年终物资库存盘点方案
为了真实反映企业的资产状况、财务状况，加强公司财务管理，检查公司现有的原材料、半成品、产成品是否与账面一致，公司决定于20xx年年末对公司库存状况进行一次彻底清查。为保证盘点工作顺利完成，现特制订如下盘点方案：
一、盘点时间：****年*月**日
二、盘点对象：本次盘点对象包括原材料、半成品、产成品、周转材料、辅助材料、工具、治具等等。
三、盘点工作要求：
1、仓储部在盘点前处理好所有已入库但尚未办理好进检入库手续的材料物资，已经办理好材料进检入库手续的物料须摆放整齐。
2、车间存放物资材料按指定地点摆放。
3、为了保证数据的真实、准确，产线所有半成品必须做到拉尾，所有材料半成品必须按规定分类分区域摆放整齐，务必使盘点工作顺利进行。
4、盘点原则
初盘：采取自主责任盘点，由生产主管组织产线班长进行初盘。初盘人员应整理现场，根据不同品名、规格分类，并在盘点票上标明每一栋的数量计算列式，粘在显眼处。初盘完成后填写盘点表。
复盘：以生产主管为主，产线班长跟盘，生产主管在复盘过程中发现盘点数量有误差，有权要求产线班长进行重盘工作，待产线班长确认
数据之后主管再进行复盘，复盘工作完成后，生产主管必须把未结工单的盘点数据汇总到财务部门统一提供的套料盘点表上，不属于未结工单的其他材料，另行填写，没有统一格式。
终盘：由财务部人员组成，生产主管跟盘，生产主管必须对盘点数据负责，终盘工作进行中发现盘点数量不准确，财务人员有权要求其进行重新盘点，终盘工作完成时收回盘点表，盘点表一式两份，生产部（仓储部）及财务部各执一份。
四、盘点说明
1、计划具体盘点时间为1天，其他盘前准备工作由仓储部生产部自行安排。
2、盘点组长由财务部主管担任，主要负责盘点计划的实施，组织相关人员进行初盘及复盘。
3、产线各班长及仓管人员为盘点工作组成员，分别对各自负责的产线及仓库进行初盘工作，并配合及协助复盘人员进行复盘。
4、盘点完成后，盘点表统一交财务部整理盘点数据，财务部在指定工作日前做出盘点差异报表。
5、财务部将盘点差异表分发给各部门，由个部门主管组织人员查找差异原因，并将原因写在差异表上，交回财务部门。
6、财务主管根据差异原因及差异数量，安排有关人员进行调账。
*******************公司
20xx年*月**日
第二篇：库存盘点制度
仓库盘点管理制度
1. 目的
制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存商品盘点的正确性，达到仓库商品有效管理和公司财产有效管理的目的。
2. 范围
盘点范围：仓库所有库存商品
3. 职责
仓库部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。 财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。
4. 管理流程
（1）盘点方式:日盘/季盘/年末盘点/不定期盘点
仓库每天对有库存变动的商品进行抽盘，每三月组织一次季盘，盘点时间一般在第二月的月底；
月末盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核；
年终盘点
仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在每年的销售淡季；年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核；
不定期盘点
不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，可灵活调整；
（2）盘点方法及注意事项
盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；
盘点时注意商品的摆放，盘点后需要对商品进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；
所负责区域内商品需要全部盘点完毕并按要求做相应记录； 初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事：
盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失而造成严重后果；
（3）盘点计划
季度盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意；
开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。
（4）时间安排
初盘时间：确定初步的盘点结果数据；初盘时间计划在上午完成；
复盘、查核时间：验证初盘结果数据的准确性；复盘时间一般在下午；
稽核时间：对复盘依然有差异的数据进行稽核，稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行；
盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务；
（5）人员安排
人员分工
初盘人：负责盘点过程中商品的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏；
复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的商品进行复盘， 将正确结果记录在“复盘数量”一栏；
查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中；
稽核人：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部、行政部指派的稽核人、和仓库经理负责对盘点过程予以监督、盘点商品数量、或稽核已盘点的商品数量； 数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中；
根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排；
（6） 相关部门配合事项
盘点前一周发仓库盘点计划通知仓库、财务部、采购部、IT部，并抄送总经理，说明相关盘点事宜；仓库盘点期间禁止商品出入库；
盘点三天前要求采购部尽量要求供应商或档口将货物提前送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，避免影响正常发货；
盘点三天前通知仓库入库组，要求其在盘点前4小时完成检验任务，以便仓库及时完成商品入库任务；
（7）盘点工作准备
盘点前需要准备A4夹板、笔、透明胶、盘点盘点卡；
盘点一周前开始追回借料，在盘点前一天将借料全部追回，未追回的要求其补相关单据；因时间关系未追回也未补单据的，借料数量作为库存盘点，并在盘点表上注明，借料单作为依据；
盘点前需要将所有能入库归位的商品全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点；
将仓库所有商品进行整理整顿标示，所有商品外箱上都要求有相应储位标示。同一储位商品不能放超过2米远的距离，且同一货架的商品不能放在另一货架上。 盘点前仓库帐务需要全部处理完毕；
帐务处理完毕后需要制作“仓库盘点表”，并将完成后的电子档发邮件给对应财务人员；
在盘点计划时间只有一天的情况下，需要组织人员先对库存商品进行初盘；
（8）盘点会议及培训
仓库盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项等；
仓库盘点前需要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等；
盘点前根据需要进行“模拟盘点”，模拟盘点的主要目的是让所有参加盘点的人员了解和掌握盘点的操作流程和细节，避免出现错误；
（9）盘点工作奖惩
在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点；
盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗；复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，“偷工减料”；不按盘点作业流程作业等（特殊情况需要领导批准）；
对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员进行绩效考核；
仓库根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核；
5.盘点总结及报告
根据盘点期间的各种情况进行总结，尤其对盘点差异原因进行总结，写成“盘点总结及报告“；发送总经理审核，抄送财务部；
盘点总结报告需要对以下项目进行说明：
本次盘点结果、初盘情况、复盘情况、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施等.