安全生产、经营活动分析报告制度

为强化安全意识，加强安全分析，及时做好安全防范工作，提高安全管理水平；同时，为加强经营活动的动态管理，确保公司各项经营目标的实现，特制定本制度。

第一章 分析报告内容

第一条 各单位的安全生产、经营活动分析工作要围绕分析期内的安全生产、经营状况、外部市场环境、主要技术经济指标、各项成本费用执行情况、内部生产经营综合承包任务的执行情况以及存在的问题进行,并对重要指标做出预测,对下一阶段工作提出意见和建议。

第二条 分析内容:

（一）安全生产状况的分析

（1）安全情况分析

安全生产管理方面的主要工作完成情况及存在的问题（包括两措执行情况、安全生产活动的学习、检查、整改、监督、工作考核等）。

（2）生产情况

主要经济生产指标完成情况及生产运行情况分析。

（3）技术监督项目分析

各单位要认真分析技术监督过程中发现的问题和设备危险隐患,重点对电气绝缘、电测、继电保护、油品质量、电能、金属等方面进行监督,确保设备安全健康运行。

（4）设备可靠性指标分析

设备可靠性的分析（包括影响设备安全运行的主要问题、整改措施）及设备平均可利用率统计等工作。

（5）检修维护情况分析

设备检修维护方面所做的主要工作及存在问题。

（二）市场分析

 企业所在地区电网公司对企业的电量及电价执行情况;税收优惠政策执行情况等方面。

（三）风电场成本分析

    风电场生产运行费用执行情况分析及预测。

（四）财务状况分析

   1、售电收入；

   2、电费回收情况；

   3、成本费用控制情况；

   4、利润完成情况分析及预测。

（五）本单位部署的其它生产经营工作的落实情况等。

（六）本单位下一阶段的主要工作。

第二章 工作要求

第三条 各单位的安全生产、经营活动分析实行季度报告制度，并按半年、全年分别汇总报告。公司每半年召开一次全公司范围内的安全生产、经营活动分析会，由公司主管生产经营的领导主持会议。各单位的生产、财务、安全部门的主要负责人参加会议。公司安全生产部提供经营活动分析会有关的分析报告。

第四条 公司按年度对安全生产、经营活动分析工作予以总结、考核,并组织有关人员进行必要的业务学习、交流。

第五条 分析及预测工作要本着实事求是的原则,在深入调查研究、充分掌握第一手资料的基础上,求真务实,严禁弄虚作假。

第六条 安全生产、经营活动分析工作需紧紧围绕公司的总体工作目标,对不同时期的工作,尤其是存在的问题要进行重点分析,并提出针对性的解决办法和建议。

第七条 分析工作要积极运用科学先进的方法和手段,从动态发展的角度,深入剖析电力生产经营的运行规律和发展趋势。分析结果既要有“定性”也要有“定量”，但应以“定量分析”为主，对某些指标不仅要有和自身历史状况的“纵向”比较，更要注重与各单位报告期内全年的生产经营计划目标相结合，以便制订有效的对策措施。

第八条 分析工作可采取“综合分析”与“专题分析”相结合的方式。各单位除定期进行不同范围或规模的综合分析外，各专业也应根据具体情况，组织一些专业性的专题分析活动。

第九条 各单位的安全生产、经营活动综合分析报告应一式两份报公司安全生产部（报告参考格式见附录一）。季报告应在下季度第一个月12日前上报；半年报告应在7月15日前上报；年度报告应在下年度1月15日前上报。报告以传真及电子邮件的方式及时传送，逢节假日顺延。

第十条 公司安全生产、经营活动季度综合分析报告，于每季度下月20日前由公司安全生产部汇总完成并报公司领导及其它相关部门;半年报告应在7月25日前由公司安全生产部完成并报公司领导及其它相关部门;年度报告在下一年度1月25日前由公司安全生产部汇总完成并报公司领导及其它相关部门,逢节假日顺延。

第三章 其 它

第十一条 涉及公司生产经营的相关信息为公司商业机密。各单位必须采取严格的保密措施,对有关生产经营活动分析的报告及报表要注意控制扩散范围。

第十二条 各单位要指定专人从事安全生产、经营活动分析上报工作。

第十三条 各单位应根据本办法,制订适合其自身特点的安全生产、经营活动分析工作细则。

第四章 附 则

第十四条 本办法由公司安全生产部负责解释。

第十五条 本办法自发布之日起执行。

附件一:龙源电力集团公司安全生产、经营活动分析报告格式

附件一:

龙源电力集团公司安全生产、经营活动分析报告格式：

一、题目:

___________风电公司______年第____季度

安全生产、经营活动分析报告

二、安全生产状况分析

1、安全情况分析

按季度认真填写“安全情况报表”（附表一）。结合所填报数据，认真分析安全生产管理方面的主要工作完成情况及存在的问题（包括两措执行情况、安全生产活动的学习、检查、整改、监督、考核工作等）。

2、生产运行方面的分析

按季度认真填写“主要经济生产指标完成情况表”（见附表二），根据实际情况和数据对生产运行情况分析。

3、技术监督项目的分析

主要认真分析技术监督过程中发现的问题和设备危险隐患,重点放在对电气绝缘、电测、继电保护、油品质量、电能、金属等方面,确保设备安全、健康运行。

4、设备可靠性指标分析

统计并填写设备可利系数统计表（附表三），对设备可靠性进行分析（包括影响设备安全运行的主要问题、整改措施）。

5、检修维护情况

主要总结设备检修维护方面所做的主要工作及存在问题。

三、市场分析

 重要说明企业所在地区电网公司对企业的电量及电价执行情况;税收优惠政策执行情况等外部环境方面的情况及分析。

四、风电场成本分析

    风电场生产运行费用的执行情况、分析及预测。

五、财务状况分析

填报预算执行情况，填写年度预算执行情况表（附表四）并对以下项目进行分析。

1、售电收入；

    2、电费回收情况；

3、成本费用控制情况；

    4、利润完成情况分析及预测。

六、其它生产经营工作的落实情况等。

七、下一阶段的主要工作。

附表一

安 全 情 况 报 表

附表二

主要经济生产指标完成情况表

注: 1、风电场有长期测站者，以长期测站最接近轮毂高度的风速计为准；无长期测站者，以最接近风电场平均发电量的机组的风速计为准；

           2、填报时在备注栏中说明平均风速数据来源，如测风塔或风力发电机组编号及风速计安装高度。数据来源改变时应予以说明；

           3、综合场（损）用电量= 发电量-上网电量+购网电量；

（1）综合厂用电量即电厂全部耗用电量

（2）电厂上网电量=∑（电厂并网处关口计量点电能表抄见电量）

（3）购网电量是指发电厂为发电、供热生产需要向电网或其它发电企业购入的电量。

附表三

设备可用系数统计表

注：1、统计评价范围：（1）风电机是以风电机出口空气开关为界，包括塔架、叶轮、变速箱、发电机、液压系统、控制系统等，其计算公式是风电机可用系数（%）=（Σ（单机容量X统计期间单机可用小时数）/Σ（单机容量X统计期间小时数））X100%；（2）其它设备按送变电可靠性公式计算可利用率（%）=（Σ统计期间可用小时数/Σ统计期间小时数）X100%。

    2、（1）不可用小时数指设备处于不可用状态的小时数：不可用小时数=计划+非计划停运（故障停运）小时；统计期平均故障停运、计划停运

不可用小时数=∑（设备处于故障停运、计划停运小时数累计值）/∑（设备数量）（2）可用小时数指设备处于可用状态的小时数；可用小时数=正常

投运+受累停运小时；平均受累停运、正常投运可用小时数=∑（设备处于受累停运、正常投运小时数累计值）/∑（设备数量）。

   3、拥有2个及以上风电场的单位按拥有的风电场个数逐一填报。

    4、输变电设备统计：某一串联回路中有一个元件发生故障而使该回路失去工作能力,仅将该故障元件计做故障状态,其它元件计做受累停运状态。

附表四

________年预算执行情况表

第二篇：公司半年生产经营活动分析报告

公司半年生产经营活动分析报告 一、上半年生产经营情况

年初，根据省市经济工作会议精神，DY公司及时召开了职代会和工作会议，提出了力争实现阴极铜突破20万吨、销售收入突破50亿元，在岗职工人均年收入突破2万元的“三突破”目标。

上半年，在省市的正确领导下，公司坚持以邓小平理论为指导，努力实践“三个代表”重要思想，认真贯彻十六届五中全会精神，全面落实科学发展观，团结带领广大职工，深化内部改革，强化内部管理，生产运行情况保持了良好增长态势，生产经营实现“双过半”。其中主要产品产量、现价工业总产值和主要产品销售价格再创历史新高。

1、产值、利税、主要产品产量完成情况

上半年完成现价工业总产值亿元，为全年计划的96.53，同比增长111.5；实现销售收入亿元，同比增长100.9；实现利润亿元，同比增长241.1。产值、利税的大幅增长，主要得益于主产品价格的上升和主要产品产量的增加。

上半年，公司主要产品产量全部达到计划要求，其中阴极铜、硫酸、白银产量再创历史最好水平。矿产粗铜完成万吨，为年计划的48.02，同比持平(因新系统检修影响，上半年矿产粗铜、硫酸产量未能实现任务过半，但超过进度计划要求)。阴极铜完成万吨，为年计划的51.14，同比增长19.61；黄金完成公斤，为年计划的49.06，同比增长35.64；白银完成公斤，为年计划的51.78，同比增长49.57；硫酸完成万吨，为年计划的43.09，同比增长5.93。

2、重点工程完成情况

上半年公司技改重点工程进展顺利。共完成技改投资万元。确保冶炼20万吨能力达标的3#转炉改造和制氧站扩能工程正在抓紧设备安装，万吨阴极铜生产系统建设已经完成厂房屋面吊装。促进矿山持续发展的铜绿山矿井下深部开采工程全面开工建设。为扩大铜储量和可控铜资源的矿山边深部探矿及省内外找矿工作付诸实施。与民营公司合资建设的10万吨废杂铜再生利用项目正在抓紧落实前期工作。30万吨铜冶炼改造扩能工程初步可行性研究报告已编制，并进行了多次技术交流。合资建设的5万吨铜线杆项目正在商洽中。

二、下半年生产经营安排

尽管上半年公司生产经营形势良好，企业整体运行质量提高。但同样存在的一些问题和困难，一是铜金银等产品价格高位且波动频繁的价格风险。满负荷、高强度的生产，原料进厂、库存占用势必增加，一旦市场价格变化，将给生产经营带来极大的影响。二是产销平衡及生产组织难度大。进厂原料品质、均衡性无法保证，确保原料供应将是下半年的工作重点，另一方面为适应市场，原料结构需要调整，冶炼粗、精炼能力的平衡衔接难度大。三是进入汛期，企业安全生产压力大，任务繁重。 下半年，我们将坚持以“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻十六届五中全会精神，继续抓住难得的市场机遇，团结带领广大职工乘势而上，加快发展，维护稳定，确保实现全年“三突破”目标。具体抓好以下几方面工作：

1、加强生产组织协调，努力实现超产增效。千方百计克服冶化满负荷生产中出现的各种困难和矿山露天、井下生产能力及原矿综合品位下降等困难，进一步优化生产组织协调，努力提高日产水平，确保全年生产阴极铜万吨，矿山铜万吨，黄金斤，白银吨；硫酸万吨，铁精矿万吨。精心组织好产品销售，不断改进销售方式，拓宽销售领域，完善销售网络，力争全年实现利润、产品产量、产值、利税再创历史新高。

2、抓紧技术改造，增强发展实力。着重抓好冶炼改造、铜深加工、矿山基础建设、增储找矿、安全环保等方面的重点项目建设。一是今年7月底完成冶炼3#转炉改造和制氧站扩能工程，年内基本建成5万吨阴极铜生产系统，为明年阴极铜生产能力达到万吨打下基础。二是年内完成铜绿山矿露天剥离工程，井下深部开采工程达到进度要求。三是年内完成万吨铜冶炼改造扩能工程方案论证和报批报备等工作，力争年内开工建设。四是力争年内开工建设5万吨铜线杆项目。

3、加强节能降耗，实现管理增效。坚持把“严、细、实、新、恒、齐”的管理观念落实到各项管理中，向严格管理、创新管理、科学管理方向努力，促进公司管理水平和整体效益提高。一是不断完善和规范各项管理制度，进一步夯实管理基础。下半年，通过落实整改措施，进行持续改进，切实解决管理中存在的问题。进一步理顺管理职能，防止管理出现漏洞。二是不断加强专业管理和定额管理，努力降低成本费用。继续严格成本分析控制，并逐月逐季对比分析和考核兑现，确保冶化生产和矿山采选成本同比降低。三是加快综合利用的新产品开发，重点抓好贫化炉渣回收有价元素可行性研究，回收铜、金、银、钛等金属，并在阳极泥中提炼稀贵金属。

做好安全环保工作。认真抓好安全生产及环保责任制的实施，重点加强冶化生产现场、矿山井下、露天深部、尾矿库等重点部位检查，发现问题及时整改。强化安全保护及责任意识，杜绝各类安全事故发生。