钢化玻璃公司业务流程规定

为了规范公司各业务部门间的主要流程，特制定本规定。

一、 协议与合同签订

1、 销售合同或协议、客户签字的订单由销售部对外统一签订，授权签订人为销售部经理。

2、 任何销售合同对外签订之前，必须送财务经理审核，只有通过审核，才能加盖“合同专用章”才能签订。

3、 合同或协议送审时，必须填写《合同审核申请表》凡存在特批条款，财务经理必须请示总经理批示后，决定是否通过审核。

4、 交易金额在1万元以上时，必须签订公司规定的书面合同。1万元以下可以不签订公司规定的书面合同，但必须有客户签字确认的订单。客户签字的订单必须注明价格、交货时间、交货方式、付款方式、订金额（不低于30%）销售经手人签字，只有满足上述条件，才能通过财务审核，并对由此可能造成的损失负全额赔偿责任。

5、 签订后的协议或合同原件连同审核表应立即交财务销售会计处存档，销售部留复印件。

二、下单

1、下单指销售部接单员将客户订单下达给生产部执行生产任务的过程。

2、接单员在确认客户订单明确无误后，在正式下单前应将客户订单（合同）送部门经理审定后再交财务经理审核签字，否则不能下达生产。

3、所有生产的产品和入库后如有补片生产，都必须通过销售部下单，否则追究生产部责任。

4、下单送审时，如有合同协议依据的，必须注明执行某合同的“合同号”否则不得通过审核，无合同协议依据的，比照新签合同协议进行审核。

5、通过审核后的原件应立即交财务会计处存档。

6、《产品生产单》应报送财务部，生产部，仓库各一份，销售部下单员留存一份，生产部根据生产需要可另行复印。

三、排产

1、生产部门根据通过审核后的订单安排生产，以公司规定的《产品生产单》格式下达生产指令。生产单与订单必须一一对应。

2、因生产条件不能满足生产单的生产要求而无法生产的，生产部必须于下单当日退回销售部。并说明原因，以利销售部与客户解释。

3、《产品生产单》必须按顺序编号，并注明相应订单号。

4、当某产品有部分工序须发外加工时，《产品生产单》只能以本公司所进行的最后加工工序来进行产品确定，其余部分由，《发外加工单》来完成。

四、原片领用

1、生产部主管以上人员根据生产和车间库存情况，签批原片领用单。

2、具体用什么原片，用什么边料，用多少生产部主管人员应以明确的方式指定划片班，

划片班对此有建议权。

3、边料由生产部自行管理和使用，公司财务和仓库部门有监督权。

五、生产过程交接与检验

1、产品在生产过程中的流转使用《流程卡》，要求每架玻璃必须有流程卡。

2、《流程卡》的填制和使用按《流程卡管理规定》执行。

3、产品在各工序进行交接时，必须经过下道工序责任人质检合格才能交接，厂部质检

员负责监督、抽查、交接双方必须点清数量，签署流程卡。

六、生产过程补片

1、生产过程补片指产品未制造完成入库前发生损耗而进行的补片。

2、生产补片必须由责任班组填写补片申请单，经公司质检员判定原因，明确责任并签

字确认后，生产主管以上人员才能批准补片。

3、生产补片应及时进行，在本工序完成向下道工序交接时，立即申请补片，跟上大批

量产品流向下道工序，不能因此延误交货期。

4、生产补片不能以《产品生产单》形式下发，应填写《补片单》下达生产，以免影响

正常生产的跟单统计。

5生产补片必须进行专项统计和分析，公司管理层，财务部对此拥有查询权力。

七、入库

1、产品生产完毕，经质检员检验合格，才能入库。

2、产品入库填写《入库单》必须清楚，完整，其产品规格、数量、必须与《入库单》

记录一致。

3、我公司完成内部各工序仍需发外加工的产品，均视同尚未加工完毕，不得填写《入

库单》办理入库。

4、仓库填写《入库单》财务部，销售部，生产部各一份，仓库自留存一份，并做统

计台帐。

八、发外加工单

1、本公司接单后无法生产需发外加工时，就按对外采购处理，按《采购业务制度》

规定的流程办理。

2、本公司不能全部完成加工流程，需部分工序发出公司外委托他人加工时，谓之委

外加工。

3、委外加工由销售部填制《发外加工单》。

4、委托加工产品完工后不经回厂的，销售部必须填制《发外加工单》，送成品仓签字。

九、产品对外销售

1、开具发货清单

（1）销售部发货员依据出货总体安排按客户开具《发货清单》。

（2）发货清单必须依据实际发货规格、数量、不得多开、少开、错开。因此自制产品

应依据仓库《入库单》开具。

（3）发货清单应依据不同产品的性质分别存根，财务和仓库注明，“外购”“发外加工”

字样，不注明为自制产品出库。

（4）属补片（做错）发货的，不能与正常发货同开一张单，应明确注明必须要客户签

收并收回签收联。

（5）发外清单的正确性由销售部负责，其计价各种数量必须标注明确，计算准确；有

特殊加工要求或分项收费时，必须在备注栏明确列示项目及数量；有特殊面积计价时，也予

以明确列示，应单时应该特别注明。

2、开销售结算单与出货单

（1）发货清单经销售经理批准后，交财务会计审核登记后，在发货清单上加盖“收款

方式相关”印章后，仓库才可发货。客户付款后，如需财务开收据#5@p的，财务部应当场给

予刑具。

（2）《发外清单》必须由客户签收后再返回销售内勤，如客户自提应在厂内签收。如

送货上门应由驾驶员负责交客户签收单带回交销售部，再由销售部交财务部。

十、返工

1、入库后出货前发现产品有缺陷，须返工的产品，由仓库填制《产品返工申请单》

经质检员签名，生产主管批准，直接送达生产班组。

2、已出货须返工的产品，由销售部填制《产品返工申请单》经部门经理批准，下达

生产部安排返工。

3、返工无需下单，生产和办理正常入库，出库。《产品返工申请单》一式三联，申请

部门、仓库、生产部各一份，对所经过的内流程予以纪录。

4、返工完毕，产品出库，应单独开发货单并注明原发货单号和原因，再按正常发货

流程传递，必须收回客户签收的回单。

十一、物资出门

1、 凡物资及货车出门，都必须持有公司《物资出门证》。

2、 《物资出门证》由仓库签发，加盖“仓库”专用章才生效。仓库就根据财务签字盖

章的发货清单等相关依据发放了门证。

3、 凡货物出门，门卫必须检查持有结算单或由财务盖章的发货清单，同时检查与出门

证的记录是否一致。凡有不符实，不得放行。

4、 公司门卫有权随时对出门的物资进行全面清点或抽查，任何人不得以任何理由拒

绝。

5、 门卫必须将前一日收集的《物资出门证》门卫联于次日的八点半前交财务部并告知

情况。

十二、收款

1、 财务部门应根据合同约定或公司负责人批示的时间及时准确地与有关客户书面对

怅。做好一切的收款准备和服务工作，向销售部发出催款通知书。必要时应派人协助收款。

2、 销售部业务经办人应积极主动地进行所经办业务的货款的收取工作，是收款的第一

责任人。

3、 销售部经理及内勤人员应坚决按照约定的付款方式和期限督促业务经办人员及时

收回货款。

4、 送货司机直接收回货款时，销售内勤人员应及时将货款收回情况及存在问题通知业

务经办人员。

5、 销售部发货员应当严格监控出货过程，及时向部门经理请示出货过程中出现问题的

处理。确保收款顺利。回单交回后，要严格审查并将出现的问题向送货人询问并与

客户沟通，同时通知业务经办人员并向上级汇报。

6、 销售内勤应将每日收回的客户签收的回单于当日下午下班前交财务部处，并告知有

关情况，财务保管好回单，并及时将有问题的回单向上级汇报。

7、 财务部门应随时将客户货款超期和超限额情况向销售内勤通报销售部内勤应及时

向上级汇报，并通知业务经办人。

十三、部门经理授权规定

1、 各部门经理不在公司时，应明确代行职权人，并明确授权范围。

2、 应将授权签字情况向相关部门通报。

3、 无论是否授权，授权人都应对事务处理结果并承担责任。

第二篇：石化类码头公司总结

20xx年流体队年终总结

20xx年是我流体装卸大队面临新的形势和新的挑战的一年，也是生产工作承前启后，开创新局面的重要的一年。一年来，我们始终以“发展港口，成就个人”的核心价值观为指导，在公司领导的正确领导下，各项工作坚持以安全生产为中心，以提高服务质量为目的，全体员工立足本职工作，夯实基础，细化责任，强化现场监督监管，深化隐患排查治理，开创了安全生产工作的新局面。

一、 基础管理

公司管理制度是公司为求得最大效益，在生产管理实践活动中制定的各种带有强制性义务，并能保障一定权利的各项规定或条例，是实现公司目标的有力措施和手段。因此，公司各项管理制度，是公司进行正常的生产经营管理所必需的，它是一种强有力的保证。流体装卸大队在这一年中对以往的规章制度进行了系统的梳理，对于已经不能适应目前管理需要的制度，要及时地进行修订，将不符合形势发展需要的规定予以废止并重新制定，让大队的管理制度更加科学、完善、实用。

1、 队风廉政建设

按照公司领导的要求，流体队进行了队风队纪的整顿。以“建立风正气顺的工作环境，建立正常的工作关系，决不能建立工作以外的小团体。”为目标。队领导起带头作用，杜绝吃拿卡要、请客送礼的不良风气。

2、 岗位责任制

在《班组长区域责任制》的基础上进一步发展和细化制定了《岗位责任制》，这项制度将各岗位的工作职能具体化、规范化、制度化并划分岗位责任区域，值岗人员离开值岗区域要经班长批准。

3、 建立轮岗制度

为了加强人才储备，提高员工的技能操作的专业性和全面性以及应对突发事件的处理能力，轮岗前将进行考核，考核合格后方可上岗。《轮岗制度》有效的杜绝习惯性违章；杜绝小团体主义，避免出现拉帮结派的现象。

4、 奖金分配方案

流体队进一步贯彻执行按劳分配的原则，今年x月份在劳务员工中实施《奖金分配方案》，本方案以班组为单位，对各班的劳动量进行统计，力争做到干多少活，拿多少钱。本方案实施以来，充分调动劳务员工的工作积极性、提高船舶作业效率，安全优质地完成公司下达的各项任务，增强全队员工的工作主动性、自觉性和责任感,为加快公司的发展做出积极贡献。

二、 文化培养

公司仅仅有规章管理制度还是不够，在正式制度之外有管理存在的空白，这就需要另一种制度——企业文化来配合，因为企业文化这种非正式制度是通过“自律”来激励和约束员工的，在某些情况下员工内心对公司的责任感或是使命感才可能真正对员工行为发生作用。只有公司管理制度和公司文化的相融合，这才有可能达到公司的均衡发展。

流体装卸大队植根于集团公司企业文化，以“发展港口，成就个人”核心价值观为主旨，结合自身特点制定了责任文化。大队不是仅仅制定了诸如《值班队长责任制》、《班组长区域责任制》、《岗位责任制》的管理制度，还要建立自己的责任文化，要将责任感根植于内心，让它成为我们脑海中一种强烈的意识。在悄无声息的打造员工的执行力，在日常行为和工作中，这种责任意识会让员工表现得更加卓越。

我们常常听见这样的声音：

整天强调执行，但好像谁都不主动执行。

管理者和员工只是抱怨存在的问题而不去解决问题。

管理者只顾保护自己的地盘，而不去为了实现目标而携手努力。 想挣更多的钱、获得更好的事业发展，却没有更多的员工对自身的提高负起责任。

在任何时候，责任感对企业都不可或缺。就像我们的集团文化，只有对港口的工作负起责任，港口发展了我们才能取得个人的成就。因此大队在各班组推行责任文化，建立宣传栏、不定期的组织大家进行学习，同时各班组之间也进行经验交流。西点的章程说得好：“责任保证一切”。责任保证了信誉，保证了服务、保证了敬业、保证了胜利??正是这一切，也保证了企业的竞争力。

三、 民主建设

加强国有企业基层民主建设必须做到坚持全心全意依靠工人阶级的方针，保障工人阶级的主人翁地位和发挥工人阶级主力军的作用。作为流体队的领导人员，对全心全意依靠工人阶级重要性有着充分的认识。在队务会上也一再要求基层干部要掌握员工的思想心理动态，希望能够多听到从基层员工心里说出来的话。

1、 建立民主管理小组

为了让劳务员工直接参与大队管理，体现队务公开、民主管理、民主决策和民主监督。充分体现劳务员工在大队管理决策和日常管理中有直接的参与感、荣誉感、责任感和成就感。进一步扩大劳务员工的民主权利，达到全员参与，创造稳定的劳动队伍、和谐的港口生产环境，避免各种矛盾的发生。在大队成立民主管理小组，每个班组选举一名在班组内不担任职务的信息沟通联络员组成，大队牵头联络，随时接受班组上报信息。

2、 推行队伍公开 带领全体员工参与队内建设，使队务工作更加透明化，在每月召开的队务会上的第一步就是先听取班组长将员工们的心声反馈上来，队领导进行解答。会议结束后会将本次会议的会议纪要打印出来，传达给每一位员工，让他们看到自己提出的问题得到了反馈，这也增强了员工参与的积极性。

3、公开竞聘

对于各班组的空岗，将在全队进行公开竞聘，本着公开、公正、公平的原则。由队领导、值班队长和班组长代表组成考评组进行评选，杜绝凭拉关系、送礼就能上的现象。

民主建设是长期实践的过程，队领导会尊重职工的民主知情、参与、监督权利，畅通利益诉求渠道，也会做出科学决策，用先进的管理知识指挥生产经营活动。引导职工既要有民主参与的意识和能动作用，敢于直言，善于自我维权，又要维护生产经营秩序，合理表达利益诉求，尊重企业的科学决策。

四、 班组绩效

班组是流体队最基本、最基层的组织单元。企业现场生产、设备保养等任务最终都要通过班组来实施完成，班组的生产工作搞得好与坏，直接影响着企业的经营效益、企业形象及生存竞争力等诸多方面。因此大队不断强化班组建设，全面夯实企业管理的基石，班组员工的精神面貌、站容站貌、规范管理、人员素质等均得到了明显提升，为企业实现可持续发展奠定了基础。但目前班组管理仍处于不断完善、不断探索阶段，与创一流同业对标的更高要求还有一定的差距，

有待于实践中不断改进、摸索，才能符合新的形势发展要求。

为进一步提升班组管理水平，提高一线生产员工技术水平，流体队建立了一套科学合理的班组绩效管理体系，有效地激励一线生产员工努力提高绩效，确保企业生产经营目标的实现。

1、 班组员工绩效的评定方法

绩效考评是按照一定得评分比例标准进行的，月绩效成绩、月考勤成绩、月奖励成绩、月处罚成绩进行汇总，并按照一定比例得出月素质总成绩，而每个月的素质总成绩进行累加得到一年的总成绩。其中绩效考核年平均成绩占素质评分的50%。考勤部分实行全勤奖励分数制度，每个月全勤奖励10分，公休及法定节假日不扣分，病假一天扣0.5分，事假一天扣1分，旷工一天处罚5分。考勤部分实行每月统计成绩，年终取平均值为素质评价总成绩。表彰是公司为了体现每个员工不同工作表现情况而设定的单独的一项奖励措施。队内表彰一次加10分;报修单一份加3分；公司表彰一次加20分；创新一次加30分。处罚也分为队内处罚和公司处罚，队内处罚一次减10分，公司处罚减20分，队内7S处罚一次减10分，公司7S处罚一次减20分，同时每位员工从月初开始就有50分的基础分值，并与绩效考核系统进行汇总得到员工一个月内的整体素质总成绩。

2、 班组长绩效的评定方法

班组长及副组长的绩效考评只是考评自身的，与班组没有任何关系。所以在20xx年年初开始流体队对班组长的绩效成绩与整个班组的绩效成绩进行挂钩。前一二名班组在班组长及副组长总成绩上加30分，而第三名到第六名的班组，在班组长的成绩上加10分，后两名的班组不加分也不扣分。（班组评分根据平均成绩，每个月的平均成绩进行相加相除得到的，而班组内新人于本月来的，那么他的成绩不记录到班组当中，求平均值时也不能参加，而他的成绩将会在下个月开始计算。如果此人在本班组干了3个月，而第四个月辞职，那么第四个月将不能够算入此人）从而保证了班组的总成绩以及班组长的成绩能够更加公平化、制度化。不仅激励班组长及副组长的工作积极性，同时也对员工做到了强有力的督促作用。

五、 工作创新

企业创新是取得竞争优势的基本战略措施，它是用一定方式满足人们新的需求的过程。在这一过程中人们将资源从那些已经得到满足的方面转移到未能满足的方面，减少资源配置的错位。人类需求的递进规律，引导着企业的发展。

流体队把“创新思维、提高实践能力的培养”列入员工培训计划之中，建立完善与之相应的教育培训激励机制，给予创新成果和创新者应有的地位和待遇，从而激发职工的主人翁意识，激励职工积极投身创新创效实践之中，努力营造职工学习成长的宽松环境，形成“急企业所急、想企业之所想、人人都动脑、个个能创新”的良好氛围,在创新创效实践中提高自身的技术水平和实际操作的技能，为科技兴企奉献才智。