第一章 总 论
1.1 项目名称及承建单位
1.1.1项目名称
禹城市瑞丰动力机械配件有限公司缸套精加工项目
1.1.2项目承建单位
单位名称：
禹城市瑞丰动力机械配件有限公司
注册地址：
禹城市十里望乡
法人代表：冯长伟
联系电话：133xxxxxxxx
经营范围：
铁铸件、汽车缸套制造、销售。
1.1.3项目承建单位概况
禹城市瑞丰动力机械配件有限公司始建于20xx年5月18日，注册资本50万元，位于山东德州禹城市十里望工业园内，是一个集科研、开发与产品销售为主的高科技有限公司。公司占地面积15.86亩，拥有固定资产2600万元，现有员工60余人，其中高、中技术人员11人。公司主要产品有汽车缸套、铁铸件的制造与销售。
公司雄厚的技术生产力量，先进的工艺设备，科学的管理理念，为客户提供可靠产品。公司坚持“质量第一、信誉 1
至上、竭诚为用户服务”的宗旨，靠一流的质量和服务开拓市场，靠不断的开发和改进满足国内外客户需求。
1.2可行性报告编制依据
1、《国家重点发展产品和技术目录》等文件；
2、国家发改委和建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》；
3、国家关于环境保护及职业安全方面的相关法规；
4、国家关于项目规划、可行性研究的机械加工技术改造的有关法规和技术规范；
5、项目方提供的基础资料、市场调研、证明材料等。
1.3可行性研究报告编制原则
1、采用国内外经实践证明为成熟、先进、可靠的工艺，确保设备一次投产成功，并能长期运行；
2、在可靠的前提下，尽可能采用国产技术与设备；
3、贯彻可持续发展战略，力求做到发展经济与保护环境同步，“三废”排放少，污染小；
4、立足本地资源，优化技术方案，尽可能减少项目投资，提高项目经济效益和抗风险的能力；
5、设计贯彻工厂规模大型化、布置一体化、建筑物轻型化、公用工程社会化的四化方针；
6、严格执行国家有关法律法规，强制性设计标准及规范，保证工程设计质量；
7、结合场地现状，努力做到布局合理，节省占地； 2
8、增强环保意识，三废治理与工程建设实现“三同时”；
9、认真贯彻劳动法，加强劳动安全和工业卫生防护设计的措施，保证生产人员的身心健康；
10、认真贯彻消防法，保证消防设施的完善可靠。
1.4可行性研究的范围
1、项目提出的背景及建设必要性；
2、市场需求预测；
3、建设规模及产品方案；
4、建设地点与建设条件；
5、工程技术方案；
6、公用工程及辅助设施方案；
7、环境保护、安全防护及节能；
8、企业组织机构及劳动定员；
9、建设实施与工程进度安排；
10、投资估算及资金筹措；
11、经济评价。
1.5项目概况
1.5.1项目建设地点
山东省禹城市十里望工业园
1.5.2项目建设规模
本项目占地19.6亩，总投资1980万元，其中项目建设投资1780万元，铺底流动资金200万元。建筑面积9260平 3
方米，其中，生产车间6200平方米，仓库500平方米，综合办公楼2200平方米，附属用房360平方米。容积率0.71。
1.5.3项目建设条件
1、项目选择山东省禹城市十里望殷庄前，交通等配套条件完备；
2、确定发展的产品在技术、工艺等方面尽可能采用先进技术，并与现有产品具有相关性和继续性，以节省投资，规避风险；
3、项目所需水、电供应有保证，且有足够的发展余地；
4、项目所需技术人员和技术工人，除充分利用现有人员外，缺口部分向社会招聘短期培训能满足生产需要。
1.5.4项目提出的背景
禹城地处环渤海经济圈和济南城市群经济圈，是山东省会济南的卫星城。半小时经济圈辐射到济南、济南遥墙机场和周边县市，一小时经济圈辐射到德州、聊城、淄博、泰安、滨州等多个地级城市，四小时经济圈辐射北京、天津、青岛、烟台等经济发达城市和重要港口城市。便利的交通，优越的区位，赋予了禹城无可限量的发展潜力，昭示着禹城正在迈向无比辉煌的美好未来。
项目的建设得益于良好的外部条件和优惠的政策。几年来，禹城市党委、政府在全面、科学规划的基础上，对禹城市十里望工业园不断加大基础设施建设力度，先后投资2000万元，拉起了“六纵六横”的道路框架，实现了园区亮化、 4
绿化和“六通一平”，规划面积达8平方公里。同时，他们还制定落实了一系列优惠政策，为入住企业创造了良好的发展环境。
同时，禹城市十里望工业园充分发挥资源、区位、产业等优势，逐步形成了以机械深加工为产业特色的优势产业聚集区，成为了全市的样板园区，多次受到禹城市委、市政府的表彰奖励。近年来，工业园区不断加大基础设施投入，为招商引资搭建了良好的平台。
因此，本项目经过反复论证，并结合产品市场前景和建区条件的具体要求，确定将场区建设在禹城市十里望工业园区内，园区基础条件较好，项目进行下一步运作的条件已经基本成熟。
本项目即是在上述背景下提出的。
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第二章 市场预测
汽车零部件生产是汽车工业的基础，随着我国汽车工业的高速发展和人们生活水平的不断提高，我国汽车的生产量和保有量与日剧增，为国内外汽车零部件市场提供了广阔的空间。21世纪，汽车工业为我国国民经济中的重要支柱产业之一，而汽车零部件生产又是整个汽车工业的上游产业。它在汽车生产和汽车工业地发展中占据着越来越重的地位。为满足汽车生产和汽车保有量快速增长的配套需要，我国汽车零部件的生产也必须得到快速发展。我公司成立几年来，所生产的缸套产品供不应求，市场发展潜力很大。但很多客户对精加工产品有购买意向,但由于公司暂不具备精加工生产能力,故无法满足客户需求,大量市场机会也随之流失。本项目投产后,公司将有能力把握有精加工需求的客户,抓住市场机遇,为公司创造更大的市场空间。另一方面,项目投产后公司生产工序延伸至精加工领域,公司产品出售后可直接被装配成套,公司可利用上下游的有效对接,无障碍地接近下游成套设备制造商,有能力更快地了解下游行业发展趋势、下游行业的市场需求,并提高自身对行业前景的敏感度,快速掌握市场信息的变化并采取相应的应对措施,进而制定更切合实际、更具有针对性的战略和计划。
项目的投产有利于公司客户服务质量的提高，项目建成前,公司销售的产品为毛坯件或粗加工件,成套设备制造商 6
采购后尚需交由其他厂商进行进一步的加工后才能使用,一旦产品出现质量问题,成套设备制造商在基于各道工序基础上进行的厂商责任界定便存在一定困难,而一旦毛坯生产、粗加工、精加工三道工序整合于一个生产主体后,下游成套设备制造商面对的责任主体只有一方,便于其获得更为全面、更为及时的质量保证,从而有利于公司客户服务质量的提高。
项目的投产有利于公司提高生产上的集约化和一体化,控制生产成本、提高生产效率，项目投产后公司实现精加工生产工序的内移,将强化毛坯加工、粗加工、精加工各道工序之间的有机联结,有利于公司在各道工序之间的统筹安排和有效协调,为公司提高生产效率和控制生产成本创造有利条件。
项目的投产有利于巩固和提高公司在产业链中地位,提高抗风险能力,争取更多话语权。
在近几届禹城市全市个体私营经济大会上，市领导均强调要深入贯彻党的有关精神，统一认识，认真找差距，制订措施，进一步开创禹城市个体私营经济发展的新局面。在发展个体经济上，要“思想再解放，措施再强化，环境再优化，责任再落实”。尤其是在讲到“措施再强化”时，列举了“铺天盖地”和“顶天立地”两种不同的发展形态。运用了唯物主义辩证法，强调铺天盖地是基础，顶天立地是支柱，铺天盖地托起顶天立地，顶天立地带动铺天盖地发展。要求正确 7
处理好铺天盖地和顶天立地的关系，既要抓好铺天盖地膨胀总量，又要抓好顶天立地的辐射和带动作用，使个体私营经济上水平、上档次。本项目承办单位禹城市瑞丰动力机械配件有限公司，对本项目的投资建设，正是响应了市委、市政府的这一号召。因此，本项目的建设，将有利于全市个体私营经济的快速发展，增加农村剩余劳动力的就业机会，有利于进一步推动禹城市个体私营经济的发展步伐，将会在全市个体私营经济的发展中起到“铺天盖地”膨胀总量的作用。
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第三章 厂址选择和建设条件
3.1 厂址概括
3.1.1 地点及地理位置
项目所在的禹城市地处鲁西北平原，徒骇河中游。位于东经116°22′11″——116°45′00″，北纬36°41′36″——37°12′13″，南北长58公里，东西宽33公里，总面积992.4平方公里。自东北部顺时针依次是临邑、齐河、茌平、高唐、平原五县接壤。
项目拟建禹城市十里望镇工业园内，S101省道西侧，厂区占地形状为长方形，厂区地势平坦，配套条件齐全。 土地利用原则
1、山东省建设用地集约利用要求
为了全面推进建设项目土地资源和环境协调发展，引导建设用地集约化利用，提高土地和资源率，山东省按照布局集中、产业集聚、用地集约的原则，提出了山东省建设用地集约利用控制标准。
土地利用指标包括固定资产投资强度、建设密度和容积率，为单一否定指标。本项目应达到的土地利用控制指标要求。
2、工业用地控制指标
按山东省城市类别划分，禹城属六类地区。据项目单位查询禹城发改据、国土资源局信息，本项目的投资强度要求 9
为≥100万元／亩。根据山东省工业项目用地建筑强度控制指标，容积率应≥0.7，建筑系数≥35%，绿化率≤15%。
3.2 建设条件
3.2.1禹城社会经济发展情况
禹城历史悠久，文化丰厚，是大禹治水功成名就之地，酿酒之乡，扒鸡之城，“龙山文化”发源地之一。夏商时属九州之兖州，唐朝天宝元年（公元742年）设禹城县，意在纪念大禹曾在此率众治水，城西现有禹王亭遗址。19xx年9月撤县设市。
禹城区位优越，交通方便快捷，基础设施完善，商业流通活跃，政策务实优惠，各项服务优质高效。京沪铁路、济邯铁路、京福高速公路、青银高速公路、308国道、101和316省道穿境而过，是鲁西北地区重要的交通枢纽、物资集散地和区域性商贸中心城市。
20xx年，面对国际金融危机的影响冲击、重大洪涝灾害的严重威胁、国家宏观调控的复杂形式，禹城市坚持以科学发展观为指导，解放思想、放开搞活、集中精力、加快发展，经济发展跃上新的台阶。GDP达到160亿元，增长16%；地方财政收入5.5亿元增长41.3%，为7年来最高增幅。国税收入3.9亿元，增长10.2%；地税收入3.7亿元，增长35.9%。走新型工业化道路，发展高端高质高效产业，优先发展生物产业和装备制造业，积极膨胀新能源、新材料、羊绒半精纺、绿色食品四大优势产业。新获全国最具竞争力低碳产业基地 10
城市、全省两化融合试验区等称号。全国人大常委员会原副委员长周光召、全国政协副主席陈宗兴、外交部原部长李肇星、省长姜大明等国家和省部级领导人莅临视察，对禹城工作给予高度评价。
3.2.2外部配套条件
公共基础设施：禹城十里望镇，S101,S316省道南北、东西在真内穿过，基础设施完善。
给排水：
禹城市水资源充足,供水设备完善,年可利用量4.6亿立方米,其中：地表水2.13亿立方米, 地下水2.47亿立方米。项目区位于禹城市十里望工业园自来水供水服务范围内，城市自来水管网已敷设至此，本项目用水由园区自来水管网供水，能够满足项目需要。本项目产生的污水主要是生活污水排放，可与园区污水管道连接，经处理达标后排放，输至城市污水处理厂集中处理。
供电：
禹城市处于德州华鲁电厂120万KW电网之中，全市共有110KA变电站3座，35KV变电站16座，主变电总容量227000KVA。年工量4.5千瓦时。
交通：京沪铁路、济邯铁路、京福高速公路、青银高速公路、308国道、101、316省道以及正在修建的京沪高速铁路贯穿境内，县、乡公路四通八达，交通十分便利，因此， 11
本项目的交通运输是比较方便和快捷的。
通讯：禹城市的通讯设施建设不断发展，建成开通了移动通信网全国联网。数据通讯，可视电话会议，网管监控，号线危机管理等也已建成投入使用，通讯网已敷设全境，保障项目通讯需求。
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第四章 技术方案、设备方案和工程方案
4.1技术方案
4.1.1生产技术条件
本项目的工艺选择认真贯彻执行国家有关方针、政策、标准、规范和规定，本着“科学、客观、公正、准确”的原则，对项目有关的条件进行全面调查的基础上选取技术方案，力求做到技术先进、可靠、经济合理，切实可行。达到节能降耗、提高产品质量、降低生产成本的效果；充分注意环境保护、劳动安全、工业卫生和消防，尽量消除工厂生产对环境的不利影响和对职工健康造成的不良后果。
项目建设单位生产缸套多年，是技术先进的专业化团队，具有很强的经济、技术开发及实施能力，生产设备齐全，技术力量雄厚，工艺先进，具有健全的生产技术和质量管理机构，建立了完善的的质量保证体系。公司将采用先进的技术设备和施工工艺，使公司的技术水平和生产能力不断提高，为用户提供满意的服务和可靠的保证。
4.1.2生产技术方案
生产技术方案系指生产产品所采用的工艺技术、生产方法、主要设备、测量自控装备等技术方案。
（一） 产品标准：按国家标准JB5083-91和GB/T1150-93 <内燃机缸套技术条件>的技术指标和要求组织生产、试验和检验。
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（二） 生产流程：镗缸—清洗—磷化（或相关处理）—激光淬火—清洗—珩磨—检验。
4.2自动化控制方案
4.2.1自动控制和保护系统
本项目所有的电机和工艺流程中的电器设备的启动和停止，均由PLC系统按照规定的程序来进行控制，集中于控制室内，同时在机房设置机旁操作箱，各种信号集中在中央控制室内。
二、自动化及仪表通讯系统
1、仪表监控系统及功能
仪表监控系统为仪电一体化的基础自动化系统，由基础控制和上位控制两个单元，包括现场一次检测仪表、PLC程序控制和计算机监控。基础自动化系统对整个冷轧生产线的仪表过程数据进行采集、监视和控制。通过软件组态编程实现适用于生产的先进、可靠的过程控制所必需的全部监控功能，包括在线数据信号、数据超限报警、操作显示、报表输出和过程调节控制等。
2、操作监视方式
仪表自动化系统操作监视方式为上位机集中操作方式。所有过程数据和状态的监视，过程的调节控制均在上位机通过操作监控画面实现。过程参数的设定、调整和控制回路的手操、报警状态的确认等均通过操作键进行。为了实时监视 14
上料系统连续性和主要工作点的实际情况，本系统还设置了现场CCD工业电视画面。
3、主要监控画面
本系统通过显示画面进行监控，其主要仪表监控画面如下：
运转条件检查画面：运转准备条件显示设定。
整体监控画面：生产中重要过程数据，状态集中显示。 生产监视画面：以动态流程图方式显示个部分状态、主要过程参数等。
控制回路画面：显示控制回路的控制参数、报警设定等，并可作相应的修改设定。
实时及历史趋势画面：显示主要过程参数的趋势记录曲线。
报警总揽画面：过程参数超限报警，过程状态报警、系统故障报警显示。
为保证安全运行和控制方式的平稳切换等，仪表控制中设有必要的安全连锁回路，并在基础自动化的系统中通过软件来实现。
4.2设备方案
本项目在设备选型上充分利用现有设备，节省部分投资，并对原有设备进行升级改造，按照工艺技术设计方案，购置国内先进的生产设备。
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设备购进明细表
4.3工程建设方案 4.3.1总平面图布置原则
本项目总平面设计在满足工艺生产要求的前提下，力求布置紧凑，节约用地，节省投资；符合机械加工安全规范。交通运输及消防道路畅，方便生产和厂容整洁。总平面布局主要考虑以下因素：
1、满足工艺流程要求及公用工程和生产设施合理衔接； 2、尽可能的缩短交通流线及动力供应管线，以求达到节省土地，节约资源与成本的目的；
3、交通组织、功能分区与景观组织相互协调渗透，运输便捷安全，合理利用土地；
4、满足工业防火、安全、日照等间距要求； 5、厂区充分考虑卫生要求及提高绿化率。 4.3.2总平面布置方案
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总平面布局应遵循国家现行有关规范标准，依据禹城市规划要求进行总平面布置。满足生产及运输要求，合理布局，使流程、管线及道路短捷通畅。在设计中做到符合工艺流程，满足生产、生活要求，结合防火防爆、交通运输、地形地貌、水文条件等因素，力求布置紧凑，整体协调，布局美观。根据公司对厂区整体规划要求，厂区采取一次规划，一次实施。
本项目根据场地条件和生产工艺特点，合理规划生产、行政及辅助工程。各建筑物、外形以平面平面功能为前提，并在规划设计中各功能区建设要布局合理、有序，并为以后发展留有一定空地。
总平面布置结合厂区现状及特定环境和生产工艺的连续性，在节约用地的前提下，其整体功能布局紧凑合理，内部功能分区明确，流线通畅、有利于生产及管理的特点。满足规划、生产、运输及消防要求。
4.3.3土建工程方案
（一）设计依据
1、《民用建筑设计通则》
2、《工业建筑设计规范》
3、《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002
4、《建筑照明设计标准》GB50034-2004
5、《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003
6、《建筑设计防火规范》GB50016-2006
7、建设单位提供的其他相关资料及设计要求
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（二）设计指导思想和原则
1、建筑物在满足生产工艺要求的前提下，要符合有关工程标准规范及强制性标准要求，建筑物依据工艺流程要求，按功能分区，各种管线路径短捷平顺，满足生产、办公等功能要求。
2、设计应遵循现行有关规范，力求经济、适用，土地利用科学合理，根据设计规范要求各建筑物间留有足够的间距，以保证生产和消防安全。
3、系统合理布置物流和人流路径，方便作业，尽量避免物流及人流相互交叉、往复、迂回。
4、处理好绿化、道路、建筑、活动场地间的关系，加强厂区内的绿化、美化、净化，形成和谐空间。
5、坚持“节地、节能、节材”的设计原则，推广使用建筑新材料、新技术，达到环保节能要求。
（三）主要建筑、构筑物
本项目规划占地面积13066平方米，主要新建1个生产车间、1个仓库、1栋办公楼，总建筑面积9260平方米，其中：生产车间建筑面积为6200平方米，综合办公楼2200平方米，仓库500平方米，附属用房360平方米。
生产车间：采用钢架结构，单层建筑，建筑面积6200平方米，生产类别为“丁”类，耐火等级为“二”级。
仓库：采用钢架结构，单层建筑，建筑面积500平方米，生产类别为“丁”类，耐火等级为“二”级。
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综合办公楼：采用砖混结构，办公楼屋面为现浇屋面板，防水保温层面。建筑面积2200平方米。工程等级为“4”，耐火等级为“二”级。
附属工程：建筑面积360平方米，主要包括职工食堂、门卫、配电室、职工车棚等。
（四）绿化、运输
1、绿化：厂区绿化是规划设计中不可缺少的组成部分，本项目应充分利用原有条件，选配良好的树种和植物，按照山东省建设用地集约利用控制标准，使厂区绿化面积在15%以内。重点以道路两旁和建筑物周围等空地为主。
2、运输：该项目厂区紧邻S101省道和S316省道，交通运输便利。
运输设备考虑依靠公司自有运输能力、社会运输力量或与市运输公司协作解决。
（五）公用工程与附属工程
1、供电：
(1)用电负荷：
本项目生产车间及辅助设备装机容量2100KW，备用100KW，其它用电负荷50KW，主要供办公、生活照明使用。
以上各项合计，本项目用电负荷为2250KW。
(2)电源要求：
供电电源要求380V/220V/50HZ。其中主要设备电压均为380V，少数小型设备电压为220V，照明电压均为220V。 19
(3)年综合耗电量：
本项目生产管理为连续生产制，年工作7200小时，据此计算年综合耗电量约为65万千瓦时。
(4)本项目场区园区主路下设有10KV供电支线电缆，可直接接入变配电室。
(5)供电方案：
厂外供电专线，采用交联聚乙烯全包装高压电缆引下，然后采用直埋方式输送变配电室。电气主要接线10KV侧为单母结线方式。
(6)变压器选择：
本项目变配电室应新建，考虑今后发展需要，应选择KVA变压器1台，并配备相应高、低压开关柜、计量盘等。
(7)防雷和接地：
生产车间及办公楼等房顶加装避雷网，顶部加装避雷针以防雷击。
2、供水：本项目属机械加工项目，生产用水很少，主要是生活用水和杂用水。生产用水按生活用水的10%估算，生活用水量按150人，人均消耗120升/日计算；杂用水主要为绿化及道路浇洒用水，厂区绿化率约10%，按1.5升/平方米·天计算。则生产、生活等用水量为21760升/天。禹城市自来水供水管网年供水量80万吨。
3、排水：本项目生产用水为循环用水不外排，无废水 20
排放。排水主要为生活污水，冲洗地面等，均系轻度污水，无需特别处理，排水经检查井通过开发区排水管网排至市政排水管网。
厂区排水采用雨污分流制，雨水为地面有组织排放，沿厂区道路两侧敷设排水管道系统。
4、供热：禹城市拥有装机容量6万KW的热电厂，在市内实现了全面集中供热，满足了工业和居民生活用热的需要。
5、通讯：禹城市程控电话交换机总容量大10万门，移动通讯、无线寻呼、国际传真、互联网构成了覆盖全国伸向世界的现代化信息网，市农化、市话全部达到标准，数据通讯网进一步完善，基本实现了无线通讯的无缝覆盖。
6、管线布置：本项目工程管线有给水管、雨水管、污水管、电力电缆、通讯电缆、燃气管等六种，除电力电缆和通讯电缆采用电缆沟铺设外，其余管线一律采用直埋铺设。各种管线之间及管线与道路及建筑物之间要保持一定的水平和垂直间距，避免相互干扰，各种管线在垂直交叉时，应遵循如下原则：
(1)压力流管让重力流管；
(2)小管径让大管径；
(3)给水管尽量在污水管上面；
(4)易弯曲管让不易弯曲管；
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(5)临时性管线让永久性管线；
(6)工程量小的管线让工程量大的管线。
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第五章 环保、劳动安全卫生、消防
5.1环境保护
5.1.1主要设计规范及标准
a.《中华人民共和国环境影响评价法》
b.《环境空气质量标准》GB 3095—1996 Ⅲ级 c．《大气环境质量标准》
d.《大气污染物综合排放标准》GB 16297—1996 Ⅲ级 e.《地表水环境质量标准》GB 3838—2002 Ⅳ类 f.《工业企业厂界噪声标准》GB 12348_-90
g.《污水综合排放标准》GB 8978—1996 Ⅱ类
5.1.2 项目建设地点周边环境现状
本项目位于禹城市十里望工业园内。该处地势平坦，地形开阔，厂区周围大气、地下水环境状况良好，无有毒、有害污染源，环境管理及企业“三废”的排出均执行国家排放标准。工程在生产过程中不会对周围环境产生不良影响。
5.1.3主要污染源、污染物及治理措施
本项目污染源主要是生产中产生的废气、生活污水和机械设备产生的噪音。在设计实施时，按有关行业标准执行，投产后严格按照有关规定管理，使生产经营过程中达到有关验收、认证的标准，提高企业竞争力。
5.1.4
通过对项目场址环境现状、项目建设与运营对环境的影 23
响及环境保护措施的分析，项目建设符合国家环境保护法律法规和环境功能规划的要求，不会对周围自然环境、生态环境和社会环境造成破坏。
5.2劳动安全卫生
5.2.1设计依据
1、中华人民共和国劳动部19xx年地三号令《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》
2、《建筑设计防火规范》
3、《工业企业噪声控制设计规范》GBJ16-87（20xx年版）
4、《工业企业设计卫生标准》GBZI-2002
5、《山东省劳动保护条例》19xx年1月10日
6、《山东省职业病防治条例》19xx年1月10日
7、《生产设备安全设计总则》GB5083-99
8、《生产过程安全卫生要求总则》GB12801-91
5.2.2采用的主要防范措施
针对本项目生产的实际情况，在项目设计上采取一系列劳动安全措施，保证职工劳动安全。主要有以下几方面：
总图布置安全：总图布置考虑安全因素，，人物流通宽度、道路转弯半径等满足安全使用要求；生产工序衔接紧密，物料运输迅速；操作维修方便。
防噪声危害：生产车间噪声主要来自气泵、切割机、工业钻床、砂轮机，产生的噪音。对高强度噪声源可采取集中布置的防噪声措施，并设置隔声屏蔽；对空气动力性噪声源 24
应在进气或排气口采取消声处理措施；对集中控制室和岗位操作室应采取隔声和吸声处理措施；作业人员进入噪声强度超过85dB(A)的工作场所，应佩戴防噪声耳塞或耳罩
防火防爆：在设计时充分利用整个厂区消防通道。车间内设备布置时，考虑设备之间留有足够的消防安全通道。所有电气设备均采用专门的接地线，可靠接地。
防机械伤害：遵照“加强劳动白虎，改善劳动条件”的有关规定，贯彻“安全第一、预防为主”的方针，对职业安全卫生薄弱环节均采取相应治理措施：
对设备安装需要设置有防护罩、防护挡板、防护栏杆和防护网等，对特殊工具按指定位置或器具存放，避免危及人身及设备安全，车间通道设备有醒目标志线；
5.3消防
根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006，本项目消防系统拟与生产生活给水管道系统合并，蓄水池贮存有216M3消防用水，并有确保消防用水不做他用的技术措施，根据规范要求泵房内另设置气压水设备提供灭火前10分钟的水量，对于不易采用水消防的部位，应设手提式干粉灭火器。
在场区布置上，利用现有地形条件，兼顾近期使用要求和远期发展规划，保证消防道路畅通，工程建筑物间距满足消防间距要求，建筑物内部通道畅达，宽度及安全出口数量符合《建筑设计防火规范》。
厂区室外消防系统拟在建筑物周边设环状消防管网与 25
给水系统合用，厂址内沿道路设置室外地上式消火栓，间距不超过120米；室内消防系统在车间内设置室内消火栓系统，消火栓设于明显易于取用地点，间距不超过30米，并在室外设置必要的消防专业器具。车间内安置室内消火栓系统，在不易采用用水消防的部位，如：变配电室等部位设置手提式干粉灭火器，
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第六章 节 能
6.1 用能标准和节能规范
1、《建设部关于推进节能省地型建筑发展的指导意见》
2、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》(JGJ75-2003)
3、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)
4、《绿色建筑评价标准》
5、《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93)
6、《住宅建筑规范》(GB50368-2005)
8.《建筑照明设计标准》(GB/T50033-2001)
9、《建筑采光设计标准》(GB50034-2004)
6.2节能措施
生产设备选型：工程配置的设备，选用目前国际行业技术先进，生产效率高，能耗低的加工设备，已到达到节约能源目的。
供电及照明：电容补偿采用10KV变电所低压侧补偿。变压器为SC环氧树脂变压器，高压进线设负荷开关，低压配电柜为抽屉型。照明采用工厂灯。
供水：根据不同用水性质划分，对消防用水可用新鲜水，绿化用水可用污水处理站排放的污水，工艺上采用的冷却水均循环使用，节约用水；车间用水计量，加强管理。 建筑节能：为了减少能耗，钢结构外墙及屋面均采用双 27
层压型钢板，内填超细玻璃棉保温，并采用密闭性强的热断桥铝合金窗以节约建筑耗能。
钢筋混凝土框架结构建筑外墙及屋面均采用保温隔热性能强的挤塑型聚苯板保温及密闭性强的热断桥铝合金门窗以达到建筑节能50%的要求。
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第七章 组织机构与劳动定员
7.1组织机构
企业组织
为加强项目管理，提高投资效益，由项目法人对项目的策划、资金筹措、建设实施、生产经营等实行全过程负责，在项目建设过程中，设立办公室、财务部等机构，对项目的概算控制、资金使用、施工组织、建设工期及工程质量、安全等方面进行管理，确保项目按时完成。
按照建立现代企业制度的要求组建公司，实行董事会领导下的总经理负责制，董事会下设经营管理机构，设总经理1人，负责本项目的日常经营管理工作。
根据项目的特点，生产人员实行三班制，其余人员实行一班制，内部机构设置如下图所示。
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7.2劳动定员
按照精干高效、因岗设人的原则进行劳动定员，根据本项目的实际需要，确定劳动定员80人。除主要管理人员由投资方直接委排外，其他人员拟向社会公开招聘，择优录用。对生产人员、销售人员及一般职工，应在上岗前进行管理和技术培训，实行“先培训，后上岗”的制度。同时要不定期的对职工轮训，实行竞争上岗，聘用上岗和岗位目标管理责任制。
7.3运行机制与人员培训
运行机制：公司管理和车间操作人员应具备较高的文化素质。管理人员必须具备中专、高中、技校以上文化技术水平。注重实际能力，定期考试、考核，实际试岗、定岗和下岗动态管理。劳动工资按厂定岗位、技能工资制考核实施，以充分调动职工学技术，强技能，作贡献的积极性。
人员培训：根据工种的需要由公司组织进行相应的培训，重点培训公司规章制度、生产操作技能和生产安全知识，了解设备性能以及设备维护保养知识等。关键技术人员和技术管理干部，采取分期分批对口培训方式，进行一定时期的专门培训和学习。对重点设备实行岗位操作证制。一般生产工人结合岗位组织厂内培训，学习合格者统一发给合格证方能上岗。
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第八章 项目实施进度计划
8.1进度计划安排
为了保证项目的尽快建成投入使用，公司已开展大量前期准备工作，考察了主要设备生产厂家，并进行了广泛的市场调查，项目实施准备工作正在进行，应合理安排工期。根据项目工程量、单位资金筹措能力和进度计划，项目建设期拟定一年，计划20xx年8月开工建设，20xx年7月竣工投产。
项目实施进度计划表
8.2实施方案 1、工程招标
由于本项目工程建设地点现状和工程的特点，可考虑同时施工或流水作业。在施工队伍的选择上，将根据公平、公开的原则择优选择施工承包单位。尽量通过公开招投标的方式选择资信好的施工单位，以确保工程高效的完成；承揽任
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务的施工单位必须根据国家有关规定实施，实行项目经理负责制；对于本项目所使用的各种管件和机电设备均应采取公开招标的方式采购，以保证产品的质量合格以及价格适中。
2、工程监理
由于本项目工程量大，建设标准要求高，建设工期紧，建议在工程建设监督方面，应尽量按国家有关规定选择有资质和实力监理单位，采取全委托监理方式。
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第九章 招标方案
9.1招标工作依据
《中华人民共和国招标投标法》；主席令第21号 《工程建设项目招标范围和规范标准规定》（20xx年3号令）
《招标公告发布暂行办法》（国家计委4号令）
《工程建设项目施工招标投标办法》（国家计委30号令） 《工程建设项目自行招标试行办法》（国家计委5号令
第五条）
《评标委员和评标方法暂行规定》（国家计委等7部委令第12号）
《国务院办公厅转发建设部、国家计委、监察部关于健全个规范有形建筑市场若干意见的通知》（国办发【2002】第21号）
《评标专家和评标专家库管理办法》（国家计委29号令）
9.2招标工作原则
1、货比三家，公平竞争，实行“五适采购”原则 严格禁止独家供货。原则上应选择三个以上的询价对象，保证报价者间的公平竞争。在工作各环节要体现“五适采购”：适时采购、适地采购、适质采购、适量采购、适价采购。
2、采购过程三化（程序化、标准化、公开化）原则 33
采购过程程序化。实行采购程序化作业，严格授权程序，民主决策。严明采购纪律，杜绝个人行为，防止腐败和不正之风。
3、实行专家采购，提高采购工作的技术含量
9.3组织形式
9.3.1矩阵式项目管理模式
矩阵式项目管理模式是采用固定的业务机构和根据项目规模需要组成的项目组相结合的管理模式，项目负责人是项目经理。项目采购业务的执行人员是采购经理，他受项目经理和采购部的双重领导。一般来说，在干什么、何时干的问题上，采购经理迎受项目经理的领导；由谁来干，怎么干的问题上要接受采购部的指导和技术支持。
9.3.2组织机构
采购组一般可分为职能组：综合管理组、现场采购组、专业采购组。
综合管理组。综合管理组为项目提供综合计划、进度跟踪、趋势分析、文件档案管理、信息控制等方面的服务和管理。同时在成本控制和人力资源平衡上协助采购经理进行管理。
各专业采购组。专业采购组负责该类设备、材料的采购计划、统计报表、采买、催交、检验、运输协调、现场开箱检验、现场服务等采购全过程的工作内容。
专业采购员在采购过程中的不同阶段和不同场合分别 34
为采买员、催交工程师、检验工程师、运输协调员和采购现场代表，承担相应的职责。
现场采购组。现场物资管理是由项目采购组在其所采购的设备、材料和合同交货地接运到出库移交全过程的管理，包括设备、材料的接运、开箱检验、入库、保管和发放等工序。现场采购同时承担当地采购任务和现场请购、紧急采购事宜。
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第十章 投资估算
10.1估算依据及说明
(1)国家发改委、建设不颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。
(2)建设项目可研报告编制内容及深度的有关要求。
(3)国家现行的有关法律和法规
(4)地方有关工程的有关资料。
10.2建设投资估算范围和方法
本项目投资估算范围主要包括建筑工程费、设备购置费、设备安装费、预备费用、建设期利息以及与项目有关的其他工程费用等。
建筑工程：土建工程投资参照同类建筑物近期单位造价，按指标估算法进行估算。
设备购置：设备费用根据生产厂商提供的报价资料估算，设备运杂费、安装工程投资以及其他工程费用均参照概算编制办法中规定的费率及实际情况列计。
其它费用：建设单位管理费：按工程费用的1%计取。 工程勘察设计费：按有关取费比例参照当地市场价格调整。
联合试运行费：暂按设备购置费1%计取。
职工培训费：按定员人数60%进行培训，每人1500元计列。
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10.3项目总投资估算
10.3.1建设投资
经估算，本项目建设投资1780万元，其中建筑工程费用840万元，设备购置费580万元，其他费用360万元。
10.3.2铺底流动资金
本项目流动资金估算采用扩大指标法，按营业收入的10%计算，需流动资金600万元，其中铺底流动资金占全部流动资金的30%，约为200万元。
10.3.3总投资
本项目估算总投资为1980万元，其中建设投资1780万元，铺底流动资金200万元。见下表：
固定资产投资估算表
单位：万元
10.3.4资金筹措
本项目所需资金全部由企业自筹。
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第十一章 财务评价
根据原国家计委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）及中国国际工程咨询公司编著的《投资项目经济咨询评估指南》，对该项目的财务状况、经济效益进行分析、预测和评价。
11.1 财务基础数据
11.1.1计算期
项目主要设备使用寿命12年，项目建设期1年，达产期1年（达产率80%），达到设计能力生产期11年，计算期13年。
11.1.2总资金及资金来源
项目估算总投资1980万元，全部由企业自筹。 11.1.3劳动定员及工资
本项目劳动定员80人，人均工资及福利费按10000元/年计算。
11.1.4销售收入
根据市场调查，确定本项目产品平均市场售价7500元/吨，经测算，正常年销售收入7500万元。具体见下表。 38
销售收入及税金附加测算表
单位：万元
11.1.5营业税金及附加
按照国家现行税法规定，本项目按销售收入的17%缴纳增值税，城市维护建设税和教育费附加分别按增值税的7%和4%计取。具体销售税金及附加见上表。
11.1.6总成本费用测算
总成本费用包括生产成本、管理费用、财务费用和销售费用等（或者说包括外购原材料费、外购燃料及动力费、工资及福利费、折旧及摊销费、修理费、利息支出和其他费用等）。正常年份总成本费用为6517.37万元。
1、外购原材料费
本项目所需外购原材料为热轧卷板。经测算，年产1万吨,需用原材料为1.2万吨，需原材料费4900万元。
2、外购燃料及动力费
项目所需燃料及动力为煤水、电。所耗煤费用为480万元，所耗电力费用为39万元，水费为1.355万元。项目建成
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后年外购燃料及动力费合计为520.36万元。
3、工资及福利费
本项目劳动定员为80人，工资及福利费按10000元/人·年计，全年所需工资及福利费为80万元。
4、折旧费
本项目形成固定资产原值1780万元，其中土建工程840万元，设备580万元，其他360万元，固定资产折旧按综合折旧率6%进行计算，土建工程折旧年限30年，设备折旧年限12年，净残值率均为5%。年折旧额为101.46万元。
5、摊销费
本项目形成无形资产原值168.98万元，按10年摊销。 本项目形成递延资产原值178万元，按5年摊销。
6、修理费
修理费按折旧费的20%计取，为20.2万元。
7、其它费用
销售费用按销售额的5%测算，为375万元；
管理费用按工资及福利费的100%测算，为80万元； 财务费用按实际支出计算。
8、所得税
项目缴纳所得税税率为25%。
11.1.2利润
销售利润 =销售收入-总成本费用-销售税金及附加
经计算，项目经营期内累计实现利润总额11791.56万元， 40
年均实现利润982.63万元，年均实现利税1336.10万元。累计税后利润8843.64万元，年均税后利润736.97万元。
11.2财务盈利能力分析
1、根据全部投资现金流量表计算所得税前财务内部收益率为34.83%，财务净现值（Ic=12%）为4059万元。
项目所得税前投资回收期4.14年（含建设期1年），表明项目能在合理的期间内收回投资，具有较强的投资回收能力。
2、根据损益表和投资估算表计算得以下指标：
投资利润率= 年均利润总额÷总投资×100%
= 982.63÷1980=49.63%
投资利税率=（年均利润总额+销售税金及附加）÷总投资×100%
=1336.10÷1980=67.48%
11.3 敏感性分析
11.3.1盈亏平衡分析
以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）按下式计算：
BEP=年固定总成本÷（年销售收入-年可变总成本-年销售税金及附加）×100%=848.7÷(7500-5416.83-38.86)×100%=41.51%
即当实际产量达到设计生产能力的41.51%时，企业即可保本。
11.3.2敏感性分析
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为进一步研究项目承受风险的程度和前景，以影响项目效益的主要因素作乐观和悲观估计，重点分析固定资产投资、销售价格、经营成本对所得税前财务内部收益率和投资回收期的敏感度。
敏感性分析表
敏感性分析表明，各因素的变化都不同程度地影响内部收益率和投资回收期，其销售价格的变化最为敏感。当销售价格下降5%时，财务内部收益率由原来的34.83%下降为23.71%，但仍高于基准折现率12%。
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第十二章 风险分析
12.1项目风险因素
1、产品技术分析
本项目产品检验要求非常严格。项目单位拥有中高级专业技术人员20多人，具备较强的技术开发能力。因此，产品技术无风险。
2、产业政策风险
本项目是我国长期规划重点发展的领域，因此，项目建设符合国家政策，没有风险。
12.2防范和降低风险对策
引进大量高级管理和技术人才，以适应企业发展和产品结构调整的需要，推进与国内外同行的技术交流，提高开发和创新能力，使产品、装备、工艺技术达到同行业先进水平，多方面满足生产需求，加大宣传力度，创立品牌，提高知名度。
通过争取社会融资、引进战略投资及自筹等多种融资渠道保障项目建设投入。
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第十三章 可行性分析结论
该项目符合科技兴国、强国的基本国策和国家产业政策，产品以其通用性、安全性和有效性等特点，深受市场欢迎，社会经济效益显著。企业目前拥有较强的技术力量、丰富的生产经验和雄厚的经济实力，建设条件已基本成熟。
该项目建设采用一套成熟的工艺技术，博采国内同行业和相关行业的经验和技术，原辅材料充足，生产条件、技术有保障。本项目的建设不会对周围环境造成污染，符合我国当前坚持科学发展观，注重环境保护的经济发展战略。
项目的投产有利于公司提高生产上的集约化和一体化,控制生产成本、提高生产效率，项目投产后公司实现精加工生产工序的内移,将强化毛坯加工、粗加工、精加工各道工序之间的有机联结,有利于公司在各道工序之间的统筹安排和有效协调,为公司提高生产效率和控制生产成本创造有利条件。
分析表明，该项目的投资利润率回报切实可行，不仅具有显著的社会效益，而且具有良好的经济效益，产品的市场前景可观，促进企业不断走向专业化、规模化。
该项目技术方案的设计符合实际、切实可行。
因此，该项目的建设十分必要，将产生良好的社会和经济效益。
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经济评价指标汇总表
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