XXX地板门店退货管理办法（试行）

一、目的

为确保退货数量与ERP系统数据一致，减少货物损坏与及时清理退货，保证退货工作有序、高效地进行，特制定本管理办法。

二、适用范围

本规定适用于生活家地板及其配件的退货管理。

三、职责

1．物流部负责

1.1组织车辆将门店退货拖回物流部仓库；

1.2司机负责与门店和仓管员进行货物交接，对货物的装载质量进行监督；

1.3核对退货单证，对退货进行数量与质量方面的验收；

1.4将退货归回货堆，做好库存卡的登记与ERP系统的帐务处理；

1.5对门店退货清单上有记录但未退货仓库的货物及时进行追溯，查明原因并进行处理。

2．地板事业部负责

2.1对客户安装面积精确测量，尽量减少退货数量；

2.2安装工在地板安装结束后，应与客户对安装后剩余的地板进行质量与数量方面的交接，并进行妥善的包装防护；

2.3接收退货，对所退货物进行数量与质量方面的严格验收；

2.4对客户所退货物进行标识（含客户名称、单号、货物名称）；

2.5对散件货物由安装工进行包装、捆扎；

2.6与拖货司机进行货物交接。

四、工作程序

1．测量与包装

1.1生活家售后人员在接到测量任务后应精确测量客户所需安装面积，并由门店根据测量面积准确计算出客户所需地板片数；

1.2生活家售后人员在安装过程中应妥善保管好散板，安装结束后应与客

户对剩余地板进行数量与质量方面的现场验收与交接，验收完毕后用原地板纸箱对没有使用过的散板与配件进行适当的衬垫与包装（实木与多层实木地板应正面对正面，反面对反面，正面与正面间应放置软性材料进行隔开），确保地板不被损伤为宜；

1.3安装结束后，售后人员应收集适量纸箱，作为门店进行包装的备用材料。

2．门店验收与包装

2.1门店导购在接收到售后人员或顾客退回的地板与配件时，应对其数量与质量（是否有伤痕（损伤）、是否变型等）进行认真细致的检查，发现有质量问题时应不予以退货；

2.2门店导购在验收结束后，应用纸箱对散板进行重新包装（实木与多层实木地板应正面对正面，反面对反面，正面与正面间应放置软性材料进行隔开），并在包装上注明地板存货编码、产品名称、客户姓名、退货单号与数量；配件上应注明客户名称与该商品名称；

2.3门店导购不得在地板正面或配件正面粘贴与用笔标注退货商品的信息，对散板必须在包装后才能在包装上粘贴或标注退货信息；

2.4门店店长应定期（10天为一间隔或视退货的数量）组织人员对已包装的散板进行捆绑至牢固，每捆内散板长度应相同或相近，每捆内的散板数量以方便搬运为宜；配件应集中捆扎在一起，且金属类配件与非金属类配件应分开捆扎，以免刮伤非金属类配件；另应对小件物品进行集中包装。

2.5门店在验收、整理好退货后，在ERP系统内编制《销售出库单》（负数单），录入的品名与数量等相关信息应与实物相一致，同时应编制《门店退货交接表》（见附件1）。

3.仓库提货与验收

3.1当门店货物积累的一定数量时，门店店长应向物流部调度提出拖货申请，每月申请次数为2-4次；

3.2物流部调度接到派车申请后，调度员及时安排车辆到门店拖货，司机

在接到拖回退货命令后，如无特殊情况当天必须将退货运回仓库，如有特殊情况（比如车辆满载、车辆故障、司机接到另外紧急通知等）不能拖回时，司机必须向调度员与门店负责人说明理由，调度员必须对司机所述理由进行核实,次日必须优先安排车辆将退货拖回；

3.3司机和门店负责人进行退货交接时，应现场清点退货件数，并对包装进行检验，如果司机发现地板未打包、包装不符合标准，长条物(如踢脚线，阴脚线)未捆扎，小件物品无包装，则可拒绝装运。装卸车时，司机应对搬运工装卸过程进行监督，发现野蛮操作行为时应及时制止；如清点的退货件数与《门店退货交接表》上所写数量一致时，司机应在《门店退货交接表》上签字确认；

3.4司机将货物拖回仓库与仓管员进行交接，现场与仓管员清点包数与件数，并对地板的外部包装情况进行检查，仓管员在《门店退货交接表》上签字确认，签收实收件数；

3.5仓管拆开包装，对照《门店退货交接表》清点、核实具体货物明细，并对货物的损坏情况进行细致检查，将收到的货物做好标识并签字确认，然后将《门店退货交接表》交给订单员做帐务处理。仓管员应将未收到与有损伤的商品及时（清点货物的24小时之内）进行追踪处理，并制作一份未收货物清单或复印一份已核实过的《门店退货交接表》交给部门负责人；

3.6订单员接到仓管员审核过的《门店退货交接表》后，要仔细核对，及时打出退货单据，并交与仓管员核对，经核对没有问题则仓管员签字确认；

3.7仓管员验收货物后，对存在数量与质量的货物，应在接到货物的次日12点以前将相关货物信息反馈给相关门店；

3.8当门店对商品损伤的判定有异议时，需由生活家与物流部组成专家小组进行鉴别、确定，并由物流部编制《地板及辅料门市退货损伤处理审批表》（见附件2 ）报相关部门审批，在审批前，由物流部先在ERP系统内进行审核消账，待审批后，再在ERP系统内作转仓或报损处理；每月x日前，物流部应汇总相关信息与资料报财务部。

4.地板包装标准

4.1强化板：地板的正面与侧边无外露，最少有一面必须有包装；

4.2多层实木与实木板：正面对正面，反面对反面，正面与正面间应放置软性材料进行隔开，正面与侧边无外露，最少有一面必须有包装；

4.3包装结实，包装内地板不易滑动且包装不易破损。

5.未损伤地板验收标准

5.1地板没有明显的使用过痕迹，如被铁钉击穿过、板上存有铁钉；

5.2不超过三个划痕；

5.3每个划痕长度不超这三厘米；

5.4划痕浅显不易察觉；

5.5非正面（如地板的漕沟）的损坏不影响安装；

5.6实木板与多层实木板正面无明显的擦痕；

5.7地板正表面无缺角或其它明显缺痕。

第二篇：公司团队管理办法

公司业务团队管理办法

第一章 总则

为加强我行客户经理的日常管理，切实转变工作作风，提高工作效率 ，强化内控管理制度，提高经营水平，保证我行信贷工作顺利开展。实现客户经理的管理规范化，科学化、现代化的目标，特制定本实施细则。

第二章 人员管理

第一条 晨训制度：晨训制度是公司业务部对客户经理实施日常管理所需要坚持的制度。客户经理在每个工作日必须要参加班前公司业务部的晨训。晨训每星期一至五全部集中由公司业务部经理或副经理主持，通过晨训使公司业务部的全体员工保持高度的工作热情、坚定的工作信念，培养和营造公司业务部积极向上的工作纷围。晨训的主要内容包括：1、咏颂建行服务理念、座右铭、经营理念；

2、点名考勤；3、业务经营及内部管理等重大事项通告；4、业务指导、工作安排等。

第二条 工作例会制度。公司业务部每月定期召开一次工作会议，对上月工作进行总结，安排布置下月工作。各客户部及综合信息部应每星期召开一次业务讨论会，对一周工作进行回顾、总结，安排下周工作，以指导客户经理有目标、有重点的开展信贷营销工作。

第三条 外出报告制度：客户经理外出走访客户或办理业务，事前必须主动向部主任讲明，并在《建设银行分行铁路支行公司业务部客户经理外出登记簿》中进行登记。工作完成后应于当日17时返回公司业务部（除当日坐班经理外）撰写当日的走访记录和当日所办理的主要业务事项的工作日志。同时向部经理做详细工作报告。部经理要认真听取客户经理的工作汇报，对当日客户经理撰写的工作日志要仔细阅读，签署意见，并部署次日的工作。

客户走访记录的主要内容：

1、走访客户单位名称、被访人姓名、部门、职务；

2、走访客户的主要事由、目的，想要达到的结果；

3、走访结果。包括收集到的其他方面的信息；

4、下一步工作打算。

第四条 信息部工作人员在外出对帐、搜集数据资料等工作时，事前必须主动向部经理讲明。工作完成后应及时返回公司业务部。对当日发生的各类信贷业务必须按要求做好详细的工作日志。

第五条 客户经理对每日办理的各项信贷业务，在业务处理结束后应当即通知综合信息人员做好当日系统账务处理，不得拖延或不报。

第六条 对已受理的信贷业务客户经理在申报分行的同时，到信息部登记、（包括：保函、银行承兑汇票、各类资金证明等）留档。

第七条 建立顺畅的业务操作程序，各客户经理对原有老客户或新客户在办理信贷业务时，必须由客户经理持客户贷款卡号，前往信息部校验贷款卡的有效性后方能确定是否办理业务。

第八条 综合信息部的工作人员对客户经理提交的信贷业务处理结果必须及时做好系统登录及台帐登记。按工作分工要求报送的各类定期报表、报告、分析以及临时分配的调查表、临时报告等等要按时保质完成。对内部各类考核表、必须在月末5个工作日内交各客户部门。

第九条 建立不良贷款预警制度和存款通报制度。综合信息人员应及时掌握全部信贷业务的总体情况和数据，对当日发生不良贷款的单位及数据及时通报公司业务部经理、各客户经理，督促有关人员及时采取措施。

1、提前一个月向主管行长报送《到期贷款情况表》。

2、每旬向主管行长报送《企业存款完成情况表》。

3、每月终了前向主管行长、本部经理报送不良贷款及不良贷款率的变化情况。

第十条 客户经理必须认真履行职责，敬业爱岗，勇于开拓，对工作无敬业精神的、有客户投诉的、工作无大起色的、无业绩的客户经理，部主任要以谈话方式告诫，对告诫无效的要提出警告责令其限期整改，对整改无效的劝其调离或待岗。

第三章 工作制度

第十一条 逐级负责制。 即：客户经理要对公司业务部副经理负责，公司业务部副经理要对公司部经理负责。客户经理负有部署、检查、管理、指导的责任。 第十二条 工作汇报制度。客户经理负责管理的客户，对客户的最新营销状况、财务动态、发展目标要及时向部主任反映。对客户在经营中出现的重大经营决策、法人代表变动、以及非正常因素的重大事故，自然灾害等应及时填写《信贷检查重大事故报告》以书面形式及时向公司部业务部反映。

第十三条 各客户部的信贷业务由客户经理首先向部经理汇报，然后报公司业务部审贷会议；重点客户可由客户经理直接向主管行长汇报。

第十四条 信贷业务申报资料必须要作到内容完整、数据准确、语言流畅、逻辑合理。公司部经理对申报资料的完整性，准确性要严格把关、审核。在签署初步意见后按程序逐级审签上报。

第十五条 客户经理对所受理的信贷业务不得随意向客户做出决策性的答复，应按工作程序上报讨论后，按照审贷会的决策意见向客户做出答复。

第十六条 客户经理对所受理的信贷业务应在接受日的次日三个工作日内，向公司部提出初步意见。对已具备条件经信贷讨论会同意推荐上报的业务，应在三个工作日内完成所有上报资料的撰写及采集。对超时未完成的，提出警告，警告无效者给予一次100元的经济处罚。

第十七条 客户经理对办理完毕的信贷业务，应在业务办理结束后的15个工作日内将信贷资料移交综合人员，并保证档案资料的完整。无故拖延不交的，每发生一笔罚款50元。按照信贷业务管理的有规定，及时做好贷后检查、专题检查等贷后检查工作，及时收集更新客户财务信息。

第四章 劳动纪律

第十八条 客户经理必须严格遵守《中国建设银行青海省分行客户经理管理办法》和有关劳动纪律的规定，对违反劳动纪律者,除按有关规定处理外，对每迟到一次者处以50元的罚款；公司部经理在查岗时发现脱岗的处以罚款200元。 第十九条 外出客户经理原则上应按预先预定的单位、事宜到预定的地点办理工作。若公司部经理在抽查时发现外出的客户经理，未按预订地点或办理与工作无关的事和接到客户投诉的，首次发现者给予100元的经济处罚，若第二次发现并警示无效，按待岗处理。

第二十条 严格请假制度。客户经理有事请假必须提前报公司业务部经理批准，并且作好未完成工作续办事宜后方可离岗。无故离岗或不请假、或事后请假者，以旷工论处，并处以50元罚款。

第二十一条 严格遵守业务纪律，认真执行客户经理的“三做到，八不准”。 第二十二条 本细则自发布之日起执行。

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