关于对生产支部二○一三年度
审计情况的报告
司马煤业公司
审计部
二○一四年二月二十五日
关于对生产支部二○一二年度
审计情况的报告
根据司马煤业公司年度审计工作计划的安排和审计部下发的《关于开展20xx年度审计、检查工作的通知》的要求及公司内部审计制度的规定，我们审计部于20xx年2月25日对生产支部20xx年度有关经济活动情况进行了审计、检查。本次审计工作采用抽查、核对、询问等方法进行，现将审计情况汇报如下：
一、基本情况
截止20xx年12月末，该支部共有职工69人，其中队干19人。包括调度室、生产技术部、地测办3个部门。20xx年该支部在公司党委的正确领导下，以“服务中心，搞好配合，促进和谐”为目标，开展每月一考核、每季一测评、半年一评议、一年一总结，增强了党员的党性意识和工作责任感，充分发挥了党支部的战斗堡垒作用。
二、审计情况
1、工资、奖金的发放情况
工资、奖金按人力资源部核定的工资额发放，经抽查，原始出勤、井下出勤与工资表出勤一致。工资、奖金定期公开，工资及奖金表有职工本人盖章确认。
2、支部经费的支出情况
该支部经费全年指标为15000元，在财务部共报销15000
元，实际支出为14963元。支出明细：1、十八大宣传不锈钢版面1050元；2、不锈钢版面1440元；3、群众路线宣传资料600；4、资料夹120元；5、元宵节闹红火2000元；6、元宵节闹红火支部门旗800元；7、门旗旗杆200元；8、支部职工大会379元；9、“义务奉献月”购买绶带、抹布320元；10、党员政治生日礼品4600元；11、“七〃一”大合唱497元；12、职工篮球赛为运动员买水100元；13、职工羽毛球赛508元；14、看望生病职工1384元；15、花圈500元；16、看望职工打车费用465元；截至审计日现金结余37元，由该支部李霞保管。
2、工会会费的返还情况
20xx年工会会费无结余，20xx年工会会费按上年收取会费的50%给予报销，实际报销数为4758元，实际支出4758元（支出明细：给员工购买床单400元；给工会会员买酸奶机4358元），20xx年共收取工会会费9185元，已全额上缴矿工会。截止审计日无会费结余。
三、审计评议与建议
我们建议在今后的工作中该支部应不断加强经济管理工作，严格控制经费的管理，不断提高经费的使用效率。
司马煤业公司审计部
二零一四年二月二十五日
第二篇：上市公司20xx年度内部控制审计报告汇总表
附表4：事务所出具上市公司20##年度内部控制审计报告汇总表
