行政采购管理制度
第一章 总则
1、目的：
为了规范公司采购管理工作，确保公司采购物品符合规定要求。
2、职责：
各部门负责物品申购计划的制订，供应部负责采购工作，成本合约部负责申购计划的审核，仓库保管员负责库存材料的验收、出库、入库手续办理及保管工作。
第二章 物品采购申请范围
3、凡公司内办公需要的有物品、工具、器材等，均属采购申请范围。
4、每月消耗、维护保养、检修和更新所需材料、配件、组件等。
5、特殊情况临时、急需所申购的材料等。
第三章 物品采购的申报程序
6、计划采购物品的申报程序： 公司各部门应于每月25日制定物品采购申报计划交行政后勤初审；行政后勤应在1个工作日内根据各部门的采购计划，结合库存数量，计算出采购成本，交由总经理审批，审批通过后到财务处领取相应数量的现金或支票进行采购。
7、零星物品的申购：零星物品的标准为常用物品以外的，数量较少的，仓库中没有储存的。申报程序：经办人申购→部门意见→行政后勤。
8、应急物品的申购：应急物品标准为突发性急用物品，仓库无库存。 申报程序：经办人申购→部门意见→总经理审批→行政后勤。
第四章 物品采购时效
9、计划物品的采购时效：原则上在当月前5个工作日内完成，特殊情况报部门经理、总经理同意后另行处理 。
10、零星物品的采购时效：原则上为收到采购清单的2个工作日内完成，特殊情况同上。
11、应急物品的采购时效：原则上为收到采购清单的半个工作日内完成，特殊情况同上。
第五章 采购程序及要求
12、物品采购程序：按申购计划的数量、规格采购，金额较大的要实行询价制度，货比三家做到物美价廉。大批量采购应与合格的供应商联系送货业务或定点在大型商场采购。采购回来及时填写入库单。
13、采购价值在100元以上的物品时，采购员适时要求供应商提供正式的商品销售发票。
14、采购价格在1000元以上应以转帐支票结算。
15、物品采购过程中发生的费用由行政后勤凭原始票据到财务部办理核销手续。
16、物品保管：由仓库保管员负责保管物品、办理出入库手续、核算库存，并提供月末库存情况。
本制度自宣布之日起开始执行
中国·居香
20##年6月21日星期四
第二篇：医用耗材采购管理制度
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