结合市场与各门店的地域差异性以及季节变化等，制订采购计划并负责洽谈商品进场、维系供应关系，争取厂商的最大化支持；

（3） 负责新品录入并核定商品的销售价，审批各门店上报的促销方案与特价申请等（包括调价）；（4） 管理存货。 2、采购部主要事项：（1） 洽谈商品进场并签定购销合同； （2） 洽谈各门店的促销费用如地堆、端头、广告位招租等；（3） 了解消费新动向，适时引进新品，并与供应商申请特价商品的支持和相关的促销活动，拟定 DM 促销商品；（4） 根据各门店上报的要货计划，查阅库存、制订合理采购订单开始备货；（5） 根据各门店反馈的市调信息，调整商品的价格和制定促销方案；（6） 对各门店要求退货的商品或大库上报临近保质期商品，审核后及时和供应商协调节退、调、换货，对不能调退的商品应立即控制订货并制定促销处理方案；（7） 组织大库的商品盘点，分析库存过大的原因，并采取相应的措施；（8） 对洽谈的各项协议主要内容进行备案、归档，对新签订的地堆、端头协议的期限内容即时书面告之各门店做好商品陈列；（9） 落实门店大宗团购商品的交易、要货和让利工作；（10） 调整门店商品的经营品类和订货权限；（11） 定期访问各门店，指导商品的陈列，帮助门店调整商品结构。 3、电脑录入员的工作职责（1） 确保录入数据的准确性与真实性；（2） 积极主动与各部门沟通联系与协调，做到与各部门畅通工作；（3） 本着认真负责的态度及时完成领导交办的事项。4、电脑录入员的主要工作事项（1） 负责新进商

品的信息录入；（2） 负责将采购订单分类交仓库和门店并追踪采购订单的到货情况；（3） 每周根据连锁门店（市外）要货单，确认库存，打印要货单及时调拨，并对库存不足的进行归类，以便采购下单备货；（4） 对采购部签订的合同（地堆、端头协议等）备档后交财务存档，并追踪协议的履行情况；（5） 对采购部审批后的门店每档期特价商品进行调价或售价商品的价格变动，并书面告知门店；（6） 整理、归类好各项单据以便备查。

三、配送中心的工作职责与主要事项1、 严格按收货程序接收供应商送货，包括码放程序、区域原则、贴码程序、验货程序、验单程序等；2、 工作认真、细致、诚实、有条理，确保所有的收货真实、正确、清楚；3、 及时对验收的货物整理、码放，根据各门店要货单进行配送；4、 负责收货区域、库区的清洁、卫生、安全操作、消防等要符合公司规定；5、 做好收货区的车辆秩序、管理和外来人员的进出管理；6、 执行先退后收货的程序；

7、 与供应商保持良好的合作关系，为其提供份内的服务；8、 坚持月盘点制度；9、 建立商品保质期台帐，对临近保质期或长期滞销、库存过大和孤品、品项不佳等列出清单，及时上报采购部；

10、 将各门店送来的报损商品，检查退单单据是否与货物一致，是否有领导签名，批量退货是否与采购部的指示相一致，然后统一执行报损程序进行报损；11、对退货商品分类、分区域进行整理，确保每一个供应商的退货全部集中在一起清退；12、 负责维修商品的跟进工作；13、 负责各连锁门店的信息、单据的收

集整理工作，于每日17 时上交财务进行登帐或将系统库存进行更正；14、 负责入库赠品的保管，即时通知采购部；15、 每日早晨和中午到采购部反映到货情况，并取走订单。四、收货管理制度1、 原则：按单收货，仔细清点验收，要求供应商提供送货清单，核对供价是否一致，应及时反应至采购部；2、 收货制度：（1） 仓库划出收发货区，所有收货必须在收发货区进行，未经允许其他人不准进入仓库；（2） 所有收货必须凭有效单据进行收货，无效单据不可进行收货；（3） 收货要求：A、验货时要进行抽样检查、开箱检查；B、检查项目：条形码是否与订单相符，包装是否完整，保质期是否符合要求，礼品是否配送，有品质要求是否符合，对不符合要求的可拒收；（4） 仔细清点商品数量，按实收单填写有效单据，实收的数量不超过单据所列数据，有赠品的，要单独填写赠品单，并在有效单据上备注清楚，上报采购部后统一给予分配；（5） 收货完毕，双方在单据上签字确认，并注明收到货日期，绿联交对方，红联自己留用，白联整理及时送交财务。五、出货管理制度1、 原则：先进先出2、 出货制度：A、仓库管理人员凭要货单等其他有效单据按单发货；

B、坚持先进先出的原则；C、配送或退货商品必须整齐堆放在收发区并当场确认；D、驾驶员当场监督配送，对拼箱商品做好封箱序号，并在配送中心登记好单据号和出车时间，到门店后双方验货，以门店实收数量为准，双方在要货单上签字后，绿联给对方，红联仓库保留，白联整理后由驾驶员带回交于配送经理核

对分店的收货情况。六、仓库的盘点制度1、 目的：检查商品的实际库存与帐存数是否相符；2、 不定期盘点制度：A、由财务部确定若干个要抽查的商品；B、由采购部组织人员参加检查；

C、仓库要做好抽查商品的整理工作与单据整理工作；D、仓库保管员与抽查人员一起清点要抽查的商品，填写盘点表；E、财务人员在盘点表的基础上调整未录入电脑的单据，数出抽查日的实际盘存数；F、财务部把实际盘点与电脑帐存数进行比较，填写盘点差异分析表报送采购部。3、 定期盘点制度：A、每月定于 20日进行仓库盘点，盘点时停止收货；B、仓库在盘点之前，把所有的残次商品上报采购部进行处理，把所有的单据整理好上交财务部录入电脑；C、整理清点商品，填写盘点表，盘点工作应在最短的时间内完成，及时上交采购部；D、采购部组织人员进行仓库抽查，抽查完毕，盘点表交给财务部，财务部进行实存数与电脑帐存数比较并填写差异表送交采购部。七、配送车辆管理制度1、 原则：确保运输安全，商品及时配送到位；2、 车辆管理及运输制度（1） 所有车辆必须严格遵守集团公司《车辆暂行管理条例》；（2） 配送到门店商品，驾驶员要与仓库清点好件数，运输途中要确保商品安全，送达门店后，协同门店收货员验收确认；（3） 收集各门店的各项单据，及时上交配送中心，对异常情况及时反馈到采购部，门店直配单直接上交财务；（4） 驾驶员必须服从上级领导的安排，除配送之余，有义务协助仓库做好相关工作；（5） 配送中心在出车前应通报采购部，驾驶员

在货品送到分店验货后应及时返回配货中心报到。八、罚则1、 目的：自觉自愿遵守公司各项规章制度；2、 罚则：（1） 保管员违反上述规定的，没有造成损失者给予 10～20 元的罚款；对造成损失的除按售价给予赔偿外，另给予 50 元以上的罚款；（2） 入库人员应洁身自爱，若有奸守自窃的一经查实，开除并移交司法机关；（3） 因玩忽职守造成公司损失的部分应承担赔偿责任，例：不及时反映仓库存在的隐患，造成仓库失火、漏水、被偷等；

（4） 驾驶员在运输过程中，因工作失误，造成商品在运输中破损，驾驶员应承担相关责任；（5） 配送时必须整车配送，要有成本节约意识。

第二篇：采购部部门工作总结

LOGO

XXXXXXXXXXXXX公司

采购部部门工作总结

20xx年度，本部门就人员流动的情况和各采购人员负责的工作情况做了大幅度的调整。上半年由于受地产泡沫的影响市场经济呈现下滑趋势，下半年又出现国内市场原材料紧缺和价格上涨等原因；给采购部的采购工作带来了一定的采购困难，但采购部各成员还是克服困难，勤奋工作，保证了公司项目部的施工需要，并且在总经理的直接领导和同事们的配合下，认真履行职责，遵守公司《员工手册》，基本上按时、按质、按量完成了各项采购工作。取得了一定的成绩，但也暴露了一些问题。现将本部门一年来全年度共计完成的采购任务做如下表格汇总：

一、年度项目采购材料一览表

表格

二、完成工作方面

(1) 工作中：团结同事，能正确处理好与领导同事之间的关系，保持沟通，充分发挥岗位职能，认真完成了各项工作任务，协助设计部、商务部、财务部和项目部的完成制定的任务；

(2) 与各供应商建立并保持良好关系，90％的物料顺利如期采购跟催到位，基本保证生产顺畅，材料计划下单正确率达99％；

(3) 按照技术质检部质量标准，及时与各供应商沟通协调，尽最大努力按照我司质量标准供应材料；

(4) 开发了新的供应商，缓解了特定制材料商的紧缺问题；

(5) 完成和执行了财务下达的季度年度资金计划；

(6) 完成采购项目上所需的零散材料采购计划和正常的设计提料单材料的及时配货；

(7) 建立了合理的警告与处罚制度，及时向供应商传真或邮寄我司项目部不合格材料的处理办法，一旦发生质量问题，及时与供应商沟通并确定索赔方式，尽全力为公司挽回损失降低成本。

(8) 全年度向供应商索赔金额折合人民币约 元；

三、 工作不足方面

(1) 所需的材料没有如期采购跟催到位5％，虽然未造成公司项目上的重大失误；但响影了项目的正常工期；

(2) 部门与部门之间的沟通未能达到理想效果；特别是与设计部、项目部的沟通不及时给财务和项目上增加了问题和造成了直接或间接的经济损失；

(3) 由于沟通不及时造成项目因材料不合格导致材料未能利用和不能利用；

(4) 在配货走物流的过程中由于传达手续次数过多造成资料缺失，材料商提供的报验资料未能及时递交至项目部，给报验带来困难；

四、 整改措施和新年计划

(一)不足方面的改进和解决措施

(1)及时督促材料商做到按天、按时、按进度、电话和信息提醒材料商及时发货，避免不能按时按质交货给项目造成损失

(2)在提料之前及时和设计以及项目部做好提料的确认工作，做到提料不重复，废料再利用从而为公司解约资源和成本。

（3）项目上的余料要做好统计和管理存放，配合和提醒设计提料时及时利用上，不能重

复利用的做好妥善保管和处理工作。

（4）及时督促材料商在规定的时间递交资料，在规定的时间未能提供报验资料并给公司带来损失的商家，公司将给出罚款和责任承担等相关处罚，严重者将考虑不在合作。

（二）制定管理制度、职责和部门建设工作

1.本部门建设工作

（1）根据项目所需的材料进度计划，考核下属的工作业绩，并协助其制定计划改进工作中的失误；

（2）负责采购部门采购人员的职责分工及行政事务处理；

（3）协助并参与采购人员的岗前培训和在岗培训。

2.制定并完善采购制度和采购流程：

（1）根据公司的长期计划，拟定采购部门的工作方针和目标；

（2）负责制定采购方针、策略、制度及采购工作流程与方法，确保贯彻执行；

（3）制订招、投标管理办法和各项物品的采购标准，并严格执行；

3.制定并实施采购计划：

（1）根据公司项目的拓展规模以及年度的经营目标，制订有效的采购目标和采购计划；

（2）组织实施市场调研、根据公司的采购需求，熟悉各种材料的供应渠道和市场变化情况，据此编制材料商材料比价表和材料汇总联络表；

（3）根据采购管理程序，参与重点和大宗采购项目的谈判、签约，检查合同的执行和落实情况；

（4）对材料需2次加工及配货材料的供应，要确保合理按质按量的交付；

（5）督导检查项目人员的验收、入库、使用存放及管理工作，确保采购的物品能够被合理的利用和保证材料的质量符合工程的使用标准；

4.采购成本预算和控制：

（1）编制月、季、年度资金计划和采购预算，实施采购的预防控制和过程控制，有效降低成本；

（2）采购价格的审核、预算、报价，达到有效的成本控制；

（3）向设计和商务部门提出降低成本的建议，减少不必要的开支，以有效的资金保证最大的物资供应；

（4）对采购合同履行过程进行监督检查，避免漏单和供货手续不全；

（三）建立供应商与公司互通并管理供应商：

（1）积极与各供应商沟通，提高各供应商的质量控制能力与合约执行和履约能力，保持质量与交货的长期稳定性。

（2）根据公司的物质需求，选定价格合理、货物质量可靠、信誉好服务优质的供应厂商，建立长期战略同盟；

（3）建立对供应商的资信、履约、售后服务能力及材料市场价格的状况和走势的综合评估表；

（4）制定供应商管理办法，加强对供应商的管理、考核，确保供应商提供产品的优良性；

（5）极力配合项目力求做到质量无问题，遇到某些质量标准不达标要及时拿出解决方案；

（6）不断开发新的供应渠道和供应商，稳定现有供应商，开发培养有潜力的供应商；

在20xx年的工作中，我部门仍会虚心向其它部门学习工作和管理经验，借鉴好的工作方法，努力学习业务理论知识，不断提高自身的业务素质和管理水平。明确目标，找出做好工作的规律。进一步强化敬业精神，增强责任意识，提高完成工作的标准。为公司在新年度的工作中再上新台阶、更上一层楼贡献出自己的力量，也祝愿我们的公司在新的一年里完成现有项目的同时能够开拓出更多的项目与时俱进一起腾飞。

总 结 人 ：

属 部 门 ： 采 购 部

XXXXXXX XXXXX XXXXXXX公司

20xx年x月x日