山西煤销集团同富新煤业有限公司

20xx年上半年经济运行分析汇报材料

20xx年上半年，我公司在市公司、煤业公司的坚强领导和大力支持下，认真落实临汾有限公司“20xx年安全生产工作会议”目标任务，紧密围绕集团公司“矿井安全生产六大阶段性目标”的规定展开工作。经过全体职工的不懈努力，截止目前，我矿基本完成了矿井基建前期的各项准备工作。

下面我就同富新煤业有限公司20xx年上半年经济运行情况做如下分析汇报，欢迎各位领导及兄弟单位批评指正。

一、主要任务指标完成情况

完成：同富新煤业有限公司的基建前臵手续办理工作在上半年已基本完成。矿井地质报告（临煤审发20xx年8号）、初步设计（临煤审发20xx年18号）、安全专篇（临煤监字20xx年93号）已批复。并于20xx年5月12日取得开工报告的批复（临煤审发20xx年23号）。

未完成：按照煤业公司年初制定的基建矿井工作目标任务（临煤业基字20xx年42号），未能按要求时间20xx年5月20日取得环评报告批复，计划本月完成环评报告批复。

同晟达煤业有限公司的前臵手续办理工作未能按计划完成，上半年仅完成地质报告的批复工作（临煤审发20xx年10号）。按照煤业公司年初制定的基建矿井工作目标任务（临煤业基字20xx年42号），未能按时完成初步设计（20xx年4月20日）、安全专篇（20xx年5月31日）、开工报告（20xx年6月20日）、环评报告批复（20xx年

5月15日）等前臵手续办理工作，目前正在进行初步设计的审批工作，计划本月完成。

同富元煤业有限公司、同泰达煤业有限公司未列入20xx年工作目标考核内容，按照煤业公司总体要求是年底具备开工基建条件。目前两矿正在进行野外地质勘查工作，计划本月完成地质报告的批复。

二、主要任务指标未完成因素分析

1、同富新煤业有限公司环评报告批复

一方面是政策门槛高，环评所涉及煤粉锅炉协议我矿未能及时提供，导致一段时间内工作停滞不前；另一方面领导班子成员思想呆板，未能另辟蹊径，及时寻找新的突破口，面对政策高门槛高及死循环的现状，缺乏创新思维。

2、同晟达煤业有限公司前臵手续办理

同晟达煤业有限公司的初步设计未能按时批复，主要原因有，第一，同晟达前臵手续办理未能引起我矿高度重视，矿领导未能做到为企业所想所急，思想松懈；第二，针对同晟达这块，我矿未能建立专职分工领导小组，分工不明确。第三，由于同晟达开拓设计方案确定较晚，设计单位麻痹大意，未能及时加班加点，影响了初步设计的编制及批复时间。受初步设计未批复的影响及牵连，安全专篇、开工报告及环评报告的批复未能按时完成。

三、20xx年上半年所做主要工作

（一）、资金使用情况

1、可控费用方面

核定的可控费用标准为一年915万元，半年可控费用为457.5万元，20xx年上半年实际可控费用（包括工资薪酬在内）总计金额352 .801584万元，比标准降低了104.698416万元，降低比例为22.9%，其中不包括职工薪酬为135.496766万元，比标准低322.003234万元，降低比例为70.4%。可控费用低于标准的原因是制定了与招待费、差旅费相关暂行办法，严格控制各项支出，尽最大努力做到勤俭节约、办事高效。

2、资金拔入

截止20xx年6月份止，临汾市煤炭运销公司拔付给同富新冷坡煤矿资金总额为1160.45万元（其中1月至3月拔付资金763.65万元，4月拔付资金215万元，5月份拔付资金163万元，6月份拔付资金18.8万元）。

3、资金使用

20xx年上半年资金使用情况

4、20xx年上半年度资金使用情况说明

（1）、工资286.722718万元，（主要为20xx年3月至20xx年12月份的工资以及地面清理人员工资和培训人员工资193.729134万元，20xx年1月至20xx年3月工资92.993584万元）；

（2）、工程款340.11331万元（主要为房屋漏水处理7.5万元；基建工程款30万元；彩钢房宿舍4.22568万元；石坝、涵洞工程12万元；锅炉暖气改造30万元；工程工资及设备231.31万元；付给临汾煤炭工业地方煤矿建设工程质量检验站20万元的质量检测费；办理相关手续费用5.07763万元）；

（3）、材料款128.192063万元，坑木款59.3803万元，剩余的68.11763万元，主要是为维护105巷道购买的材料，以后将为备用巷道；

（4）、修理款5.709万元，主要是设备修理5万元，水泵电机修理0.709万元；

（5）、设备款38.99万元，主要是购买人员定位系统相关设备；

5、挤占资金情况

20xx年支出与预算存差异主要是付给检验站的检测费20万元，此笔款项是为将来工程质量检验所用，支付给上善村委20万元土地补偿款，相关材料费用的支出主要是为维护措施井及巷道所做的支出。

（二）、临汾有限公司乡宁县四个矿的煤矿兼并重组整合工作 根据山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室晋煤重组办发【2009】85号《关于临汾市乡宁县煤矿企业兼并重组整合方案（部分）的批复》，山西煤销集团将乡宁县11座矿井兼并重组整合为4座矿井，已签订协议10座（南窑矿由于经济纠纷，正借助法律程序解决），签订率为91%，4个矿井都已换发新的采矿许可证，换发率100%，11座矿井都已接管到位，接管到位率100%，资源整合后，山西乡宁天行健煤业有限公司、山西乡宁南窑煤业有限公司、山西乡宁枣庄煤业有限公司、山西乡宁东团煤业有限公司、山西乡宁玖龙煤业有限公司、山西乡宁山鸡坡煤业有限公司等6座矿井已按有关规定实

施关闭（乡煤安整办发【2010】32号），并移交乡宁县国土资源局，关闭矿井关闭率100%。根据乡煤重组（20xx年2号）文件精神，决定保留关闭矿井的部分地面房屋建筑（天行健、枣庄、玖龙等矿的办公室、职工宿舍、材料库房等建筑），用于矿井后期基建时工人住宿及日常生活。同富新煤业有限公司已取得开工报告（临煤审发20xx年23号），占临汾有限公司乡宁整合矿井的25%。

（三）、各矿采矿许可证延续工作

乡宁县四个整合主体的采矿许可证的延续工作都已开始（后续五项工作），包括资源储量核实、矿井生态恢复治理、资源开发利用方案、地质环境与治理恢复、土地复垦等五项，经过煤业公司招投标，已分别委托中国冶金第三地质勘察院（同泰达储量核实由山西第一水文地质工程队编制）、太原伊万斯环境管理中心、山西约翰芬雷华能设计公司、冶金总公司、中北环境公司等单位进行编制，目前正积极稳步快速向前推进。

同富新煤业有限公司

1、储量核实

报告已出，省厅已受理，正在等待评审。

2、矿山生态恢复

报告已出，等待环评批复后，上会评审。

3、开发利用方案

报告已出，等待储量备案后，进行评审。

4、地质环境影响评价报告

报告已出，编制设计单位正在进行内部审查。

5、土地复垦

报告已出，等待水保方案批复后，进行评审。

同晟达煤业有限公司

1、储量核实

报告已出，第一次上会未通过，正在进行修改。

2、矿山生态恢复

正在编制中。

3、开发利用方案

报告已出，等待储量备案后，进行评审。

4、地质环境影响评价报告

正在编制中。

5、土地复垦

正在编制中。

同富元煤业有限公司、同泰达煤业有限公司的“后续五项工作”前期受制于资料缺失较多，目前各项方案报告正在编制中。

（四）、措施井的维护（冷坡矿）

根据批复的同富新煤业有限公司初步设计，保留原冷坡矿的主井作为基建期间的措施井，在完成施工期间的作用后，予以封闭。主要工作对措施井巷道维护、通风、排水、瓦斯检查等工作。

（五）、各矿矿区周边巡查工作

本矿及接管各个矿井矿区周边小窑及“雨季三防”巡查。各个矿

井按规定建立了巡查台账，成立了相应的巡查小分队，坚持每日的巡查工作，并及时向同富新调度室上报巡查情况。

（六）、开展安全专项整治活动

根据集团公司“六大阶段性目标任务”及地方监管部门的要求，分工明确，各负其责，相关科室编制了顶板管理、一通三防、供电安全、运输安全、地测防治水专项整治实施方案，并以文件形式下发各科室。根据要求，各科室要认真排查治理矿井安全隐患，深入开展以自查自纠为重点的矿井安全专项整治，认真排查煤矿各系统、各环节施工中存在的安全隐患，对排查出的各类安全隐患，制定相应的排查整治措施，按“三定”原则，抓紧治理，不留死角、不留后患。要切实做到“各尽其责、密切配合、齐抓共管、不留漏洞”，构建有效的安全管理保障体系。

（七）、加强业务学习，为矿井基建储备人才。

针对职工知识管理水平参差不齐的问题，每天抽出4学时组织职工进行学习;主要内容包括：煤矿安全规程、安全质量标准化、临汾公司17项管理制度、煤矿基建工程相关管理技术文件、本矿各项管理制度、井巷工程施工及验收规范等，为下一步基建打下坚实基础。

在全体职工中推广、学习、实践“白国周”班组管理法、“三能、四标、五化”管理法及“手指口述”安全操作确认规范法。把以上三项内容作为树立科学理念、培育安全文化、实施科学管理、强化安全基础、落实安全规章制度、规范职工安全行为的管理工程。

四、上半年经济运行中存在的主要问题

五、下半年经济运行思路及措施

明确下半年计划任务指标：

同富新煤业有限公司：下半年完成基建进尺2400m，原煤产量5000吨（工程煤），地面生产生活设施整体框架基本建成。

同富新下半年计划完成投资21783.4万元，占总投资的70.7%，其中矿建工程计划完成2802.5万元，土建工程计划完成7589.4万元，安装工程计划完成5619.3万元，其他工程计划完成5772.2万元。

同晟达煤业有限公司、同富元煤业有限公司、同泰达煤业有限公司：确保三个矿年底具备开工条件。

下半年经济运行工作思路及措施：

1、坚持物质、文明一起抓，各项工作齐头并进，对干部作风和班子建设提出更高、更严、更细要求，不断探索符合我矿实际的企业文化路子，同时要进一步加强矿井经济管理，适应企业转型发展和突破性崛起的需要，开拓创新，真抓严管，坚决完成市公司、煤业公司下达的各项目标任务。

2、优化结构，提高整体管理水平，进一步明确责任，各把一关。认真贯彻落实国家相关政策法规，按照地方监管部门及上级公司的要求，积极查隐患，治隐患。管好、用好安全专项资金。

3、严格工程质量，夯实安全工作基础。从工程预算、设计、施工、现场监督到现场，均严格按照质量标准化来进行，确立工程质量是保证安全生产的基础，从严抓现场管理入手，加强管理意识，强化质量标准化的约束机制。每月组织全矿各个单位开展工程质量标准化

验收，奖优罚劣，加大考核力量，制定切实可行的安全考评办法，通过严格考核杜绝部门之间在安全管理上相互推诿现象，提高工作效率。建立完善一系列规章制度，明确各级安全职责，使广大干部带头深入安全生产第一线，切实做到关口前移，重心下移，狠抓事故隐患治理，很好的解决“严格不起来，落实不下去”的问题，做到安全管理工作责任明确，措施得力，一级对一级负责，环环相扣。

4、调查研究，制定政策，健全机制，狠反三违。为了在全矿形成人人狠反三违，人人注重安全，人人遵章守纪的良好氛围，从实际工作角度出发，制定切实可行的安全管理制度，将安全奖的兑现同各项技术指标完成情况挂钩，使全员人人有指标、人人有考核、人人有奖惩，加大对三违人员的处理、处罚力度，促使人人时刻绷紧安全之弦，共筑安全生产的坚固防线。

5、严格矿井施工现场管理。从安全质量标准化入手，抓好基层基础管理工作，全面规范采、掘、机、运、通、地测防治水等各个专业、各个环节、各个岗位的职工操作行为，做到上标准岗、干标准活，不安全不生产。同时还要大力开展“一线工作法”，领导在一线指挥、干部在一线督战、工作在一线落实、问题在一线解决、作风在一线转变。严格落实好领导跟班带班制度，要与工人同上同下，特别是跟夜班的领导必须到位。

6、创新管理，提高效益。按照目标管理责任明确，刚性考核，节奖超罚，建立完善安全生产成本技术的内控体系，加强对领导干部的考核和管理，层层签订目标责任书，要教育和领导广大干部牢记组

织的重托，正确对待手中的权利，真正做到权为民所用，情为民所系，利为民所谋，多深入现场，多联系职工，竭尽全力调动一切积极因素，共同为同富新煤业有限公司的发展做出最大的贡献。

六、需市公司解决的问题

第二篇：20xx年上半年国民经济运行情况运行分析汇报材料

20xx年上半年国民经济运行情况运行

分析汇报材料

20xx年上半年，预计一产增加值完成10.1()亿元，同比增长4.9%()；农民人均现金收入3122()元，同比增长8.0%()。

一、农业生产情况：

粮食产量稳步增长

夏粮产量：20xx年夏粮面积65.8万亩，同比增长0.3%；总产26万吨，同比增长1.2%；平均亩产395.6公斤，同比增长0.9%。（农业局：今年夏粮总产33.92万吨，秋粮总产32.82万吨。统计局秋粮产量未出来）

油料：20xx年种植面积4.8450亩，同比增长1.3%；总产5828吨，同比下降1.0%；亩产120.3公斤，同比下降2.2%。

蔬菜：20xx年种植面积6.5万亩，同比下降1.7%；总产12.77万吨，同比增长2.2%；亩产1967.9公斤，同比不增长3.9%。

畜牧业健康持续发展

上半年，全市存栏猪70.8万头、牛7.2万头、羊35.7万只、家禽446万只，分别比上年增长9.3%、1.4%、1.5%、1%；出栏生猪53.4万头、牛1.8万头、羊25.2万只、家禽492.4万只，比上年同期增长29.3%、15.5%、4.5%、7.7%；肉类总产

4.8万吨、禽蛋产量2.7万吨、牛奶产量1.4万吨，比上年同 1

期增长19.5%、39.3%、15.4%。

畜牧业：猪出栏量38.9万头，同比增长7.2%；牛出栏量1.8万头，同比增长15.5%；羊出栏量25.2万头，同比增长4.5%；家禽出栏量482.4万只，同比增长7.7%；

肉类总产量4.32万吨，同比增长7.1%；

禽蛋产量21.万吨，同比增长8.8%；牛奶产量1.35万吨，同比增长15.4%。

林业生态建设成效明显

上半年，全市共完成林业生态建设工程22.56万亩，其中完成大面积造林15.93万亩，森林抚育和改造6.63万亩，全市林木覆盖率由34.3％增长至36.7％。全市完成林业总产值4.218亿元，占许昌市下达全年任务量的51.3％，其中第一产业2.623亿元，第二产业1.14亿元，第三产业0.455亿元。

二、项目实施情况：

共争取到中央资金项目7个，项目总投资5231.18万元，其中中央投资2898万元，省683.85万元，许昌356.25万元，市财政配套34.6万元，自筹1258.48万元。

1、饮水安全项目：今年下达两批农村饮水安全项目，共解决5.9万人农村居民及教师生饮水安全问题，涉及11个乡镇办37个行政村。第一批项目总投资1000万元，其中中央投资600万元，省200万元，许昌80万元，自筹120 2

万元。第二批项目总投资1870万元，其中中央投资1122万元，省374万元，许昌164万元，自筹210万元。目前第一批正在实施，第二批准备招投标。

2、生猪标准化养殖场项目 今年下达的有20xx年度生猪标准化养殖场项目一个，主要是11个养殖场建设，建设沼气池440立方，改造猪舍7700平方，项目总投资440万元，其中中央资金220万元，自筹220万元。20xx年度生猪标准化养殖场项目一个，主要是8个养殖场建设，建设沼气池440立方，改造猪舍7200平方，项目总投资480万元，其中中央资金240万元，自筹240万元。

3、农产品质量安全检验检测体系建设: 项目总投资

300万元，其中中央投资200万元，省50万元，许昌25万元，市配套25万元。主要改造农产品质量安全检验检测室500平方米及购置仪器设备79台等。

4、农村沼气项目：项目总投资803.68万元，其中中央

投资246万元，省39.6万元，许昌40万元，市配套9.6万元，自筹468.48万元。包括农村户用沼气工程和中鑫奶牛养殖有限公司沼气工程。农村户用沼气工程总投资360万元，主要对农户实施一池三改（沼气池、改厕、改圈、改厨），涉及5个乡镇办12个村。中鑫奶牛养殖有限公司沼气工程总投资443.68万元。

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5、防护林工程：项目总投资337.5万元，其中中央投资270万元，省20.25万元，许昌47.25万元。人工造乔木林1万亩，封山育林1万亩。

上半年，新增许昌市级龙头企业13家，总数达到38家。 新增农民专业合作社22家，总数达到135家。

今年许昌市下达我市沼气建设任务为新建1.3万口沼气池、7座大中型沼气工程，建立、完善80个乡村沼气服务网点。截至6月底，全市新建沼气池6663口，新建大中型沼气工程3座，建立、完善乡村服务网点52个。

上半年，已有9个项目资金到位，到位资金1925.83万元，其中省级以上财政资金1312.1万元。

一是20xx年巩固退耕还林成果基本口粮田建设项目，总投资183.16万元，全部为中央专项资金；二是20xx年巩固退耕还林成果农村能源建设项目，总投资177.87万元，其中中央投资96.62万元，农户自筹81.25万元；三是20xx年巩固退耕还林成果基本口粮田建设项目，总投资186.72万元，全部为中央专项资金；四是20xx年巩固退耕还林成果农村能源建设项目，总投资184.4万元，其中中央投资100万元，农户自筹84.4万元；五是土壤有机质提升项目，投资60万元，全部为上级财政资金；六是沼气服务体系建设项目，投资30万元，全部为上级财政资金；七是20xx年国 4

债沼气建设项目，总投资360万元，其中中央投资96万元，省级财政9.6万元，县级财政9.6万元，群众自筹244.8万元；八是中鑫奶牛养殖有限公司沼气工程项目，总投资443.68万元，其中中央投资150万元，省级财政投资150万元，县级财政投资40万元，企业自筹223.68万元；九是农产品质量安全检测中心项目，总投资300万元 。

新建成21个养猪小区或规模化养猪场，使我市标准化规模养殖场达到了93个。目前，畜牧龙头企业达到18家，其中省级龙头企业1家，许昌级龙头企业17家，各类规模养殖场户达到6000多户，比上年年底增加400多户。

二、城市：

目前，我市城市建成区面积40.85平方公里，城市人口40万人。

全市城区已形成了“六纵八横”的道路网架，城市道路120公里。市区新建成主次干道路17条，街心绿地游园11个，建成区绿地面积达到980.4公顷，绿化覆盖率达到37.6%，绿地率达到32.9%，人均公共绿地面积达到10.2平方米。铺设供热供气管网40多公里，开通公交线路20多条，城市用气普及率32.9%，城市燃气用户达到5万多户。供水普及率98.9%。污水处理厂一期、二期工程已建成并投入运营，日 5

处理污水8万吨。新建了一座垃圾处理场、20座垃圾中转站、30座星级公厕、8个专业市场、10个大型商业网点。

东区建设：“四纵五横”的道路柜架基本形成，配套设施同步完成；行政中心、科技文化苑、“两馆一宫”、公职人员住宅小区已建成投入使用；东区实验学校小学部已建成投入使用；体育中心体育馆四层主体土建工程已完成；电力大厦19层主体结构已封顶；广电文化中心已开工建设；财税收付中心已完成规划设计；有18家单位已经入驻，一座现代化的新区正在崛起。

北区建设：完成了北区控制性详细规划编制，植物园、第二橡胶坝、第三橡胶坝的建成，3座跨河大桥的通车，颍河景观带一期工期的完工，和正在建设的景观带二期、颍北大道工程，北区开发的条件已经成熟。

廉租住房：20xx年400套20000平方已完成，20xx年410套20500平方主体已完工，20xx年200套10000平方建至一层。

城市棚户区建设：规划城市棚户区12.7万平方米，总投资1.4亿元，要求20xx年开工6万平方米，目前主体已完工。

问题差距：城市规划滞后、城镇化水平较低、城市管理粗放、产业经济不够规模等问题。

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