关于广州润石仓库盘点工作中原材料部份的盘点计划
1、总负责人：刘佳冰
2、协调人员安排：贾勇
3、石料区域划分摆放：贾勇
4、石料摆放负责人：
5、负责称重、登记：李廷兰、骆敏兰
6、盘点时间：11月x日---11月x日
7、盘点耗时：7天
8、盘点原则：需做到称重准确，区域划分明确、摆放整齐。
9、盘点方法：
A、物料仓的水晶石料盘点由李廷兰看称登记，水晶石料较为贵重，存放在物料仓内，用电子秤称重，盘点后登记实数并按照区域摆放，标上标示。
B、厂区内石料盘点由骆敏兰看称登记，李廷兰协助。石料放入铁桶内使用大称称重，后减去空铁桶重量，即可得出石料净重。称重后由 负责放入指定石料摆放区域，并标上标示。
C、石料摆放原则：常用石料摆易取放区域，杂石类与玻璃类需分开区域，废料放置处理区域。
D：在生产期间，如有人员领料，需在领料单据上注明是否已经盘点过，待盘点完毕后再按照单据来清点登记。
第二篇：原材料盘点小结
珠海塞纳打印科技股份有限公司原材料盘点记录
一、 盘点时间：20xx年x月x日10点40分至11点30分
二、盘点范围：截止20xx年x月x日9点20分在库的原材料
三、盘点地点：珠海赛纳打印科技股份有限公司上冲科技园厂区04栋一楼原材料仓
四、盘点人员：周 浪 珠海赛纳打印科技股份有限公司上冲科技园厂区原材料仓
五、监盘人员：孟安琪 立信会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所 审计二部
六、盘点情况：
本次所抽盘的成品主要为珠海赛纳打印科技科技股份有限公司上冲科技园厂区的原材料产品。位于04栋一楼的原材料仓为产品的摆放地点，仓库地面较为整洁、干净，原材料摆放较为整齐。
原材料以KG为单位，存货物为铁桶，每桶大小重量不等，有每桶25KG、30KG、1000KG等。
盘点过程中，仓管人员对于我们现场抽盘的产品能够很快确定其所在区域，有助于盘点工作的顺利进行，节省了许多查找时间。可见其仓库管理有序，仓管人员对其管理的产品十分熟悉。
具体的盘点情况如下：
1、账面数量核对
由于盘点表只有数量，未有各个型号产品的单价和总价值，本次抽盘只选取数量较大的产品进行账面到实物的核对，并在盘点过程中随机抽取部分产品进行实物到账的数量核对。
经抽查，原材料被抽盘的存货账面数量与实物数量均核对一致。
2．部分原材料没有生产日期
经了解，原材料保质期均为两年。审计过程中，发现部分原材料未标明生产日期，如
询问仓管员，回复：这个进口原材料就是没有生产日期。
七、监盘风险： 原材料的数量大，产品型号众多，但都按照型号排放较为整齐，仓管员对大多原材料的具体情况了解。但对个别没有生产日期的原材料表示不清楚，影响审计人员对于抽盘原材料是否过期的判断。
但原材料进出仓时均需要核实数量，并由仓库主管、出入库负责人、财务等在进出仓单签字确认、另外对于本次盘点计划，监盘人员与盘点人员事先进行了充分沟通，并制定了相对有效的监盘计划，在一定程度上保证了盘点结果的可信性。
综合以上情况，审计人员认为本次盘点的监盘风险较小，盘点结果较为可信。
八、监盘结论：
监盘结果已经各参与人员签字确认，对未发现重大异常，但在内控管理上存在一定瑕疵，盘点结果在一定程度上可以信赖。
孟安琪
20xx年x月x日