宝鸡市千渭机动车检测服务有限公司

20xx年内部审核报告

编制： 张跃香

审核： 霍亚刚

批准：

二零一二年一月三日

1

目录

一 20xx年度内审计划

二 20xx年度内审实施

三 内部审核不符合通知单

四 内审改进措施及实施验证表

五 内审报告

2

一、 20xx年度内审计划

内审组组长： 质量负责人：

年 月 日 年 月 日 3

二、20xx年度内审实施

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三、内部审核不符合通知单

2页

第2页 共2页

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四、内审改进措施及实施验证表

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页

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五、20xx年度内审报告

共2页 第1页

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共2页 第2页

内审组长： 质量负责人：

年 月 日 年 月 日

10

附件1 首次会议签到表

年 月 日

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附件2 内审日程安排

12

附件3 内审检查表

年 月 日 年 月 日

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内审员： 内审组长：

年 月 日 年 月 日

14

内审员： 内审组长：

年 月 日 年 月 日

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内审员： 内审组长

年 月 日 年 月 日

…… …… 余下全文

报告格式内容：

（1）标题写法：a、发文单位+事由+文种；b、事由+文种。

（2）正文部分：

·概述有关工作或问题的背景、过程等。

·报告事项。                                                              

（3）结尾：用“特此报告”、“以上报告妥否，请批示”等

（样板格式见下一页）

××××公司文件[U1] 

 

[微软系统4] 

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××[微软系统5] 

…… …… 余下全文

东莞市XXXX有限公司 受控文件 文件编号：ZD/GL-007

文件名称：内部报告管理制度 版次：第A版 修改状态：0 生效日期：2014-03-01 页 码： 1 / 4

内部报告管理制度

第一章 总 则

第一条 为了保障公司内部各类管理信息及时、准确的传递，加强公司管理与内部控制，确保公司内部报告信息披露的真实、完整、准确、及时，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司各部门及全体员工。

第三条 本制度所称内部报告，是指各部门根据公司内部管理需要编制的，为满足公司战略实现为目标、决策和控制为核心，提供具有相关性、可靠性和可比性信息保证的文件。

内部报告包括财务报告、审计报告、信息调研报告、项目/专案报告、部门总结报告、工作规划报告、工作分析报告、工作建议报告、重大事件专题报告等方面的报告。

第四条 总经理办公室是内部报告信息的归口管理存档部门，各部门负责部门职能层面的内部报告、制作、分析、归档及管理工作。

第二章 内部报告编制

第五条 内部报告编写应防止不同信息采取“打包”方式处理，出现定性错误，处理不当。

第六条 内部报告编写内容应做到以下要求：

（一）客观、准确提出事实数据：保持客观性以让报告使用者充分了解情况是内部报告的基本原则；

（二）围绕主题、文字力求简洁：要提纲挈领，应附有围绕主题的充分材料，同时又要使报告使用者足够清楚了解报告事项，要有说服力的提出结论，突出主要信息的叙述和对事实的分析，注意每个问题甚至整个报告得出的结论都要准确；

（三）评价要有充分证据或数据：局部信息不能代表全部信息，个别问题不能代表普遍问题；对抽样事项的抽样方法及抽样规模进行说明，避免不当；

（四）报告表述要通俗易懂：尽可能少用专业术语和不规范术语，尽量不使用含糊的词语；必须使用技术性术语及生僻的缩略语时，应对用语进行清楚定义；

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内部审计报告（范例）(6)

报告审计工作结果是审计过程报告阶段的关键环节。内部审计人员报告的方式多种多样，没有固定的模式。依据实际情况或需要的不同，报告可以有书面的和口头的，正式的和非正式的之分。但是，审计报告作为审计人员专用的一种文体，它是交流信息，报告审计结果最重要、最常用且必不可少的一种方式。内部审计人员应该根据现场审计所掌握的证据和相关信息，在运用职业判断对之进行重要性分析之后，及时向被审计单位、董事会审计委员会和企业最高管理当局提交反映审计结果和审计任务完成情况的书面正式报告，即内部审计报告。有关内部审计报告的问题很多，下面围绕中期审计报告和最终审计报告对内部审计报告作一些一般的说明。

一、内部审计报告的含义和目的

内部审计报告是内部审计人员根据完成审计任务的一般要求或具体要求，用文字的形式来说明审计目的、范围和结果，以及其他相关信息并呈送给有关部门或人员的一种正式书面文件。中期审计报告是对现场审计某一方面或具体领域审计发现的说明；最终审计报告则是整个审计过程工作的最终成果。编写审计报告是审计工作必不可少的一项既定工作，其主要的目的表现在以下两个方面。

(一)向报告的阅读者传递信息

收集、整理和记录企业管理当局控制下各类活动的真实可靠信息是内部审计人员日常工作的一个重要方面。内部审计报告就是汇集这些信息(包括令人满意的状况和不能令人满意的状况两个方面)并对之表述审计意见和建议的一种主要方式。一份真实情况良好写照的审计报告是赢得企业管理当局或董事会审计委员会对内部审计工作的信任并依赖其工作成果的一种有效工具。一份成功的审计报告必须能够准确地传递有关被审计活动的真实可靠信息，向读者表明内部审计完成丁哪些工作，还能够完成什么，管理部门应该关心而未能关心的是什么。管理人员，尤其是最高管理人员之所以能够对审计报告给予必要的关注，是因为他们认为作为组织内部一种相对独立职能工作结果的内部审计报告所收集的信息是在系统的检查和评价过程中产生的，能够较客观公正地反映事实，揭示事物的本来面目；通过审阅审计报告他们能够从不同角度来进一步熟悉和掌握在实现组织目标过程中各种活动的效率和效果。不能准确传递信息的审计报告是毫无意义可言的。

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内部审核报告

编号：JL/25-06

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编制： 审批： 日期：20xx年10月29日 3

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宝鸡市千渭机动车检测服务有限公司

20xx年内部审核报告

编制： 张跃香

审核： 霍亚刚

批准：

二零一二年一月三日

1

目录

一 20xx年度内审计划

二 20xx年度内审实施

三 内部审核不符合通知单

四 内审改进措施及实施验证表

五 内审报告

2

一、 20xx年度内审计划

内审组组长： 质量负责人：

年 月 日 年 月 日 3

二、20xx年度内审实施

4

三、内部审核不符合通知单

1页 共2页

第2页

共2页 5

6

四、内审改进措施及实施验证表

共 2 页

7

共 2 页

8

五、20xx年度内审报告

共2页 第1页

9

共2页 第2页

内审组长： 质量负责人：

年 月 日 年 月 日

10

附件1 首次会议签到表

年 月 日

11

附件2 内审日程安排

12

附件3 内审检查表

年 月 日 年 月 日

13

内审员： 内审组长：

年 月 日 年 月 日

14

内审员： 内审组长：

年 月 日 年 月 日

15

内审员： 内审组长

…… …… 余下全文

                                                                     编号：20##-01

内部质量审核报告

（20##年）

       

编制：                          

审核：                 

批准：                          

…… …… 余下全文