开单工作流程（OL-ZZPC-07）
一、目的
对开单作业进行指导、让开单员按流程操作，减少错误，更好地满足客户。
二、范围
屏风、台板、座椅、实木订单的开单
三、流程
屏风开单流程
1、标识：把整个 [报价单] 仔细看一遍，用彩笔把凡是屏风车间生产的产品标识出来。
2、开单：
2.1看单上是否有钢板、玻璃，若有钢板、玻璃等则先开[钢板单]、 [玻璃单] 给采购订购物料；若有其它
特殊配件则及时提醒物控员。
2.2按货期先后顺序及车间生产实际情况对 [报价单] 进行排序，原则是既保障订单能及时生产出来，又保
障车间不停工待单。
2.3看单号、款式、边框颜色、布色等。
2.4看间色图是否与备注栏的布色一致，是否与下的屏风高度一致。
2.5看运营是否下了所需的屏风配件。
2.6算出间色图的高度。
2.7从图上找出 [报价单] 上所列出的屏风。
2.8屏风找出后，除核对尺寸外，还需看是否与台板配套。
2.9缩放屏风尺寸。
2.10在图上把所需配件的连接方式列出来，特别是特殊的需用显眼的彩笔标识出来。
2.11以上工序完成后开始开单：开规格单、铝材单、板材单，最后是开配件单。（做完一种产品在报价产品
数量后面打个“√”）
2.12配件单开好后，再跟报价单上的配件核对一遍。
2.13若是补单，则一定要查看并参考原单，确定后按以上程序开单。
2.14 做完单首先要自己认真核查一遍。
3、核单：核单程序与开单基本相同，主要是核对所开的单是否与运营部下的 [报价单]一致，尺寸和数量是否有误等；
若是补单则一定要参照原单进行核对。核完一种产品在报价产品数量后面的“√”上再划一笔。
4、复印：以上单据开完、核好后，进行复印，具体张数及分配见《接单、开单复印数量规定》。
5、分发：将复印好的生产单分发到相应部门，并要求相应部门签名。
6、修订：所有屏风产品在生产或试装过程中，若反映与生产单据不符，则开单员应及时现场落实；属于开单问
题的应及时对生产单据进行修订，做法是用联络单的形式下发给车间主管或助理，具体份数依实际情
况进行调整。
7、存档：将所有的生产单据按客户编号进行存档，同一客户依下单的时间先后顺序逐一排列；若是补单，则必
须与原单一起存档。
台板开单流程
1、标识：把整个 [报价单] 仔细看一遍，用彩笔把凡是台板车间生产的产品标识出来。
2、开单：
2.1结合货期先后顺序及车间生产实际情况对 [报价单] 进行排序，原则是既保障订单能及时生产出来，又
保证车间不停工待单。
2.2看单上是否有特殊材料（如玻璃、钢脚、五金配件等），若有玻璃、铝框等则先开 [玻璃单] 给采购订
购物料；若有其它特殊配件则及时提醒物控员。
2.3配套哪款屏风，与该款屏风配套要注意什么？并把特殊组合的地方标示出来。
2.4开单号、标签、包装方式及出货日期。
2.4开板材颜色、材质（MFC板或防火板）、产品名称、产品规格、数量。（看是否有需外发加工或其他部门
协助加工的板件及物料一定不能漏写单）（做完一种产品在报价产品数量后面打个（√）
2.5开具体尺寸及详细要求（特别注意备注栏与图纸是否吻合等）。
2.6开封边颜色。（注意一套产品里的多种封边）
2.7开 [配件单] 。
2.8若是补单，则一定要查看并参考原单，确定后按以上程序开单。
2.9 做完单首先要自己认真核查一遍。
3、核单：核单程序与开单基本相同，主要是核对所开的单是否与运营部下的 [报价单]一致，尺寸和数量是否有
误等；若是补单则一定要参照原单进行核对。
4、复印：以上单据开完、核好后，进行复印，具体张数及分配见《接单、开单复印数量规定》。
5、分发：将复印好的生产单据分发到相应部门，并要求相应部门签名。
6、修订：所有台板产品在生产或试装过程中，若反映与生产单据不符，则开单员应及时现场落实；属于开单问题
的应及时对生产单据进行修订，做法是用联络单的形式下发给车间主管或助理，具体份数依实际情况进
行调整。
7、存档：将所有的生产单据按客户编号进行存档，同一客户依下单的时间先后顺序逐一排列；若是补单，则必须
与原单一起存档。
座椅开单流程
1、标识：把整个 [报价单] 仔细看一遍，用彩笔把凡是座椅车间生产的产品标识出来。
2、开单：
2.1在 [座椅车间备料单] 上注明单号、标签、包装方式及出货日期。
2.2在 [座椅车间备料单] 上详细注明产品型号、数量、规格以及所用的布皮的编号及数量等等。
2.3若是补单，则一定要查看并参考原单，确定后按以上程序开单。
3、核单：核单程序与开单基本相同，主要是核对所开的单是否与运营部下的 [报价单]一致，尺寸和数量是否有误
等；若是补单则一定要参照原单进行核对。
4、复印：以上单据开完、核好后，进行复印，具体张数及分配见《接单、开单复印数量规定》。：
5、分发：将复印好的生产单据分发到相应部门，并要求相应部门签名。
6、修订：所有座椅产品在生产或试装过程中，若反映与生产单据不符，则开单员应及时现场落实；属于开单问题
的应及时对生产单据进行修订，做法是用联络单的形式下发给车间主管或助理，具体份数依实际情况进
行调整。
7、存档：将所有的生产单据按客户编号进行存档，同一客户依下单的时间先后顺序逐一排列；若是补单，则必须
原单一起存档。
实木开单流程
1、标识：把整个 [报价单] 仔细看一遍，用彩笔把凡是实木车间生产的产品标识出来。
2、开单：
2.1看单上是否有特殊材料如特殊品牌的门铰，导轨、加强钢管、钢化玻等及时提醒物控员。
2.2看完[报价单]，结合货期先后顺序及车间生产实际情况对 [报价单] 进行排序，原则是既保障订单能及时生
产出来，又保证车间不停工待单。
2.3将实木车间生产的产品进行分类放在文件架上，逐一开具（生产投料单），避免单号及货期出错，做一张订
单拿一张订单，保证桌面上不凌乱。
2.4在 [投料单] 上写明订单号、出货日期、开单日期。
2.5在 [投料单] 上详细注明产品型号、规格、数量、颜色要求等。
2.6在 [投料单] 上对产品进行结构分解，详细计算各部位的毛料尺寸、精截尺寸，并注明各部位的贴皮要求，
有特殊五金件的要注明数量。做完一种产品在报价产品数量后面打个“√”。下生产投料单的同时也把
玻璃单下给采购订购，铝框下给屏风车间。
2.7对 [投料单] 上的产品进行配件分解，并开具 [实木车间领料单]。
2.8、若是补单，则一定要查看并参考原单，确定后按以上程序开单。
2.9 做完单首先要自己认真核查一遍。
3、核单：对以上所开单据进行核对，若是补单则一定要参照原单进行核对，核完一种产品在报价产品数量后面的“√”
上再划一笔。
4、复印：以上单据开完、核好后，进行复印，具体张数及分配见《接单、开单复印数量规定》。
5、分发：将复印好的生产单单据分发到相应部门，并要求相应部门签名。
6、修订：所有实木产品在生产或试装过程中，若反映与生产单据不符，则开单员应及时现场落实；属于开单问
题的应及时对生产单据进行修订，做法是用联络单的形式下发给车间主管或助理，具体份数依实际情
况进行调整。
7、存档：将所有的生产单据按报价单出货日期进行存档，在存档的外表面注明×年×月×日到×年×月×日
四、相关表单
1、屏风类
2、台板类
3、座椅类
4、实木类
、
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