XX控股公司20xx年度经营与管理目标

完成情况评议

一、经营目标：全年确保实现销售收入xx亿元，力争实现xx亿元。（离目标差距较大。）

1、xx项目：

1）工程建设：全年完成xx6,3000㎡工程施工，确保xxxx年x月x日前竣工验收及移交物业（完成精装修）；（车库已完工待验收，预计完成精装修时间为xxxx年下半年。）

2）销售指标：上半年实现销售额xxxxxx万元，销售回款xxxxxx万元(回款率100%)，

营销费用控制在销售额2.5%以内。（未完成销售回款任务。）

2、xxxx项目：

1）工程建设：全年完成B区63,000㎡工程施工，确保xxx年x月x日前完成B区一期34,300㎡房屋竣工验收及物业移交；（该项工作未能按计划完成， B区一期34300㎡预计xxxx年x月x日向业主交楼。）

2）销售指标：全年实现销售额xxxxx万元，销售回款xxxxx万元(回款率70%)，

营销费用控制在销售额5.5%以内。（未完成销售回款任务。）

3、xxxxx地项目：

1）工程建设：确保春节前签订设计合同，3月初完成总规初步方案，3月底前完

成总规修编，4月份总规报规划局，一期开工面积50,000㎡；（总

规修编9月份完成，因该区域容积率政府还未确定，致修编后的

总规还未报批，工程未开工。）

2）销售指标：全年实现销售额15,000万元，销售回款10,500万元（回款率70%），

营销费用控制在销售额5.5%以内。（销售工作还未进行。该项工

作未完成。）

4、xxxxx地项目：

1）完成工地维护工作，防止农民耕种，确保围墙内土地的完整，争取合理利用土地；（xx所已搬迁到xx地，围墙已修建完毕，土地处于安全状态。该项工作

基本完成。）

2）完成项目前期定位、规划设计招投标、设计单位筛选，6月底前明确总体规

划概念方案并上报规划局，争取年底前完成审批。（该项工作现处于设计单位筛选阶段，计划工作未完成。）

5、xxxx项目：

1）12月底前完成xxxx亩土地遗留问题的清理，并完成已有土地证范围围墙和

施工便道的建设；（该项工作现处于土地清表阶段，已有土地证范围围墙和施工便道的建设未还进行。）

2）6月底完成项目市场调查、方案策划、政府立项等前期准备工作；（该项工作

仍在进行中。）

3）跟进xxx整体规划，争取12月底前将总体规划概念方案上报规划局。（该项工作在跟进中，12月底前将总体规划概念方案上报规划局无法按计划完成。）

6、xxxx项目：

1）8月底前完成土地过户和出让金返还；（8月份已完成土地过户，出让金返还报告已送市政府。）

2）6月底前成项目概念性规划设计；（该项工作未进行。）

3）6月底前确定项目开发进度。（已确定xx年项目不开发。）

7、xx物业公司：

全年完成经营收入 xxx 万元，实现零的突破，确保收支平衡，略有盈余。xx花园和xxxx两个小区物业管理费收缴率达到%。（经营收入现已超过xxx万元，物业管理费收缴率可以达到76%，两项指标已完成。）

二、财务管理目标：

1、管理费用：

1)、全年行政、人力管理费用支出预算为万元。其中：控股公司（总部） 万元；xxx 万元。（年初制订的行政、人力管理费用预算未获公司批准，实际费用财务还未结算。）

2）xx物业全年预算经营成本费用控制在（预计全年预算经

营成本费用可以控制在 xxx万元以内。）

2、工程费用：

1）单位工程成本控制：

xxxB区工程综合成本造价控制在2,400元/平方米，单体建安成本造价控制在1,482元/平方米（测算基准以20xx年x月信息价格为准）。（因工程工期延误，部分房屋基础处理方式改变，该项指标现无法得出准确数值。）

2）总体工程成本控制：

①xxxx土建成本（不含装修和室外工程）xxxx万元；（因设计图纸变动较大，该项指标已变动。）

②xx项目全年工程成本支出预算为xxxxx万元。（因工程计划已大幅变动，该项指标已无对比意义。）

3、营销费用：

全年营销费用控制在xxxx万元以内。其中：xx营销费用控制在xxx万元以内；xx营销费用控制在xxxx万元以内.（未突破预算。）

三、内部管理目标：

1、战略规划：

上半年研究并完成《控股公司20xx--20xx年战略发展规划及实施纲要》的制订，以确定控股公司未来五年的发展方向和发展目标，明确提出20xx--20xx年3年发展计划。（该项工作完成书面草案，未最终确定下发文件。）

2、品牌建设：

本年度以品牌提升和创新为目标，继续加大企业品牌建设和维护力度，不断完善和创新公司客户关系管理模式，持续增强企业品牌影响力，强化企业核心竞争力。（该项工作在推进中。）

3、人力资源与行政管理：

1）合理优化和配置人力资源，通过内部培养、储备和招聘等方式满足公司对各类人才的需求，保持员工队伍稳定，确保全年人员流失率控制在20%以内；（该项工作完成不理想，急需岗位人才质量不高，无法充分满足公司需要，员工流动率超过20%。）

2）加强员工培训和团队建设力度，进一步树立团队协作精神和补位意识，加强员工企业文化认同感，增强组织纪律性和廉洁责任意识，不断提高员工敬业爱岗的力度；（培训不到位，该项工作推进不力。）

3）推行新的项目奖励机制，完善绩效管理和监督体系，强化绩效管理工作，切实提升公司的执行力和工作效率，提高员工工作的积极性；（新的项目奖励机制未推行，绩效管理工作形式大于实质。）

4）加强公司计划管理体系建设，建立规范的层级计划管理模式，继续完善二级公司管控模式；（基本建立了公司、部门二级计划管理体系，但计划落实的结果很不理想，公司层级的年度计划变动太大，基本落空。）

5）继续加强和完善各项行政管理工作，尤其要加强行政费用支出、会议管理、后勤服务（食堂、车队）和档案管理等方面工作的提高，为公司多项目运作提供保障、做好服务。（常规工作基本能满足工作需要，但还有很大改进空间，细节抓得还不理想。）

4、财务管理：

1）建立并完善以项目为单位的项目开发利润、项目预算管理机制；（未系统开展

此项工作。）

2）建立项目工程成本预算执行分析，及时反映工程成本趋势，为成本控制提供

决策；（未系统开展此项工作。）

3）以提升效率为财务年度主题管理，切实提高财务人员工作效率，在确保坚持

原则的基础上处理好工作的灵活性，全面提升财务人员整体素质。（效果不明显。）

5、工程招标、成本合约管理

1）加强执行工程招投标管理流程机制，规范工程合同履约评价，建立项目开发合作供方考评体系和履约评价体系；（评价工作未系统展开。）

2）全面推广并实行公司开发业务类标准化合同范本的使用，提高工作效率；（该项工作已完成。）

3）严格执行工程预、结算编审分开制度，严格控制造价精度；（基本执行工程预、

结算编审分开制度，但造价精度控制尚不理想。）

4）建立并实行项目目标成本管理和项目目标成本考评体系管理。（该项工作未开展。）

6、工程技术管理：

1）完善工程建设标准技术规范，建立产品质量控制管理机制并加强监督；（该项工作有一定推进，质量控制手册文稿已完成，质量监督有较大程度加强。）

2）严格执行工程施工管理流程，加强工程施工现场管理，确保工程质量、工期、成

本和施工安全；（该项工作后半年比前半年有所提高和加强。）

3）建立健全工程合同质保期内工程维修信息库及报批报建政府职能部门工作流程信

息库。（未系统开展此项工作。）

XX投资控股有限公司 二〇20xx年x月x日

目标责任人（签字）：

董事长审批（签字）：

第二篇：房地产企业月度运营总结报告

月度运营总结报告

（2xx年月）

为加强公司运营管理水平，提高运营管理的质量和效率，完成公司下达的计划任务，运营管理中心现将2xx年月公司计划达成情况总结、通报如下，以期共同改进和提高：

一、月计划达成情况

示例说明：“—”表示未下达计划；红字表示未达到公司达成率目标的指标； 1、总体指标

说明：

2、

3、 按项目统计

4、

二、月关键节点计划未达项列示（例）

1、

项目1： 原因分析： 2、

项目2： 原因分析：

三、月项目一二级节点计划未达项列示

1、

项目1一二级节点计划：

设计管理部： 主要原因分析： 合约管理部： 主要原因分析： 营销管理部： 主要原因分析：

四、 各部门月计划未完成情况汇总表(详附表一)

说明：

五、 项目进度情况汇报

1、 项目A：

六、 流程执行情况说明

七、 下月关键节点及一二级计划提醒

运营管理中心 2xx年月日