集中精力抓生产 灵活高效拓市场
狠抓安全不放松 文化建设聚人心
——***公司20xx年度工作总计暨先进表彰大会讲话稿
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尊敬的集团**总裁、同志们、工友们： 春种秋收天酬勤、年轮交替业更新。满怀着丰收的喜悦，承载者发展的梦想，我们迎来了**公司20xx年度工作总结暨先进表彰大会的召开，本次大会的主要任务是：贯彻落实控股集团双代会和煤炭集团二届一次职代会精神，全面总结**公司20xx年各项工作，安排部署20xx年各项工作任务。现在由我代表公司领导班子向大会做关于20xx年工作总结和20xx年计划的工作报告，请各位领导和工友审议并提出意见和建议。
第一部分：对20xx年工作的简要回顾
20xx年是我们应对严峻市场挑战实现科学发展新跨越
的一年，也是**发展史上具有里程碑意义的一年。20xx年，集团下达的生产任务重，供应任务重，利润目标高。实际经营过程中，我们又遭遇了原料价格上涨，材辅料价格上涨，生产成本居高不下，供销市场变化快的种种难题，可谓任务重困难多。广大干部职工在电冶公司和煤炭集团的正确领导 1
下，紧密围绕年初下达的产供销任务和利润目标，同心同德、开拓进取、团结一心、奋力拼搏，全员上下内抓生产降成本，管好两头保供销，最终圆满完成煤炭集团下达的各项指标，公司的基础管理持续跟进，企业文化和工团建设深入人心，实现了生产经营和文化建设的双丰收。这一切为我公司的持续健康发展奠定了扎实的基础，这一切也都是和大家的辛勤付出分不开的，在此，我代表公司领导班子对全体干部员工和广大一线员工表示最诚挚的谢意！
回顾和总结一年的工作，主要有以下几个方面：
一、煤炭调运情况
1、电煤调运：电力集团3#、4#机组于20xx年度8月份启动，全年电煤需求量为**万吨，要求发热量4500大卡以上。**公司全年累计为电力集团调运电煤457.39万吨，加权发热量4325大卡。其中自产中煤183.58万吨，外调电煤273.81万吨，超额完成全年调运任务，保证了电力集团用煤需求。
2、焦煤调运：**公司全年累计调运焦煤464.12万吨，其中调运（转运）自产低硫煤414.33万吨；外调高硫焦煤49.79万吨，保证了洗煤厂焦煤供应。
3、其它煤调运：全年累计调运精洗煤5.27万吨，保证了生产系统配煤需求。
出于生产系统的工艺调整需求，公司还组织调运了蒙古煤1.02万吨。
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二、洗煤厂生产完成情况
20xx年，**公司计划入选原煤**万吨，其中一分厂计划入选280万吨，二分厂入选170万吨。截止20xx年12月31日，一分厂累计入洗原煤280.29万吨，完成计划的100.1%；二分厂累计入选原煤173.01万吨，完成计划的101.77%。两分厂合计入选原煤453.3万吨，完成全年计划的100.73%。全年生产精煤99万吨，精煤产率21.84%；生产中煤182.47万吨，中煤产率40.25%。其中一分厂生产精煤61.64万吨，精煤产率21.99%，生产中煤112.45万吨，中煤产率40.12%；二分厂生产精煤37.36万吨，精煤产率21.60%；生产中煤70.02万吨，中煤产率40.47%。
三、销售情况
20xx年，**公司累计销售集团自产原煤**万吨，累计销售精煤**万吨。
洗煤厂自产中煤全部销往电力集团，全年向电力集团销售中煤**万吨。
公司全年实现销售收入**亿元。
四、利润指标完成情况
截止20xx年12月31日，**公司全年累计实现利润**万元，超目标利润**万元的2.3%，全面完成集团下达的利润目标。
第二部分：对20xx年生产经营工作的总结
20xx年生产经营中取得的成绩得益于集团领导的正确 3
决策，同时与广大员工的辛勤付出更是分不开的，总结20xx年的工作，没有轰轰烈烈的战果，但有好多经验和措施是值得公司在今后更长时期内吸取和借鉴的，现将各项内容总结如下：
一、生产方面的总结
——（通过）加强生产管理，超额完成生产任务
20xx年公司的生产任务为**万吨，而洗煤厂的设计产能仅为**万吨，生产任务较设计产能整整高出25个百分点！洗煤一分厂投产五年，部分设备严重老化，故障频发，影响生产时间较新设备长，工艺效能也出现下降的情况。生产技术部门通过加强生产管理，保工艺，保产品质量；检修部门合理安排和利用检修时间，加大对设备的维护和保养力度，确保了生产设备的高效、安全运转。截止年末，生产系统的两个分厂均圆满完成年初设定的目标任务，这样的超设计生产任务在棋盘井及乌海周边的洗煤行业是首屈一指的！公司能够在这样的硬件条件下顺利完成全年生产任务，实属难得。
——（通过）加强工艺管理，产品质量持续提升
质量是企业的生命，公司总经理曾多次在各种会议场合要求生产管理部门加强工艺管理，提高产品质量，用好的产品去赢得市场、占有市场，用高质量的精煤产品打造自己的品牌。集团企业文化里也讲“品牌就是命牌”，这句关于产品质量观的企业文化标语，在我们过去一年的生产经营中得到了最好的诠释。
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洗煤厂投产五年，培养了一批从事洗煤专业技术的人员，工作时间较长，技术经验丰富，熟知洗煤工艺和设备，去年，工艺管理部门在公司生产质量控制系统创新推行了“四看一调整”的工艺管理法则，即：“一看参数、二看现场、三看系统、四看煤种、最后调整处理”，按照不同煤种，采取不同洗选方式，经过总结，形成了一套完整的工艺洗选方案，确保了产品质量的持续提升。
据统计，20xx年公司下达的产品合格率各车间均顺利达标，全年产品合格率较20xx年提高1.3个百分点，优质产品率最高可达47%，较20xx年均有大幅提升；
发运产品客户反馈少，产品质量的市场信誉度提高。
——（通过）加大技术革新力度，降本增效
选煤厂设备多数属生产厂家的专利设备，在设备和配件的购进上，存在过分依赖厂家的情况，购进价格高，购买周期长，造成生产成本高，影响时间长。公司机电工段技术人员通过深入研究设备构造和原理，决定对部分设备的配件和附属设施乃至整体设备尝试自行加工制作。20xx年，机修工段先后对直线振动筛集料箱、旋流器入料端和翻转弧形筛的本体进行了自制，安装后运行效果较好。在外人看来选煤属于粗放作业，设备都属于大型设备，内部结构简单，原理简单，但真正要自行制作，还是需要相当技术的人员才能完成，技术含量还是很高。
弧形筛集料箱从厂家直接购进的价格为1.2万元/个，由于尺寸较大，整体购进后运输、吊装和安装多有不便，造 5
成维修难度大、时间长。通过技改，自制集料箱现场制作，现场安装，大大节约了检修时间，提高了生产效率。从维修成本来说，自制集料箱的成本约为**元，不到厂家价格的一半。全厂**台翻转弧形筛，上部集料箱更换周期为半年，每年更换**个集料箱，自制集料箱每个节约成本**万元，全年节约成本**万元；翻转弧形筛的本体从厂家购进的价格为**万元，自制成本为**万元，每制作一个为公司节约**万元的生产成本。
类似这样的技改还有受煤坑篦子，原本易损难修的篦子，通过技改后，维修量减少、寿命延长，篦子上原本需要人工清理的大块煤，可以由铲车直接清理，降低了工人的劳动强度，同时也消除了安全隐患。
种种技改为生产系统节约了成本，提高了效率，工艺系统水平不断提升，产能扩大，最终实现效益提升。
二、供应工作总结
进入20xx年，电力集团3、4#机组全面启动，电煤需求量激增，从大环境来说，去年全国矿难频发，各种安全检查、复产验收和对煤矿的限制整改政策严重影响了电煤供应。就近来说，乌海地区的“3.01”透水事故就严重影响了本地区煤炭供应，电煤供应几近中断，供应工作经历了冰火两重天的艰难局面，但经过公司领导和供应人员的努力，电煤供应最终转危为安，保障有力。回首展望，本年度公司在电煤供应方面采取的诸多措施和期间的经验是值得推广的：
——以市场为导向，通过市场调研引导决策
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“知己知彼百战不殆”，没有对市场的精确了解，就没有把握和驾驭市场的能力，同时也失去了决策的依据。本年度供应工作开展中，公司更加注重对市场的调研和把握。上到公司领导，下到一线的调煤人员，除了平时的正常业务外，剩下的时间几乎都摊在了市场调研上，他们放弃节假日休息时间，经常调研市场，走访客户。通过现场取样、询问，或者是电话了解，对各个煤矿、洗煤厂和周边电厂的产供销信息进行收集和整理，一个简单的供销专题会，供销人员各抒己见，通过对市场调研情况的分析，合理推断，预测后期市场，最后果断决策。从调研——组织开会——分析市场——预测市场——决策，已经成为公司供应工作开展的程式化模式。
20xx年，供应部门通过调研总计向煤炭集团和电冶公司提交调研报告17份，这些调研报告让各级领导全面了解了煤炭市场的动态，同时也为高层决策提供了有力的依据。
——决策及时、组织有力，抢抓抢调，节约成本
在原煤供应过程中，公司领导慎重把握市场，及时决策，在市场和政策的狭缝中打时间差，价格差，为公司累计节约成本**万元。
冬储前夕（国庆节前后），人们普遍认为原煤价格还可能稳定一段时间，公司充分利用我们的信息优势、实力优势，敏锐把握市场动态，果断出击，对洗煤厂所需的高硫焦煤及电厂所需的优质电煤大批量购进：
1、以**元/吨的价格共调运**煤矿16#2焦煤**万吨，到 7
去年11月1日，该煤价格上涨到**元/吨，节约**万余元；
2、去年国庆前夕，公司通过多方谈判，供应部全体人员放弃休假，提前组织、精心安排，加班加点，在国庆长假结束之前，以**元/吨的价格共抢调**煤矿16#1优质电煤**万吨，随后16#1电煤价格一路上涨到11月1日再次调运时的**元/吨，仅此一项共节约**万元。
3、抓住神华低硫焦煤供应不足的缺陷，以原煤换中煤，以不含税场地价**元/吨的价格，共调运神华中煤**万吨，按照同期电煤价格计算，共节约**万余元。
——多管齐下，多种策略同时实施，确保电煤供应
1、与大型的煤矿合作，供方保数量、保质量，我方保资金、保付款。
通过这样的合作，电煤供应的数量和质量得到了保证，同时通过与大户的合作，抑制了中小供应商操作涨价的可能。
去年8月份，通过市场调研公司了解到乌海卡布其地区新建的一大型跳汰电煤洗选厂即将投产（年入选电煤180万吨），得知这一消息，公司领导多次走访，并邀请对方高层来公司现场查看，通过双方多次谈判，最终确立了合作关系。该公司投产后，绝大部分电煤全部供应我公司。20xx年全年，该公司累计向我公司供应电煤**万吨，平均热值**大卡，为供应优质电煤提供了有力保障。
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2、灵活采购方式，以“手指煤”购进电煤
特殊市场下要采取灵活的采购方式，尤其是在煤炭供应紧张，卖方市场的情况下，原有的采购模式要适时改变。去年，公司在供应方面成功运作数次手指煤采购。实践证明，“手指煤”的采购方式在特殊时期有其不可替代的地位，属于一种适应市场变化的新的采购方式，不仅能保证供应数量，同时也能节约采购成本。
20xx年，供应部门以手指煤方式购进电煤**万吨，占全年采购电煤数量的**%，平均发热量**大卡，平均价格**元，符合电力集团的价格体系。运作比较成功的有神华和正丰公司的中煤，两公司合计购进**万吨，折合4500大卡结算价分别为**元/吨和**元/吨，较当时价格体系规定低**元/吨。
3、强强联手，以煤换煤
20xx年，周边洗煤企业普遍存在低硫焦煤供应紧张的情况，而我集团自备煤矿产出的原煤全部为低硫煤，保证了公司自用，同时煤矿生产旺季还有剩余。周边洗煤厂纷纷出高价要收购我们的低硫煤，公司高瞻远瞩，长远决策，选择了与神华的合作，焦煤卖到了高价，为煤矿创造了效益，同时还换回了质优价廉的中煤，保证了电煤供应；
4、资金保障有力，用良好的付款机制吸引供应商
特殊供应时期，没有过高的价格优势，就需要用良好的付款机制去吸引更多的供应商为公司供煤，20xx年，公司领导多方、多次和电冶公司领导以及财务部门协调，千方百计 9
保证煤炭供应资金，实际运作中，公司原有的合作客户由20xx年的10多家发展到去年的30多家。同时，良好的付款机制使公司的市场信誉度进一步提升，为后期业务开展奠定了良好的基础。
5、加强调运管理，确保煤炭质量
具体调运过程中，公司吸取往年经验和教训，从源头上控制产品质量，加大现场盯装力度，原煤入厂后目检先行，发现问题及时反馈，现场解决。质检方面继续推行双检制度，做到了检验过程的公开透明和检验结果的公平公正，有效确保了供应质量。
6、加强过程协调，扫清调运障碍
电焦煤调运过程中，经常出现场地不足、卸货困难、车辆紧张、逃票举报、入厂拥堵、检验滞后，还有像出单慢、装车难、仲裁难等各种问题，这些问题都影响着调运工作的顺利开展。对此，公司领导亲自出面，找电厂、找煤矿、通过组织会议确定处理原则，商量解决办法。通过多部门极力配合，调运障碍被逐一扫除。进入去年11月份，政府部门对棋盘井周边地区限量发放煤管票，给公司的调运工作造成很大困难，公司相关领导多次出面到煤炭管理部门协调此事，最终煤炭局同意将我们作为重点用煤大户给予政策倾斜，对我公司主要供货商优先发放煤管票，保障了电煤调运的顺利进行。
7、多方调研，开发新客户
20xx年度，供应部门加大了市场调研，先后与华泰煤矿、 10
神华蒙西公司、正丰洗煤厂等30多家煤矿及洗煤厂展开合作。
三、销售工作总结
——以点带面，拓展市场，合作客户数量增加，摆脱对本地区大户的依赖
进入去年三季度，受钢材市场波动影响，周边地区和各合作客户的焦化厂纷纷限产，精煤的市场需求量萎缩将近60%。市场出现行情下滑、价格下跌的局面，各合作客户采购数量减少，精煤库存增长较快，精煤销售出现发货难、回款难、价格低的艰难局面，潜在经营风险较大，降库存成为当时的第一要务！针对当时情况，公司销售部门审慎分析市场状况，制定了“精煤销售业务拓展方案”，公司领导带头上阵，跑遍河北、山西和陕西市场，销售部门业务员除了留守处理日常业务的人员外，全部在全国各地调研市场，开发客户。每到一处，业务人员通过原合作客户提供的该地区周边信息，以点带面，将销售范围逐步扩大。销售部门成功开发了陕西、山西、河北等地区销售市场，合作客户由原来3家发展至目前的27家之多。公司逐步掌控了销售话语权，扭转了过去精煤销售被客户牵着鼻子走的被动局面，新开发的客户不仅消化了当时的库存精煤，部分客户成为目前公司的合作大户。
通过新客户的开发，公司的精煤卖到了全国各地，同时也卖到了去年的最高价格，彻底摆脱了原本精煤销售依靠本地区大户的局面。
——积极运作，开发了铁路运输
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去年6月份，公司领导亲自挂帅，前往铁路业务单位，将公司的铁路户头运作中存在的问题逐一解决，寻求与铁路部门的合作，打通铁运渠道，增加发运数量，保证京津唐地区大客户的精煤供应。
通过多方运作，进入三季度，公司组织铁路发运精煤16列，发货6.6万吨，后期受铁路发运计划安排的影响，未能大批量发运。但“万事开头难”，20xx年的铁路发运开创了煤炭集团乃至鄂尔多斯集团铁路发运精煤的先河，这样的开头让我们看到了铁路发运的低成本和高效率的优势。同时，我们的业务人员也通过数次发运，了解了发运的流程，积累了部分铁路发运方面的经验，为后期大批量开展铁路业务奠定了良好的基础。
——先于市场运作涨价，引领本地区价格走势
进入去年8月份，精煤市场出现转机，通过充分的市场调研，公司看到了后期价格上涨的必然性，提前通过限量发运、大小户区别对待，预付款购煤等措施，制造出价格上涨的先兆，形成涨价的氛围。具体运作中体现为：先限发，后发函，逐个击破的办法。20xx年，公司成功运作精煤涨价**次，每次最低涨幅为**元/吨，以**精煤为例，价格由最初的**元/吨上涨为目前的**元/吨，低硫精煤目前已经达到最高售价**元。
这样的价格调整，体现了精煤市场的实际行情，同时公司的主动和预先调价行为，引领了**周边的精煤价格走势，正所谓：“**”。
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——注重客户管理，提高服务意识，市场信誉得到提升 产品质量是企业的生命线，也是供销双方最关注的问题，为了加强销售产品质量管理，业务人员随时关注配煤化验、发货化验和客户反馈三项指标的对比情况。发货时跟踪出厂产品质量，出现指标争议时，多方位查找、分析问题原因所在，并积极沟通及时消除分歧。
态度决定一切，销售与服务是紧密相连的，从事销售工作的业务员必须具备为客户服务的意识和能力，销售部在日常工作的开展中用换位思考的工作方法，想客户之所想，急客户之所急，甚至帮助解决客户日常生活中的问题。通过这样的努力，公司信誉在客户和市场上都有大的提升。
——把脉市场走势，灵活价格机制。
为了加快公司资金周转，尤其是现金周转，公司根据客户付款方式不同，采用灵活销售定价的方式：预付款和非预付款，销售价不同；完全现金和完全承兑，销售价格不同；现金和承兑的比例不同，销售价格也不同。这样的定价方式，给供需双方在合作过程中提供了较多的选择机会，有利于促成双方的合作。
四、企业文化建设和党工团工作总结
20xx年，公司继续贯彻控股集团、电冶公司和煤炭集团企业文化建设和党工团工作相关精神，各项工作按期开展，党团工作深入人心，我们做了如下工作：
（一）完善组织机构，使党工团组织在运营过程中逐步趋于合理。
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根据组织和人员的变动情况，本着高效、精简和工作方便的原则，调整了部分党支部、工会、团支部和党工团小组长的委员和组员。
（二）深入一线，了解职工所思所想，解决问题，化解矛盾。
20xx年，党工团把工作重点放在了（liao）解职工思想动态，解决职工遇到的生活和工作的难题上来。**公司现有职工近500人，近年来职工的流动性增加，特别是一线职工中的生产及技术人员的流动给公司的生产带来一定的影响，如果这样的现象一再蔓延，势必会影响到现有职工的情绪和想法。因此，党工团小组长定期在工友中进行思想沟通和交流，发现具有普遍性的职工思想倾向时，及时将这些现象通过组织渠道反映上来，为公司及时采取应对措施提供了信息。截止去年底，通过这样的渠道共搜集职工信息242条，内容主要集中在生产经营、职工情绪、维权、职工生活、对公司生产设备维护等等方面，其中的一些带有普遍性而又有价值的问题，得到了公司的重视并予以及时解决。
（三）克服困难，迎难而上，努力实现企业文化建设既定目标。
20xx年公司确定了企业文化建设的三个主要内容。一是大力建设和畅通宣传阵地和渠道；二是通过建立至上而下的信息沟通渠道；三是想法设法搞一些职工喜闻乐见的文体娱 14
乐活动。围绕这三个主要内容，一、二月份，我公司启动了每天早上五分钟的广播宣传；增加了“党建专栏”、主洗、备煤、机修和二分厂各自“生产信息专栏”、“制度学习专栏”、“一线心声”、“光荣榜专栏”和“处罚条例专栏”等。通过这些文化阵地的建立，创造了浓厚的西达文化氛围。三月份，开展了以“三.八”妇女节为题的春季职工趣味运动会。四月份举办了职工五人足球赛；六月份安全生产月期间，举办了“安全在我心中”的主题演讲比赛等；七月份，党工团发出捐款倡议书，为我公司主洗车间丙班岗位工陆江（小孩烫伤，家庭困难）捐款**元。八、九、十、十一、十二月份，也分别组织了形式多样的文体活动，丰富了职工生活。20xx年，公司先后被控股集团和电冶公司党委评为“先进党支部”和“先进基层党组织”。
五、安全工作总结
20xx年，公司积极贯彻煤炭集团安全生产管理办法，截止12月31日，全年未发生安全事故，安全工作开展有效，公司主要抓了以下工作：
（一）完善安全组织机构，发挥各级安全人员作用
20xx年公司对安全员的归属问题进行了重新鉴定，彻底解决了车间专职安全员不搞安全，当车间负责人助手的问题；谁发工资为谁服务的问题；安全检查相互包庇讲人情的问题。具体做法为：将两大生产车间的专职安全员划归生产 15
技术部，由生产技术部管理，取消其车间的联产工资，为其划定管理范围，出现问题实行问责制。同时我们继续坚持对各工段、班组兼职安全员的补贴政策，安全管理体系贯穿公司生产系统各个角落，形成了人人讲安全，处处抓安全的良好氛围；
（二）落实安全责任，层层签订责任状
20xx年，公司与各部门、车间和工段都签订了安全生产、社会治安综合治理和消防管理三个责任状，层层落实和分解安全责任，做到千金重担有人挑，人人头上有指标。公司总经理是公司安全工作的第一责任人，部门负责人是本部门安全工作的第一责任人，没有责任就没有压力，有了压力也就有了动力；
（三）加强对职工的培训，提高员工安全意识
选煤厂职工的流动性较大，经常有新入厂的工人，这些人员文化水平参差不齐，地域差别大，行业差别大，对这部分人员的安全教育显得尤为重要。公司从建厂以来一直坚持对新入厂员工的三级安全教育，不合格不上岗，这是对公司的负责，更是对职工本人的负责。
除此之外公司还利用检修时间组织职工观看安全教育视频，20xx年公司共组织大型培训3次，参加人数均超过100人。另外，利用公司宣传栏和车间板报大力宣贯安全教育内容，通过这样的手段员工的安全意识能得到一定程度的 16
提高。
（四）突出安全工作重点，加大对安全隐患的排查力度 事故源于隐患，不能发现隐患，发现了却消除不了，安全工作就搞不好，公司的安全检查（综合大检查）按期进行，对查出的关于现场管理和安全隐患问题，责令相关部门在规定期限内整改，加大对安全隐患的查处力度，对复查不整改的问题加倍罚款，公司全年组织安全检查18次，查出现场管理问题358条，安全隐患82条，整改落实403条，整改落实率达到91.59%，全年安全检查罚款14620元，奖励5230元。
（五）加大检查力度，将安全管理制度落到实处
员工劳动纪律不好，是安全管理的重要隐患，公司安排的夜间值班管理人员和调度室人员在生产期间例行检查，发现违章违纪现场考核月底通报，对查出的酒后上岗、睡岗、脱岗和违章操作等常见劳动纪律问题，按照公司的安全管理制度严格奖罚。“严是爱、松是害”，这样的处罚看似无情，但实质是对职工人身安全的最大关爱，这样的检查处罚可以让职工在上班期间随时都紧绷着一根玄，思想上不放松，一心投入工作，安全事故发生的可能性就会降到最低。
六、基础管理工作总结
1、比较管理
20xx年，公司供应、生产、销售、运输和职能部门的比 17
较管理更加深入、深化，也更加切合实际。根据市场变化和实际运行效果，修订了《西达公司比较管理实施方案（第三版）》，使得指标的设置更加科学、合理、量化，考评更加阳光、透明、严肃，结果更加公开、公正、公平。通过比较管理的推行，提高了各环节、各部门的工作效率、工作质量、管理水平，激发了员工的劳动热情和干劲，切实提高了效率，降低了成本、对增加公司效益的作用是明显的。
在过去的一年，公司不仅坚持推行了比较管理，而且让比较管理在生产系统的推行见到了实效，创造了效益，这归结于比较方案的合理性和我们的团队对这项管理方案的认可和坚持不懈的执行。
2、成本控制：认真贯彻集团“内抓管理降成本，外抓销售拓市场”，靠成本和市场突围的战略，在内控管理、成本控制上做文章。
公司认真分析、测算煤炭集团下达的各项任务、经济指标后，结合市场变化和公司实际情况，强化预算管理，按月向下分解和量化指标，真正做到“千斤重担大家挑，人人头上有指标”。使得各车间、部门、各个环节的目标明确。为了保证这些指标的完成和实现，加强预算执行的检查、分析，使电冶公司每月下达的成本费用月度预算能够充分受控，实现降本增效。
3、员工绩效管理工作
从20xx年三季度集团推行绩效管理以来，公司按照煤 18
炭集团下达的绩效管理方案和实施进度表，按部就班开展绩效管理。三季度执行后对各项考评指标进行了一次修定，修订后部分指标实现了量化，考评依据性增强。每月考评后建立绩效管理档案，通过三、四季度的考核，从加权成绩来看，绩效管理能够较好的反应员工的工作能力、工作态度和工作业绩，考评结果可以作为绩效工资发放和工资晋级的依据，但部分绩效管理指标还需要进一步修订，考评工作还需要细化和量化。
第三部分：存在的问题
总体来讲，20xx年取得了西达公司成立以来最好的业绩，无论从产量完成情况还是利润目标完成情况，都创了历史的新高，但一年来我们也从中发现了一些问题，需要我们认真分析并妥善解决：
1、设备方面：生产管理过分追求产量和任务的完成，忽略了车间的基础管理工作，现场管理差，环境卫生差、难以做到文明生产。由于赶产量，造成对设备的维护保养不到位，存在拼设备的情况，设备超负荷运转，高度疲劳，不利于后期生产；
2、对生产成本的控制不够：各项材辅料消耗控制虽然能做到全年平均达标，但是部分月份，部分材辅料消耗严重超标，对超标原因分析不够明确，当事人未受到严厉考核，机物料消耗成本过大，修旧利废工作做得不好，造成生产成本增加；
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3、供销工作能够做到“低进高出”，但随着公司供销规模的不断扩大，对市场的把握和驾驭提出了更高的要求，20xx年供销工作开展中，存在对市场的把握还不够全面，不够深入、不够及时的情况，客户档案建立工作没有全面开展；
4、企业文化对个别员工的导向和教育作用发挥的不够好，从管理干部到一线员工，部分人员处于心浮气躁、消极懈怠、得过且过、碌碌无为的工作状态，个别员工忠诚度、责任心和上进心较差，在其位不谋其职，不利于工作的开展。
5、员工安全意识有待进一步加强：安全教育形式化，员工安全意识淡薄，面对隐患和危险源熟视无睹，防范和自我保护意识差；
6、基础管理工作有待进一步加强：制度过时或不适应的较多，需要重新修订和完善，实现制度的与时俱进，检查和对制度的落实工作亟待加强；
7、对各项费用的管控不够：部门利润指标不明确，对四项费用控制的意识不强，没有制定相应的奖罚条款，超不罚，节不奖，难以调动相关人员管理积极性。
提出问题并不是否定大家的付出，而是提醒大家正视我们的不足，解决这些问题需要我们敢于打破常规，敢于承担责任，积极应对，通力合作，努力消除制约我们发展的不利因素，使今后各项工作不断完善和提高。
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第四部分：20xx年工作计划
一、20xx年***多斯集团的奋斗目标
二、20xx年****集团的奋斗目标
20xx年，是集团实施“十二五”规划的开局之年，也是集团全面深化内部管理的改革年，更是煤炭集团整体经济效益的提升年。集团的总体目标是：。。。。
今年的总体要求是：深入贯彻控股集团年会、双代会和煤炭集团职代会精神，继续以“冷静分析，沉着应对，坚定信心，主动出击”的基本方针为指导，在生产方面：组织安全生产，注重采掘平衡，充分释放产能，强化验收达标；在经营方面：把握市场规律，实现产销平衡，灵活把握价格，争取效益最佳；在企业文化建设方面：坚持文化治企，提升全员素质，充分挖掘潜力，发挥最大效能。紧紧围绕集团的总体奋斗目标，不断强化安全管理，积极高效组织生产，灵活应对市场变化，继续夯实基础管理，以精细化管理为主导，把精力倾注在抓落实上，把活力展现在抓落实上，把能力表现在抓落实上，把所有工作落在实处，实现产销衔接利润再 21
增长，安全稳定管理再进步。
以上内容摘自控股集团双代会报告和煤炭集团职代会报告，借此大会契机，向广大职工做一简要宣贯。
三、全力以赴完成煤炭集团下达的经营目标。
控股集团的十二五规划目标振奋人心，煤炭集团的经营目标明确了我**公司20xx年的奋斗目标：订经营目标责任状的数据）。现将具体产供销任务落实如下：
1、一分厂确保入选原煤**万吨；
2、二分厂确保入选原煤***万吨；
3、全年确保调运焦煤**万吨，电煤**万吨；
4、销售精煤***万吨，**万吨；销售中煤**万吨，其中
一、二分厂**万吨，中税洗煤厂**万吨，全年实现销售收入**亿元。
为确保全年经营目标的实现，我们要做好以下几个方面的工作：
（一）健全和加强安全组织机构，落实各级安全责任
安全工作是企业生产经营的第一要务，任何工作的开展都是建立在安全的前提下的。安全是生产管理的天字号大事,是职工最大的幸福,安全好，一切主动，安全不好，一切被动。从公司来讲，没有安全就没有业绩，从个人来讲，没有安全就没有幸福，***年**月**日公司发生的工亡事故再一次印证了我们安全管理水平的底下和员工安全意识的淡薄，2011 22
年，在安全工作方面我们要做好以下工作：
1、公司安全管理部门要建立健全公司的安全组织机构和系统的安全生产管理制度，做到人员到位、检查到位、责任到位、制度到位、执行到位。
2、各级从事安全管理的人员要抓好对入厂员工的三级安全教育和定期的安全教育，通过教育提高员工安全意识；
3、对全公司重大安全隐患实施源头监控治理,按照“排查、治理、检查、验收”的闭合式流程要求，健全完善排查网络，预防事故的发生；
4、加大安全责任追究力度，提高安全管理责任。公司已经与各部门签订了20xx年度的安全目标责任状，落实了安全生产责任及责任追究制度，形成一级抓一级、一级向一级负责的横向到边、竖向到底的安全责任网络。
5、建立事故责任追究和安全连带处罚制度，出现事故对第一负责人的处置绝不手软。
（二）部门分解落实经营目标，层层签订经营目标责任状
大会召开前公司领导班子已经与煤炭集团签订了经营目标责任状，为了确保经营目标有落实、有执行，通过公司领导班子多次会议研究，在充分参考往年各项经营数据的基础上，结合本年度的经营指标，财务部会同企管综合部制定了针对各部门的经营责任状。责任状旨在分解和落实公司全 23
年经营目标任务，做到千斤重担大家挑，部门头上有指标。经营责任状包含了对生产车间生产任务、关键消耗指标的核定和对营销部门招待费、小车费、差旅费和办公费等四项费用的核定，责任状还对节奖超罚做出了明确的规定，年初落实，年终考核。（大会第四项议程就是责任状签订仪式，请各部门、车间和工段负责人认真贯彻落实责任状指标，通过加强内部管理，全面完成部门全年经营目标）。
（三）加强基础管理，不断提升基础管理水平
1、修订完善公司制度和流程，对全公司的规章制度进行全面梳理，对在执行过程中存在不足的规章制度进行修订完善，制度的建设要与时俱进；要在精细化管理上狠下功夫，要做到“细在流程、细在环节、细在考核、细在监督、细在规范”，解决好基础管理方面无章可循和有章不循的问题，保证基础管理工作贯穿于各项工作的始终，稳步提升公司的基础管理水平。
（四）加强预算，规范财务管理
在财务管理上，认真抓好财务预算管理工作，做到了优先保障煤炭供应资金，优先保障职工工资费用，优先保障职工医疗与福利费用。加强资产的安全性、规范性、有效性管理，实现全公司资产的保值增值。
（五）加强企业文化建设，让党工团为企业凝神聚气 24
围绕控股集团20xx年企业文化“321工程”和煤炭集团企业文化建设20xx年工作重点的安排和布置，我公司主要围绕以下几方面开展企业文化建设工作。
1、党组织建设侧重于控股集团党委下发的“***[2010]10、11、12号三个文件，切实履行我公司的组织承诺和党员个人承诺完成情况的监督实施。
2、特别关注并大力宣贯年会和职代会精神，利用所有宣传阵地，特别是利用班前会把双代会精神及时准确地传达到一线职工中去。
3、配合公司安全文明生产的需要，利用各种宣传阵地和渠道大力宣传安全文明生产。
4、把看望慰问职工、帮助困难职工、反映职工所思所想等维护职工权益、解决职工关心的问题继续作为党建工作的重点。
5、利用班前会、党政联席会、专题学习会和党工团工作经验交流会等见逢插针地对党工团从业人员进行各种内容的培训，提高他们的学习能力和业务水平。
四、在具体工作的开展中需要注意的事项（要求）
1、全体管理干部和员工要始终树立全公司一盘棋的思想，树立以人为本的思想，团结一致，心往一处想，劲往一处使，积极转变工作作风。公司要关注员工的成长，员工要关注企业的发展，真正实现“我靠企业生存，企业靠我发展” 25
的命运共同体；
2、生产管理部门要加强内部基础管理工作，树立向管理要产量、质量的理念，杜绝各类事故发生，稳定生产秩序，降低各种消耗，保证全年计划完成；
3、加强设备管理，提升设备管理水平，为生产任务的
完成提供硬件条件，“工欲善其事、必先利其器”让先进的设备管理为企业的生产经营保驾护航。
4、继续加强产品质量控制管理，不断提升产品质量，用优质的产品去赢得市场，开创品牌；
5、做好原料供应工作：要保证生产任务的如期实现，必须有良好、稳定的供货渠道，原煤供应方面要加大市场调研力度，采购价格严格执行成本倒推的原则，确保数量、质量的前提下，力争实现采购价格最低；
6、做好产品销售工作：大力拓展市场销售，积极发展新客户，经过5年的经营，随着集团公司产业规模的扩大，“西达”的品牌优势已然形成，销售工作开展中要注重打好品牌战。
同志们、工友们：回首20xx年，我们的企业顶住了压
力，经受住了考验，经受住了风雨的洗礼，创造了前所未有的辉煌，展望20xx年，机遇与挑战并存，我们依然是豪情满怀，在集团“十二五”规划的开局之年，我们要抓住机遇， 26
并准备好迎接新一轮的挑战。相信2011我们会走的更远，我们会走的更稳。
真诚的希望广大员工能够一道为西达的明天而一起努力！
最后，祝大家在新的一年里工作顺利，万事如意，谢谢大家！
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