上海分公司

20xx年工作总结及20xx年工作计划

第一部分 20xx年工作总结

一、工作概述

20xx年上海分公司目标经营25亿元，截至20xx年x月底，上海实现签单金额 ，20xx年签单20xx年在建金额 ；20xx年目前在建金额、截至12月底实现销售金额 ；20xx年度货款回笼金额 ，（其中进度款 ，历史款项 ）。

上海分公司整体运营平稳，发展态势继续上升。

二、各工程项目完成情况及收款情况

1、银润锦江国际度假酒店

项目进度：已完成合同工程量的100%。

收款情况：至20xx年x月底，累计收款1.967亿元，占合同额的78.7%，另有1700万元已开票，等待甲方付款。

2、中旅名门府

项目进度：已完成合同工程量的80%。

收款情况：至20xx年x月底，累计收款20xx万元，占合同金额的60%。

3、义乌西景园

项目进度：已完成合同工程量的64%。

收款情况：至20xx年x月底，累计收款938万多，占合同额的35%。

4、杭州大诸桥别墅

项目情况：外装完成合同工程量的90%，内装完成合同量的100%。 收款情况：至20xx年x月底，外装累计收款2260多万，占合同额的73%；内装累计收款260万，占合同额的78%。

5、橡树湾

项目情况：已完成合同工程量的100%。

收款情况：至20xx年12底，累计收款1282万多，占合同额的80%。

6、北上海至尊

项目情况：已完成合同工程量的100%。

收款情况：至20xx年x月底，累计收款1320万，占合同额的59%。

7、卡纳湖谷

项目情况：样板房及3期都完成合同工程量的100%。

收款情况：现已进入结算阶段，至20xx年x月底，样板房已收款350万；3期已收款1439万多。

8、棕榈滩

项目情况：已完成合同工程量的100%。

收款情况：现已进入结算阶段，至20xx年x月底，累计收款1597万多，占合同额的97%。

项目整体情况较好，主要存在问题：有些项目存在石材进场滞后，影响整体工期进度；施工过程中需提高质量和安全管控。

三、主要经营指标完成情况

1、公司人力资源状况

人力资源基本情况：上海分公司目前在职员工122人，含上海建筑分公司和南通生产基地（江苏生产基地：工人69人）。20xx年底由于上海市政府对石材行业的清理，造成工厂搬迁，工人大量流失，现阶段主要任务就是扩大生产能力，补充生产力量，保证生产加工正常进行。

2、主要经营与管理工作

（1）销售：慎重选择客户，深入了解甲方资金来源，房屋销售情况，客户付款条件，把风险降低到最低。

（2）收款：在建项目的进度款要及时上报，跟踪报款情况；历史欠款的催收，责任到人，加紧催收力度；投标结束后，投标保证金及时处理。

（3）工期控制： 协调在建项目的施工情况，配合工程部门解决施工中存在的紧急事项。

（4）质量控制：加强生产和施工队伍管理，保证施工质量。

（5）安全文明施工：提高安全意识，做好防护措施及应急预案。

3、签单情况

截至20xx年x月底，外装共签单1.4亿，内装共签单2929万。

4、存在主要问题和不足，以及改善措施

（1）20xx年上海分公司自有订单，基本安排在上海分公司消化生产；部分异形，本厂无加工能力，产能有限，必须外协。由于分公司

管控外协人员储备不足，外协管控难度较大，在生产进度和产品质量控制方面存在需要改进的地方。

（2）改善措施：针对外协方面的问题，财务和仓库部门协同生产外协人员在出材、领退料等方面进行合作，做好材料出库调拨台账和领退料记录，多部门协同清理订单材料使用，把好项目发料最后一关。另外，加强工地现场的清点和及时反馈工作，努力实现信息共享，综合整治。 对于外协加工请款事宜，严格按照外协加工请款作业流程执行。

（3）物料管理：为了规范公司物品管理，严格按照物料流转管理规定执行。

第二部分 工作计划

一、经营背景分析

长三角目前房产销售量价存在较大下行压力，客户招投标对成本单价由较高成本压缩预期，导致投标中标率有所下降。在资金吃紧的情况下与地方性实力一般的房产商合作，存在一定风险。

上海对产业升级的要求越来越高，石材生产行业属于上海产业升级首先清理的行业，目前上海市内石材生产工厂已全面关停，对我上海分公司造成的影响较大。

二、经营目标

20xx年主要目标是在内装上有所突破，把握现在关系较好的客户，发展潜在客户，为以后的发展打下敦实的基础。

三、主要工作计划：

1、遗留账款的的催收

历史遗留账款责任到人，加大催收力度，保障全面清理。

2、生产进度和质量控制

合理安排生产，排好下单计划，加强质量控制，配合内、外部加工资源，为公司最大限度的创造利润，更好的服务客户。

3、安全文明施工

强调安全文明施工，把握工期的同时保证施工安全，发现安全隐患及时排除。

4、项目进度款

在做的项目，进度款及时上报，加紧追踪。保证应收款及时入库，降低应收款坏账风险，最大限度实现资金合理回收利用。

5、业务方面

保持业务团队和谐共进，积极进取，面对越来越严峻的市场考验，勇于接受挑战，奋发向上，创造出更好的成绩。

谢谢董事会及各位领导！

汇报单位： 上海分公司 20xx.01.08

第二篇：后勤公司总结及计划

后勤服务总公司20xx年工作总结及20xx年工作计划

20xx年，在学校党委的领导下、在分管校领导的指导下、在相关部门的大力支持和积极协助下，后勤公司以科学发展观为指导，紧紧围绕学校党政工作中心，坚持高校后勤公益性原则下的保障服务理念，坚持“稳定、安全、质量、和谐”的经营方针，以质量贯标和目标管理为抓手，实施全面预算管理，抓好队伍建设，为推进学校事业发展提供了持续的后勤保障服务。

一、 调整机构设臵，优化干部结构

人才是企业发展至关重要的因素。公司在近年来科级干部聘任的过程中，充分考虑稳定发展需要,针对干部竞聘进行了一些改进,尝试出台了一些措施，如：建立干部梯队、聘用人员参与、干部轮岗等，要求科级年龄上要有层次,新老搭配,努力培养年轻的、有发展潜力的干部，既保证了部门工作的延续, 又为公司的部门管理层增加了新鲜血液。

今年公司大胆启用了一批年轻有知识，负责任会管理，能开拓又实干的人才，并结合公司现有人员的年龄结构和综合条件，对部分科级机构进行优化重组，将江宁校园管理中心合并入江宁物业管理中心，成立采购控制中心，并对原有科级机构职能进行相应调整，大力推进干部人事制度改革，有效优化了机构设臵和干部结构。

公司还实行干部员工动态管理，通过“能者上，庸者让”的竞争机制和干部调动机制，最大限度地激发干部员工奋发向上的精神，让 干部有危机意识而更加努力地工作，让普通员工有“盼头”而更加努 力地去学习，去提高自己的业务技能和综合能力。

二、完善制度建设、加强现代化企业管理

规章制度是企业健康发展的保证，建立和完善各项科学合理的管理制度，能在事务繁多的后勤管理活动中有章可循、有据可依。公司不断完善制度建设，力争靠制度管人，并做到成熟一个出台一个，今年先后出台了《总经理、副总经理岗位职责》、《公司员工通讯设备使用规定》、《责任追究制度》等文件，修订完善了各部门的工作规范和岗位职责，力求做到全面覆盖，完善细则，对公司各部门、各岗位定员、定岗、定责。同时，在调整过程中注重保持、继承和发扬企业原有的优良传统和文化，弥补不足之处。通过这一系列的措施加强了干部员工的责任感和紧迫感，确保了后勤工作的顺利开展，并为公司进一步开拓市场创造了有利条件。

三、逐步推进精细化管理和全面预算管理。

公司尝试按现代企业财务制度要求建立各项财务管理制度，执行资金统一管理、统一运作的标准，降低管理费用，控制业务风险，确保有效经营。20xx年，公司继续推行精细化管理和全面预算管理，强化了财务管理职能，使财务管理向事前预测、事中控制、事后分析、提出建议的综合财务管理方式的转变。

1、物资集中招标采购。集中采购的优势在于它的规范性高于分散采

购，它将分散的采供资源加以整合，实现最佳资源配臵，大幅度节约采购费用。实行集中采购后，公司的大宗物资供应商均为品牌企业，尤其是食堂，目前使用的大米、油、鸡蛋、肉等，都是知名品牌，例如大米是农垦米业集团的产品，油是元宝大豆油，肉是雨润出品，在质量上有所保证，价格也相对稳定，食堂毛利率较往年提高了10%左右，同时供应商的品牌效应也为我公司树立了良好的形象，促进了公司的发展。

2. 建立人员工资管理系统，使员工的个人信息、工资等情况形成数据库，留下完整记录。由于公司部门涉及范围广、人员比较多，人工管理工资显得力不从心，财务进行分析取数也比较困难。20xx年，财务部继续完善了人员工资管理系统，通过系统数据，对公司的人员状况、薪酬水平及部门用工成本进行分析，以便对部门的用人及公司的经营决策形成支撑。工资系统实施后，实现了工资的集中管理，大大提高了工资管理的效率。

3. 借助学校财务处库房系统平台，库房管理信息化。

借助于学校财务处的库房系统这一平台，实现财务管理的延伸，在公司食堂、物业等部门实现库房管理信息化。目前食堂每天所有用料的采购价格、成本能够实时反映，并通过分析当日销售额、毛利率，评价当天的经营情况，发现问题及时进行调整。此外，针对食堂小店销售品种多、单价小，人工记账已无法准确的反映销售、成本、利润的情况，公司还引进了管家婆销售软件，同时完善小店的相关制度，明确责任，实现小店管理规范化。

自公司各部门逐步实施“全成本核算”以来，干部职工的成本控 制意识进一步强化，成本核算进一步细化。采购成本、劳动力成本、管理成本均得到有效控制，从而为企业可持续发展打下了良好基础。

四、开拓市场，挖掘潜力，提升经济效益

公司在坚持“服务育人”宗旨，做好为学校事业发展和广大师生生活提供良好的服务保障的同时，努力发掘潜力，开拓服务市场，提升经营能力，获得了一定的效果。

1.引进现代化清洁设备，打造后勤公司的服务品牌

公司领导班子经过反复调研、充分论证，引进了一批世界一流品牌的现代化清洁设备，从室外道路的清扫、草坪的修剪到室内地面的保洁，大幅改善了以往因保洁工具所限造成的地面有污渍嵌入或色泽灰败、黯淡无光的状况，美化了校园环境，提高了员工的工作效率，获得了学校师生的一致好评。

2.优化员工队伍，调整人员结构

在引进现代化清洁设备的同时，公司对员工队伍进行了相应调整，对现有员工进行专业化的技能培训，整合各部门的专业技能员工资源，不再聘用年龄较大、文化较低的员工，力求打造一支年轻化、知识化的后勤队伍。通过优化队伍，调整人员结构，引进现代化设备，使公司的员工队伍的整体结构有了很大的提升。

3.抓住新校区发展契机，扩大物业服务市场

充分发挥后勤公司的品牌效应，抓住上半年江宁校区体育馆及公 卫药学楼物业招标的契机，结合后勤公司多年对学校提供各项后勤保

障服务，各项清洁设备及技术保障在校园内能够做到统一调配的优势，对物业托管费用进行精密测算，通过激烈的竞争成功中标，承接了江宁校区公卫药学楼和体育馆两幢目前校内智能化和建筑水准最高的楼宇物业管理项目，扩大了校内物业服务的市场。

4、设计公司系列形象，加强企业文化建设

为提升企业服务品质，增强企业凝聚力，公司今年基本完成了形象标志、网页等一系列设计制作流程，其中形象标志首次在校运动会上展示，取得了良好的效果，目前已普及应用于各管辖楼宇的门头、防撞条、员工工号牌之中，为公司树立了良好的形象，也为校园文化建设贡献了一份力量。

随着后勤社会化改革的加快，各大中学校的后勤保障服务正成为巨大的市场，为公司业务提供了广阔的发展空间。面对日趋激烈的市场竞争，后勤公司将严格按照学校的总体部署，脚踏实地地强化内部管理，提高综合素质，以饱满的工作热情和顽强的拼搏精神，通过更加科学的管理和更加细致的工作，全心全意为师生提供优质的后勤服务，将公司的事业全面推向前进，为学校的发展大计做出应有的贡献。

后勤服务总公司

20xx年x月x日

20xx年工作计划

20xx年，后勤服务总公司将以学校教育事业发展规划和党政工作要点为指导，围绕学校中心工作，继续实施标准化、精细化管理，强化后勤成本管理，进一步提高后勤管理水平，创建师生满意后勤。

1、大力推进党的建设，根据学校党委要求在3月份完成好支部换届工作，把公司党支部锻造成坚强的战斗堡垒。

2、进一步强化队伍建设，稳妥地完成部门管理层新老交接，促进部门工作的顺利开展。

3、完善制度建设，构建长效机制，狠抓工作标准、工作流程、考核细则的落实，使之真正起到激励约束和规范后勤服务的作用。

4、进一步加强财务管理，强化财务监控职能，通过预算管理，严格核定各中心主要成本费用支出，拓宽成本考核范围，完善财务分析制度，建立以财务为中心的成本考核体系。

5、继续实施精细化管理，进一步更新管理观念，改变管理方式，做好后勤保障工作，为学校八十周年校庆提前做好准备。

6、切实抓好后勤安全生产工作。高度重视食品安全卫生防范工作，加强班车运行安全的管理，保障后勤设施设备运行安全。及时消除安全隐患，杜绝重大安全事故的发生，努力为师生创建一个安全的生活和学习环境。

后勤服务总公司 20xx年x月x日