濮阳县双福米业有限公司
质量管理手册
编 制： 质量小组
审 核: 王庆军
批 准： 马忠印
受控状态：
版本/修订： 第二版
20##年10月1日发布 20##年11月1日实施
目 录
文件编号 标题 页码
PYSF0101-2010公司简介……………………………………………3
PYSF0102-2010质量手册颁布令……………………………………4
PYSF0103-2010任命书………………………………………………5
PYSF0104-2010质量方针、质量目标…………………………… 6
PYSF0105-2010治理结构图…………………………………………7
PYSF0106-2010关于授权化验室独立行使检验职权的决定………8
PYSF0107-2010人员职责、权限、义务……………………………9
PYSF010701-2010总经理职责、权限、义务………………………9
PYSF010702-2010质检科长兼质量负责人职责、权限、义务……10
PYSF010703-2010生产科长职责、权限、义务……………………10
PYSF010704-2010办公室主任职责、权限、义务…………………11
PYSF010705-2010供销科长职责、权限、义务……………………11
PYSF010706-2010车间主任职责、权限、义务……………………12
PYSF010707-2010化验员职责、权限、义务………………………13
PYSF010708-2010采购人员职责、权限、义务……………………14
PYSF010709-2010仓库保管员职责、权限、义务…………………14
PYSF010710-2010操作工岗位职责、权限、义务…………………15
PYSF0108-2010部门管理职责………………………………………16
PYSF010801-2010质检科管理职责…………………………………16
PYSF010802-2010生产科管理职责…………………………………16
PYSF010803-2010供销科管理职责…………………………………17
PYSF010804-2010办公室管理职责…………………………………17
PYSF0109-2010质量安全管理制度…………………………………18
PYSF010901-2010不合格管理制度…………………………………18
PYSF010902-2010文件管理制度……………………………………21
PYSF010903-2010车间管理制度……………………………………23
PYSF010904-2010库房管理制度……………………………………24
PYSF010905-2010生产设备维护保养和清洗消毒管理制度………24
PYSF010906-2010员工培训和健康档案管理制度…………………26
PYSF010907-2010进货查验记录管理制度…………………………28
PYSF010908-2010生产过程质量管理制度及考核办法……………29
PYSF010909-2010产品质量检验制度………………………………32
PYSF010910-2010产品防护管理制度………………………………34
PYSF010911-2010检验设备管理制度………………………………35
PYSF010912-2010化验室工作制度…………………………………36
PYSF010913-2010计量器具管理制度………………………………36
PYSF010914-2010清理设备滞留物料制度…………………………37
PYSF010915-2010不安全食品召回管理制度………………………37
PYSF010916-2010生产车间、厂区环境卫生管理制度……………39
PYSF010917-2010消费者投诉及处置制度…………………………40
PYSF010918-2010食品安全事故应急预案制度……………………41
PYSF010919-2010质量目标的考核办法……………………………42
PYSF010920-2010产品销售管理制度………………………………44
PYSF010921-2010食品安全风险监测和信息收集管理制度………45
PYSF010922-2010关键质量控制点管理制度………………………46
PYSF010923-2010“※”号项目检验管理制度……………………47
PYSF010924-2010产品包装和标识管理规定………………………47
PYSF010925-2010停产和复产安全管理制度………………………49
PYSF010926-2010意外中断生产处置预案…………………………51
PYSF010927-2010财务管理制度……………………………………52
PYSF0110-2010生产设备操作规程…………………………………56
PYSF0111-2010关键控制工序作业指导书…………………………63
PYSF0112-2010检验设备操作规程…………………………………65
PYSF0113-2010原辅材料验收作业指导书…………………………66
PYSF0101-2010
公 司 简 介
濮阳县双福米业有限公司，位于濮阳县徐镇镇吉占村，是水稻种植的主产区，地理位置优越，交通便利。我公司注册资本400万元，占地面积6600平方米，固定资产200万元，自年创建至今，已有多年生产历史，技术力量雄厚，现有日处理水稻200吨的先进的大米工艺生产线。
我公司非常注重人才的引进与培养，广揽人才，扩大经营，使企业的发展更加辉煌。现有员工20余人，其中专业技术管理人员12人，85%以上的人员接受过技术或专业培训。
我公司地处豫北平原地带，资源丰富，地理条件十分优厚，是生产优质水稻的主产地。是专业生产、加工、销售和服务为一体的现代化大米加工企业。本厂采用先进的加工工艺，拥有一批高素质的人才，理念超前、技术先进、管理科学、服务到位。目前，根据社会需要和市场情况，有针对性的生产出的产品销往全国各地、市（区），深受消费者的喜爱。
我公司全体员工以“质量求生存，以信誉求发展”为企业宗旨，与您共创辉煌。
我公司以“引人才、树名牌、上规模、争第一”的总体发展战略，加强协作，密切配合，以“一流的管理、一流的经营、一流的质量、一流的服务、一流的效益”为理念，回报广大消费者，并愿与各位朋友、各位代理商携手并进，共同开拓我国大米产业的未来。
PYSF0102-2010
质 量 手 册 颁 布 令
为全面加强企业质量管理，认真贯彻企业的质量方针，实现质量是企业生命的根本保障，我公司依据《中华人民共和国食品安全法》及其《实施条例》、《食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定》、《食品生产许可审查通则》（2010版）和《大米生产许可证审查细则》等规定，并结合企业实际情况特编制此《质量管理手册》，现予以批准颁布实施。
本文件是公司的法规性文件，是公司质量管理的依据和行为准则，全体员工必须认真贯彻执行。
本文件自发布之日起实施。
总经理：马忠印
20##年11月1日
PYSF0103-2010
濮阳县双福米业有限公司文件
濮双字(2010)01号
签发人：马忠印
任 命 书
根据我公司管理工作的需要，按照组织治理结构经研究决定任命：
王庆军同志为办公室主任，负责资料、材料等综合工作。
屠盼玲同志为质检科科长兼质量负责人，负责公司质量管理工作。
尹元华同志为生产科科长，全面负责生产及技术管理工作。
屠华民同志为供销科科长，负责公司购销工作。
程新奎同志为车间主任，合理制定生产计划，按时完成公司下达的生产任务。
王文台同志为技术员，负责公司技术改造、生产工艺和新产品开发。
屠华丽同志为化验员，负责原辅材料验收及产品质量出厂检验工作。
总经理：马忠印
二〇##年十一月一日
PYSF0104-2010
质量方针、质量目标
1、质量方针：
质量为本，持续改进 。以人为本， 诚信经营。
2、质量目标：
根据质量方针提供的目标框架，我们的质量目标为：
（1）、成品一次交验质量合格率达到98%以上；出厂产品出厂检验项目合格率100%；产品国家监督检查合格率达到95%以上。
（2）、物资供应及时率100%；
（3）、设备设施完好率100%；
（4）、检验仪器设备周检率100%;
（5）、顾客投诉处理率100%，满意率98%以上；
（6）、不安全产品及时召回率100%；
（7）、产品检验及时率100%；产品检验准确率100%；
（8）、员工培训率：100%
（9）采购产品合格100%
（10）工艺执行准确率100%
（11）培训计划完成率100%；
（12）文件发放、更改及时准确率100%。
3、质量目标分解
（1）质检科负责质量目标 （4）、（10）、（7）
（2）供销科负责质量目标（5）、（9）、（2）、（7）
（3）办公室负责质量目标 （ 11）、（8）
（4）生产科负责质量目标（1）、（3）、（10）
PYSF0105-2010
濮阳县双福米业有限公司
治理结构图
文字说明：本公司实行总经理负责制。公司下设办公室、供销科、质检科、生产科。总经理全面负责公司的质量工作和一切日常工作；办公室负责按时传达公司的各种文件要求，负责人事管理工作及公司各种文件材料的起草工作；供销科负责搞好市场调查，做好供销需求信息，按计划完成供销任务，负责成品库和原料库管理；质检科负责质量管理，确保产品质量，下设化验室，负责原料及产品的化验工作；生产科负责对生产全过程做技术性指导工作，下设生产车间，合理制定生产计划，按时完成公司下达的生产任务。
PYSF0106-2010
濮阳县双福米业有限公司文件
濮双字(2010)02号
签发人：马忠印
关于授权化验室独立行使检验职权的决定
公司各科室：
为确保本公司化验室检验工作的科学性、公正性，依据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》等法律、法规和管理的要求，授权化验室独立行使原辅材料、出厂产品检验职权，任何领导或个人无权干预检验工作。化验员严格遵守工作纪律，按照检验人员应有的职业道德去做，严格按照产品标准或检验方法标准进行检验，并认真作好检验原始记录和编制检验报告，不出具虚假数据和报告，对出具的检验报告负责。
总经理：马忠印
二〇##年十月二十八日
PYSF0107-2010
人员职责、权限、义务
PYSF010701-2010总经理职责、权限、义务
1. 全面领导公司的日常工作，负责全公司质量管理 。
2. 制定和发布质量方针和质量目标。
3. 批准公司《质量手册》，确保《质量手册》的正确运行。
4. 督促检查企业质量管理工作的开展情况。
5. 随时掌握企业产品质量情况，对影响产品的重大技术性问题，组织有关人员进行检查。
6. 经常分析企业产品质量情况，负责产品质量的奖惩工作，对一贯重视产品质量的先进典型和先进个人进行表彰和奖励，对出了废品的严重质量事故，要查明原因，分清责任，严肃对待，情节恶劣的要给予经济处罚和降职处分。
7. 负责处理重大质量事故。
8. 负责组织抓好质量管理教育，领导全公司员工开展产品质量活动，对产品质量的薄弱环节和重大质量问题，组织质量攻关。
9. 为使产品质量满足用户要求，组织供销科征求用户意见，搞好信息反馈工作，将用户意见向全公司公布，并根据用户意见及时研究改进提高质量的措施，认真解决用户所反映的问题。
10. 带领全公司员工，高标准、严要求，统筹抓好质量管理工作。
11. 负责公司人事调动和任免、奖惩。
12. 负责原料、包装材料等物资采购计划审批工作。
13. 有义务为公司各部门提供资源保障，确保正常生产和质量安全。
14. 总经理应具有高中文化程度，熟悉国家相关质量法律、法规和食品安全知识，从事大米生产管理工作3年以上，熟悉大米生产管理。
PYSF010702-2010质检科长兼质量负责人职责、权限、义务
1.贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；
2.在总经理的领导下，具体负责本公司质量管理的日常工作，负责质量管理体系的建立、实施和保持，负责质量管理活动的计划、组织、协调和指导，组织制定质量手册；
3. 负责拟定、实施和管理质量文件。负责质量管理、检验（含化验室）工作。；
4. 有义务向总经理报告本公司质量管理体系运行情况，以及质量管理体系所需作的改进。
5、组织化验室搞好原粮、包装材料验收工作。
6、质检科长应具备高中以上文化程度，熟悉相关质量法律法规、食品安全知识、大米生产许可证审查细则、审查通则等，从事大米生产质量管理工作3年以上。
7、负责组织生产过程质量的巡查，对发现的不合格有权责令停止工作、返工等，并向总经理报告。
8、负责对产品标识和产品的可追溯性进行有效控制。
9、负责贯彻企业的质量目标，参与制定和完善企业质量管理制度。
10、负责收集、整理、使用食品安全信息，并对本公司可能存在安全的隐患进行风险评估。
PYSF010703-2010生产科长职责、权限、义务
1.在总经理的领导下，负责监督执行国家有关食品质量安全方面的各项法律法规或规章，按工艺标准组织生产，遇到违犯规定者，应及时处理。
2.负责组织重大事故的调查、分析工作，及时向公司领导汇报。
3.负责管理、使用、维护生产设备，确保生产设备正常运行。
4.负责组织做好车间的卫生和消毒工作。
5、负责组织制定工艺文件、生产设备和生产工艺作业指导书。
6、负责产品工艺改进和质量提升。
7.积极配合公司相关部门搞好相关质量控制工作。
8、有权处置发现的不合格半成品和不合格工作，并责令责任人改正。
9、应具备高中以上文化程度，熟悉相关质量法律法规、食品安全知识、大米生产许可证审查细则和大米生产工艺，从事大米生产管理3年以上。
PYSF010704-2010办公室主任职责、权限、义务
1、贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司规定；
2、负责本公司日常事务、人事、人员培训考核工作；
3、安排公司领导日常政务活动，协调各职能部门的工作关系；
4、根据上级指示，编排工作活动日程表，做好重大活动的组织和接待工作；
5、负责来往信函的处理工作；
6、负责文档管理；
7、负责公司各种会议的安排、通知、记录及行政事务；
8、负责公司的绿化、卫生检查等工作；
9、完成公司领导交办的其它工作。
PYSF010705-2010供销科长职责、权限、义务
1、贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司规定；
2、根据公司的生产计划及各部门提供的各类物资采购计划，组织编制、审核本公司年度、月度以及大中修的物资采购计划，报总经理批准后组织实施；
3、负责组织采购符合质量要求的原粮、包装材料；
4、负责制订库房保管维护制度并组织实施。
5、负责组织市场调查工作；
6、负责公司的销售资金回收工作；
7、负责主持营销合同的评审工作；
8、负责市场开发、产品销售及营销策略的调整，报总经理批准后组织实施；
9、负责销售内、外勤的管理工作；
10、用户有质量问题反映时，负责组织公司内有关部门的协调处理工作；
11、负责顾客意见的反馈及有关的售后服务工作，重大质量问题应及时向总经理汇报。
12、负责包装材料供应商的评价及包转材料的采购实施。
PYSF010706-2010车间主任职责、权限、义务
1、负责车间人员管理及操作工岗位责任制的制定。
2、按照公司生产计划，搞好人员配置，按时、按质、按量完成生产任务，并极大限度的提高生产效率。
3、根据市场变化情况及信息反馈，协助生产科长搞好大米加工工艺的改进 。
4、负责组织所有生产设备的安全使用、维护、保养和清理，努力做到使用好、管理好，确保产品质量、生产安全和生产效率。
5、对车间内环境卫生、设备卫生负责。
7、组织工人按生产工艺作业指导书组织生产，控制好关键质量控制点，并做好控制记录。
8、负责各种专业性配件的计划编制。对因专业性配件计划不周而影响正常生产负责。
9、有权对大米生产线的大、中修计划安排向公司有关领导提出建议，并负责对大、中修结果进行工艺性检查或测定。
10、负责各种统计报表的填报工作，做好各种统计资料的积累，向有关部门及时提供有关数据。
11、负责各种物料、包装物的领发、使用、管理工作，努力减少各种消耗，降低生产成本。
12、负责各种技术资料的收集和整理，并定期向办公室移交。
13、接受财务科的财务监督，有效控制生产费用。
14、及时完成公司交办的其他工作。
PYSF010707-2010化验员职责、权限、义务
1、在质检科长直接领导下，负责本公司所用原粮及产成品的检验工作，负责本岗位仪器设备的维护与保养和环境卫生工作。
2、具有一定的专业知识、技能、熟悉掌握稻谷的标准、种类，产成品标准及相关检验方法标准。并了解各种仪器设备的性能、操作规程，并能独立操作。
3、对稻谷检验不符合标准的，有权通知原料库拒绝入库使用，并将检验结果及时上报质检科长，提出处理意见。
4、对抽检不合格的产成品有权通知成品库拒绝入库、出库，并根据化验结果提出处罚建议。
5、对原材料、产成品的化验工作负责，因化验不及时导致产品质量事故，应承担经济责任，并接受相应处罚。
6、对检验结果的真实性负责，严禁做虚假报告、报表，如果发现违反规定的，应承担责任，接受经济处罚。
7、了解生产工艺要求，随时随地对生产过程中存在的质量问题及质量隐患予以指正，确保入库产品质量。
8、定期对成品库的产品进行抽检，确保出厂产品质量。
9、本岗位在业务上要独立行使职权，按照有关标准认真工作，不受任何方面的干预，每时每刻的检验工作都要保持公平、公正、合法。
10、对本公司不能检验的项目，预测可能有质量问题时，要建议公司领导，按国家规定按时进行委托检验。
11、应具备高中以上文化程度，熟悉大米生产工艺和稻谷、大米产品检验专业知识，熟悉大米、稻谷相关标准，能熟练操作相关检验仪器设备，能独立完成相关检验项目检验工作，并经培训合格。
PYSF010708-2010采购人员职责、权限、义务
1、 负责原粮稻谷、包装材料采购计划的编制；
2、 负责包装材料供应商的评价和选择；
3、稻谷采购，必须按稻谷产品标准进行质量验收，经验收不符合质量标准要求的，不予接收。
4、经检查验收不符合标准的包装材料，不准入库 。
5采购包装材料时，采购人员选择获证企业产品，签定采购合同前，必须向供货商索取其资质证明材料，对资质证明材料不全的企业，不签定采购合同。
6、认真记载采购的原料品种、等级、价格、质量情况，做到单据和实物相符。
7、负责清理采购场地卫生，清扫的落地物料作垃圾处理，不得进入原料仓。
8、负责不合格原料、包装材料的退货。
PYSF010709-2010仓库保管员职责、权限、义务
1、负责原粮仓、包装材料库、成品库管理 。
2、原料、包装材料入库必须有质量科的进货验收报告放可入库；产成品入库必须经成品检验合格后，凭质量科签发的成品合格证方能办理入库手续。
3、产成品在库房内要按品种、等级分别堆码存放。
4、产成品出库必须持有销售凭证，并按凭证写有的品种、等级、数量发放出库。
5、原料、包装材料、产成品入库、出库过程中，发现质量、计量、包装方面的问题不允许入库、出库，并按制度及时处理。
6、负责库房物品的存放，确保成品安全，原辅材料、包装材料、成品做到离墙、离地存放，及时检查防蝇、防鼠设施，杜绝潮湿、霉变、鼠咬现象。
7、负责库房卫生管理，保持库房卫生。
8、负责库房入库、出库、销售台账的记录工作，做好原料、包装材料和成品的管理工作。
PYSF010710-2010操作工岗位职责、权限、义务
1、负责按工艺文件技术要求开展生产作业；控制好工艺参数，并做好生产工序控制记录。
2、负责生产设备的使用、清理、维护与保养。
3、负责车间环境卫生的打扫与保持。
4、对不合格原料和包装材料有权拒绝投入使用。
5、负责生产过程检验，并做好检验记录。
6、对本人负责的工序半成品质量负责。
PYSF0108-2010
部门管理职责
PYSF010801-2010质检科管理职责
1.负责收集原料标准、包装材料标准、产品标准、产品检验方法标准等相关国家、行业标准最新版本。
2.负责原料、半成品、成品的检验，对不合格的原料有拒收的权
利，成品检验不合格，不准发货。
3.负责公司化验室检测能力的提升。
4.负责编制采购原料、包装材料进货质量验收作业指导书。
5.负责对过程和产品的测量和监控并保存记录。
6.负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。
7.负责统筹公司内外相关产品品质数据的收集、传递、处理和分析。
8.负责公司产品的售后服务客户投诉处置。
9.协助组织公司质量活动，总结交流提高质量的经验，制定提高产品质量的措施，制定质量计划，定期组织质量分析会，并把有关情况向总经理汇报，经常组织化验人员参加学习，提高技术管理水平。
10对所用的检测仪器、计量器具准确性负责，负责编制溯源计划并按计划定期进行溯源。
PYSF010802-2010生产科管理职责
1、负责指导本公司生产管理。
2、积极配合技术人员对工艺规程进行修改，不断提高工艺规程的合理性、科学性。
4、认真帮好技术人员在生产流程中设备的工艺质量控制点上进行半成品质量检测的分析工作。
5、随时接受技术人员质检部门的质量监督和技术指导。
6、积极协助有关部门对提高产品质量而进行的技术改造工作。
7、积极协助有关部门汇报生产中所出现的质量问题，不得隐瞒事实真相，在合理工艺规程指导下，必须对整个生产控制过程和产品质量负责，同时也必须对产品在用户使用时与生产相关的质量负责。
8、负责制定生产计划及生产工序的控制，执行工艺规程、操作规程、作业指导文件；
9、负责作业现场基础设施、工作环境的管理；
10、负责生产设备的管理、进行维护、保养、维修、确保适宜；
11、负责作业现场的基础设施的管理，确保符合要求的工作环境；
12、负责产品防护，贮存、搬运、包装、保护。
PYSF010803-2010供销科管理职责
1. 负责制定采购计划，执行采购作业。
2. 负责包装材料供应商的评价和选择。
3. 负责公司原粮动态信息的搜索、反馈。
4. 严格按照销售合同规定，组织发货，产品质量要符合用户要求，不得有误，如造成在误发而产生的损失，将追究担责任。
5.定期走访用户，负责收集用户对本公司所提出的意见，进行汇总分析后，向有关领导汇报。
6.负责识别与传递顾客的需求和期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客的沟通。
PYSF010804-2010办公室管理职责
1 负责编制各部门负责人的岗位职责。
2 负责上岗基础教育；负责组织对培训效果进行评估；负责对公司管理文件的保存。
3 负责对工作环境中的办公设备、消防器材进行控制。
4 负责职工的卫生防疫、职业病的防治及健康检查，确保符合食品生产的要求及职工的健康。
5 负责职工的劳动保护，确保职工生产符合劳动法规的要求。
6负责文件和资料的统筹管理，包括发放、回收、更改、销毁、保存等,及作好相关记录。
7、负责质量记录的统筹管理，规定质量记录的保存期限，汇集备案各类质量记录的样本。
8、负责统筹公司相关信息的传递与处理及内部沟通活动。
9、负责组织编制质量手册，组织对现有体系文件的定期评审。
PYSF0109-2010
质量安全管理制度
PYSF010901-2010不合格管理制度
1概述
对不合格进行严格控制和管理，防止不合格再次出现。
2职责
2.1质检科负责不合格的管理。
2.2有关责任部门负责不合格的纠正或采取纠正措施，质检科负责跟踪验证。
3不合格范围：
3.1产品不合格，包括原料、包装材料、半成品、成品等不合格；
3.2工作不合格：包括管理工作不合格、技术工作不合格、过程不合格、体系不合格等不合格。
4不合格发现途径：公司通过检查、考核、检验、验证、审核、用户走访、信息反馈、接受投诉等方式发现存在的不合格。
5产品不合格的处理
5.1不合格品由质检科负责鉴别、标识、记录并通知责任部门和报告公司领导。
5.2责任部门应将不合格品隔离存放并加以明显标志。
5.3质检科组织化验员、车间主任等人员对不合格品进行评审，分析原因，明确责任，确定处理措施并报公司领导批准。
5.4对不合格半成品一般采取以下措施：
（1）返工；
（2）报废。
5.5对原料、包装材料不合格一般采取以下措施：
（1） 退货；
（2） 让步接收；
（3） 报废。
5.6对不合格成品要进行报废。
5.7责任部门针对不合格原因进行纠正或采取纠正措施，质检科进行跟踪验证。
6工作不合格的处理
6.1有关部门在检查、考核、用户走访、信息反馈、接受投诉等方式发现存在工作不合格时应及时报告质检科，填写不合格通知单交责任部门。
6.2责任部门调查分析原因，明确责任，确定处理措施并报厂领导批准。
6.3责任部门针对不合格原因进行纠正或采取纠正措施，质检科进行跟踪验证。
7公司经理应按照相关考核办法酌情对责任人员进行教育和适当的经济处罚。
8不合格品管理规定
8.1产品质量管理规定
8.1.1所需的原料、包装材料必须符合规定要求。包装材料有检验报告，标签标识符合规定，达不到上述要求的原辅材料、包装材料均为不合格，不得用于大米生产。
1.2产品质量必须达到GB1354-2009大米标准的规定与要求，凡经检验达不到上述标准的产品，要及时进行处理，一律不准出厂和销售。
1.3产品在存放、运输过程中不得接触任何有害物质，一旦发现产品存放、运输过程中受到有害物质污染，要及时召回并按规定程序进行报废处理。
1.4.切实加强生产过程的监控，定时检测工艺质控点半成品质量，一旦发现不合格半成品，立即进行技术处理，不合格半成品不得流放下道工序。
1.5.售出的产品，一经发现不合格时，应立即给予调换，并按规定程序进行报废处理。
2.生产现场管理
2.1.生产厂区周围无任何有害气体、烟尘、粉尘、垃圾、放射性物质和其他扩散性污染源；厂区地面道路硬化、平整、清洁，垃圾存放及排污沟渠为密闭式，厂区内无异味散发。
2.2.生产车间场地、设备布局合理，环境清洁卫生，各种安全防护装置齐全，符合大米生产卫生要求。
2.3.生产库房地面硬化、平滑、整洁，有防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施，温、湿度符合原料、成品存放要求，库房内不准存放其他任何有害物品。
2.4.凡达不到上述要求的，均为不合格，必须及时给予纠正和清理。
3.工艺技术管理
3.1.生产必须严格按照规定的工艺流程进行生产，质量监控点的设置必须符合生产工艺的要求；工艺技术流程文件必须经过正式批准，且完全满足生产需要。
3.2.生产设备材质必须无毒无害，内部边角圆滑，便于清洗消毒；容器内部无焊疤和裂缝，不易积垢，保持设备内部洁净。
3.3.生产设备、设施要定人定期进行维护保养，及时进行滞留物清理。
3.4.所生产产品必须采用符合要求的包装袋进行包装，产品质量必须符合相关标准的规定与要求，否则不准用于产品包装。
3.5.凡达不到上述要求的，均为不合格，要及时进行纠正与处理。
4.质量体系管理
4.1.要建立健全产品安全质量管理制度，完善产品质量管理职责，质量管理制度与质量管理职责符合《食品质量安全市场准入审查通则（2010版）》和《大米产品审查细则》规定，公司经理全面负责公司的质量管理工作。
4.2.质检科要认真履行工作职责，切实加强产品质量控制点的监测，定时抽检成品及半成品质量，并认真做好记录。发现问题及时采取措施进行处理。
4.3.按照所生产产品生产工艺要求，合理设置关键质量控制点，预防、消除和最大程度降低生产过程中的不合格现象。
4.4.工作人员必须身体健康，无传染性疾病，上岗前必须参加培训，熟练掌握大米生产工艺和操作规程；进入生产岗位时，必须穿戴工作衣帽，个人卫生必须符合生产的大米要求。
4.5.达不到上述要求，必须及时进行纠正和完善。
PYSF010902-2010文件管理制度
一、目的
控制各类文件的编制、发放、回收与保存，确保各相关部门和场所使用的文件现行有效。
二、适用范围
1、技术文件：包括产品标准、工艺文件及各技术记录、证书报告。
2、质量文件：包括质量手册、管理制度（办法）及各种质量活动记录。
三、职责
1、质检科负责质量手册、管理制度、内部控制技术标准的编制。
2、生产科负责编制生产加工过程中各种工艺文件。
4、办公室负责保存各种文件。
四、程序
1、文件的编制、审核、批准。
文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。
（1）质量手册 、管理制度由质检科负责编写。
编写应依据国家现行法律法规及公司实际情况。编写完成后应经过审核，上报最高管理者批准发布。
（2）生产科根据所生产的产品特点，编制出指导生产用的各种工艺文件，包括：工艺流程图、加工工艺卡、作业指导书。各种工艺文件应经公司总经理审批。
2、文件的发放、回收及受控
（1）办公室负责各类文件的发放、回收和保存；
（2）所有文件由办公室进行唯一性标识、登记、发放和回收，要填写《文件发放记录》，确保文件使用的各场所都能得到相关的文件；
（3）文件分“受控”和“非受控”两大类，除与兄弟单位交流用的文件属“非受控”文件外，其余与质量体系运行紧密相关的文件都应受控，所有受控文件必须在该文件封面右上角加盖“受控”章。办公室及时跟踪外来技术文件（如技术标准）的最新版本，并及时提供给有关部门；
（4）所有的文件除发放到各相关部门和场所外，应由办公室再保存其副本1份，包括产品标准及相关标准，质量手册、各种质量活动记录，各种原辅材料及产品的检验记录、证书和报告，工艺流程图、厂内部控制标准等，所有文件应分类摆放；
3、文件的更改、作废与销毁
（1）本公司所使用的质量手册、工艺文件等随着形势的变化都有可能变化，应及时组织有关人员进行更改，以适应不断的发展要求；
（2）文件需要更改或作废时，须由文件更改提出人或文件管理负责人与总经理达成一致意见后，方可进行更改，并对旧文件进行回收处理，以确保有效文件的唯一性。所有文件的更改应由相关部门填写《文件更改申请》，经过总经理审批 ；
（3）经过修改后的内容应及时通知文件的使用部门；
（4）对于过期或作废的技术标准，加盖“作废”章，并撤出使用现场，需要销毁的文件经批准后，登记《文件销毁记录》后，可进行适当销毁；
（5）为某种原因确需保留已作废文件时，应标识“作废保留”；
4、文件的使用、借阅
（1）文件的使用者应在《文件借阅记录》上签字后，方可领回使用；
（2）文件使用者应注意保护好所用文件，不得损坏、丢失或在文件上乱涂乱画；
（3）借阅文件须经总经理同意后，方可办理借阅手续，填写记录；注明文件名称及借阅日期和借阅人，按规定期限归档。凡借阅文件者必须保持文件的清洁干净，不得乱涂、乱画。如因文件严重破损或丢失时，将视情节进行处罚。
5.要不断搜集和整理国内外有关最新标准及技术资料，以便指导生产，改进生产工艺，打造企业名牌。
6.各种与生产有关的书籍、学习资料、技术文件、科学数据等材料要有专人负责，严加保管，不得外流和丢失。
7.公司内各种记录实行格式化、规范化管理。
8.文件存档应分类归档，一档一盒，并明确标识。
PYSF010903-2010车间管理制度
1、生产车间是生产的主体和核心，车间谢绝外人参观，上级主管部门检查和外人参观必须由专人陪同，方可进入车间。
2、生产车间必须经常保持清洁卫生，机器设备清洁干净，车间内不准堆放与生产无关的任何杂物。
3、生产车间班组员工必须严格执行安全操作规程，严格执行交接班制度，严格执行质量管理制度和请示报告制度。
4、生产车间班组员工实行技术培训，经考试合格后持证上岗。坚决杜绝员工脱岗串岗，保持全员上岗。
5、生产车间班组要建立班前、班后会议制度，及时总结和安排各项有关生产、质量事务。
6、生产车间无鼠迹虫害，无蚊蝇
7、厂房内不同作业区域均有效隔离。
8、厂房各作业区域之间，均有各自工作空间，布局合理，人流与物流截然分开。车间入口设置洗手更衣设施。
9、厂房应清洁明亮，建立防尘、防鼠、防蝇设施，严格防止鼠、蝇及其他害虫的侵入和隐匿。
10、生产过程中使用的或产生的各种有有害物质应当合理置放与处置。
11、生产车间的温度、湿度、空气洁净度应满足大米生产要求。
12、生产工艺布局要合理，各工序要前后衔接，减少迂回往返，避免交叉污染。
13、生产车间内光线充足，照度应满足生产加工要求。工作台、原料上方的照明设备要有防护装置。生产车间和生产场地应当保持清洁卫生。
PYSF010904-2010库房管理制度
1、仓库管理员负责对库房的管理与维护
2、企业的库房要整洁，地面平滑无裂缝，有良好的防潮、防火、
防鼠、防虫、防尘等设施。
3、库房内的温度、湿度应符合原料、成品及其它物品的存放要求。
4、库房内存放的物品应保存良好，要离地、离墙存放，并按先进先出的原则出入库。
5、原料、包装材料、成品库必须保持干净、干燥、通风、宽敞、明亮、设施坚固。
6、原料、包装材料、成品入库必须摆放整齐，离地离墙10公分，种类分明，堆码规范，出入方便。
7、建立原料、包装材料、成品保管帐，严格出入库手续。
8、经常察看库存情况，发现霉变，包装袋破损要及时处理。
9、原料、包装材料出库必须有相应的出库手续，由领料人签字负责。
10、成品出库前，必须进行抽样检验，对不同品种每个班次的产品，都要采取随机取样的方法，抽样2份样品，一份进行检验，一份留存，留存期1年。检验产品是否全部符合规定标准，不符合要求的一律不准出库销售。
11、成品检验合格后，由质量科签发合格证，方可出库销售。不合格产品作出明显标记，按残次品处理。
12、原料、成品（半成品）及包装材料库房内严格禁止存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。
PYSF010905-2010生产设备维护保养和清洗消毒管理制度
1、直接接触产品及原料的设备、工具和容器严格保持清洁度，做到无毒、无害、无污痕和异味。
2、生产设备和设施按规定经常养护和维修，发现问题及时整改，严禁机械设备故障作业。
3、建立设备台帐，应科学管理，正确使用，合理润滑，精心维护，定期保养，计划检修，安全经济运行。
4、操作人员应做到4懂：懂结构，懂原理，懂性能，懂用途；3好：用好，管好，修好；4会：会使用，会保养，会检修，会排除故障；润滑5定：定人，定点，定质，定量，定时。
5、根据设备运行情况，操作人员反应和检修周期，按月编制检修计划，做好检修记录。
6、对重大事故应该“4不放过”。事故原因不清不放过，责任不明不放过，未得到处理不放过，没有教育不放过。并积极组织抢修，吸取教训，提出改进措施，并报经理审核。
7、每次班产的工前和工后，生产设备和工具都必须严格按照规定进行清理和清扫。
8、在生产时，设备出现故障，机修工应及时的赶到生产现场，以最快的速度完成维修任务，设备维修后的现场卫生及时清理，保持设备内外清洁，无油垢、无脏物。
9、车间设备组应安排和落实设备的预修计划，及时排除设备事故或设备故障。
10、定期检查机械设备运行状况，并做好记录，定期保养设备转动部分。
11、定期对设备进行保养，按规定换油、加油；
12、在设备的备品备件的加工和购置过程中，一定要严格按照要求进行，并保证备品备件的质量，经质量检测合格后方可办理入库。
13、在提出备品备件的技术要求时，应做到数量、规格、型号、性能、产地准确、清晰，不得有误，以保证所购备品备件的技术要求。
14、认真执行交接制度，主要设备每台都应有“交接班记录本”，每班人员应认真写清楚，交接双方要在“交接班记录本签字”，设备在接班后发生问题由接班人员负责。
15、必须按设备使用规程规定程序进行操作，设备在启动和运转过程中，应注意检查（观察）是否有不正常的现象。
PYSF010906-2010员工培训和健康档案管理制度
一、人员资格和配备
1、根据承担的工作范围和工作量确定各个工作岗位，给每个岗位配备数量足够的人员。
2、 每个岗位人员都经过与其承担的任务相适应的教育、培训，拥有相应的技术知识和经验，符合相应岗位的任职条件，考核合格经批准后上岗。
3、 主要岗位人员任职条件或上岗资格
（1）公司领导：具有一定的质量管理知识和食品专业知识，有良好的质量意识和组织领导能力，了解产品质量法律法规有关要求，了解生产者的产品质量责任和义务。
（2）质量管理人员：具有一定质量管理知识及相关食品生产知识，熟悉产品质量法律法规，明确产品质量责任和义务，了解技术标准要求。
（3）技术人员：具有一定的质量管理知识，掌握食品生产专业技术知识。
（4）检验人员：具有一定的质量管理和质量检验知识，熟悉产品质量标准，掌握质量检验技术，经培训考核合格持证上岗。
（5）生产操作人员：身体健康，无传染性疾病；经过食品生产知识培训，熟悉并掌握本岗位的“应知应会”知识，能看懂相关技术文件，能正确熟练操作设备。
二、员工培训管理
1 办公室根据各部门岗位的培训要求和培训需求，制定培训计划，经总经理批准后组织实施。
2 人员培训计划包括：培训性质、参加人员、时间安排、培训内容、培训方式、考核方法等。
3 人员培训内容：
（1）相关食品质量法律、法规和规章；
（2）《食品生产许可审查通则（2010版）；
（3）产品标准、工艺规程等技术文件；
（4）质量管理知识；
（5）质量手册；
（6）专业知识、岗位技能及其它应知应会知识等。
4 培训方式
（1）参加各类培训班、讲座；
（2）送外部机构培训；
（3）邀请有关专家来本公司指导、讲课；
（4）自己组织培训。
5 对人员新上岗或转岗，或由于技术文件更新，或新扩建项目等造成人员不适应工作时，各部门应及时提出人员培训要求，办公室及时组织培训。
2 人员考核
2.1办公室每年年底组织对各部门和全体人员的工作实效（如质量部门工作实效、检验人员工作实效）进行考核，考核内容包括：德、能、勤、绩和“应知应会”知识。
2.2对考核不合格人员取消上岗资格，重新培训考核合格方可上岗。企业负责人有了解生产出的产品质量的责任和义务，熟悉相关食品质量安全知识。
三、个人卫生管理
2、生产人员必须保持良好的个人卫生，勤洗澡，勤理发。
3、不留胡须、长指甲、涂指甲油，不戴手表和手饰。
4、进车间操作前洗手消毒，工作衣帽整齐，清洁卫生、头发不外露。
5、工作人员的私有物品不得带入车间，应放在车间外指定的地点。
6、离开车间时，必须脱去工作衣帽，胶鞋放入更衣室内。
7、生产时间不会客，非本车间人员一律不准进入车间。
四、人员健康检查及档案管理
1、工作人员按规定进行健康检查，持有当年健康证。
2、由办公室负责管理操作工健康档案，建立健康检查档案记录。
3、办公室每年根据操作工身体情况定期或不定期进行健康检查，确保生产操作人员身体健康，无传染性疾病。
PYSF010907-2010进货查验记录管理制度
1、对采购过程进行控制，确保所采购的稻谷和包装材料满足规定的要求。
2、适用于本公司原料及包装材料的采购。
3、供销科会同质检科、生产科对供方进行评价；制定采购文件并组织采购；经理负责批准采购文件；质检科负责采购物资的质量检验或验证。
4、供方评价：供销科负责选择（包装材料）供方，会同质检科、生产科对供方进行评价。
5、采购文件：供销科负责制定主要原料的采购文件，并报经理批准。
6、采购：供销科根据批准的采购文件实施采购，采购的原料必须符合相应的国家标准及有关规定。
7、采购物资的质量检验或验证
7.1采购的原料及包装材料进厂后，仓管员填写申检单交质检科。
7.2质检科派人取样，组织质量检验或验证，并予以记录。
7.3当需要在供方处验证时，质检科按合同或协议中规定的方法进行验证。
7.4检验或验证合格后，质检科出具检验或验证报告，由供方送货人或供销科负责办理入库手续，检验合格的原材料方可投入生产。
7.5检验或验证不合格时，质检科出具检验或验证报告，在不影响产品质量的前提下，经经理批准后，可经协商作降价处理，若协商不成的由供销科负责办理退货或索赔手续，不合格的原材料要停止使用。
8供销科根据到货日期及质量状况，填写供方交货记录。
PYSF010908-2010生产过程质量管理制度及考核办法
一、生产过程质量管理制度
1、加强生产过程质量管理，使之协调有效进行，以确保产品质
量，降低消耗，提高生产效率。
2、适用于生产过程质量管理工作。
3、生产科负责生产过程质量管理工作；车间负责按工艺文件进行生产，严格执行工艺纪律。
4、在生产过程中，职工严格按照作业指导书进行生产操作，控制好关键质量控制点。
5、在生产过程中严格防止食品污染。
（1）防止物料与食品的交叉污染，要注意成品、半成品分开。
（2）防止人员对食品的污染，要防止职工不消毒的手、不洁净衣服或汗滴、毛发等对食品的污染。
（3）防止设备、工具、容器对食品的污染，要防止设备里的机油、设备、工具、容器上残留的清洁剂、消毒剂对食品的污染。
（4）防止车间环境对食品的污染，如车间里的灰尘、屋顶脱落物对食品的污染。
（5）管理好防蝇、防鼠、防虫设施，做好车间防蝇、防鼠、防虫工作。
(6)及时清理设备滞留物，必要时对设备进行清洗消毒。
6、生产过程质量管理的基本要求：
（1）强化质量意识；
（2）质检科、生产科和生产车间应有机配合，确保生产现场物流和信息流的顺利畅通，实现生产过程质量管理的基本任务。
7、生产科负责制定工艺文件，及时将工艺文件发放到生产车间。
8、生产科按工艺要求提供合格生产设备、测量设备和良好生产工作环境，按工艺文件均衡安排生产；
9、供销科按工艺要求提供各种合格材料。
10、质检科搞好计量器具的周期检定与配置
11、质检科、生产科和生产车间密切配合，进行工序质量控制。
12、办公室按生产需要配齐生产人员，做好专业培训和纪律教育
13、生产车间正确实施工艺文件，搞好文明生产和现场定置管理；生产工人必须严格按工艺规程、作业指导书等工艺文件进行生产操作，做好工艺操作记录。
（二）生产过程质量管理制度考核办法：
1对生产过程质量管理实施严格考核，确保有关部门和人员都严格执行生产过程质量管理制度。
2质检科负责生产过程质量管理的检查考核。
3考核内容
3.1原辅材料质量控制
1）供方管理：应对供应商进行定期评价和管理，供应商应提供营业执照、卫生许可证、生产许可证书（必要时）、产品质量检测证明，并对供方供货业绩进行评价。
2）采购控制：综合办应按批准的采购计划和质量标准进行采购，并按相关规定验收，确保满足生产需求。
3.2工序控制：操作人员应按作业指导书的要求进行操作，严格关键工序及关键质量控制点控制，并做好质量记录。
3.3设备管理：操作工应按设备管理要求对设备进行管理，定期进行设备检查和清洗消毒。
3.4卫生管理：车间操作人员应按卫生管理制度要求，注意保持个人卫生，严格按部门卫生管理制度要求进行日常卫生管理和清理、清洗消毒作业，从业人员应进行定期体检，发现问题及时调离生产岗位。
3.5质量目标：各部门应按质量目标要求，积极进行生产和管理，应达到企业制定的质量目标。
3.6作业绩效：车间生产应及时达到目标控制值，如关键控制点控制应符合要求，生产量应满足生产计划的要求，各过程合格率应达到目标要求。
3.7计量管理：计量器具和化验设备应按规定的检定/校准周期进行检定/校准。
3.8检验管理：应按检验文件要求进行过程和成品检验。
3.9仓库管理：原辅料仓库按仓库管理要求进行操作，明确区域，做好出入库记录。
3.10文件管理：车间及其他作业现场应使用最新有效版本的文件，质检科应及时识别和得到与本企业有关的国家标准、法律法规、行业标准等。
3.11记录管理：质检科应及时对各部门的质量记录填写情况及归档情况进行检查。
3.12环境管理：车间及厂区的环境应满足审查通则和大米审查细则及相关标准的要求，发现问题及时整改。
3.13培训管理：严格按培训计划对各相关人员进行培训。
4.考核办法
1.考核工作由副经理负责，各部门负责人参与，但各部门负责人不参与本部门考核。
2.考核采用定期考核制，每季度或每月考核一次。
3.考核内容：依据生产过程质量管理制度进行量化。
（1）树立安全意识(3分)严格遵守操作要求(2分)工作期间严禁酒后上岗(1分)不准吸烟(1分)不准串岗(1分)打瞌睡(1分)打手机(1分)不准做一切于工作无关的事物(2分)。共12分。
（2）上下班搞好卫生(2分)机器(2分)电机(2分)水管(2分)地面要保持洁净明亮，干净卫生(2分)。共10分。
（3）严格按照生产计划组织生产(5分)严格按照要求工艺配方操作(3分)。共8分。
（4）不准超载运行，发现异常及时报告(8分)共8分。
（5）提前20分钟参加班会(2分)不迟到早退(2分)不无故矿工(4分)共8分。
（6）上岗后首先检查机器运转是否正常，排除故障隐患(5分)。共5分。
（7）注意机器维修保养，看好机器，预防机器出现故障，保证机器正常生产，机器出现故障及时维修(5分)。共5分。
（8）搞好环境卫生，经常擦拭机器，保持机器干净卫生，保持持地面清洁无灰尘和杂物(5分)。共 5分。
（9）上岗前穿工作服，换工作鞋(4分)共4分。
（10）搞好环境卫生，保持地面清洁(3分)不随地吐痰(2分)不喧哗(2分)不闲聊(2分)不打闹(2分)。共11分
（11）包装要轻装轻放，装箱摆放整齐、规范，不同种类摆放不同位置，不混放(6分)共6分
（12）服从分配，爱岗敬业尽职尽责，工作期间不准互相串岗(5分)。共5分。
（13）严格遵守请假制度(5分)。共5分。
（14）衣着整洁得体，上班时间必须穿工作服，穿工作鞋出入车间换鞋，不随地吐痰，不乱扔垃圾(5分)。共5分。
（15）爱惜公物，节约用水用电(5分)共5分。
4.考核实行百分制，考核结果和责任人工资挂钩，每扣1分扣发责任人工资10元,得分不足80分扣发当月奖金。
PYSF010909-2010产品质量检验制度
1、质检科化验室负责产品检验工作，独立行使检验职权，对产品逐批进行检验，严把质量关，禁止不合格产品作为合格产品或产品不经检验出厂。
2、以同一班次、同一品种的产品为一个生产批进行检验。
3、产品出厂前，须经化验室进行检验，检验合格后等后合格证的产品方可出厂。
4、出厂检验指标如有一项不符合规定要求，不得出厂。
5、检验定量包装是否达到规定要求，所抽查样品不到规定重量的，应判整批为不合格返回重装。
6、检查包装物是否完好无损，不得有脏污和破损现象。
7、检验的其他指标逐项判定。如有一项以上（含一项）不合格，应重新自同批产品中抽取两倍量样品进行复验，以复验结果为准。若仍有一项不合格，则判该批产品为不合格。
8、检验用的仪器设备，应定期到技术监督部门检定，及时维护，处于良好状态，以保证检验数据和准确。
9、应按GB1354—2009《大米》标准规定的检验方法进行检验，检验合格的产品的方可出厂。
10、稻谷进厂必须坚持进货验收制度，按照GB1350-2009《稻谷》国家标准对原粮进行抽样检验，发现不合格，不得投入使用，验收检验主要检验感官指标和水分。
11、生产过程中，必须定时查看大米的精度、碎米、糠粉等项目，对产品进行抽样检查，发现不合格，应立即进行隔离，并扩大抽样检查范围，以确定不合格数量。不合格品按《不合格管理办法》规定的程序进行处理。
12、过程检验的实施
（1）原粮经过锥筒粗清筛、震动清理筛清理后，车间技术员应对其进行感官检验，检查振动清理筛谷、稗分离效果是否正常；经比重去石机去石后，检查比重去石机去石效果是否正常；经磁选器磁选后，检查磁选效果是否正常；经碾米工序后检查碾米精度是否符合相应质量等级；经整理工序后检查成品分级效果、碎米、糠粉情况是否正常；包装工序后，抽查净含量是否合格。
13、产品在贮存期间，应定期检查，发现问题及时报告领导，做出处理。
14、出厂前，应按大米国家标准或合同要求对出厂产品进行检验。大米出厂检验有加工精度、最大限度杂质 总量、糠粉、矿物质、带壳稗粒、稻谷粒、水分、色泽、气味、口味等项目。检验不合格，严禁出厂。
15、积极配合上级质量监督部门进行批量抽样检验和定期检验。
16、对于出厂检验中汞 、六六六、滴滴涕、黄曲霉毒素B1、铅（Pb）、无机砷（以As计）等检验项目，每年上半年与下半年分别委托有检验资质的实验室进行检检。
17、每年参加一次质量技术监督部门组织的出厂检验能力比对试验，无计划的自行安排同质量技术监督部门的比对，保证实验室数据准确有效。
PYSF010910-2010产品防护管理制度
1、为防止产品在生产储运过程中产生污染，制定本防护规定。本规定由质检科负责监督执行。
2、生产过程中原料的防护：
（1）、生产人员有权并有责任对可疑原料拒绝使用。如：原料有霉变或虫鼠害污染迹象，状态、气味、颜色、温度有异常，储存时间超过标准，已过保质期等。发现上述原材料必须立即隔离存效，退回库房，并不得在生产线上停留。
（2）所有原料正常出库时，必须按“先进先出”的原则办理。
（3）生产线退回的剩余原料，需对其进行二次标记、登记，单独存放。再次出库时必须优先使用。
（4）原料要与成品分开存放。
3、人员接触的防护：
（1）生产人员必须穿着工装上岗，不携带与生产无关的物品进入生产区。外来人员必须进入生产区时，必须有企业相关人员陪同，按照生产人员的要求进入。
（2）工装必须清洁，无污染。
（3）进入生产区的人员禁止吃东西，禁止吸烟，不得带首饰。
（4）进入生产区的人员在开始进入前，每次离开又返回时，每次去卫生间以及手可能弄脏时，必须洗手；指甲干净并修剪适当；涂有护肤品时不能直接接触产品。
（5）进入生产区的人员必须符合食品卫生要求的健康条件。
4、车间环境、设备工具对产品的防护：
（1）生产区内保持墙壁、地面、天花板的清洁，无杂物和微生物污染现象。
（2）生产设备的零备件、附件不能放在地上，必须保持清洁，防止灰尘、粉尘等污染。
（3）生产区人员入口处设置洗手干手设施，操作工进入生产车间时必须洗手更衣。
（4） 维修过的设备在生产前必须彻底清理、清洗，必要时进行消毒 。
（5）生产设备、工器具每天下班后要清理，做好清理记录 。
5、贮运过程中的防护：
（1）所有产品应避免直接与地面接触。
（2）不允许任何人坐在或站在产品包装上。
（3）装卸时，防止产品破损。
（4）从客户退回的产品必须特殊标记，单独（分开）存放，等待处理结果。为确保有质量问题的产品不再流入市场，后处理必须监控。
PYSF010911-2010检验设备管理制度
为保证检验结果的准确、可靠、强化仪器设备的有效管理，特制定本制度。
1、化验室负责仪器、设备的购置、检定和报废申请，并负责使用、维护、标识和修理。
2、质检科负责对仪器、设备的订购、验收和报废。
3、文件管理员负责对仪器设备的建档。
4、检验人员经过培训，详细了解仪器设备使用说明书，熟练掌握仪器设备的性能和操作规程后，方可开机操作，并按要求规定填写使用记录。
5、检验过程中要严格按照规定程序进行操作，避免违章操作和使用超周期检定的仪器设备，发现异常现象时，应立即停止操作加以标识。
6、需要检定校准的仪器、设备，必须经法定计量技术机构检定、测试合格后使用。
7、化验室应经常性地对仪器、设备进行维护保养，通电、断电、去尘、去湿、加油及功能性检查，并按检查结果及时更换标识。
8、所有仪器、设备一律不准外借。
9、质检科每月进行一次对化验室仪器、设备的存放、标识及使用情况检查。
10、仪器设备发生故障，应采取紧急措施，由化验室向质检科提出申请，报总经理批准实施调整或维修。修复后必须经检查或校验测试合格，方可继续使用，并将维修、检定记录存于仪器设备档案。对于不能修复的仪器、设备，由化验室填写报废单、说明报废理由总经理批准后报档案室备案。
PYSF010912-2010化验室管理制度
1、贯彻执行国家有关质量、技术管理的方针、政策及公司的各项规章制度，采用国家现行有效的标准和有关规定进行质量化验。
2、本岗位的人员在业务上要独立行使职权，按照有关标准认真工作，不受任何方面的干预，每时每刻对产品的质量检验、检查工作都要保持公平、公正、合法。
3、化验室应具备分析天平、天平、烘箱、谷物选筛等仪器设备，能够完成产品标准规定的出厂检验项目。对公司化验室不能检验的项目，要制定检验计划，按国家规定送到有法检资格的检验机构进行委托检验。
4、化验室所用计量器具、仪器设备必须经核定合格，并在有效期内，严禁使用过期未检定的仪器。
5、化验员必须通过专业技术培训，培训合格后持证上岗。
6、化验室必须经常保持环境卫生清洁，各种环境条件，必须符合检验要求、安全使用检验仪器和化学药品。
7、严格执行大米的各项检验标准，保证数据的准确性，所有检验都要准确如实的填写原始记录，及时反馈有关原材料、半成品、成品的检验情况，督促相关责任人员采取相应的措施。
PYSF010913-2010计量器具管理制度
1、本公司使用的所有计量器具要有专人负责管理，并建立档案。
2、本公司使用的磅秤、台称、电子秤、天平、定量包装机每年要按时请计量检定机构检定，并使用合格的器具。
3、任何人不得私自修理所用计量器具。
4、未经检定的计量器具不得使用。
PYSF010914-2010清理设备滞留物料制度
1、生产设备、设施实行定人定点、定时定责，进行维护、清理、保养制度。
2、筛选清理设备每班用钢刷清理筛面一次，清除堵塞筛孔的杂质、土块等，保证下一班次的清理效果。
3、磁选设备的清理，打开磁选器清除铁质等杂质，要求每班每次不少于两次。
4、比重去石机的清理。根据去石机去石效果，随时清理筛面，要求每班至少清理去石筛面易堵塞筛孔的石块等杂物一次。
5、砻谷机、重力谷糙分离机、碾米机和米筛每天清理一次。
6、若长时间停产后重新开工，应首先对上述设备进行彻底清理后方可开工。
7、落地米应每班清理一次，集中装袋后作饲料处理，不得装成品袋。
8、除正常检查工作外，每月进行一次大检查，彻底清除卫生死角及设备中不易清理的死角。
9、设备管理员要经常检查设备的运行情况，发观异常立即停机检查，定期对生产设备进行维护、保养。
10、各车间、工序要有专人负责清理机械、设备、容器、设施中间的滞留物工作。
11、每个负责清理工作的人员，必须有较高的素质，较强的事业心和责任感，能吃苦、不怕脏、不怕累。
12、每班交班前，对机械、设备、容器、设施中的滞留物必须清理干净，否则接班人员可拒绝接班。
13、清理滞留物是防止霉变、杜绝污染的长期工作，各岗位的操作人员、机修人员要按有关操作规程执行，确保机械、设备、容器、设施中间经常保持清洁卫生。
14、操作工清理后应做好清理记录。
PYSF010915-2010不安全食品召回管理制度
1、目的：建立产品召回管理制度，保证存在质量问题(可能危及或伤害用户健康的)产品能即时召回。
2. 范围：适用于公司所有存在质量问题的产品的召回
3. 正文：
3.1、质检科负责调查发现存在质量问题的产品，确定采取召回方式。
3.2、供销科负责与办事处、客户联系，负责实施产品召回。
4. 召回程序：
4.1、公司发现或有证据表明市场销售的产品存在质量问题时，应迅速采取措施召回。
4.2、产品召回工作由质检科通知供销科，供销科负责实施产品召回。
4.3、根据召回时限要求，分为一般情况产品召回和紧急情况产品召回。
4.4、一般情况产品召回：
4.4.1. 公司发现市场销售的产品存在质量问题可能影响公司形象或可能伤害用户（如质量达不到出厂标准，有异味等），质检科填写“产品召回通知单”，执行一般情况产品召回程序。
4.4.2. 供销科接到“产品召回通知”后，根据该品种批次的销售记录制订书面召回计划，内容包括：召回产品名称、规格、召回单位名称、数量、地址、电话、联系人、召回方式、召回时限、召回原因，并立即执行，保证15天内召回。
4.4.3. 执行部门要定期向质检科报告召回进出情况和异常情况。
4.4.4. 召回的产品存放于退货库，作好待检标识，召回产品处
理执行退回产品处理程序。
4.4.5. 产品召回的各个阶段要由参与人员作好记录，包括所采取的措施、日期等。整理签名后交质检科归档保存。
4.5. 紧急情况产品召回：
4.5.1. 公司产品存在的质量问题可能严重伤害用户健康执行紧急产品召回程序
4.5.2. 紧急召回决定作出后，公司立即成立由质量负责人、质检科长、销售负责人等成立领导小组，负责紧急召回全过程的领导决策和异常情况处理，成立工作小组，负责实施产品紧急召回工作。
4.5.3. 全部产品的追回工作要在紧急召回决定发布72小时内完成。
4.5.4. 决定下达后，24小时内工作小组要准备好如下资料：产品品名、规格、批号、数量。产品批销售记录。产品停止使用或销售说明。
4.5.5. 供销科立即通知办事处、用户，以最快的手段和途径召回产品。
4.5.6. 召回过程中供销科要随时向领导小组报告召回进展情况，召回数量与规定的差额、异常情况处理。
4.5.7. 从市场召回的产品存放于退货库，逐件贴上状态标志，单独隔离存放，挂上醒目的红色状态标识，专人保管，不得动用，召回产品处理执行退回产品处理程序。
4.5.8. 紧急召回的每一阶段，所有参与人员均应有采取的措施和时间的详细记录。
4.5.9紧急召回工作结束后，书面形式宣布结果，立即通知有关部门，进入正常工作状态。
PYSF010916-2010生产车间、厂区环境卫生管理制度
1、工人进入车间时，应先更换工作服，戴健康证，戴工作帽，穿无尘鞋。再洗净手、烘干。无尘鞋蘸消毒液凉干后，方可进入包装车间。
2、女同志头发不能外露，不准留长指甲，戴首饰等。夏天均不得赤脚穿凉鞋。
3、非工作人员不得进入车间，需要进车间者需经领导批准或陪同，并严格按照上述要求消毒后，方可进入。
4、车间内严禁吸烟，大声喧哗。与生产无关的物品不得带入车间。
5、车间内严禁随地吐痰，不准吃带壳食品。
6、凡与生产无关的物品，应及时清理出工作区。生产所用的包装纸、编织袋应随用随取，堆放整齐。
7、 每次开机前应对设备进行一次统一打扫，确保无灰尘无油污。下班设备清理干净后，用编织袋把设备盖好，关闭好门窗。
8、成品库堆放的物品，应离地离墙各10cm。防蝇帘不得无故卷起，挡鼠板运输车辆不通时，应及时放回原处。
9、厂区各卫生区域已分划各部门，各部门应负责到人，要求地面干净整洁，无污物、污水，各类物品分类摆放整齐、有序。
10、各个部门、车间的卫生区都要天天打扫卫生，而且要保持好。每天下午下班前应清扫、拖洗一遍，达到无废弃物、无卫生死角、无纸屑、无烟头等，干净整洁。有问题及时整改纠正。
11. 厕所远离生产区，应及时冲刷干净。
12. 垃圾箱应为加盖式，管理人员应及时清理干净。
13、办公室每天上班后1小时对公司厂区环境进行一次卫生检查，包括厂区环境、车间、库房和化验室等场所，并做好检查记录，发现问题请责任人签字确认。
PYSF010917-2010消费者投诉及处置制度
为了提高外部质量保证能力，提高本企业信誉，以最大限度地满足顾客和法律法规的要求，特制定本制度。
1、销售部门负责产品售前、售中、售后服务的控制和管理。
2、生产部门配合销售部门处理用户的意见和投诉。
3、销售部门根据本企业的统一部署，对公司产品都要进行适宜的媒体宣传，以便使顾客了解本企业的产品，必要时（如在顾客要求的情况下）应为其提供产品样品及有关的服务和咨询。
4、本企业销售人员在销售产品时，应主动向顾客提供产品质量指标等相关资料。
5、提供必要的运输服务、送货上门等方便顾客的措施，向顾客提供产品的贮存保管要求等咨询服务。
6、销售部门负责接受投诉和收集投诉产品的信息，建立质量投诉记录及信息反馈记录，不定期征询顾客意见，并受理用户以各种方式提出的各种服务要求以及顾客的投诉和抱怨，并及时向总经理反馈质量信息，必要时对消费者投诉要进行评估。
7、对客户的投诉销售部门应分析投诉原因，调查投诉情况，确属本公司问题的，应及时向总经理汇报，并拿出处置方案，经总经理批准后实施。属产品质量问题的，总经理应组织质检科、生产科应分析原因，采取纠正或纠正措施，加以改进，给客户造成损失的应加以赔偿。
7、建立用户档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及订购每批产品的数量，了解顾客的定货倾向，及时做好供货准备。
8、发现售出的产品存在质量问题，严格按照产品召回管理规定执行，由销售部门负责记录召回产品的全过程。
9、对与相关召回产品的商户要根据情节轻重给予赔偿，并向顾客作以耐心细致的解释工作，直至用户满意
PYSF010918-2010食品安全事故应急预案制度
为确保本公司产品发生质量事故时及时处置，采取应急措施，特制订本方案。
一、 组织领导
成立以总经理任组长，质检科长、生产科长、供销科长和办公室主任任组员的食品安全事故应急预案领导小组，加强食品安全事故的应急处理。
二、应急预案的实施
1、公司产品一旦发现质量安全事故，应急预案领导小组应立即召开质量安全事故紧急会议，并立即停止生产和产品销售。
2、供销科应立即通知本公司客户封存未售产品，并公告通知消费者暂停食用。
3、质检科应启用抽样留存样品送省级以上权威质监部门检验产品质量，查找产品是否合格。
4、若经权威质检部门检验确实不合格，食用确实存在重大安全隐患的，应及时上报上级政府部门。
5、供销科应立即向所有客户发出紧急召回通知，召回售出不安全食品，并记录召回情况，不能召回的应向上级质监部门报告原因。
6、召回的不安全食品应在质监部门监管人员监督下进行无害化处理，甚至销毁。
7、质检科、生产科应认真查找分析事故原因，查找不安全食品根源。
8、办公室会同质检科、生产科根据事故原因和不安全食品处置情况写出事故处置情况报告报上级政府部门。
9、各部门根据查出的安全事故原因应举一反三，查找是否存在其他安全隐患。
PYSF010919-2010质量目标的考核办法
目的：为了保证公司质量目标的实现，特制定本考核办法.
范围：适用于公司内所有部门。
正文：
公司实行质量目标分解制度，对年度质量目标对各部门进行分解，层层签订责任书，明确责任，突出“谁主管、谁负责”的原则，将目标层层分解，使管理工作更加规范化、系统化，实现可控性。
每月的1-5号之间按照《质量目标分解表》对各部门进行一次考核，由质量负责人负责组织考核，并把考核结果上报总经理。对不合格项，各部门分别整改，并把整改结果上报质量负责人。
每年进行一次考核统计汇总，各分项目标均达质量目标考核值的按人均20元～100元各项时行一次性奖励。各分项目标均达不到目标考核值的按人均20元－100元各项进行一次性扣款。
附：质量目标分解表
PYSF010920-2010产品销售管理制度
为了提高外部质量保证能力，提高本企业信誉，以最大限度地满足顾客和法律法规的要求，特制定本制度。
1、销售部门负责产品售前、售中、售后服务的控制和管理。
2、生产部门配合销售部门处理用户的意见和投诉。
3、销售部门根据本企业的统一部署，对本公司产品都要进行
适宜的媒体宣传，以便使顾客了解本企业的产品，必要时（如在顾客要求的情况下）应为其提供产品样品及有关的服务和咨询。
4、本企业销售人员在销售产品时，应主动向顾客提供产品质量指标等相关资料。
5、提供必要的运输服务、送货上门等方便顾客的措施，向顾客提供产品的贮存保管要求等咨询服务。
6、销售部门负责接受投诉和收集投诉产品的信息，建立质量投诉记录及信息反馈记录，不定期征询顾客意见，并受理用户以各种方式提出的各种服务要求以及顾客的投诉和抱怨，并及时向公司领导反馈质量信息，必要时对消费者投诉要进行评估。
7、建立用户档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及订购每批产品的数量，了解顾客的定货倾向，及时做好供货准备。
8、发现售出的产品存在质量问题，严格按照不合格品召回管理规定执行，由销售部门负责记录召回产品的全过程。
9、对与相关召回产品的商户要根据情节轻重给予赔偿，并向顾客作以耐心细致的解释工作，直至用户满意。
10、建立完善的销售台账，包括产品名称、数量、生产日期、生产批号、购货者名称及联系方式、销售日期、出货日期、地点、检验合格证号、交付控制、承运者等内容。
PYSF010921-2010食品安全风险监测和信息收集管理制度
1、各岗位职责
1.1供销科
a)负责对供货厂商通知的有关质量信息传递给生产科和质检科。
b)负责对生产科和质检科传递的质量信息及时的采取相应的实施。
1.2质检科
a)负责收集食品监督管理部门发布的食品安全质量信息。
b)负责收集各种质量信息，并转发给相应部门或个人，并对收集的所有质量信息进行统计分类及汇总。
c)负责对客户的质量查询、质量反映和质量投诉等问题，认真做好记录，查明原因，采取有效处理措施，确保食品质量。
2、工作程序
2.1食品质量信息内容：
1）宏观质量信息：国家和食品行业有关质量政策、法令、规定等；
2）货源质量信息：供货单位的人员、设备、工艺、制度等生产质量保证能力情况；
3）竞争质量信息：同一市场的同行竞争对手的质量措施、质量水平、质量效益等；
4）内部质量信息：企业内部涉及经营与质量有关的数据、资料、记录、文件等。包括食品质量、环境质量、服务质量、工作质量各个方面；
5）监督质量信息：上级质量监督检查发现的与食品经营及质量管理或本企业相关的质量信息；
6）用户反馈质量信息：客户的质量查询、质量反映和质量投诉等。
2.2质量信息汇总
质检科根据从各个渠道（企业内部、外部）所收集到的质量信息进行分类，按不同的类别（宏观质量信息、货源质量信息、竞争质量信息、内部质量信息、监督质量信息、用户反馈质量信息）分别进行整理汇总。
2.3质量信息分析
1）质检科每半年对半年来汇总的所有质量信息进行统计，将所 收集的质量信息按食品质量公告、相关法律法规、不良反应报告及客户反应的质量信息等类别进行分类。
2）质检科针对不同类别的质量信息进行分类分析，分析的方式主要有文字描述和表格描述，通过这两种方式有机的进行结合，将各种质量信息产生的原因及处理的结果进行系统的分析并进行汇总，并针对公司存在的薄弱环节，提出如何加强管理，提高食品质量的处理建议。
3、食品质量信息反馈
3.1质检科将收集到的质量信息按类别进行分析后的结果以文字或表格的形式传递给相关部门的部门负责人或个人。
3.2质检科根据国家法津法规或文件精神的要求对公司相关制度程序内容有所修订的，必须及时的提出对公司的相应制度或流程进行修订，经过管理者代表、总经理审批后，立即下发给对应的部门或员工进行学习并执行，严格按照监管的要求开展工作，提高公司食品的质量管理水平。
PYSF010922-2010关键质量控制点管理制度
1、根据食品质量安全要求设置关键质量控制点，实行强化管理，使其处于受控状态，确保达到规定的质量要求。
2、质检科负责工序质量检验；生产工人负责严格执行操作控制程序或作业指导书。
3 关键质量控制点的确定
3.1关键质量控制点按以下原则确定：
（1）属于关键特性或导致致命缺陷的项目和部位；
（2）工艺上有特殊要求或对后续工序有显著影响的部位；
（3）质量信息反馈中问题严重的项目或部位。
3.2关键质量控制点由生产科确定。生产科分析工序能力，找出影响质量特性的主要因素，编制关键质量控制点明细表，在工艺流程图上标出关键质量控制点，报经理批准。
4关键质量控制点的管理
4.1生产科根据所生产不同类别的产品，制定关键质量控制点的操作控制程序或作业指导书，报经理批准。
4.2生产车间按关键质量控制点操作控制程序或作业指导书进行质量控制，做好操作记录。
4.3质检科对关键质量控制点实施质量检验。
PYSF010923-2010“※”号项目检验管理制度
为了确保产品质量的安全性，本企业对食品生产许可证审核细则中规定的无能力自检的出厂检验“※”号项目检验做出以下规定：
1、化验室负责每上半年一次，下半年一次送检；
2、送检单位，委托有资格的法定检验机构；
3、每年与该检验机构签订一次代检协议书；
4、质检科及时向检验机构送检样品。
5、质检科在送检之前做好检验计划，报总经理批准后实施。
6、检验完毕后及时领取检验报告并做好检验记录，然后存档保存，保存期限为3年。
7、大米“※”号检验项目为：汞、铅、无机砷、六六六、滴滴涕、黄曲霉毒素B1。
PYSF010924-2010产品包装和标识管理规定
1目的
对成品按规定要求进行包装和标识，使产品符合国家有关规定。
2范围
适用于产品包装和标识的控制
3职责
3.1包装车间负责成品的包装
3.2质检科负责产品合格证，成品包装及标识的检查验收工作。
4工作程序
4.1产品包装物上应牢固、耐久、清晰的标志，其内容包括：
4.1.1国家标准规定的产品名称
4.1.2生产厂名称和厂址、联系电话
4.1.3经注册的商标
4.1.4规格型号
4.1.5采用的标准号
4.1.6生产日期
4.1.7净含量
4.1.8保质期、贮存条件
4.1.9生产许可证号
4.1.10批号
4.1.11并表明“食品添加剂”字样
4.1.12产地
4.2产品包装采用符合卫生标准的包装材料制成的包装。
4.3产品应贮存于通风、清洁、干燥的地方，不得与有毒、有害有腐蚀性等物质混存。
4.4运输避免于有毒、有害及污染物质一起混合载运。防止重压、碰撞、雨淋、暴晒等。
4.5保质期
自生产之日起，在符合上述包装、贮存、运输的条件，原包装完好的情况下，保质期为12个月。
4.6生产现场标识的方式有：
a.挂牌；b.记录；c.区域；
4.7状态标识：合格、不合格、待检、数量、含量。
4.8标识的实施
4.8.1进厂原材料的表示
a.状态标识：根据采购物资处的状态进行标识；当现场仅存有合格品时可以不进行标识；
b.产品标识；产品名称、规格、数量、含量。
4.8.2生产过程产品标识
a.状态标识：合格品（区）、不合格品（区）。
b.产品标识：产品名称、规格、数量。
4.8.3成品标识
a.状态标识：合格品（区）、不合格品（区）。
b.产品标识为：产品名称、规格、生产日期等内容。
4.9标识检查
生产科每月对车间、仓库标识情况检查并记录；
4.10产品追溯
追溯流程
产品→出厂销售记录→出厂检验记录→生产过程记录→原辅材料检验验收记录
PYSF010925-2010停产和复产安全管理制度
根据公司生产的实际情况，为了确保因停产造成食品生产安全，特制定本制度。
一、停产
(一) 常规停产
1.常规停产是指因生产销售计划或生产设备检修检修、预见性的设备运转异常或前后工序故障等所进行的有计划的主动停产。
2.应按以下要求做好准备工作：
（1）编制停产方案，参加停产人员均经过培训并熟悉停产方案。
（2）停产用的工（器）具、劳动防护用品齐备。
（3）停产后设备的清洗消毒方案等。
（4）停产用的各种记录表、本等。
3.生产设备常规停产方案主要包括以下内容：
（1）停产的组织、人员与职责分工。
（2）停产的时间、步骤、工艺变化幅度、工艺控制指标。
（3）生产设备的检修、清洗消毒等操作规程。
（4）生产设备内残余物料的处理方式。
（5）停产后的维护、保养措施。冬季停产后，采取防冻保温措施，注意低位、死角及水、管线、阀门的情况，防止损坏。
(二)紧急停产
1.紧急停产是指生产设备运行过程中，突然出现不可预见的设备故障、人员操作失误或工艺操作条件恶化等情况，无法维持设备正常运行造成的非计划性被动停产。
2.紧急停产分为局部紧急停产、全面紧急停产。局部紧急停产是指生产过程中，某个（部分）设备或某个（部分）生产系统的紧急停产，全面紧急停产是指生产过程中，因停电、停水或外来因素造成的停产。
3.针对紧急停产的不可预见性，根据设计工艺设备的有关资料，全面分析可能出现紧急停产的各种前提条件，提前编制好有针对性的停产处置预案。紧急停产处置预案应主要包括以下内容：
（1）能够导致生产设备紧急停产的危险因素辨识和分析。
（2）导致紧急停产的关键控制点和预先防范措施。
（3）各种工况下紧急停产时的人员调度程序、职责分工、紧急停产操作顺序和工艺控制指标。
（4）紧急停产后的设备维护措施。
4.生产设备紧急停车时还应注意以下几点：
（1）发现或发生紧急情况，必须立即按规定向生产科报告，必要时可先处理后报告。
（2）发生停电、停水时，必须采取措施，防止系统超温、跑料及机电设备的损坏。
（3）发生紧急停车后，深入分析工艺技术、设施设备等方面存在的问题，认真总结停产过程中和停产后各项应对措施的有效性和安全性，采取措施加以改进，避免或减少各类紧急停产事件的发生。
二、复产
1.复产前，必须组织进行严格细致的检查各种生产设施、生产设备的安全情况。
2.确保各种生产设施、生产设备可以安全运行方可进行复产。
3.正式生产前应进行一段试生产后方可进行正式生产
三、做好停产复产记录及复产时生产设备、设施等安全控制记录。
PYSF010926-2010意外中断生产处置预案
1. 目的
本预案规定了对各类潜在的与食品安全相关的停电、停水、设备故障、质量事故等突发事件的预防和在紧急情况下的应急措施，以最大限度地消除、降低或控制相应的与食品安全相关的潜在危害。
2. 适用范围
本程序适用于公司范围内正常生产期间停电、停水、设备故障、质量事故等紧急突发情况下的处理及对原料、半成品、产品的处置。
3. 职责
3.1 应急小组组长（生产科长）负责应急现场的统一指挥和调度工作。
3.2当在正常生产期间发生停电、停水、停汽、设备故障、质量事故等紧急突发情况时，各车间员工有责任立刻通知应急小组组长，并在紧急情况下采取相应措施。
3.3突发事件处理结束后，应急小组组长完成《突发事件处理报告》，交生产科存档，长期保存。
4. 工作程序
4.1应急小组组成员
组长：生产科长 副组长：车间主任
组员：操作工班长、当班操作工、设备维修人员
4.1.1应急小组细分为： 抢修组和产品处置组。
4.1.2抢修组职责：在紧急情况发生时，在确保安全的前提下，尽快修复发生故障的电、机械或其他设备，防止引起进一步的破坏。另外负责同相关部门的联系，尽快恢复水、电的供应。
4.1.3产品处置组职责：隔离所涉及的原料、半成品、产品，妥善处置，并评估其安全性。
4.2 相关应急预案
4.2.1抢修组应急预案
责任部门：设备维修人员
停电：检查厂内配电箱、供电设备、线路，了解停电原因，必要时联系供电部门，并作好原始记录。
停水：了解停水原因。较准确地提供正常恢复供水时间，并做好原始记录。
设备故障：相关工序能维修的自行维修，不能维修的马上找机修工维修处理。
4.2.2停电
4.2.2.1为安全保证质量减少损失，停止作业，已领出的原料原料包装好退回仓库退回原料库。将半成品、产品隔离寄存。
4.2.2.2一般停电4小时以内，车间留人值班；停电4小时以上，则全部人员离开生产现场休息，并把车间上锁。
4.2.2.4 离开车间前关闭所有设备开关。
4.2.3停水
继续作业，注意相关工器具的卫生状况，必要时停止作业并对产品采取适当的防护措施，清理残存物料。
4.2.4设备故障：尽可能保证生产的顺利进行。
4.2.4.1. 机修工（必要时联系设备供方）紧急抢修，同时报告生产科长。
4.2.4.2. 将半成品、产品做好标识和防护措施，等设备修好再继续作业。
4.3意外中断生产所产生的残余物料、半成品、成品由质检科评审后再做处理。
4.4设备能清洗的需清洗，不能清洗的，需将设备清理干净。
5.预防措施
发生紧急停产后，生产科应深入分析工艺技术、设施设备等方面存在的问题，认真总结停产过程中和停产后各项应对措施的有效性和安全性，采取措施加以改进，避免或减少各类紧急停产事件的发生。
PYSF010927-2010财务管理制度
一、 票据
1、 票据的种类：
(1) 外部取得的原始发票;
(2) 公司自制的差旅费报销单;
(3) 公司自制的支出证明单。
2、 票据的报销要求：
(1) 外部取得的原始发票：要求填写齐全、字迹清晰，包括客户名称、服务项目、金额(大小写应一致)、收款单位盖章、日期。
(2) 本厂自制的差旅费报销单：此报销单专为出差报销使用，后附出差火车、船、飞机等票据、住宿发票、写明出差天数、出差补贴、核出总报销金额。票面不允许有任何涂改。
(3) 本厂自制的支出证明单：此支出证明单有两种用途，一种为对于确实无法取得原始票据的情况，填写此单据，经相关领导签字后，可以报销;另一种为对于一次报销，票据非常多的情况，使用支出证明单进行票据汇总。此票面不允许有任何涂改。
二、 凭证
1、凭证的编号：凭证统一使用记帐凭证，按时间发生先后顺序统一编号，编号要求使用号码打印机。
2、凭证的编制人员：凭证执行谁负责谁编制，编制后应及时签章。
3、凭证的填写要求：要求用楷书书写，字迹要清晰，摘要栏要求详细、逐行填写，不得省略，各级科目统一使用，整个票面不允许有任何涂改。
4、凭证的审核：对于会计人员编制的凭证，实行交叉审核;最终由财务负责人进行最后审核。凭证的审核必须及时，以防因记帐不及时造成核算控制的滞后，原则上所有凭证必须在编制后的第二天审核完毕，第三天登帐完毕。
5、凭证的保管：凭证统一由一名财务人员进行装订、保管，此人对凭证的总体情况负责。
三、帐簿
1、总帐、现金日记帐、银行存款日记帐、应付帐款明细帐、日常支出明细帐、原辅材料明细帐。
2、以上各帐簿由相应负责人进行记录。
3、以上各帐簿的记录应使用楷书，书写清楚，按月合计，按季度进行累计。如果有填写错误应使用划线更正法或红字冲消法，并由经办人盖章。
四、 报表
1、报表分为对外报表和对内报表。
2、对外报表为向各主管机关报送的报表，主要有资产负债表、损益表、其他报表。
3、对内报表为本厂内部要求填制汇总的各种报表，内部报表有：按部门分类的管理费用表，按供应商、销售商进行分类的应付帐款表。
4、以上报表由指定会计负责进行编制。并建立相应的编制审核程序。
五、应付帐款的确认原则：
应付帐款的确认直接关系到生产的直接成本以及本厂的欠款，因此应付帐款的确认应遵循谨慎性原则
1、用经过库房管理人员签字的原始入库单原件和供应商的发货清单确认应付帐款和销售款，以降低因传真不清楚而造成的错误。
2、使用经过供销科、财务科要求的会签单确认应付货款和生产成本。
3、对于应付帐款已经确认需要调整的情况：如果是入库错误应由库房出具调整说明，并结合供销科的采购计划单，财务科才能予以调帐;如果是因为采购人员对原料价格等计算错误的情况，应由采购人员出具调整说明，并需附原书写错误的入库单复印件，财务部门才能予以调帐。所有调帐必须经供销科和财务科最高主管领导签字。
处罚办法：
出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍：
(一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的;
(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的;
(三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的;
(四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的;
(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的;
(六)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的;
(七)违反本规定条款认定应予处罚的。
出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。
(一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的;
(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的;
(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的;
(四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的;
(五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用本厂款项的;
(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使本厂利益遭受损失的;
(七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。
PYSF0110-2010
生产设备操作规程
01振动清理筛操作规程
一、 启动前检查
1、 检查是否卸掉附件的保险夹板
2、 检查全部锁紧部位是否牢固
3、 检查振动电机
4、 检查进出口的软管连接是否密封
二、 空载试车
1、 试车时，筛体上各部分不得有碰撞或不正常的声音。
2、 检查振动幅，筛体做往复运动时，不得有横向扭曲等不正常现象。
3、 运转10-15分钟后，用扳手拧紧驱动机架的所有螺钉。
三、 操作和使用
1、 开机顺序
开启风机 →启动振动电机 →进料
2、 检查调节
检查物料运动及清杂情况，按照说明书要求调整各有关部位。
3、 机器正常工作期间，不要频繁调节，以免无聊运动发生变化，影响除杂、去石效率。
4、 停机顺序
停止进料 →停机 →关闭风机
02吸式比重去石机操作规程
一、 开车前的准备
1、 检查进料斗压力门开闭调节是否灵活。
2、 检查去石板，精选板鱼鳞孔有否堵塞，如有堵塞，必须进行清理。
3、 检查偏心套紧定螺钉，橡胶轴承盖固定螺栓，轴承座与机架联接螺栓及其它重要联接处的螺栓、螺钉有无松动，如有松动须
拧紧。
二、 操作与调节
开车时应先关好风道风门，尔后开风机，再慢打开风门，同时开机、进料。
停车时，先停止进料，后停去石机、风机。关闭风道闸门。停车后，去石板上保留一层物料，利于下次开机后迅速排石。
1、 流量调节
去石机要求物料沿去石板宽度方向均匀分布，流量稳定，存料斗，下料口不漏风。设备运转正常后，首先调节流量控制闸门，后调节料斗压力门两侧拉伸弹簧。使料斗存有一定量的物料并均匀下料。换成槽的角度应调至物料缓缓地散落至去石板为止。
2、 吸风量的调节
吸风量是影响去石效果好坏的重要因素，物料在去石板上应呈松散悬浮状态，但料层又不被其吹穿，这是适宜的吸风量。调节时必须掌握。
吸风量的大小是通过吸风道风门来调节的，进料吸风装置上的调风作风量小调节，同时可均匀料斗前后风力。
3、 精选室的操作调节
精选室是控制石中合含粮多少的关键部分，调节很灵敏，必须仔细操作。必须注意的是，只有当去石板三角区内有一定的集石量，出石口才能稳定排石。操作时不能急于让出石口排石。
精选室下部的进风室设有调风板，用来调节穿过精选板鱼鳞孔风力的大小，控制石中含粮多少。石中含粮多，应调节风板，加大风量。反之，石子出不来，则应关小调风板，减少风量。
4、 去石度、精选板的鱼鳞孔有堵塞时必须立即清理。
5、 去石板倾角的调节
去石板的水平倾角应根据物料种类的不同作风作相应的调整，本设备采取改变后摇杆支座下垫板厚度的方法，以调节去石板的水平倾角调节。
调节时：1、橡胶轴承盖应松开，以保证橡胶轴承在不受初始扭转力的状态下工作。
2、心轴应作相应的上或下移动，保持摇杆水平倾角在35度左右。
03胶辊砻谷机操作规程
一、车前检查两胶辊之间是否有稻谷和其它异物阻塞，如有需要用手转动胶辊进行清理，同时观察电机运转方向是否正确。
二、操作时，有进料座下面的手柄控制物料流量大小。并注意非工作时，两胶辊不能互相压死，必须提起离合把手，挂好挡，使两胶辊离开间隙不少于2毫米。
三、在生产过程中，快辊的磨损比慢辊磨损大一些，生产一班后，快慢辊要对换一次，以保证快慢辊的直径差不超过2毫米。
四、把通风机的风量控制在能吸走大糠的情况下，再调整选取器的调风板上下位置。
五、操作时，开动电机，然后调节料板，先下料，后下砣；关车时，先提砣，后关料门，以免引起胶辊摩擦，发出剧烈振动。
04重力谷糙分离机操作规程
一、 试车前的检查
1、 按常规检查各紧固件是否上紧，三角传动带松紧是否适度，手动各转动件应灵活。否则，应排除故障，或加注润滑脂。
2、 起动电机瞬间，检查电机旋向是否与指示牌相符，若不符遇对换两电流线位置。
3、 空载运行半小时，检查是否运转平稳，有无杂音，撞击和振动。若有杂音和撞击，则对其部位进行检查，排除影响因素，若产生振动，则检查地面是否平整。
二、 操作及注意事项
1、 先开机后进料，停车前切断进料，再关机。
2、 调整分料槽宽度，使各层分离板料层均匀，保证料层厚10mm左右，确保效果一致。
3、控制产量大小和质量的一般规律是：当分析板固定在一定的条件下，横向倾角大，则净糙质量好，产量小。倾角小则相反。
4、翻板在停机是应关闭，使分离不纯的糙米回流，当调移净糙回砻分级板，使其达到最佳工艺效果后，再升起翻板并固定在适当的位置。
5、机器正常运转后注意事项：
（1） 经常检查净糙、回砻谷质量，适当调节分级板位置，既保证符合国家规定的标准，又可提高净糙产量。
（2） 监视各层分离板的分离质量是否一致，当发现某层不一致，先查进料槽有异物否，再调分料槽，使每层分离板上流量保持一致。
（3） 监视供料情况。机上方储料斗要保持一定量的储料，确保均匀喂料。如谷糙混合物来料不足，板面物料必然沿凸台上行，影响净糙质量，可增大横向倾角或回流量。反之料大则影响回砻质量。控制进入该机的谷糙混合物脱壳率在85%—90%，含谷壳率小于0.8%。
（4） 监听设备运转是的异常杂音，撞击声和振动，以便及时排除。
05多级白米分级筛操作规程
本设备工艺效果的好坏与选取筛格孔的大小及其它配备密切相关，操作者应正确应用：
1、设备运转前，应全面检查运转部位及其它连接处有否松动、碰撞、互擦现象。
2、停止运转时，应首先停止进料，需继续运转数分钟，将设备内的物料全部排出后在停机。以防物料在机内堆积。
3、调选筛格必在停机后进行，先松开筛格后紧螺母及压板，然后将原筛格抽出，换上所需筛格。按上述相反步骤复位。
4、正常生产后，进料应连续均匀，过大、过小均会影响工艺效果。生产中严防出料口堵塞，造成筛体满料事故而损坏机件。
06碾米机操作规程
一、工作前须将原料中的杂质清理干净，以防硬物（如螺母、较大的石子、铁钉等）进入米机内，损坏米筛。
二、开车前，用手拨动带轮，不应有卡阻现象。
三、米机须空载运转5分钟，检查零部件是否正常，然后才开始工作。
四、检查电机电压是否保持稳定，过低会影响产量和出米质量。
五、发现米机产生剧烈振动时，应停机检查。
六、关好进料插板，然后开启动力，运转正常后开始进料，逐渐抽开进料插板，开度根据米品种、加工精度，动力负荷灵活掌握。一次碾白米，开度一般在25mm-30mm左右，同时要相应调节出口法兰门压力，使之达到所需精度。
七、经常检查轴承是否过热，设备运转是否正常。如有不正常现象，应立即停车检修。
八、糠应由管道送入集糠器中，可在集糠器出口用袋子接糠，注意不要集糠器出口堵塞。
九、保养须知：
（一） 外框内流糠道，每月应清除积糠一次。
（二） 各轴承三个月更换润滑油一次。
（三） 大小齿轮啃合处应加足黄油，以保证润滑减少摩擦，并防止糠土进入其内。
（四） 如轴承座温升过高，应停机检修。
07色选机操作规程
一、启动辅助设备、启动空气压缩机、吸尘器和输送设备等。
二、将进机器的压缩空气气压调节到0.25Mpa(2.5㎏/c㎡)，检查机器是否有遗漏现象。
三、合上主机后边右下角小门里的开关，共2个。
四、触摸电脑屏上的ON开关。
此时机器接通电源，电脑屏幕显示菜单画面屏幕。
五、触摸菜单画面屏幕的系统定项。此时屏幕显示系统设定屏幕。有关第一项（色选方式）：抛光米中选异粒，触摸1条；糯米中选白米，触摸2条；白米中选糯米，触摸3条。可以从以上3种方式中任选一种。
有关第二项（料斗传感器）：在此项按在ON时，二次选料斗满料时2号喂料器将自动停止。
有关第三项（喷射阀电源），触摸ON。
有关第四项（清理刷运行间隔时间），使用UP/DOWN按钮可以调节清理刷运行的间隔时间，机器出厂间隔时间设定为30分钟。
六、向机器供料
七、开机之后应有20-30分钟的预热时间，以使色选室和其它条件稳定下来。所以应在电源接通之后20-30分钟在开始进料。
在流量调整、流量监视屏上触摸为ON。先将二次选（NO3喂料器）触摸为ON，然后将一次选（NO1和NO2喂料器）触摸为ON.
八、在流量调整，流量监视屏上的下边触摸背景板按钮，屏幕转到背景板调整屏幕。
九、流量调节
通过喂料器的UP/DOWN按钮和料斗的流量调整调节流量。如果需调节流量，通过触摸喂料器的柱状图，此柱状框将变粗，然后使用UP/DOWN调节流量。完成之后触摸设置结束按钮。
十、感度调整和流量
调节感度值和流量到在好米中不含异色粒，同时在次米中含好米少的状态为最佳感度值，太高的感度值数值会使次料中的好米含量增加。
十一、按以下步骤操作感度值：
（1） 在流量调整、流量监视屏上的下部触摸感度值调整按钮，屏幕转到感度值调整屏幕。
（2） 触摸需要调整的感度值柱状图，次图外框将变粗，然后能过按UP/DOWN按钮调节感度值。
（3） 当感度值调节完成之后，触摸设置终止按钮。
08抛光机操作规程
一、 开机前应紧固设备所有紧固件及地脚螺栓，使之不得有松动现象。
二、 调节电机底盘张紧螺栓，使得传动带松紧适当。
三、 清除进料斗内的异物，检查压力门户关闭是否灵活。
四、 检查主电机及风机运转方向是否正确。
五、 设备空运转正常后，先打开除第一进料处的其它进料插板，再逐渐打开第一进料插板。
六、 当原料从第一个抛光室出米嘴出料时对第一个抛光室施行着水，依次类推。
七、 产量的大小视电机负荷，抛光效果，由第一进料斗插板调节。
八、 着水量的大小直接影响稻米的抛光效果，着水量过大电机容易过载，着水量过小成品米的光洁度差，达不到抛光要求。
九、 正常工作情况下，总着水量应为入机原料的0.8~1.2%；但是，根据季节不同，稻米品种及水份含量的不同应作适当的调整；抛光效果受多种因素的影响，操作者应综合各方面的因素掌握最佳的操作方案。
PYSF011-2010
关键控制工序作业指导书
1、初清理工序
先将稻谷送入锥筒初清筛进行初清理，去除稻谷中大的稻草、杂草种子等杂质，作业中注意检查清理效果，必要时对设备进行调节。
2、筛选工序
按照振动清理筛操作规程进行筛选工序操作，调节振动清理筛振幅，注意检查去除稻谷稗粒效果，使谷、稗分开。
3、去石工序
（1）经过初清除杂、筛选后的稻谷进入吸式比重去石机后进行比重分离，根据稻谷和并肩石的比重不同，利用比重去石机的工作特性，将混和在稻谷中的并肩石除去。
（2）去石机在工作过程中应注意正确调整好风量和稻谷流量，不能过大或过小，否则影响除石效果。以有砂无稻谷出石口排出来，判断风量是否达到最佳效果。
（3） 注意事项
A）吸式去石机应注意物料流量，应保持储料斗有70%的原料，调整好落料压力门使原料平稳流入去石机中进筛选 。
B）应经常注意检查流量保持满筛，厚度在10—15毫米之间，过大或过小影响除石效果。
C）要经常清刷去石机筛孔，保持筛孔畅通，使空气能足够地通过筛孔，保持足够的风量，从而达到除石的最佳效果。
4、磁选工序
磁选的目的是清除稻谷中的铁屑，作业中应经常检查永磁筒磁选效果，注意定期或不定期清理永磁筒上的磁性金属物质，保证磁选效果。
5、碾米工序
(1)按照碾米机操作规程开展碾米作业。
（2）注意调节碾米机相关部位，控制设备技术参数，确保大米成品精度。
（3）对照大米标样，检查碾米精度，并做好检查记录。
6、成品整理工序
按照色选机、抛光机和百米分级筛操作规程开展成品整理作业，成品整理关键控制分级筛，保证分选出超过标准规定的碎米和糠粉，作业过程中注意检查分级效果。
PYSF0112-2010
检验设备操作规程
一、电光分析天平操作规程
（一）、首先接通电源，然后调节零点后关闭天平；
（二）、称量时应适当估计添加砝码，开启天平称量物重，按指针偏差方向增减砝码，至投影屏中出现静止到10毫克内的读数为止；
（三）、在每次称量时，都应将天平关闭，绝对不能在天平摆时增减砝码，或在称盘中放置称量物；
（四）、被称量物在10毫克以下者，可由投影屏上读出10毫克以下数值，旋转砝码三档指数盘，来增减10毫克-199.990克的环形砝码；
（五）、读数：读取砝码钮指示数值和投影层数值；
（六）、关闭天平：切断电源，复原砝码，关上天平门，罩上天平罩。
二、电热鼓风干燥箱操作规程
（一）、通电前检查绝缘电阻须≥0.5MΩ，并检查线路有无短路、断路现象；
（二）、合上闸刀开关接通电源后，将控温仪选择盘设定所需温度，使其刻度相对，开启恒温1和加热2开关，控温仪表绿灯亮，红灯灭，炉壁通电，此时箱内开始升温，同时可打开鼓风开关，使其工作；
（三）、初始加热时，由于热惯性，尽管炉丝断电，但箱内温度还会上升，故每次开机前最好把设定期在所需温度的80%左右，待几次开关动作后再所设室值在所需值，即可避免开机的升温过冲现象（100℃之内冲击值一般不超过10℃）；
（四）、恒温时可关闭辅助加热开关，只留一组炉丝工作，以免功率过大影响恒温灵敏度；
（五）、观察工作室内样品情况，不需开启箱内，通过双重耐高温玻璃即可观察，箱门不宜长打开，以免影响恒温，且箱内达到高温时开启箱门可能会使玻璃急骤冷却而破裂；
（六），试品恒温完毕，关闭开关，同时拉下闸刀开关。
PYSF0113-2010
原辅材料验收作业指导书
1、原粮选购入库时，要切实严把验质关，质检人员认真负责，按照GB1350-2009稻谷标准进行验收。
2、原粮入库前，必须由质检人员检验，确认合格，开出验质单，按规定项目填写齐全，包袋分清，字迹清楚，涂改无效，并加盖验质员印章，方可过磅。
3、质检人员要秉公执法，严格对照标准验收，不准收人情粮，严防提质提价或降质压价，对高水分、多杂质、霉变粮严禁验收，仓库管理人员有责任复检，发现不符合标准的入库粮，有权拒收。
4、凡属批量调入的原粮，必须经货主和司机签字，如发现不符合标准，要单独存放，并通知对方来人处理，严格按有关规定办理。
5、收购的散粮，同样不得降低进货验收标准，过磅时要仔细核对，做到准确无误，开收票据时，要注明来源、品种、数量和价格等，以便入库时分类存放和核对验收。
6、应定期对收购的原料进行抽样检验，未经检验或检验不合格的原料不得用于生产，并严格加以隔离。
7、签订的合同文本（电话、电传都要作好记录）要妥善保管。
8、本企业生产的产品一律使用塑料编织袋包装，袋的各项技术指标必须符合GB/T8946--1998国家标准。
9、编织袋必须选用无毒、无害、无气味、无污染的聚丙稀、聚乙稀为主要原料，经挤出、拉伸成扁丝、再经织造而成，严禁使用再生材料加工，应有生产方提供的卫生许可证和检验合格证。
10、袋子的规格即宽度、长度，按本企业提供实际装载重量的数量给予加工，其加工精度必须在国标允许的偏差范围之内，符合《允许偏差表》。
11、袋的包装应牢固、平整，适应于运输。
12、每大件包装中不允许有不同品种、型号、规格的产品，并要严格进行抽查，范围应控制在2%以上，其抽查项目主要是宽度、长度、 经密、纬密、勒边的检测，应符合《外观质量表》的要求。抽查方法和判定应符合《抽样判定表》的要求。
13、产品包装上应标有制造厂名、品名、标准代号、出厂日期等内容。
14、验收应有文字记录，并有保管人员签字认可后，财务方可付款。
15、编织袋应贮藏在阴凉、洁净的库房中，严禁放在有污染、火源、热源和日光直接照射的环境中。