隐患248条，区队、科室领导下井查出隐患106条，对查出的隐患采取对症措施，努力杜绝隐患反复反弹，夯实安全工作基础。

二、优化生产设计，降低生产成本

1、优化 38060工作面上巷掘进工作面，采用8.6㎡断面，比计划断面10㎡可节约投入29%，5月份掘进56m，工作面支护使用3.1m工字钢梁、2.4m工字钢腿，掘进中使用沿空掘巷，每米巷道节约煤

炭29.3吨，共计节约1641吨，支护材料也相应节约20%左右。

2、优化35采区-20m回风上山石门断面设计，根据我公司采煤工艺落后，单产低，瓦斯涌出量小，再加上分区通风，采区回风巷计算，采用8.6㎡断面即可满足要求。比原设计14㎡断面节约资金6万元。

3、原35采区140m绞车坡设计为地面硬化，经优化设计后采用石沫铺设、整平，节约物料2万元，人工1.5万元。

三、加强物资供应和修旧利废管理：

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义络煤业六月份“提质增效、节支降耗”

上半月工作总结

我公司六月份全面贯彻落实河南能源“三会”精神，以主人翁的姿态积极投身到提质增效节支降耗活动中来，减少资源浪费，为提升企业效益而做出贡献，现将六月份上半月总结如下：

一、安全管理工作：

1、下发了6月份安全工作计划及“双基”工作计划，做到计划制定切实可行。严格落实5月份工作计划的完成情况，安检科按照各系统的工作计划和完成时间节点，进行抽查，确保工作计划的实施，5月初进行验收，形成考核意见与5月份工资挂钩。

2、加大安全检查力度。6月3日组织进行了全矿井的大检查，做到全面覆盖，不留死角，不留盲点，对检查发现的42条隐患和问题，按照“五定”原则已全部整改完毕，确保安全生产。

二、生产技术管理

1、5月份上半月采煤队共计回收并校直工字钢共计260 根，达到资源合理回收利用，节约材料费65。7万元。

三、物资供应管理：

1、1. 上半月自修设备：喷浆机1台 ，内齿轮绞车2台，耙斗装岩机1台，电动机90KW 1台 共计5台，节约资金4.04万元；200A四通接线盒 7个、100A接线盒8个，修复50mm?动力电缆80米、10mm?动力电缆50米，节约资金2.2万元。

2、加强仓储管理，每月对材料消耗进行认真分析，对各类物资进行逐项盘点，增加库存物资代储比例，上半月减少出本资金3.5万元。

3、提高采购物资性价比，降低采购成本，真正实现“物有所值”。加大内部挖潜力度，为下月打下基础，上半月减少采购费用7万元。

四、办公室日常管理

1、信息传递多用电子邮件少用纸；打印自己看的资料用已使用过的纸张背面；有关文件可以传阅，减少打印数量；将旧材料和文件装订起来，做记事本或草稿本。。

2、随手关电源，不让电器待电，彻底断电可节电15%；不用电脑时，以待机代替屏保，下班时做到人走电关。上半月节约用纸办公费40000余元。

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油脂分公司节支降耗总结

20xx年油脂分公司在集团公司两级职代会精神指引下，积极落实增收节支措施，不断强化节能降耗意识，从点点滴滴小事入手，引领职工牢固树立 “过紧日子”思想，以实际行动战胜困难，职工们和衷共济，艰苦奋斗，共度难关。

一、 生产改造节支降耗成效明显

1、创新设计制作200个铁制托盘，在确保安全前提下增加摆放高度和层数，用于花生原料、成品油及附产品花生粕隔墙离地存放，经过生产中试验使用，不仅有效提升了花生粕3倍的库存容量，大大减轻工人劳动强度，而且通风透气提升花生粕等产品的储存质量，储存货物时现场更加整洁畅通。少的投入，达到良好使用效果。

2、灌装车间新增10L规格中包装，北厂区中包装灌装机速度较慢，库房区域面积小，油瓶、纸箱包装物需倒运，工作劳动强度大，对南厂小包装灌装机6个灌装头进行间距调整，提高油嘴高度，调节灌装容量，达到灌装、喷码、压盖、封箱全自动灌装，大大提高灌装效率，劳动强度降低，还克服库房小的难处，减少倒运费用。

3、预榨车间蒸炒锅30kw电机使用时间长线圈老化，随产量增加运转明显吃力，更换新电机后功率为37kw，但运载电流由原来50A降低至40A，这样节省用电120度/天,按年加工7000吨原料计算节省电费8000元。

4、浸出车间采购新不锈钢列管冷凝器需6万/台，我们将原冷凝器内置铝管更换为不锈钢管，自行更换共花费2万元，达到相同使用效果。在自行改造不锈钢冷凝器、预榨花生饼库加装斗升机、改造空压机房配电箱等节约资金58000元。

二、 创新采购模式降成本

在花生原料采购时，打破原有批量招标采购模式，首次实施厂区公示挂牌收购，通过中国粮油信息网行情公告，与同行业金龙鱼、鲁花等企业同等质量原料收购对标，到大名等周边地区进行实地调研原料价格，最终确定每天原料收购价格，并在分公司门口张贴公示，供货商自由选择供货，能够避免签订批量订单合后价格下滑的不利局面，有效应对市场价格变化快引起的风险。

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煤矿企业巧打“三张牌”助推节支降耗

面对严峻形势，煤矿企业深入学习领会集团公司深化内部市场化管理要求实质，巧打强化资金预算管理、提高节约意识和堵塞漏洞“三张牌”，确保公司全年目标任务顺利实现。

该公司强化资金预算管理，按照“依法经营、规范运作、效益优先”原则，从紧、从严、从细管理资金，严格控制非生产性支出和计划外资金，大幅降低成本支出，建立了“以收定支，量入为出”的动态调整平衡机制，将预算落实到各部门、班组，强化执行结果考核，坚决将费用支出控制在预算计划之内。同时，该公司进一步加强宣传引导力度，通过广播、电视、报纸等宣传手段向广大干部职工灌输“节约就是创收，成本决定利润”的思想，大力营造厉行节约的良好氛围，增强干部职工厉行节约的自觉性。这个公司还认真堵塞浪费源头，组织相关人员对办公、生产、生活、出租门店等场所进行水电核查和计量设备整治，分析整改管理过程中出现的问题，建立水电费用月度分析制度，杜绝生产、生活中可能出现的“跑、冒、滴、漏”等现象。自一月份以来，这个公司通过巧打“三张牌”，已累计节约资金30余万元，收到良好成效。

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20xx年，公司按照上级文件精神，充分调动公司会计人员积极性，开展 “抓基础、严管理、促创新”、争创“十佳”会计学会会员活动，促进财务管理水平再上新台阶。作为会计学会一员，我在成本核算和预算管理岗位上，具体工作开展情况如下：

积极利用国家金融政策，协调与工行工行分理处、农行支行、建行办、国家开发银行、中行枣庄支行、青岛恒丰银行、光大银行济南分行等银行的关系，争取银行授信和利率优惠等，累计节约财务费用1576万元。

积极做好税收的筹划工作，利用好高新技术企业所得税“两免三减半”政策，申报购买国产设备退回所得税，申报购买国产设备抵免所得税优惠；在经济形势疲软的状况下，积极办理增值税的申报缴纳、得税的汇算清缴准备工作和其他税种的计提缴纳，没有因缴纳税金不及时导致的税务罚款。

积极参与公司的招标采购工作，提出议标、议价采购意见，选出价低质优的设备或材料。积极落实两金占用措施，督促经营部通过严格控制采购计划，物资代用，销售退回等措施降低库存260多万元。 优化与供销公司的混煤结算流程，通过沟通一致同意采用根据煤矿原发量订单和公司实收量之差，进行发热量亏吨扣款的方式结算，解决了以前由于滚动结算分不清公司应收数量和实收数量差异的问题，截止20xx年x月x日共计扣吨12109.73吨，累计扣款886.48万元。一定程度上减少了公司损失。

积极与供销公司对账，做到及时处理未达账项，加强沟通确保每月账务相符。在与xx公司进行账务清理时，查阅了两公司20xx年至今

的大量账册，共查出双方未达账项13笔，合计金额约175万元，现已将公司应处理的未达账项全部处理。

与经营部一块共同协调处理20xx年遗留的江源欠煤问题，核实了江源的有关账务，列出了江源的欠款清单和要求其还款方案。从供销公司结转江源的货款和押金共计56.13万元，并督促江源签订了还款协议，全力减少公司损失。

每月进行到期预付款的#5@p催要工作，督促业务员办理财务结算，全年集团外部预付款项比年初减少620多万元。针对公司销售收款承兑汇票占总收款70%以上的实际，在支付货款时先行支付承兑汇票，本年度共支付承兑汇票48391.81万元，大大降低了公司现金压力。

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“增收节支降耗年”活动进展情况总结

运行队严格按照公司发16号文件精神开展增收节支活动，加强材料费使用管理，作业过程杜绝浪费，做好回收复用工作。

二月份全矿计划产量85000吨，实际产量75000吨，计划材料3400元，实际材料3000元，材料发生4118.09元，其中：油脂超214.12元，配件超136.15元，其他超767.82元。

其中其他超支中，斜井更换的重要配件占主要费用，再者各种配件价格急剧提高，且都是必须品，导致材料费用超支。

节支降耗的同时，我队制定奖励措施激发职工小改小革创新的积极性，结合运行队职责所在，本着机电设备的“安全就是节约，故障就是浪费”的观念，我队职工积极参与公司岗位创新创效活动，其中斜井口推车机绳轮及皮带的改造应用每年可节约7000多元；变电所春季预防性试验测试设备的改进和应用使得节省数万的试验费用；杜春来负责对副井电控系统的改进更是极大的保证副井提升的持续性，促进全矿生产，保证原煤产量完成。

今后我队将继续做好节支降耗相关活动，严格按照文件精神，降低成本，提高效益。

运行队

20xx年x月x日

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