台冠金属制品有限公司
20xx年ISO/TS16949质量体系内审报告
根据20xx年度公司内审计划，12月14日-15日两天时间，公司组织了部分内审员，对20xx年ISO/TS16949质量体系的运行情况，进行内审和验证，现将本次内审的情况汇报如下：
一、审核目的：
1、验证本公司质量管理体系文件的有效性和符合性，对管理体系的运行情况作出客观、公平、真实的评价。
2、找出体系运行的不足之处，以便后续改进，达到完善ISO/TS16949管理体系的最终目标。
二、审核的依据：
3.1 GB/T 16949:2002标准条款。
3.2依标准建立的质量管理手册、程序文件及相关的支持性文件。
3.3适用的法律法规及相关要求。
3.4顾客的要求。
三、审核的范围：
本公司ISO/TS16949质量管理体系涉及的相关职能部门均属审核对象
四、审核员情况及审核组成：
本次审核由管理者代表伍和英担任审核组长，根据本次审核具体情况需要，成立两个审核小组，组成如下：
审核组组长：伍和英
第一审核组：伍和英 阳远东
第二审核组：郑鸿安 谢 钦
五、审核概况：
ISO/TS 16949作为我司与国际惯例标准接轨的桥梁，其推行目的就在于强化管理、规范自我从而实现公司各阶层主观上形成正确的自我管理意识。然，我司自去年推行ISO/TS16949以来，虽在公司管理职责、内外部成本控制、业务市场扩张、人力资源的培训、技术文件规范，现场的7S管理，产品的标识和追溯，QCC活动的推进等方面取得了明显的进步和改观。但我们更应该看到：我们的TS体系虽已经运作一年有余，但是由于我们行业特性、自身习惯以及意识等等问题，致使我们在执行体系运作方面存在众多的不足之处！我们TS体系运作的成效并不明显，我们有很多员工甚或是干部都还不理解我们体系运作的基本要求（比如：1、说、写、做的一致性；2、我们推行统计过程控制的意义等等），支撑体系的五大工具基本都是有框架没内容未真正的落实应用，体系要求的PDCA、缺陷预防难于有效实施，生产中的众多质量问题重复发生，公司在返工、检验上的成本一直居高不下。TS强调
以顾客为中心，但在整个体系运作流程的第一步---顾客导向（COP1）我们就做的很不到位，有很多的客户要求我们没有确切识别或则是相关品质信息未能及时传递。这样的问题不单在COP1,在其他过程中同样存在----我们不能很好的识别下一工序的要求，导致整个体系运作不顺畅，效率低下。 本次审核，第一审核小组审核了①工程部②铝氧化部硬膜组③镀锌部挂锌组④工务部⑤采购部；第二审核小组审核了①管理层②业务部③品保部④总务课⑤财务部⑥储运组⑦物料组。依标准条款、相关体系文件等对各部门进行了系统的审核，审核中总共开具不符合报告14份（详见附件：不符合项分布表）
从体系要素看，不符合项分布情况：4.2文件要求为1项；5.5职责、权限和沟通为1项；6.2人
力资源为1项；7.2与顾客有关的过程为1项；7.3设计和开发为2项；7.4采购为2项；7.5生产和服务提供为3项；8.2监视和测量为1项；8.4数据分析为1项；8.5改进为2项。
六：各部门内审不符合情况：
七、内审问题的追踪
为维持体系得正常运作、改善体系运作机制，审核结束后，品保部已发出14份部符合报告，限各相关责任部门于2007/12/31之前查找出问题的真因所在并对其进行整改，然后回复品保，品保将进行跟踪确认对策的有效性。
八、内审问题综合分析
通过此次审核我们可以认识到我司的体系运作基础相对来说仍显得薄弱，不管是员工还是干部的品质意识都尚待加强。整个公司的TS体系运作尚处在较低的阶段，比如说：我们的品质管控仍是停在依靠大量人员的100%全检阶段，很难看到当今管理强调的缺陷预防，距离当今国际管理水平存在着明显的差距。当然，这里面的原因有着诸多方面，比如行业的特性，但我们更多的应该分析自身的问题，自我反省与改善。
因为质量体系的标准本身只是一个简单的条例与框架，而如何将这些条例与框架运用于我们的企业管理中来，进而改善我们的管理提高我们的效率，这就在于我们自己。综括中国企业管理之经验，我们不难发现中国式的管理更侧重于人的管理，而恰恰此次审核最大的问题归结起来都是人的问题。如何减少人为因素对体系运作的影响，不外两个方向：其一、提高人员素质（比如强化培训教导），其二、防错预防（比如自动化生产）。
最后，本次的审核当中我们看到了我们的整个体系得运作还存在着不少的问题，然，有问题并不可怕，关键在于我们如何去面对，如何去思考和整改。体系运行中发现的文件不当，我们可以去改文件，如果文件没有问题，那一定要按文件执行。需要指出的是，审核是抽样进行的，可能有些实际存
在的问题未被发现。在一些部门发现不符合，并不意味着这些部门做得不好，没有或发现很少不符合项的部门，也不表示这些部门工作不存在问题。对没有审核到的，各部门应按标准和规定的质量管理体系要求进行自查自纠。我们应不断的持续改进，完善质量管理体系，使公司能充满活力，始终立于行业的巅峰。
九、审核结论：
（1）公司的质量管理体系基本符合ISO/TS16949:2002标准要求；
（2）公司的质量管理体系运行有效。
附后：内部质量审核不合格项分布表
第二篇：20xxTS内部审核报告
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台冠金属制品有限公司
20xx年度质量管理体系内审报告
根据20xx年度公司内审计划，10月30日-31日两天时间，公司组织了部分内审员对20xx年度质量管理体系的运行情况进行内审和验证，现将本次内审的情况汇报如下：
审核开始时间：20xx年10月30日AM：9：00
审核结束时间：20xx年10月31日PM：16：00
一、审核目的：
1、验证本公司质量管理体系运行的有效性和符合性，对管理体系的运行情况作出客观、公平、真实的评价，进一步完善本体系。
2、找出体系运行的不足之处，以便后续改进，达到完善质量管理体系的最终目标。
二、审核的范围：
本公司质量管理体系涉及的相关职能部门均属审核对象
三、审核的依据：
3.1 GB/T19001：2000 GB/T 16949:2002标准条款。
3.2依标准建立的质量管理手册、程序文件及相关的支持性文件。
3.3适用的法律法规及相关要求。
3.4顾客的要求。
四、审核员情况及审核组成：
本次审核由管理者代表伍和英担任审核组长，根据本次审核具体情况需要，成立四个审核小组。组成如下：
审核组组长：伍和英
第一审核组：郑鸿安 邓志勇
第二审核组：伍和英 阳远东
第三审核组：张兴朝 赵培仁
第四审核组：邓 伟 马和平
五、审核概况：
我司自20xx年3月份通过ISO/TS16949认证以来，经过一年多的运行，公司上下对产品的质量管控有了一个新的认识，在公司高层的指示下，要求把TS的质量管控手法进行全公司推广，使全公司各部门在质量管控方面均取得了一定的成效，如客户要求的识别，变更管理，看板标识管理，持术文件规范，专案改善方面等，但通过些次内审，发现在体系运行的过程中还存在不少的问题，如对顾客导向 1
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的真正意义还不完全理解，说、写、做的一致性还存在欠缺，顾客要求识别还不充分，过程控制，预防控制未真正有效地实施，生产中的众多质量问题重复发生，公司在返工、检验上的成本一直居高不下。这样的问题不单在COP1,在其他过程中同样存在----我们不能很好的识别下一工序的要求，导致整个体系运作实效性未最大发挥。
本次审核，第一审核小组审核了①管理层②品保部；第二审核小组审核了①工程部②资材部；第三组审核了①氧化部②管理部③工务部④财务部;第四组审核了镀锌部与镍铬部。依标准条款、相关体系文件等对各部门进行了系统的审核，审核中总共开具不符合报告25份（详见附件：不符合项分布表） 以上不符合事项均得到了相关责任部门的确认并提出了矫正预防措施的完成期限。 六：各部门不符合事项分布图与各要素不符合项分布图：
七、各部门内审不符合情况：
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八、内审总结：
通过此次审核我们可以认识到我司的体系运作基础相对来说仍显得薄弱。整个公司的TS体系运作尚处在较低的阶段，比如说：我们的品质管控仍是停在依靠大量人员的100%全检阶段，过程控制与缺陷预防效果不明显，过程管制还有较大的改善空间。当然，这里面的原因有着诸多方面，比如行业的特性，但我们更多的应该分析自身的问题，自我反省与改善。
因为质量体系的标准本身只是一个简单的条例与框架，而如何将这些条例与框架运用于我们的企业管理中来，进而改善我们的管理提高我们的效率，这就在于我们自己。此次内审，发现有以下几个方面需要重点整改：1.文件控制,主要体现在现用的部分表单与文件附件的不符;2.顾客要求的识别要能追溯到客户的原始依据,降低作业风险;过程控制还不到位;供应商的管理还存在缺失;综括中国企业管理之经验，我们不难发现中国式的管理更侧重于人的管理，而恰恰此次审核最大的问题归结起来都是人的问题。如何减少人为因素对体系运作的影响，不外两个方向：其一、提高人员素质（比如强化培训教导），其二、防错预防（比如自动化生产）。
需要指出的是，审核是抽样进行的，可能有些实际存在的问题未被发现。在一些部门发现不符合，并不意味着这些部门做得不好，没有或发现很少不符合项的部门，也不表示这些部门工作不存在问题。对没有审核到的，各部门应按标准和规定的质量管理体系要求进行自查自纠。我们应不断的持续改进，完善质量管理体系，使公司能充满活力，始终立于行业的巅峰。
九、审核结论：
（1）公司的质量管理体系基本符合ISO/TS16949:2002标准要求；
（2）公司的质量管理体系运行有效。
十、内审问题的追踪：
本次内审不符合事项要求在7天内纠正完毕，5天内验证完毕。
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