碾子山区人民检察院

举报线索保密和举报人保护检查工作自查报告

市院控申处：

按照《关于开展举报线索保密和举报人保护检查工作的通知》要求，进一步加强举报线索和举报人保护工作，切实强化举报工作管理，履行好检察机关保护举报人的职责，我院结合自身实际工作，对照《人民检察院举报工作规定》和检察人员保密规定进行自查，现将自查情况报告如下：

一、完善工作机制，加强组织领导

随着国家惩治腐败力度的不断加大，举报线索保密和举报人保护工作以成为检察机关提高执法公信力的重要前提。近年来，我院完善了检察院保密工作责任制度、举报人奖励制度、举报人保护安全制度。进一步明确各级领导干部的保密责任，修订了保密管理制度，保密审查、失泄密报告制度和保密守则，对文件的传阅、管理、归档和档案的管理及保密范围和密级等级都做出了具体规定，对举报人保护工作也做出了具体规定并制定了举报奖励办法，加大了举报人的积极性，扩大了举报线索的来源，积极有效的遏制和打击了职务犯罪。

二、保密管理及涉密载体工作开展情况

（一）我院严格执行《人民检察院举报工作规定》，对全

院的举报线索由控申科实行统一归口管理，主管检察长统一批办，统一分流，及时催办。通过举报线索的统一管理杜绝了举报线索的流失和泄密情况的发生；及时催办避免了举报线索积压和举报案件久拖不绝现象。

（二）在我院办公楼一楼设置了举报侯等区、举报接待室、检察长接待室等接待场所，做到举报和办案区域分开；开通了三级机密局域网；接收、处理以及传输举报线索确定了专用计算机，并且做到了涉密移动存储介质与非涉密计算机分离。并加强加密计算机的的管理工作。按照上级有关部门的要求，我院指定懂业务、会管理的计算机工作人员专门负责加密计算机的管理工作，全年无发生计算机泄密事件。加强对计算机上网检查工作，对上网计算机进行登记造册，在管理上做到心中有数；对于涉密的计算机，明确实行物理隔离，严禁上互联网，做到“涉密信息不上网，上网信息不涉密”。

（三）我院建立了完整的举报线索登记台帐，由控申科保密工作人员登记并管理，涉密载体的存放都有专门的场所，到年底进行统一的销毁，截至目前为止，我院涉密载体无一流失。

（四）有存放举报线索资料的保密专柜，对举报线索报批及有关答复函使用专用信封；本区内的举报线索移送设专人负责，严格保密程序。在举报区域安装了监控系统，并加

装了防护栏，确保举报人员人身安全；严格执行非本院工作人员进入举报区域实行登记制度。

三、加强思想教育，提高保密认识

为认真做好保密机要工作，我院结合实际，切实把保密教育工作贯穿于日常工作中，在平时的学习例会上，多次强调做好保密工作和举报人保护工作的极端重要性，组织全体机关干部认真学习了《人民检察院举报工作规定》、《中华人民共和国保密法》、《国家工作人员保密守则》等保密工作规章制度以及市、区保密工作有关文件会议精神等。对全院干警加强思想教育，加强做好保密工作举报人保护工作的检查督促，促进全体工作人员提高思想认识，增强做好保密工作的责任感。同时，进一步明确了涉密人员对文件收发、登记、传递、归档、销毁等环节的职能，使保密工作真正做到行有规章、做有依据、查有准则，真正实现制度化、规范化、科学化。

四、存在的问题

1、与当地党委、政府举报网站没有实现链接

2、12309举报电话的保密设施至今未开通

3、未设置具有国家保密机构认证的具有保密资质的处理软件。

碾子山区人民检察院控申科

二○20xx年x月x日

第二篇：市中医医院开展信息系统等级保护检查工作自查报告

市中医医院开展信息系统等级保护检查工作自查报告 为进一步推进信息安全等级保护工作，提高基础信息网络和重要信息系统安全保障能力，保障党的十八大胜利召开，根据市卫生局《关于开展信息系统等级保护检查工作的通知》文件精神和要求，医院高度重视，及时召开院信息系统安全等级保护工作领导小组会议，积极部署工作、明确责任、具体落实，按照“谁主管谁负责、谁运行谁负责、谁使用谁负责”的原则，认真对照信息安全等级保护自查项目表，对我院信息安全等级保护工作进行了一次摸底调查，现将此项工作自查情况汇报如下：

一、等级防护工作的组织部署和实施情况

成立了xx市中医医院信息系统安全等级保护工作领导小组，落实了信息安全责任制；对等级保护责任部门和岗位人员进行了确定，确保专人落实；制定了等级保护工作的文件及相关工作方案；严格按照国家等级保护政策、标准规范和行业主管部门的要求，组织开展各项工作；及时召开了信息系统安全等级保护工作领导小组工作会议；医院主要领导对等级保护工作作出了重要批示，并在工作会议上提出了四点要求。

二、信息安全管理制度的建立和落实情况

院信息中心制定了《xx市中医医院信息化建设总体规划》、《xx市中医医院信息系统工作制度与人员岗位职责目录》、《xx市中医医院计算机管理系统应急预案》、《xx市中医医院HIS信息系统工作制度》等相关制度，并在实际工作中对照制度严格执行各项操作流程。

三、信息系统安全等级保护定级备案情况

我院目前的信息系统所承载的业务、服务范围、安全需求暂时未发生变化；对本单位重要信息系统的重要性均有清楚的认识。

四、信息技术产品和信息系统安全产品使用情况

我院计算机、公文处理软件和信息系统安全产品均为国产产品，包括使用360、金山安全卫士、金山毒霸、卡巴斯基等安全软件。公文处理软件使用了Microsoft Office系统。单位使用的工资系统、业务系统、数据传输平台系统、数据库等应用软件均为市委、市政府政府相关部门、市财政局和市卫生局统一指定的产品系统。重点信息系统使用的服务器、路由器、交换机等均为国产产品。

五、信息系统安全检查存在的主要问题及整改情况

1、信息系统安全工作的水平还有待提高。医院的信息系统工作人员均为兼职人员，非专业人员，对信息系统安全的管护水平低，还需要加强专业学习培训，提高信息系统安全管理和管护工作的水平。

2、设备维护、更新有待加强。部分科室计算机的杀毒软件、防护软件没有及时进行更新升级，存在系统漏洞。针对这些问题，信息中心已及时对各终端计算机的杀毒软件、防火墙等进行了更新升级，对存在的漏洞进行了修复。今后将对线路、系统等的及时维护和保养，及时更新升级防护软件。

3、信息系统安全工作机制还有待完善。部门信息系统安全相关工作机制制度、应急预案等还不健全，还要完善信息系统安全工作机制，建立完善信息系统安全应急响应机制，以提高医院网络信息工作的运行效率，促进医疗、办公秩序的进一步规范，防范风险。

六、对信息系统安全检查工作的意见和建议

1、进一步加大对信息系统安全工作人员的业务培训。 由于很多部门的信息系统安全工作人员均为兼职，均是“半路出家”，非专业人员，没有专业的技能和知识，希望上级相关部门组织培训班进一步加强对计算机信息系统安全管理工作的业务操作培训，发放一些信息网络安全管理方面的业务知识材料。

2、加强对全院职工的信息系统安全教育。通过开展专题警示教

育培训，增强信息系统安全意识，提高做好信息系统安全工作的主动性和自觉性。

3、加强分类指导。由于各科的工作性质不同，信息系统安全的防护级别也不同。希望结合各科室工作实际，对重点信息系统安全部门和非重点信息系统安全部门进行分类指导。

二〇20xx年x月二十六日