物 资 设 备 管 理 办 法

（试行）

中交三公局第三工程公司

20xx年7月28号

物资设备管理办法

第一章 总则

第一条.为了加强物资设备管理，降低工程成本，取得良好经济效益，保证施工生产物资设备、保质保量、准确及时供应到施工现场，结合本公司实际制定本办法。

第二条.物资设备实行归口管理，分级负责。物资设备部负责全公司物资设备管理工作，对所属单位实施政策监督和业务指导，负责物资设备招标采购、检验、储存与消耗的管理工作，按职、责、权限分类负责。项目部物资设备部门负责本单位物资设备工作，履行相应的职权，承担相应责任。

第三条.物资设备工作坚持统筹组织，重点控制，权责一致，强化基础工作，服务施工现场，主要任务及要求：

1.保证物资设备及时准确无误供应施工现场。

2.按货比三家招标采购，降低采购成本、存储成本和消耗成本，提高良好经济效益。

3.保证各类物资设备进场时严格履行验收制度，保证合格物资设备进场，合理储存与摆放，避免造成损坏和流失。

4.确保物资达到验收、存储、保管、发放、消耗、管理各项指标，设备按时保养保修，达到使用完好率95%。

第二章 物资采购范围和类别

物资设备集中采购范围是指公司组织实施的物资设备采购，主要集中采购的物资类别：钢材、水泥、沥青、商砼、土工材料、桥梁支座、锚具、波纹管，砼外加剂、防水材料、线上材料、通信器材、信号器材、电力器材、电丝槽、安装设备、道砟、粉煤灰、大型周转材料的购置与租赁、具备招标采购其他大宗物资。大中小型机械设备。

第三章 采购管理

采购权限

1.物资、（二、三项料，机电等）小型机具由经理部招标采购，本着公平、公正、公开的原则组织招标采购。招标工作的成败是项目经理部降低工程成本，为企业创造利润的主要来源。

2.局物资设备部，负责单项采购价值25万元（含）以上，招标采购工作。

3.公司物资设备部负责采购物资设备单项25万元以下固定资产采购供应工作，并报局物资设备部审批。

4．项目经理部负责采购设备，凡列入固定资产范围内。均由项目部上报公司物资设备部审批，组织采购。

第四章采购制度

1.物资设备实行招标采购，物资设备部门对具备招标采购条件的必须进行招标采购，不具备招标采购条件的采取比价式采购。

2.所属单位与项目经理部按照采购权限上报物资设备申请计划，待局物资设备部批复后，属公司权限由公司物资设备部招标采购，属项目部权限由项目部招标采购。

3.各单位上报物资设备采购计划,新开工项目，根据总体施工工期，年度施工计划、施组进度安排、提出物资设备需要量。公司物资设备部按照上报需用量，进行公司内部调剂，其缺口物资设备上报局物资设备部批复后才能招标采购。

4.物资设备采购管理工作，纳入公司年度经营管理目标责任考核。

第五章结算方式

1.公司负责采购的物资设备，由公司物资设备部统一结算及付款。负责向财物会计部提供合同、验收单、#5@p、局批文、公司财务会计部负责向供方支付物资设备款。

2.工程款拨付施工专用帐户的项目，如公司物资设备部采购的物资设备，由项目负责结算付款，公司物资设备部负

责向项目提供采购合同，，由项目向供方支付物资设备款。

第六章 委托采购

公司物资设备部权限采购的物资设备，如因施工地区偏远，交通不便利等其他因素，由物资设备部办理委托采购手续，授权项目经理部按规定程序采购，并与供方签订买卖合同支付物资设备款。

第七章 供方评价

1.供方评价遵循、谁组织、谁采购、谁评价、谁公布原则，项目部合格供方名录上报公司物资设备部备案，资源共享。

2.由项目经理部负责采购物资、小型机具，应优先在合格供方名录中选取，如供方名录无法满足需要，可评价增加合格供方，及时上报物资设备部备案。

3.对合格供方实行动态管理，按年度考核，进行评审，不合格供方及时从供方名录中剔除。

第八章采购制度

1.物资设备招标采购要货比三家，比质、比价进行招标采购。要在招标书上标明物资设备的名称、规格、性能、技术指标及要求，投标单位才能准确及时报价，通过招标采购工作，为企业创造利润最大化。

2.招标采购者要对产品质量，采购成本负主要责任。对到现场物资设备的质量、性能、技术指标全过程监控。全面了解物资设备整体状态，有了详细基础资料，为以后招标采购打下良好的基础。

第九章合同管理

1.主要物资设备采购合同要用中交三公局合同版本，逐一认真填写，（附合同版本）文字清洁规范、并经主管领导签字，杜绝口头协议，以免造成不必要纠纷。

2.合同签订本着项目经理部招标采购、就由项目经理部签订合同。公司物资设备部招标采购、就由公司物资设备部签订合同。项目经理部采购物资设备上报公司物资设备部，批复后才能签订合同，公司采购物资设备上报局物资设备部待批复后才能签订合同。

第十章 计划管理

1.物资计划包括:物资总需用量计划、物资申请计划、(分年、季、月)物资采购计划。项目经理部技术部门接到设计文件，图纸后应编制物资总需用量，并经严格审查无误后交给物资部门。准确、及时、无误、编制物资总需用量计划， 是保证施工生产重要环节。

2.物资设备部门根据总需要量编制年、季、月物资申请计划。向上级主管部门上报，及时组织进料，保证施工生产。

3 .在施工生产中如有变更设计，带来物资品种、数量变化及时向物资设备部门提报追加或核减物资申请数量。防止因设计变化带来供应不及时或造成物资积压。

第十一章物资设备申请计划

1.加强物资计划的严肃性，准确性，及时性、准确无误上报物资申请计划是保证施工生产先决条件，提报物资申请计划是根据技术室提供物资核算表，月份施工生产计划、施工进度、设计变更带来材料数量变化、库存储备量等为依据提报物资申请计划。月计划于次月前5天提报，季度计划于季前10天内提报物资采购计划。

2. 机械设备在每个项目开工时，根据工期施组安排提报需购工程机械设备计划，上报公司物资设备部。公司物资设备部根据全公司机械设备状况进行调剂，不足部分上报局

物资设备部批复后购买。

第十二章 物资设备采购计划

1.项目部物资、小型机具采购计划由采购责任人依据施工生产所需用物资、小型机具编制采购计划。经过公司内部调剂其缺口部分招标采购。

2.项目部上报机械设备计划由主管物资设备领导审批同意后，上报局物资设备部批复后招标采购。

3.月份物资、小型机具、机械设备招标采购计划作为进料控制和财务会计部门筹划资金的依据，物资采购计划必须遵循调剂、利用库存的原则。

第十三章 现场管理

一.物资设备验收管理

1.物资设备到达现场后，严格执行验收关。对到达现场物资设备逐项核对，进行登记 。材料人员要对品种、数量、质量进行核对。特别对钢材、水泥材质单与实物核对，核对无误后，填写报验单 ，上报项目部试验室进行检测，待检测合格后才能使用。

2.机械设备达到现场后，按购买设备说明书对厂家型号及验证号核对、验收合格后填写验收单上报公司物资设备部组固。

二.施工现场物资设备管理

物资到达现场后，要分门别类将物资分品种规格按材料保管规定整齐堆码。

1.钢材要用条形平台，垫高30公分，如果没有料棚，要苫盖篷布严防锈蚀，锈蚀后除锈加大工程成本，造成不必要损失，并要根据品种规格分别挂材料标示牌，严格按标示牌内容填写。

2.袋装水泥堆放在库房内，用木板铺地面,要求离地面20公分防潮，距离墙20公分，每垛之间距离30公分，垛高不超过12袋水泥，每批水泥单独堆码，并挂标示牌。

3.散装水泥到达现场后，按批号分别装入水泥仓内，检验合格后才能使用。

4.木材到达现场后要堆码整齐，锯材每五层隔离通风防腐蚀、挂标示牌。

5.油料要将油罐埋入地下，油罐顶面离地1米。上面盖库房、安装加油机并配备灭火器，灭火工具，灭火砂与周围易燃品隔离、并有值班人员看守。

6.二、三项料要有库房、配备料架，库内干净卫生，五五化堆码。做到帐、物、卡相符。

7.机械设备到达现场后，对旧设备及时保养保修保证运转良好。在使用中要做好定期保养、保修，降低机械设备使用成本。对所购设备填写组固验收单,报上级批复。所到场设备要建立机械设备使用台帐。在机械设备上标明机械设备

管理号，建立健全机械设备管理制度，实行单机单车核算，机械完好率达到95%。

8.近年来，国家对火工品管理使用非常重视。出台了各项管理制度。所以我们在施工生产过程中，认真做好火工品管理、进料、发放等制度。

火工品库房按公安部门要求设置。火工品审批入库后，管库员详细建立入库台帐，严格填报火工品申领单，按申领审批数量发放。申领火工品手续齐全，发放火工品后及时在发放记录上详细登记，要做到日清，每天盘一次库，做到帐物相符。火工品使用剩余数量及时返库，由管理员填写返库单，定期检查消防器材、如有问题及时更换。

9.根据施工生产所用材料、每月25日结帐。根据各工号所用材料开具发料单，发料单一式四份，自留一份。领料人1份，交财务两份。然后分品种，规格按材料动态登记帐要求分别下帐，并做物资收、发、存统计表，材料结算单。将材料帐、物资收、发、存统计表、结算单一并交财务室核对是否准确。把材料室应留发料单、物资收、发、存统计表、结算单装订成册备查。

三. 分包工程物资管理

1.分包工程使用的主要材料，由公司物资设备部负责采

购供应或由业主供应，分包队伍不得自行采购。

2．劳务分包项目要严格按照物资消耗定额供应所需各种材料，不得超定额供应。

3．项目经理部给分包单位提供材料。按合同中内容供应分包队主要材料名称、消耗数量、供应材料单价、超用扣款等规定，由分包队确定一名有权领料人签认，所用材料款从分包队验工中扣出。

4．对分包队材料要设专人管理，对所进主要材料要全过程监控，防止浪费和丢失。不得以包代管。

四 现场文明施工管理

1.现场文明施工是一个企业对外一个窗口，是检验一个企业管理水平的标志。施工现场摆放整齐、清洁、卫生、标语、标识醒目，展现一个企业风采。

2.物资设备到达现场卸车时一定堆码整齐，不要乱卸乱放。堆码不规范二次再堆码，造成人力、机械浪费，增加工程成本。根据施工现场条件，机械设备合理摆放，材料堆码整齐、有序，分门别类堆码。

3.要经常保养机械设备，每台机械设备要有管理号，机械状态、使用标识。所有材料按照保管规程进行管理，垫高苫盖，材料标识齐全，总之平时做好现场文明施工工作，展

示企业良好形象。

第十四章 修旧利废

1.施工中剩余边角材料，要统筹考虑，综合利用，能维修坚决维修使用，能代替坚决代替使用。减少工程成本，取得更大的利润。

2.严格控制施工材料和不可再生能源的消耗。确保材料消耗在可控制范围内。

第十五章 竣工项目剩余材料处理

1.清查盘点全部剩余材料、分新材料、能利用材料、报废材料，分类编制盘点清单。

2.废旧材料处理、项目要成立废旧物资处理领导小组。对所要处理的材料进行鉴定、没有利用使用价值待处理物资，按货比三家询价处理。要将报废物资上报公司物资设备部批复后才能报废处理，处理收入交财务入账管理。

3.将闲置物资设备上报公司，公司物资设备部根据上报情况进行再利用，内部项目间调拨。

4.对旧钢轨、机械设备、大型周转材料处理要上报局物资设备部，待批复后由公司物资设备部会同公司物资设备领导小组共同处理。所得物资设备款上交公司财务会计部。

第十六章 物资纪律

1.严肃物资纪律，认真执行公司物资管理规定，落实各项管理制度。物资人员要加强自身修养、提高政治和业务素质、遵守职业道德、秉公办事、廉洁奉公、遵守物资纪律。

2.不准利用职务之便损公肥私、不准个人收受回扣、礼金、礼品等、要廉洁自律、正确履行采购和供应权利与职责。

3.不得擅自处理帐内外物资、废旧材料。对违纪一经发现将按公司有关规定处理，情节严重移交司法机关处理。 本办法由公司物资设备部负责解释，自发布之日起实施。

物资设备部

20xx年7月28日

第二篇：物资设备现场管理办法

物资设备现场管理办法

1 目的

为加强公司(以下简称“公司”)所属各开发项目的物资设备管理工作，规范计划、进货、验收、入库、出库、转账等工作程序，满足项目进度、质量、安全等要求，特制定本办法。

2 适用范围

适用于公司及所属各区域（直属项目）公司的甲供物资设备管理、物资设备样板管理、样品展示管理、认质认价管理。

3.职责

3.1 公司合约分管领导负责本办法的审核、更改及完善，并监控其运行。

3.2 其他部门职责详见本办法5-7条款的要求。

4 管理原则

a) 统一原则：公司所属项目均按本办法要求实施，管理内容统一、格式统一； b) 强制原则：公司所属项目在没有新版之前均强制执行本办法；

c) 效益第一原则：本办法一切以效益第一为基本原则，在此原则下，任何人、任何单位的合理建议均可被采纳。

d) 采购过程坚持公开、公正、透明的原则。

5甲供物资设备管理

5.1计划管理

5.1.1计划分类

a)物资计划分为物资需用量计划、物资招标采购计划；

b)招标采购计划分为总(年度)招标采购计划、单项招标采购计划(见招标采购管理办法，由授权招标单位编制)；

c)物资需用量计划(按计划范围)分为物资总需用量计划、月度物资用需用量计划和补充物资需用量计划。

5.1.2管理责任及要求

5.1.2.1管理责任

区域(直属项目)公司所属工程物资需用量计划由所属项目公司（工程管理部）编制，必要时应附加工制作详图或标明技术要求的有关文件，审批流程见本办法规定。

5.1.2.2管理要求

1) 物资需用量计划

工程物资需用量计划必须有封面(R-CP-05-01)、编制说明(R-CP-05-02) (以明确覆盖范围)物资计划表(R-CP-05-03)，计划表包含物资名称、规格型号、单位、材质、执行标准及其他技术说明、数量及到货日期等信息。

物资需用量计划交接记录在“物资需用量计划流转记录台帐”

(R-CP-05-04)上。

(1) 物资总需用量计划

在项目施工图预算完成后15日内完成，区域(直属项目)公司所属项目公司（工程管理部）编制，并经区域公司审批后，报公司成本合约部备案。(格式同需用量计划)。

(2)月度物资需用量计划

区域(直属项目)公司所属项目公司（工程管理部）根据施工生产进度，在当月25日前编报下月度物资需用量计划，并及时传递至成本合约部，(对于公司A类采购的，区域（直属项目）公司成本合约部要报公司成本合约部)，由成本合约部编制单项招标采购计划。月度需用量计划比总需用量计划更加具体、完善，对物资的执行标准、品种、规格、型号、材质、计划进场时间进行具体描述说明，作为下月度物资采购招议标、比价、订货、组织供应及平衡采购资金的依据。

(3)补充物资需用量计划

因设计修改、遗漏、变更、零星采购等情况引起的物资需用量计划变更时，可作补充需用量计划。编制补充计划需注明物资需用时间，必须后附修改、变更等文件，并及时传递至成本合约部。

2) 物资招标采购计划

按照“招标采购管理办法”相关规定执行

5.2 采购管理

5.2.1管理机构及招标采购过程管理按照公司“招标采购管理办法”及“供方评价及管理办法”执行。

5.2.2各区域(项目)公司成本合约部应做好招标采购文件的存档工作：

采购文件包括：

a) 招标采购总计划及年度计划

b) 需用量计划；

c) 单项招标采购计划；

d) 投标单位考察表；

e) 拟投标单位评审表；

f) 招标文件及相关审批单；

g) 投标文件；

h) 开标、评标、询标记录；

i) 评标报告及中标单位确认审批单；

j) 中标通知书；

k) 物资采购合同及相关审批单；

l) 验收单；

m) 付款申请及其他单据等。

5.3.合同管理

合同授予及合同管理按公司“合同(协议)管理办法”执行。

5.4甲供物资设备现场管理

5.4.1催货与协调

区域（直属项目）公司所属的项目公司（工程管理部）是甲供物资设备现场管理的主管部门，应根据施工进度、物资计划及合同约定，及时调整进货时间。

区域(直属项目)公司成本合约部招标采购主管应积极配合项目公司（工程管理部）工作，协调好总分包单位、项目公司或工程管理部、供方之间的关系，就物资的生产(加工)进度、施工进度、到货时间进行有效沟通，确保施工进度要求。

5.4.2物资验收

5.4.2.1见证资料核查与实物核查

1）见证资料核查：物资设备到达合同约定地点后，项目公司或工程管理部专业工程师组织监理单位、总分包单位、供方一起对物资的见证资料进行核查。即所购物资必须具备相应的能证明其物资质量的产品质量证明资料，如：产品合格证；材质化验单；检验、试验数据报告等。

2） 实物核查：对于见证资料核查合格的物资，相关验收人员应对实物进行核查，包括名称、规格型号、产地、数量、外观、包装等信息。

3） 记录：对于经见证资料核查和实物核查合格的物资，验收人员应采用检斤、检尺、量方、过磅等方式进行实物量的复核，并记录在“进场材料自检情况一览表(R-CP-05-05)”，相关方签字确认做为现场收料的依据。

4）见证资料核查与实物核查应注意的问题：

供方送货单上名称必须与合同上单位名称一致，设备、材料清单必须与合同清单仔细核对一致，合同外的设备、材料不得接收；

对于需要“检验、试验的物资”，合同约定的单位(部门)要及时取样报送有资质单位进行检验、试验。未取得检验试验合格报告的物资，不得办理正式验收手续，之前要做待验物资的标识，不得用于工程实体。

5.4.2.2物资验收

①验收入库：对于验收合格的物资要及时办理验收入库；

②入库手续：专业工程师根据“进场材料自检情况一览表”的及时办理“物资验收单(R-CP-05-06)”，只填写数量，并移交成本合约部招标采购主管；

③账务处理：招标采购主管核对验收数量、采购合同后完善验收单相关信息，并会同#5@p等单据一起移交财务资金部，以便财务资金部及时账务处理。

④物资验收单填制及填制要求见“物资验收单”后说明；

“物资验收单”一式四联：

第一联：存根联，由招标采购主管留存；

第二联：仓库联，由专业工程师留存；

第三联：会计凭证联，由区域(直属项目)公司财务资金部记账留存；

第四联：供应联，由供应商留存(供应商用现场收料单来换取，本单据做为双方结算依据)；

验收单一式四联签字均应齐全，此单据可采用A4纸打印。

验收单应及时移交财务资金部并办理移交手续，记录在“验收单票据流转交接表(R-CP-05-08)”

5.4.2.3 购货#5@p不能及时到达时的处理

①招标采购主管依据供应商出具的、并加盖有供应商红章的，经双方核对无误的收料清单，以及采购前招议标的实际采购单价，填写验收单购入价栏；

②招标采购主管在“验收单票据流转交接表”上注明因购货凭证不能及时到达的验收单编号、金额，并予以文字说明；

③招标采购主管将验收单一式四联连同“验收单票据流转交接表”一起交财

务资金部记帐；

④财务资金部根据验收单进行材料入库的帐务处理，记入“应付帐款—暂估购货款”科目下(或财务具体设置的相应科目下)(暂估购货款科目下的金额即为#5@p未到的金额)；

⑤招标采购主管待#5@p到达后，及时到财务报销，并在原“验收单票据流转交接表”上注销；

⑥财务资金部收到#5@p后，金额核对无误，将该材料再转入“应付帐款—预付购货款”项下(或财务具体设置的相应科目下)。

5.4.2.4 物资领用

a) 只有验收合格后的物资才能办理物资领用手续、用于工程实体，专业工程师办理“物资领用单(R-CP-05-07)；

b) 物资领用的依据是工程承包合同及经相关人员审核、批准的领料计划，无依据不得发料；

c) 领料人资格：总分包单位应指定领料人员，在工程承包合同中约定，或由总分包单位出具书面委托书约定；

d) 物资领用单填制及填制要求见“物资领用单(R-CP-05-07)”后说明； 领用单一式五联：

第一联：仓库联，专业工程师留存、备查；

应用于：

财务与材料核对的依据；

总分包单位与材料部门核对的依据；

自存，作材料帐务处理及领用出库的依据。

第二联：会计联，会计做帐票据；

第三联：会计转帐凭证联， 会计与领用单位按月对帐后列帐至领用方，并将票据附在列帐单后移交领用单位，可视作双方材料所有权转移的凭证(代#5@p)，是双方结算及进度付款扣除的计价依据。(按手续完备及领用单位帐务处理之需要，应在转帐凭证联上加盖本单位财务印章或在列帐单上统一盖章)；

第四联：存根联，招标采购主管留存；

第五联：领料联，是领料单位的随货领料依据。领料人若发现与第三联发生偏差时，可据此联与财务人员进行核实。

调拨单一式五联上签字均应齐全。

票据流转

区域(直属项目)公司招标采购主管每月23日前将领用单(一式五份)移交会计填写财务复核价、签名确认，记录在“领用单票据流转交接表(R-CP-05-09)”，财务人员把经过确认的单据中的会计及会计转帐凭证联自留，以便财务及时入帐；其他三份返还招标采购主管；

财务资金部应每月及时向总分包单位经核对无误后列帐，以保证过程成本真实。

5.4.4.5 甲供物资设备台帐

a) 区域(直属项目)公司招标采购岗位人员必须将当天的验收单、调拨单，按总分包单位、日期顺序，登记入“台帐(R-CP-05-10)”，日期顺序不能颠倒、混淆，做到“日清”。

b)区域(直属项目)公司招标采购岗位人员按月按本程序的要求填报“物资月度收发存月度汇总表(R-CP-05-11)”，做到“月结”。

c )区域(直属项目)公司招标采购岗位人员按要求组织项目公司（工程管理部）做好盘点并登记在“盘点表(R-CP-05-12)”。

5.4.2.6 退货

a对于现场验收时能判断的质量缺陷、物资名称、规格型号等的不符，招标采购主管可以当场退货，不予接收；

b对于需要检验试验等在短时间内难以发现的物资的质量缺陷等，在取得检验试验报告或知道存在质量缺陷后，应立即对不合格品进行隔离，对于已发放的要及时追回。联系供方及招标采购主管处理退货事宜，在合同中应约定由此造成的所有损失由供方承担。退货时按材料及财务制度进行帐务处理。

5.4.2.7 盘点

定期盘点：每半年盘点一次

帐物核对：根据盘点表核对实物，形成盘点表(R-CP-05-12)

盘点差异处理：对于盘点差异进行分析，上报分管领导及公司成本合约部，经同意后进行财务帐物处理。

5.4.2.8 材料结算

a) 甲供材料分析

招采主管、财务资金部在工程完(竣)工20日内完成“单位工程甲供材料供应分析大表(R-CP-05-13)”，并在工程完(竣)工后30天内双方核对完毕，该“单位工程甲供材料供应分析大表”是成本合约、财务资金部材料结算及工程结算的重要参考。

b) 材料结算与工程结算

①与总分包单位材料结算：材料月度转账双方核对一致后，在“材料结算对帐确认单(R-CP-05-14)”上确认，工程完(竣)工时累计核对结算。

②材料结算与工程结算：财务资金部对本项目总分包单位领用的甲供材料按总分包单位、设备、材料分类进行核对，并最终出具材料结算数据。材料结算是工程结算的一部分，材料结算要在工程结算前完成。

5.4.2.9 其他统一规定

a) 单价的确认：招标采购主管填写的验收单(购入价)、调拨单(转帐价)均按先进先出、实进实出的计价原则办理；财务资金部填写的验收单(核准价)、领用单(复核价)按照财务规定或工程承包合同约定价等填写；

b)材料仓储：无论我方仓库还是总分包单位仓库，均必须满足存储物资所要求的环境(如湿度、温度、防水、防火、防盗等)，以保证物资的物理性能及使用功能；

c)环境保护：设备、材料必须为环保材料所制，对于特定的(含)化工原料的原材料、半成品、成品必须要有具有检测资格单位的检测报告并符合环保要求，

以防对人身造成伤害，对土地、水源等环境资源造成污染。

5.5 总分包单位(含专业分包)的物资管理

3.3.1进入现场的总分包单位自购或领用本公司的物资必须按照我方要求进行管理。

3.3.2 对于总分包单位所使用的各种资源造成的对我方设备、材料及工程实体的损失，总分包单位单位必须按损失价值进行赔偿，并赔偿因此造成的所有损失。

3.3.3 总分包单位所使用的各种资源在现场必须做好防护，因防护措施等原因造成的总分包单位的各种资源的所有损坏、损害、灭失等由总分包单位自行承担。

6 售楼处(样板间)样品展示要求

6.1目的

使参观者对工程实体、装修、装饰、机电产品、样板间所选用设备、材料有一个感官的认识，以体现楼盘品质与理念，为销售提供支持。

6.2样品展示范围

构成工程实体的主要物资(成品或半成品)、设备、提供的服务等

6.3样品展示形式

1)影像、图片展示

2)实物展示

6.4样品展示主要类别

6.4.1影像、图片展示

电梯 、太阳能

6.4.2实物样品展示

入户门(样板间装入户门、实体剖面样品)

锁具(可与入户门一起)

楼宇可视对讲产品

铝合金(塑钢)窗(除装在样板间的外，要有断面展示样品)

门窗五金件(成套五金件)

中空玻璃

电线、电缆(截成长度10cm)

灯具

开关插座

配电箱主要元器件

户内箱

墙地砖

石材(尺寸可根据需要裁剪)

卫生洁具(可放在样板间展示)

保温板(尺寸可根据需要裁剪)

其他需要展示的设备材料

注：以上产品或凡在交房标准中有的均需进行展示样品。

6.5样品展示要求

售楼处(样板间)设计时必须要考虑样品展示区；

原则上样品必须放在展示板上，大的或不便于放在展示板上的可单独展示或装在样板间展示；

对于技术含量高或结构复杂或新材料或新产品的样品可以适当放置宣传图册、说明等；

对于涉及的规格型号多的可重点选取2-3个规格型号做为展示样品； 展示产品在订货时应取得厂家支持，尽量让厂家提供标准的展示样品。

7认质认价物资设备管理

7.1原则

7.1.1多级审核的原则：公司对工程物资设备认质认价实行分级授权与集权审批相结合的方式。

7.1.2责权统一的原则：对认质认价的确认实行签字负责制。

7.1.3及时性原则：严禁物资设备采购进场后补办备案或审核手续，否则公司不予审批。

7.2分级授权 集权审批

单项采购金额＜20万元的，总分包单位上报，区域(直属项目)公司实施询价、审批，公司实施备案监督；

单项采购金额≥20万元的，区域(直属项目)公司与总分包单位联合招标，公司实施价格审批。

公司主管部门可根据工程项目现场情况对认价方式进行调整。

任何的采购行为均接受监督监察，即对招标、采购结果实施集权审批。

7.3归口管理

区域（直属项目）公司所属项目公司及工程管理部：是区域（直属项目）公司认质认价物资设备的协管部门，重点对认质过程进行管理，负责对供货单位、执行标准、技术参数、质量、工期、环保等问题进行把关，并对验收负责。

区域(直属项目)公司成本合约部：是区域（直属项目）公司认质认价物资设备的归口管理部门，重点对认价过程进行管理，负责授权范围内物资设备的价格确定，并对验收、转账、结算负责，以及区域(直属项目)公司各部门、公司之间的业务沟通与联系。

公司工程管理部：是公司认质认价物资设备的协管部门，重点对认质复核及监督管理，负责对涉及的技术问题进行复核与确认。

公司成本合约部：是公司认质认价物资设备的归口管理部门，重点对认质认

价复核及监督管理，负责对涉及的商务问题进行复核与确认，并负责区域(直属项目)公司、公司各部门之间的业务沟通及联系。

7.4工作流程

7.4.1单项采购金额小于20万元的工作流程

a) 申报：总分包单位组织满足要求的厂商进行报价，并把结果填报在“物资、设备价格申报单” (R-CP-05-SP-01)，附件书面及电子版同时申报。

b) 区域(直属项目)公司所属项目公司及工程管理部对表“物资、设备价格申报单”的厂商进行审核、筛选，选出入围名单，同时一起把区域(直属项目)公司推荐的厂商填报到“物资、设备厂商、品牌选定表(R-CP-05-SP-02)”。

c) 公司、区域(直属项目)公司推荐的厂商在单价最终确定前不得外传。 “物资、设备厂商、品牌选定表”签字确认完成后，移交成本合约部，成本合约部根据本表入围厂商进行价格咨询、询价比较。并把最终确定的结果填入表“物资、设备认质认价审批单(R-CP-05-SP-03)”。

成本合约部负责价格的审批工作，把表“物资、设备认质认价审批单”由区域(直属项目)公司会签完毕后报公司审核备案，并同时提交单价确认依据（如厂家报价单等），如无异议，即为最终确认价格(本单价为最终结算依据)，及时返回总分包单位。总分包单位应签字确认，如有异议可在2日内返回书面意见，否则视为认可本审批单内容。

7.4.2单项采购金额大于等于20万元的工作流程

单项采购金额大于等于20万元的，区域(直属项目)公司与总分包单位联合招标后确认价格。

a)资质报审：总分包单位按照施工合同约定及施工进度对进场的设备、材料(包括在工程招标文件或施工合同中有要求的设备、材料)，必须提前向区域(直属项目)公司对选样、资质情况进行送审。送审的厂家/品牌/产地合同有约定的，按合同约定选择、填报；合同无约定的，所选产品必须满足本工程对设备、材料

的功能性要求及经济性要求，区域(直属项目)公司所属项目公司及工程管理部协同成本合约部负责预审。原则上报送五家(含五家)以上。详见表“物资、设备选样及资质情况报审单(R-CP-05-ZB-01)”

只有最终经区域(直属项目)公司同意的厂家才能入围，具有物资招投标、供应等资格。

b)投标单位审批：区域(直属项目)公司所属项目公司（工程管理部）把通过预审的投标单位及区域(直属项目)公司推荐的投标单位填报到“物资、设备投标单位审批单(R-CP-05-ZB-02)”。区域(直属项目)公司推荐的投标单位原则上不低于3家(含3家)。最终进入联合开标的投标单位原则上要5家(含5家)以上。

区域(直属项目)公司推荐的投标单位在联合开标前不得外传。

c) 招标文件审批：总分包单位负责招标文件的编制，区域(直属项目)公司负责对其审批。见“物资、设备招标文件审批表(R-CP-05-ZB-03)”。

经审批的招标文件才可以发售。

总分包单位发售其推荐的、入围的投标单位的标书。

区域(直属项目)公司成本合约部负责发售区域(直属项目)公司推荐的投标单位的标书。

d) 联合开标：区域(直属项目)公司与总分包单位联合进行开标、答疑、评标、竞争性谈判。区域(直属项目)公司参与人员不得少于评标人数的一半，且不得少于3人，至少包括工程技术、商务合约、财务人员。

e) 价格审批：区域(直属项目)公司成本合约部把最终结果填报在表“物资、设备认质认价审批单(R-CP-05-ZB-04)”中。经各单位、部门会签后做为最终结算单价。

注意事项：对于所有进场的设备、材料(无品牌、资质要求的如地材、辅材除外)，单项采购金额大于等于20万元的，总分包单位必须填报“认质认价物资、设备选样及资质情况报审单(R-CP-05-ZB-01)”。必要时要对厂家、品牌等进行实地考察。

只有经过价格审批的设备、材料才能进行采购、进场、使用。

对于设备、成品或半成品及复杂材料应按要求、尽早严格填报。

所有表格必须按专业进行编号、存档。

过程资料按规定存档。

单项采购在此定义为本项目某类所需全部设备、材料，如风口风阀，是指本项目所需的全部风口风阀。

8 相关文件

8．1招标采购管理办法

8.2 合同（协议）管理办法

9 相关记录

9.1：《物资需用量计划表》(R-CP-05-01)

9.1：《物资需用量计划表》(R-CP-05-01)

9.2：编 制 说 明(R-CP-05-02)

9.3：物 资 需 用 量 计 划 表(R-CP-05-03)

9.4：物资需用量计划流转记录台帐(R-CP-05-04)

9.5：进场设备、材料收料单 (R-CP-05-05)

9.6：物资验收单(R-CP-05-06)

9.7：物资领用单(R-CP-05-07)

9.8：验收单票据流转交接表(R-CP-05-08)

9.9：领用单票据流转交接表(R-CP-05-09)

9.10：材 料 明 细 帐(R-CP-05-10)

9.11：物资月度收发存汇总表(R-CP-05-11)

9.12：盘点表(R-CP-05-12)

9.13：单位工程甲供材料供应分析表(R-CP-05-13)

9.14：材料结算对帐确认单(R-CP-05-14)

9.15：物资、设备认质认价申报单(R-CP-05-SP-01)

9.16：认质认价材料设备厂商、品牌选定表(R-CP-05-SP-02)

9.17：认质认价物资、设备审批单(R-CP-05-SP-03)

9.18：认质认价物资、设备选样及资质情况报审单(R-CP-05-ZB-01)

9.19：认质认价物资、设备投标单位审批单(R-CP-05-ZB-02)

9.20：认质认价物资、设备招标文件评审表(R-CP-05-ZB-03)

9.21：认质认价物资、设备审批单(R-CP-05-ZB-04)