物探专题野外工作验收要求
野外工作结束前20日向承担或勘查单位提出工作验收申请; 验收应具备以下条件:
1完成设计的全部野外工作;
2 原始资料齐全;
3 原始资料、实物资料已按有关规定整理,进行了质量检查和编目造册;
4 做了必要的综合整理、编写了项目工作总结;
5 单位完成了初步野外验收;
6 提交的验收资料准备好了,有:
⑴ 全部野外实际资料;
⑵ 质量检查记录;
⑶ 工作总结,包括任务完成情况(含工作量)、野外成果整理、质量管理,存在问题和改进意见;
⑷ 数字化成果和进入计算机的文档资料。
验收依据
项目任务书、设计书、设计审查意见书、设计批复意见、设计调整及批复意见、监审意见书。
相应方法的技术标准。
物探工作验收内容
1 测网布设
查阅测区部署图、实际点位图、物探测量参数图,以便确定: 测区范围是否与验收依据规定的一致;
测网的比例尺、测线方向、测点密度是否符合要求;
测区地质情况与设计有变化时,是否调整了测网部署;
测区有意义的异常未封闭时,是否增加了必要的工作量来保证异常完整。
2 仪器检验和使用
查看仪器调节、校验、标定记录是否齐全、准确、符合要求,仪器使用是否符合要求。
抽查1~2台仪器检验记录内容的准确性。
3 野外观测(包括测地和物性工作)
⑴ 野外工作方法及技术参数选择是否合理有效。
⑵ 查看野外工作手簿与电子文档,抽查剖面必须有打印件。 ⑶ 查阅质量检查记录是否齐全准确,重点是:
① 质量检查是否一同三不同(同点位,不同时间、仪器、人员), 使用同一台仪器时,可采用二同二不同(同点位、仪器,不同时间、人员)及时进行。
② 检查点是否在时间、地段上具有代表性与均匀性;对解释推 段具有关键意义的地段是否进行了检查。
③ 检查工作量是否达到要求。
④ 畸变点是否进行了100%检查和必要的补充工作,必要时抽查 一定数量的检查点和少量测点。
4 资料整理及初步成果
查验野外计算、整理的资料是否内容完整,真实准确,字迹清晰、工整,页面整洁和规格统一。
主要资料包括:
① 仪器性能检查、试验、标定记录和计算统计结果;
② 观测原始记录,检查记录,计算统计资料;
③ 标本的采集、测定原始记录,原始用图和检查记录;
④ 各质量检查及各情况的处理记录;
⑤ 原始资料验收文据;
⑥ 收集到的有关资料;
⑦ 异常草图与初步认识。
5 评价工作量完成情况
工作量(不含不合格数据)、资料质量状况、工作部署的合理性 及对完成地质找矿任务的影响。
6 质量保证体系
质量保证体系是否合理健全,运行是否正确。
评定等级:优秀,良好,合格,不合格。
第二篇:物控部仓库工作要求
JHS仓库管理流程操作及要求
一,各仓管员要按单据,分客户,机型,物料的名称·颜色·规格,来区分确认物料。 二,各仓管员要严格按正规单据发料,确保每笔进出物料都以有效单据的文字形式为依据来
操作。
三,收料员
1.供应商或客户送来的每一笔物料,要按单据确认好实物,点料收货(要以全点,抽点形式点收),物料放置待检区,摆放整齐后,填写收料日报表,开送检单知会IQC检验,送货单交到记账员单据盒里,2小时后查看物料状态,如未检要知会IQC检验,如检验OK要通知仓管员收料入库,如需返工或待确认,物料应移置到待定区,如品质判退(询问有无知会到客户或供应商),不良品仓管员要做好及时处理退货或快递退货。
2.当天计划有欠料的,应多加注意来料,及时通知到IQC检验,仓管员发料。
3.各供应商有送货来,要询问不良品仓管员有无不良品物料退货,以便做到库存不良品能及时清理。
4.如供应商来货短装,当场确认马上改单,供应商要在更改处签名留证。如是快递,按快递单上的电话号码询问到寄件方,同时上报给主管,或改单或拒收或填写来料短装记录表传真给客户或供应商,同时上报给主管。
四,记账员
1.上班要查询收料员或前晚值班人员有无未上交的来货或退货的单据,当天计划的扣账,前天计划的成品入库或出货,及时入账,确保9:30把报表发送到客户和本公司相关人员的邮箱里。产线的超领单据和退仓单据也要及时入账,以此类推,下午16:30再发送一次报表。
2 .每天要去抽点仓管员的物料,不定时地对账,确保帐与实物相符。
3.记录客户反应的问题,上报给主管,以便做好跟踪处理。
五,各良品仓物料管理员
1.保证所管物料要以先进先出的要求来发料和移位摆放。
2.每天把检验好的物料按客户,机型,供应商,物料的名称·颜色·规格,来区分入库,规范摆放到货架,建好物料卡,做好每份物料入库帐,如单批物料有部分不良品,要把不良品物料并附带送检单转交到不良品仓。
3.每天的预定计划查料,要准确的查询到物料状态,是物料欠料,物料在品质检验,物料要返工,以书面形式填写好物料的名称和数量,附带个人名字,正式计划下达,收到备料单时,应结合BOM以及一些生产要求来按备料单备料。
4.当天计划发料完后要及时在物料卡上做帐,有物料超领单,退仓单,退货单,也是要及时做账,保证每笔进出物料不会遗漏。发完物料后要做一个小盘点。
5.库存的每一种物料只允许有一个尾数,包装好的外箱要确保写有物料的机型.名称.数量。
6.在无需发料的工作下物料箱的状态是闭合的,不允许承打开状态。
7.物料放置在货架或栈板,不允许出现零散状态,要严格要求自己,物料要叠合整齐(不可叠合过高),无用的物料托盘.物料箱.物料袋检查有无夹藏到物料,及时清理整齐摆放到垃圾放置区。
六,不良品仓物料管理员
1.注意区分物料归属于来料不良还是制成不良的状态,同一物料不同供应商也要区分,以便按供应商所属物料达成正确退货。
2.不良品退料时间以一星期提报一次退料为基础。
3.供应商返工的物料产生的不良品要做好交接,确保数量,及时退料。
4.实施退料前先对账,特别注意要清空的物料,防止混退,漏退。
七,成品管理员
1. 产线入库的成品要按照计划单上的要求确认。
2. 每天实行成品对账,成品盘点。
3. 成品出货要按照客户的授权书要求给予出货(月更新授权书一次)。
4. 自做一份成品库存帐。
七,关于单据的操作明细。
(所有单据都要求用圆珠笔填写,字迹要清晰,工整。单据填写要规范。)
1.供应商送货单:注意单据上有无填写,客户名称,供应商名称,物料机型,物料名称,日期。签单后盖上仓库专用章,留两联送货单上交给统计员。
2.快递单:注意单上收件方公司名称,收货人名称,快递件数。
3.收料日报表:注意每批来货都要填写,以便来料查询。
4.送检单:如送货单的物料名称与BOM上的描述有差异,以BOM为准填写,,写上送检时间,备注上送检的件数,来货数+备品数的累计数量要填写在送检数一栏上,开好的送检单黄联留底,其他联要与实物放置在一起,IQC检验OK后也是按照送检单的明细入库。白联上交统计员,蓝联入库人员留底。
5.计划单:注意线体,机型,颜色,备注上的要求。统计员保留一份(每天按计划单查询上交的备料单),仓管员共享一份。
6.备料单:结合BOM参考,按要求备料,同时填写上所发的物料。仓管员和物料员确认清楚签名,白联上交给统计员,红联.黄联给到物料员,蓝联.绿联仓管员留底。
7.借料单:在正常计划发料之外产线所要领用的物料需开借料单,按单据要求应由借料人,拉长,主管各自签名确认。三大件要有总经理/副总经理签名审核,方能生效。单据填写要工整,如过于潦草,看不清晰,当作废,收到借料单后发料人要在单据写上自己名字和发料时间。当天计划产生的借料单的红联由各仓管员保留,第二天交由不良品仓管员再保留2个工作日,如2个工作日内产线未开领料单来抵消借账,再交由主管处理。借用的物料退还仓库后归还。
8.领料单:除正常领料外,领料单和退仓单是同时产生,领料内容和退仓内容是相对应的。注意单据上的实发数量不能多于申请的数量。领料单由不良品仓人员签字确认,再给到良品仓人员签字发料。
9.退仓单:注意所退物料应区分良品,来料不良品,制成不良品,退仓单上要有品质部签名以及不良品物料要有标签标识不良原因。红联上交统计员,蓝联仓管员留底。
10.丢失单:每单计划完成后,产线所退的物料少于除正常领料外借用的物料,必需开出产线物料丢失单来抵消物料账,如不开单,借料单据照常上交主管。
10.物品入库单:属工厂采购的物品,除供应商应有的送货单(留两联),另同时开份物品入库单,单上备注送货单的单号,单据要有仓库主管签名确认,盖上仓库专用章,蓝联和其中一联送货单给到行政部,另外一联送货单与物品入库单订一起。如要领用,填写物资领用登记表。
11.物料入库单:是在客户送料到工厂,无送货单的情况下才产生的,开完单后盖上仓库专用章,给于客户蓝联,白联留底,开出送检单,红联.黄联上交给统计员。绝不允许给供应商开物料入库单,让其另外补送货单。
12.退货单:注意填写供应商名称,退货原因,如是退不良品,单上要有品质部门人员的签名以及实物的确认。蓝联给客户/供应商,白联留底,红联. 绿联上交统计员。
13.成品入库单:注意开单明细要按照计划单上的备注开单,不同客户分开开单,机型,
颜色,标贴,镜片,按键,各状态要写清楚。红联上交统计员,蓝联留底。
14.成品出货单:按照单天计划出货指令开出货单,单据备注好客户提货或物流公司提货,如是返修机出货要特别注明。正常计划出货和返修机出货要分开开单。成品出货单在有管级以上人员签名以及客户签名的情况下有效。蓝联给客户/供应商,白联留底,红联. 黄联上交统计员。
15. 物品放行条:按在有效单据的情况下对比实物,开出放行条。开单人员签名,主管级以上人员签名有效。成品出货的放行条要盖上成品出货专用章,其他物料的放行条则要盖上仓库专用章。
16. .内部调拨单:良品库存被品质判定不良,以此单调拨到不良品仓。单批来货品质判不良已入库后品质改特采为良品,以此单调拨到良品仓。以调拨单日期做账为准。
20xx.12.15生效。