篇一：内部审核报告

编号：20##-01

内部质量审核报告

（20##年）

编制：

审核：

批准：

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篇二：内部审核报告20xx

内部审核报告

编号：JL/25-06

内部审核报告20xx

编制：审批：日期：20xx年10月29日 3

内部审核报告20xx

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篇三：内部审核报告范文

内部审计报告（范例）(6)

报告审计工作结果是审计过程报告阶段的关键环节。内部审计人员报告的方式多种多样，没有固定的模式。依据实际情况或需要的不同，报告可以有书面的和口头的，正式的和非正式的之分。但是，审计报告作为审计人员专用的一种文体，它是交流信息，报告审计结果最重要、最常用且必不可少的一种方式。内部审计人员应该根据现场审计所掌握的证据和相关信息，在运用职业判断对之进行重要性分析之后，及时向被审计单位、董事会审计委员会和企业最高管理当局提交反映审计结果和审计任务完成情况的书面正式报告，即内部审计报告。有关内部审计报告的问题很多，下面围绕中期审计报告和最终审计报告对内部审计报告作一些一般的说明。

一、内部审计报告的含义和目的

内部审计报告是内部审计人员根据完成审计任务的一般要求或具体要求，用文字的形式来说明审计目的、范围和结果，以及其他相关信息并呈送给有关部门或人员的一种正式书面文件。中期审计报告是对现场审计某一方面或具体领域审计发现的说明；最终审计报告则是整个审计过程工作的最终成果。编写审计报告是审计工作必不可少的一项既定工作，其主要的目的表现在以下两个方面。

(一)向报告的阅读者传递信息

收集、整理和记录企业管理当局控制下各类活动的真实可靠信息是内部审计人员日常工作的一个重要方面。内部审计报告就是汇集这些信息(包括令人满意的状况和不能令人满意的状况两个方面)并对之表述审计意见和建议的一种主要方式。一份真实情况良好写照的审计报告是赢得企业管理当局或董事会审计委员会对内部审计工作的信任并依赖其工作成果的一种有效工具。一份成功的审计报告必须能够准确地传递有关被审计活动的真实可靠信息，向读者表明内部审计完成丁哪些工作，还能够完成什么，管理部门应该关心而未能关心的是什么。管理人员，尤其是最高管理人员之所以能够对审计报告给予必要的关注，是因为他们认为作为组织内部一种相对独立职能工作结果的内部审计报告所收集的信息是在系统的检查和评价过程中产生的，能够较客观公正地反映事实，揭示事物的本来面目；通过审阅审计报告他们能够从不同角度来进一步熟悉和掌握在实现组织目标过程中各种活动的效率和效果。不能准确传递信息的审计报告是毫无意义可言的。

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篇四：20xx年质量管理体系内部审核报告

20##年质量管理体系内部审核报告

20##年4月8日至4月20日，质量管理体系内部审核组对公司质量管理体系覆盖的六个部门（含三个车间和两个仓库）进行现场审核。此次审核的目的是：评价新质量管理体系符合审核准则的适宜性和有效性。此次审核的范围：公司所有产品的设计、生产和服务所涉及的公司各部门、车间、场所和过程。此次审核的依据是：GB/T19001-2008《质量管理体系要求》，公司质量管理体系文件，适用的法律法规和顾客要求。在五天的紧张有序的审核过程中，内部审核组得到了公司及各相关部门的配合和支持，共发现不符合项2项，存在问题44个。

20##年4月20日，我们下发了“关于对20##年质量管理体系内审不符合项进行整改的通知”。对内审中发现的2项不符合项，做出了具体的整改工作安排和要求。各有关部门按照“20##年内审不符合项整改通知”的要求，都在规定的时间内针对所存在的不符合项，进行了原因分析，制订了纠正措施，并加以实施、纠正和改进。

4月20日至24日，综合管理部组织有关人员对不符合项的纠正整改措施进行了跟踪和效果验证。各项不符合项均进行了整改。

此次内审所发现的不符合项，没有严重不符合项，没有区域性不合格，分布分散。公司质量管理体系已具有防止不合格，满足顾客要求与法律法规的能力，已具有持续改进的机制。产品实物质量已处于受控状态。20##年公司产品整体质量，随着管理的提升和严格的质量把关，有了很大的改进和提高。

质管部

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篇五：内部审核报告要求

内部审核报告审核报告是审核组结束审核工作后必须编制的一份文件。审核报告将由审核组长在审核后规定期限内以正式文件的方式提交给最高管理者或管理者代表。审核报告提交后，审核即告结束。

审核报告是对审核中的审核发现(不合格项)的统计、分析、归纳、评价。报告应规范化、定量化、具体化，要统计分析不合格项，对审核对象的质量活动及结果进行综合评价，与受审核方共同制定纠正措施和实施要求。提交审核报告前，应与受审核方管理者协商交底，核实修正报告内容，取得原则上同意之后提交最高管理者或其代表审查批准。被批准的审核报告应分送有关部门和人员。

11．1 报告内容

审核组长对审核报告的编制、准确性和完整性负责，审核报告通常包括以下内容： a)审核目的和范围；

b)审核组长及成员；

c)审核日期及计划主要项目实施情况；

d)实施审核的依据，如质量管理体系标准、质量手册、程序文件等；

e)不合格项目的统计分析；

f)对受审核方的综合评价，应客观、公正、合理地对受审核方的质量管理工作进行整体评价，肯定优点，指出缺点，提出审核结论；

g)提出纠正措施实施要求；

h)审核报告的发放范围；

i)审核报告的批准，审核报告应得到最高管理者或管理者代表的批准；

j)审核报告附件，不合格项报告和其他认为必须的审核结果的资料可作为审核报告的附件。 11．2 报告中的审核结论

审核结论必须写入审核报告中。审核结论，不仅是受审核方最为关心的审核结果，也是审核组最为困难、最需慎重的决定。审核结论应在所有审核发现汇总分析的基础上作出。审核报告应包括诸如以下方面的结论：

a)管理体系在审核范围内是否符合审核准则；

b)管理体系在审核范围内是否得到有效实施；

c)管理评审过程对确保管理体系的持续适宜性和有效性的能力。

鉴于ISO 9001：2000标准强调持续改进和顾客的满意，在评价QMS并作出上述结论时应

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篇六：三合一管理体系内部审核报告范例

三合一管理体系内部审核报告范例

QHSE一体化管理体系内部审核报告范例
一、审核目的
1、评价公司质量、职业健康安全与环境管理体系的符合性和有效性。
2、为公司一体化管理体系的认证作准备。
二、审核范围
公司质量、职业健康安全与环境管理体系所涉及的机关部门、基层单位及所属项目体的相关场所、人员、活动、设施。
三、审核依据
1、GB/T 19001—20##、GB/T28001—20##、GB/T24001—1996。
2、公司质量手册、职业健康安全与环境手册、程序文件汇编（新A版）。
3、有关法律法规及标准规范等。
四、审核员
组长：孙悟空
组员：猪八戒沙和尚
五、审核综述
    本次审核自200X年XX月XX日开始至200X年XX月XX日结束，共检查了与一体化管理体系有关的公司领导、办公室、经营部、工程部、技术科、质量科、安全科、保卫科、财务科、党办、工会、团委等XX个科室与部门，XX管部、XX管部、XX管部、XX管部、XX管部、XX经部、XX工管部、XX公司、XX分公司等XX个基层单位本部及所属的XX个项目体。
    本次审核是一体化管理体系实施以来的第一次，通过审核，审核组认为，公司一体化管理体系自200X年XX月X日进入试运行3个月以来，各部门、各基层单位和所属项目部比较重视贯标工作，通过多种形式开展教育活动，宣传公司质量方针和目标、职业健康安全与环境方针和目标，对X名管理人员和各级领导进行一体化管理体系的管理原则，基本原理、运行模式、管理体系文件和要求的培训，按照一体化管理体系文件的规定，各部门和各基层单位进一步明确了各自的管理职责，调整充实和完善各级职能部门和岗位的责任制和管理目标，公司X中心、X中心、X管理中心和X监督管理中心，在原有技术质量、安全标化、文明施工和成本资金管理工作的基础上，正将一体化管理体系的各项新增要求，逐步融入对工程项目的标书编制、施工策划、资源配置、监督管理活动之中，各级人员关注顾客、员工和社会要求，满足法律法规要求，持续改进质量、职业健康安全与环境管理业绩的意识不断增强，一体化管理体系正在按体系文件规定建立并得到较好的实施，工程实物质量、施工现场和有关场所的危险源、不利环境因素均处于受控状态。
    200X年度合同履约率100%，竣工工程一次合格率100%，竣工工程优良率X%，顾客满意度88.2%，创X级优质结构、优质工程X项，X优质工程X项，创X级安全文明工地场站X项、X级安全工地X项，通过施工现场安全生产保证体系认证X项。无质量、职业健康安全与环境方面的重大事故，也无顾客、员工、社会有关质量、职业健康安全与环境方面的重大投诉。公司的质量方针和目标、职业健康安全与环境方针和目标均得到有效贯彻与落实。
    综上所述，审核组认为公司一体化管理体系基本符合标准与管理体系文件的要求，并能有效的运行。但是，由于一体化管理体系建立与实施时间不长，审核组也发现了新体系建立和实施中的一些有待改进的问题，并选择有代表性的问题，开出X项不合格报告，其中与质量管理体系有关的X项、与职业健康安全与环境管理体系有关的X项。有关部门、基层单位和项目部已制定了纠正措施和实施计划，现正按计划组织实施。
    经分析，这次审核中发现的问题主要表现在以下四个方面：
1、基层和项目部职业健康安全与环境管理体系的策划深度不够，特别是危险源、不利环境因素的识别、评价和控制，项目职业健康与环境管理计划的编制。
2、项目经理部和施工现场对一体化管理体系的新增要求，在理解上与实施上尚有一定差距，如环境因素的监测、能源资源控制、应急预案、分包的环境因素管理等。
3、公司、基层单位和项目部日常检查监督标准尚未覆盖一体化管理体系的全部要求，对职业健康安全与环境管理体系中新增内容检查监督的广度和力度有待加强。
4、自我完善和自我改进机制的运行水平有待提高。对与管理体系有关的内外信息的有计划地收集、汇总、分析，寻求改进方向，积极主动地分析原因，制定并实施针对性的纠正措施与预防措施，有效控制和减少不合格发生等方面做得不够规范，缺乏深度。
    希望各部门、基层单位和项目部要结合各自的实际情况，进一步抓好分类的业务培训和管理体系文件学习，本着标本兼治、举一反三的要求，全面地有计划地自查自纠，切实有效地实施纠正措施，提高项目策划工作质量，提高施工现场的运行质量，提高监督检查的效率和效益，促进工作质量、工程质量、服务质量、安全环境全面达标，不断增强顾客、员工、社会的满意度，确保质量、职业健康安全与环境管理体系的符合性和持续有效性，全面实现200X年度的质量目标和职业健康安全与环境目标。
六、关于第二次监督审核不合格项的整改情况
本次审核中，对XXX质量体系认证中心200X年X月对我公司第二次监督审核中开出的X个不合格项，进行了跟踪抽查，没有发现重复发生的情况。
七、本报告发放范围
1、公司董事长、总经理、管理者代表及有关领导；
2、公司各部门和基层单位。
八、附件
1、质量管理体系不合格项分布表
2、职业健康安全与环境管理体系不合格项分布表

编制部门：XXXX
审批人：XXXX
日期：200X-X-X