采购管理制度

第一条 基本原则

１、廉洁自律，严格供应商甑选以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系，不接受供应商礼金、礼品和宴请。

２、严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本。

3、所有采购，必须事前获得批准。未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需按《紧急采购管理流程》要求进行采购。

4、凡具有共同特性的物品，尽最大可能集中办理采购。

5、采购物品在条件相同的前提下不得随意变更供应商。

第二条 供货商的确定

1．初选供货商：从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，货物来源，价格，质量极其目前的供货状况。

2．试用、确定供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。在试用一个月的基础上，根据比较确定一家供货商。

3、供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由公司讨论决定是否更换、续用。

第三条 市场调查

1、由总经理、财务人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由本人签字后交会计存档。

2、调查时间、地点的选择：每隔一周调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。市场调查以供货商所在的市场为准。

3、调查的方法和程序。应遵循先蔬菜、鲜货、海鲜、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应根据产品质量调查。（不能到供货商家调查）必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价。

4、零星物品的调查由总经理或委托其他人（采购人员除外）实施。

5、如发现调查有冒充、作假现象。负激励当事人100元/次。

第四条 采购的定价

1、设立寻价员：由后厨管理人员和前厅管理人员组成，每月初、月中旬分两次入市寻价，在市场调查基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行。。

2、价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同货品，其最高限价范围为：

（1） 干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价格的6%。

（2） 低值易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。

（3） 零星物品的价格不得高于市场零售价的5%。

（4） 鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%。

（5） 蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的15%。价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的10%。

（6）供货商供应价格如需变动，需提前一天告知报货人员，以便公司适当调整，否则，公司依照前日供货价格结款。

4、春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。

第五条 申购程序

(一） 耗用物品的申购程序

1、对于经常性项目的采购应由所需部门每月固定时间定期报计划，提前三天申报。申购单一式三联（采购员、仓管员、申购部门各一联）。写明所需物品的品种、数量、规格等，经负责人审批后，交由采购部门办理。

2、需临时采购的零星低值物品以及小型固定资产由所需部门提前一天，填写申购单，经部门负责人同意后方可办理。

3、紧急采购流程：

上报部门负责人——查看采购权限：在采购权限内——安排人员临时购买；超出采购权限——报总经理协调采购部门限时完成。

（二） 生产成本类物品的申购程序

1、菜品、肉等新鲜菜品类：后厨相关人员根据库存和使用情况填写申购物品清单，经后厨负责人批准后，于当晚九点前报采购部门办理。

2、调料类：库管人员应随时检查库存，当存货降到最低存货点时，提前三天以书面形式通知采购人员进货。

（三） 供货商送货的申购程序：

1、水果类：由库管根据当晚后厨部长上报需求量，电话通知供货商第二天送货。

2、新进酒水、物料由总经理签字以书面形式通知库管，不需填写申购单。

3、只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货，其他人员非总经理批准不得擅自通知送货。

第六条 采购数量的确定原则

为提高经济效益，降低成本，减少资金占有，应根据勤进快销、以销定购的原则，按单采购的原则来确定日常的采购数量。

（一） 鲜货、蔬菜、水发货的采购数量。

1、此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货。

2、用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量。

（二） 库存物品（干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、低质易耗品等）的采购数量。

1、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。

2、库存量上下限的指导计算公式：

最低库存量=每日需用量×发货天数 最高库存量=每日需用量×15天

第七条：货物的验收原则

（一） 验收的质量及数量标准：

（1）根据本公司制定的《单店后厨菜品验收标准》进行验收

（2）根据采购人员收取的当日采购申请单上写明的数量据实进行验收，数量差异应控制在申购数量的上下10%左右。

（三） 验收人员：

每日收货人员必须有前厅人员一名、后厨验货一名、仓管和当日值班经理共计四人组成，四人共同验收，并在入库单使用黑色签字笔签署本人姓名。收货人员必须按时到达收货地。因故不能参加收货必须请假，并由店经理安排替换人员，仓管请假必须由财务人员顶替。

（四） 验收时间：

（1）上午 8:30—11:30 下午 15:30—17:00

（2）采购人员、当日验收人员第一次送货在8：30之前赶到，如迟到负激励50元/次。

（五） 验收程序：

1、出现物品不合格者且数量较少，需挑出并按照分量多少进行扣除，完毕后由仓管告知供货商扣除原因以免发生误会。如发现物品有两成或以上不合格者需将此货物退回，并限时

让供货商补货，不得延误店内加工使用，且由值班经理书面通知采购经理。

2、前厅人员负责进行称重看称，仓管进行对份量核实并记账。

3、所有货物必须按照净重称秤入账。不得含皮。所有有包装货物必须除皮。

4、所有有包装产品需当面拆箱验货，不合格者当面退回，严禁对物品不拆箱收货，如发现不拆箱收货者负激励50元。

5、在收货验收的同时后厨负责人需安排人员对收到的货及时进行厨房转移以免风干或冻伤。 6、由库管人员填写“入库单”注明所收商品物资的数量。入库单、验收单填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效。签字完毕后的入库单或验收单一式三联（采购员或供货商、仓管员、财务部各一联）。

7、必须按照以上规定进行收货，如发现未按规定者收货造成物品不合格者，收货人员需对物品进行买单并负激励100元。 第八条 仓库管理

（一）、货物入库

1、认真验收，查核货物的数量、质量、保存有效期等。符合要求的方能入库。

2、及时登记帐卡，每天结出数量合计数，并录入电脑。

（二）、库存保管

1、合理利用仓库条件，分门别类保管好各类货品，严格执行公司规定“五常管理法”。

2、做到先进先出、防止积压变质。

3、设置物品采购时间及保质期档案，对临近变质的物品要及时标示，并采取相应方法及时消化或销毁。

（三）、发放管理

1、发放时间： 上午 10:30—11:30 下午 17:00—17:30

2、直入厨房：以收货验收后直接入厨房的鲜活食品、蔬菜等，凭经厨师长签字的“收货单”数量标准直拔。

3、凡是进分拨库的商品直接开具直拨单，凡是入库要存放或分期分批发出的商品，必须有领料单。

4、领料单：由单店出具，必须有领料人签名、签批人签名、库管签名。库管据红联出库并留底，白联由餐饮部留存。各店的库管要根据领料单输入电脑打单和绿联一并交财务（巴将军的库管根据领料单须手工开具出库单）

5、领料人：单店各部门要确定领料人，不得随意更换领料人员。特殊情况更换时，部门负责人须提前知会库管。领料后，领料人须将今日领料明细告知店经理。 第九条 采购事项

1、采购人员应严格按照“申购单”所列商品物资（菜品）的数量和《采购物资质量标准》以及有关定价原则进行采购。在采购过程中，因市场行情发生变化，而影响采购数量和质量的，要及时与所购商品物资的使用部门联系，征得同意后方可购买。

2、在采购过程中，自购鲜活食品、蔬菜时，应逐笔填写所购菜品的数量、单价和金额，（预制已列明菜品的一式二联的采购清单，采购人员自留一份，财务结账一份）。菜品要分别堆放装运，以便领货。鲜活及易碎菜品要轻拿轻放，严禁挤压，以免影响菜品质量。冷藏肉品注意保鲜。

3、对商品物资（菜品）的退货和积压商品的处理，采购部门有积极协助处理的义务。

4、对采购过程中发生的非正常损失（采购数量与收货数量差异过大），须单独列明并说明原因，报总经理批准方可报账。

5、采购人员职责：

（1）遵守各项规章制度，负责根据批准的申购单完成日常采购工作。

（2）了解店内对货物的需求及各种有关货物市场供应情况，掌握会计和总经理对各种货

物采购成本及采购资金控制的要求。

（3）采购应做到价廉物美，择优购买季节性货物。如厨师长未提出申购，应及时提供样板、信息共参考选用。

（4）严格把好质量关，对不符合质量要求的坚决拒绝。

（5）有计划的进行采购，以免积压货物、积压资金。以最合理的价格在恰当的时间、地点、方式进行采购，尽量降低费用、降低成本。

（6）经常了解货物消耗情况，以销定购；积极组织适销对路的货源，保证适时、适量、适质、适价完成采购任务。

（7）接待来访业务要热情有礼，外出采购时要注意维护本店的声誉，不谋私利。

（8）严格遵守财务制度，遵纪守法，不假公济私，营私舞弊、索贿、受贿。

（9）按照食品卫生法规和安全制度采购货物。

第十条 其他

（一） 本制度由本公司制定、解释和修改。

（二） 本制度自颁布之日起施行。

第二篇：公司采购管理制度

采购管理制度

第一章 总 则

为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

第二章 采购原则

1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

3.一般日常办公用品及其它消耗用品由财务部和行政后勤人员负责采购。

4.急用、小金额采购可以口头向部门负责人、董事会领导汇报后先行购买，购回物品经行政人员验收后再到财务部报销。

5．采购时应尽量要求供应商开具#5@p，采购金额达500元以上（含500元）一律需出具#5@p。

第三章 采购程序

一、采购申请

1.采购前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“采购申请单”。

2.紧急采购时，可在“采购申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

3.若撤销采购，应立即通知财务部或行政后勤人员，以免造成不

必要的损失。

二、采购流程

1.采购经办人在“采购申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

2.各采购经办人在采购之前必须把“采购申请单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。

第四章 采购经办人职责和行为规范

一、采购经办人职责

1.建立供应商资料与价格记录。

2.询价、比价、议价及定购作业。

3.所购物品的品质、数量异常的处理及交货进度的控制。

4.做好每次的采购记录及对帐工作。

一、采购经办人行为规范

1.采购经办人应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写“采购申请单”。

2.采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则做出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。

第五章 附 则

一、各部门需要采购时，须按上述审批手续和流程采购执行。

二、本制度经董事会和总经理审批核准后实施。