东坪矿20xx年下半年生产经营分析报告

一、 矿井概况

1、基本情况

东坪煤矿位于登封市白坪乡东白坪村，是郑煤集团控股的资源整合矿井，井田面积1.3851km，主要开采二1煤层，保有资源储量530.6万吨，剩余可采储量179.42万吨，设计生产能力30万吨/年，服务年限4.5年。20xx年4月通过河南省煤炭工业管理局的竣工验收。现证照齐全，各种证照均在有效期内。 矿井瓦斯绝对涌出量为3.27m/min,相对瓦斯涌出量为

4.8m/t,鉴定为高瓦斯矿井，煤层自然发火等级为Ⅲ类，属不易自燃煤层，煤尘具有爆炸危险性。矿井水文地质类型中等，正常涌水量为74 m/h, 最大涌水量为106 m/h,矿井最深开采标高-100m。

矿井开拓方式为两斜井一立井单水平上下山开拓，开采二133332煤层，矿井通风方式为对角式，通风方法为机械抽出式。主副井进风，风井回风。采煤方式为走向长壁后退式，运输方式为溜子皮带运输，20xx年开采区域开采煤厚1.5--3m，煤层倾角18～25°，井田内二

31煤层原煤发热量29.91MJ/Kg，煤层实体容量1.37t/m，属低灰、低硫、高值无烟煤。矿井监管重点为水、瓦斯。

2、矿井主要生产系统

通风系统：矿井通风方式为中央分列式，通风方法为机械抽出式，在地面风井安装两台FBCDZ54-2-№-16型对旋轴流通风机。一台工作，一台备用，配套电机75KW×2，电压380V。有效风量2640m/min，负压650Pa，能够满足矿井生产需求。

排水系统：全矿井采用一级排水。中央泵房安装四台D155-67×6型水泵，配套电机280KW，φ168×6mm排水管，水仓容量860m。采区泵房安装二台MD155-67×9离心泵，配套电机450KW，φ168×6mm排水管，水仓容量1360m，满足要求。

供电系统：全矿井实现10KV双回路供电。两趟型号为MYJV22-3×35型高压铠装电缆入井，井下中央变电所有KBSG—500/10/0.69KV、500KVA矿用防爆干式变压器两台，KBSG—200/10/0.69KV风机专用变压器一台。在地面10KV变电所安装两台S9-630/10,10/0.4KV低压动力变压器，供地面主井、副斜井绞车房等低压动力负荷和照明负荷用电，重要地点均采用双回路供电。

提升运输系统：主斜井筒安装SPJ-800胶带输送机四部，担负全矿井原煤运输。副斜井装备一台JK—2.0×1.8/24.5型单绳单滚筒提升机，担负全矿井升降人员、提矸下料等辅助提升任务。立井作为风井，井筒净断面12.5㎡，深度150m。

3、六大系统建设情况

监测监控系统：矿井装配KJ209N安全监控系统，监测分站7台，传感器50个。调度室配备有专职通风调度员3人，地面监控中心配备专职瓦斯监测员3人、井下瓦斯监测电工3人，对监测设备实行专人管理，监控系统运行稳定、可靠，对井下各个333

作业地点进行24小时监控。传感器安装数量和安装地点符合《规程》要求，已与集团公司、嵩阳公司联网。

人员定位系统：矿井安装KJ237人员定位系统，容量800人，满足安全生产需要。

压风系统：安装SCR150-8空气压缩机2台，φ100×4无缝钢管沿斜井直通井下工作地点， 12煤柱回采工作面设置有自救装置。

供水施救系统：我矿地面建有三个200m消防水池，沿主斜井铺设给水管道，直接通至井下，井下敷设有供水管路到达各个工作地点，专供井下供水施救、消防、降尘。

通讯系统：矿井安装MTD-958型数字程控调度通讯系统，容量120门。井下作业场所和井口房安装KTH8型防爆电话50部，地面各岗位安装HA5811型电话机30部，调度室装有两部外线电话，井下装有一部外线电话。

紧急避险系统：根据紧急避险系统建设要求，我矿紧急避险系统由中南设计院设计，硬件设施均已到位（已更换720台压缩氧自救器），并验收合格。

二、 采掘接替

1、采掘接替安排 12煤柱工作面——11071工作面——12002工作面。

12煤柱工作面设计走向120米，倾向120米，煤厚3.0米，可采剩余长度55米，20xx年7月1日开始回采，预计20xx年09月153

日回采结束，接替工作面为11071工作面。

11071工作面设计走向170米，倾向70米，煤厚1.5米，预计20xx年9月15日开始回采，20xx年11月15日回采结束，接替工作面为11051工作面。

12002工作面可采长度100米，倾向75米，煤厚1.5米，预计20xx年11月15日开始回采，20xx年12月30日回采结束。

20xx年4月10日至12月底掘进计划：计划1235米。

五个掘进地点分别为回风下山、11051工作面下付巷、11051工作面上付巷、11051切巷，11071切巷。安排两个掘进工作面同时掘进，掘进工作面为煤巷或半煤岩巷，预计每月可掘进200米左右。

2、20xx年下半年产量、进尺预计完成情况

产量：

（1）回采产量6.4万吨。（其中：12煤柱月推进度25米，平均煤厚3米；11071月推进度35米，平均煤厚1.5米；12002月推进度35米，平均煤厚1.5米）

（2）掘进煤0.8万吨。

20xx年下半年预计完成产量7.2万吨。

进尺：

20xx年4月10日至12月底掘进计划：计划1235米。

五个掘进地点分别为回风下山、11051工作面下付巷、11051工作面上付巷、11051切巷，11071切巷。安排两个掘进工作面同

时掘进，掘进工作面为煤巷或半煤岩巷，预计每月可掘进200米左右。

3、存在问题：

（1）20xx年采煤和掘进的11051工作面对应地面东白坪村庄搬迁东部正在进行中，但西部搬迁难度较大，也是20xx年后半年村民关系的重点，如果这项工作不到位，将影响该接替计划的落实。

（2）搬迁资金问题如何解决，希望公司给予明确指导性 意见，并建立日常运行体制。

4、 附表

（1）、20xx年工作面接替、产量建议计划表

（2）、20xx年逐月产量建议计划表

（3）、20xx年掘进工程建议计划明细表

（4）、生产矿井重点工程进度网络图

三、生产能力核定

东坪煤矿矿井核定生产能力为30万吨，但是，根据目前工作面条件，生产能力达不到30万吨。

主要原因是：

1、11071工作面煤层厚度变化较大，为0.5—1.5米，同时工作面西段存在有大约100米的无煤区，导致该工作面储量减少以及工作面推进度慢，影响矿井产量。

2、12002工作面煤层厚度为0.5—1.5米，是复采煤层工作

面，影响矿井产量。

四、20xx年7-12月成本测算及利润

（一）制造成本合计208.70元/吨；

1、材料费21.03元/吨。测算依据是：

A支护用品：

钢材（矿工钢、道轨、管子）：采煤工作面回采巷道上下副巷11＃矿工钢及15kg道轨，根据现场使用情况，矿工钢可回收复用。3个回采工作面服务年限内掘进1235米，1548.21元/米，共投入投入191.2÷4=47.28万元。单体柱：需投入300根，单价500元/根，投入15万元。以上合计62.28万元，单位成本

8.65元/吨。

B木材：托板15.08万元，道木6.08万元，编制网12.39万元，合计33.55万元，单位成本4.66元/吨；

C大型材料：主副井钢丝绳、井下防爆电话、管线等总额10.37万元；单位成本1.44元/吨；

D配件：1.74元/吨，总额12.53万元；

E油脂等：0.84元/吨，总额6.05万元；

F专用工具：1元/吨，总额7.2万元；

G建工材料：0.5元/吨，总额3.6万元；

H劳保：0元/吨；

I火工用品： 1.2元/吨，总额8.64万元；

J自用煤：0元/吨；

K其他：井下辅助设施设备修缮缝补和日常维护、地面日常工作需要投入的零星材料：1元/吨，总额7.2万元；

2、应付职工薪酬50元/吨。

（1）、应付工资、补贴等45.55元/吨。

（2）、社会保险：2.5元/吨，按实际参保人数，全年预计24万元；

（3）、其他薪酬：1.95元/吨，全年预计14.04万元。

3、电力：41.67/吨。

4、折旧：32.50元/吨。测算依据：根据账务系统年初计提折旧情况预计全年折旧额234.00万元。

5、安全生产费用50元/吨。测算依据是：按标准提取。 主要用于方向: 西翼回风巷扩修，紧急避险需资金,中央水仓配水巷施工及配套设施安装，轨道上山铺轨、防爆绞车等大型设备投入，生产期间巷道的扩修和供电、排水、通风系统改造，矿山救护经费及职工培训。（根据20xx年审核计划，要求方向、大的工程和设备的工程量、工作量介绍）

6、维简费8.5元/吨，测算依据是：按标准提取。配置探放水钻机、注浆泵，地表河道治理。

7、可持续发展基金：0元/吨。

8、环境治理保证金5元/吨。

9、修理费：0元/吨。

10、地面塌陷赔偿费0元/吨，主要用于煤矿工作面上部村

庄农户搬迁、地面植物庄稼补偿、土地搬缝填补等。

(11）其他：0元/吨，主要用于上缴规费及日常零星支出。

（二）、管理费用：185.50元/吨；包括：其他支出（综合服务费按现行标准测算）、两权价款。

（三）、财务费用：0元/吨，

（四）、税金及附加吨煤4.51元，

综上所述，20xx年7-12月份预计总产量为7.2万吨，完全成本为398.71元/吨。

下半年利润预算情况：

20xx年7-12月份总产量为7.2万吨，完全成本为398.71元/吨。总成本398.71*7.2=2870.71万元。

则：20xx年预计售价400/吨（不含税）

7-12月份预计收入7.2*400=2880万元，预计盈利9.29万元。

五、结论

根据20xx年各项经营指标情况分析，20xx年下半年成本增加，实现利润为9.29万元，能够维持矿井的正常生产。

东坪煤矿20xx年下半年生产经营

分 析 报 告

郑煤集团东坪煤矿有限责任公司

20xx年6月23日

第二篇：20xx年上半年经营分析报告

20xx年上半年经营分析报告

进入今年以来，供电公司在上级党、政、工的正确领导和支持下，加强班组管理，较好的完成了领导和上级部门安排的各项任务。但供电量仍不尽人意，现就今年上半年的经营情况进行分析如下。

一、主要指标

1、上半年共完成的供电量82553324KW?h，月平均供电量13758887KW?h。电力公司计划年供电量1.75亿KW?h，上半年供电量和预算相比差493 KW?h，平均每月差85万KW?h。其中6KV完成供电量24302081KW?h，月平均供电量为4050347KW?h，上半年平均回收率为106.7%。

2、完成了25户新用电户安装。

二、没完成的主要原因

一是珙泉矿的用电量下降严重，和去年同期相比下降了391万KW?h，平均每月下降65万KW?h。二是桂花片区电量也有所下降，和去年同期相比下降了72万KW?h，平均每月下降12万KW?h。三是今年又关停了部分地方小煤矿，也减少了供电量。四是受气候的影响，今年的夏天的气温不高，居民生活用电有所下降。五是今年全国经济普遍下滑，大工业及普非动力用电下降。

三、措施

一是大力发展大工业、普非动力和有一定规模规范的居民用户，增加供电量。二是对双电源用电户实施有效的监控，争取多用我们的电。三是加强设备和线路的维护质量，争取少停电或不停电，力争把检修时间放在用电低峰期，减少影响供电时间和供电量。

供电公司 二0一四年七月四日