体系编码：YMTJ/CX-B/1-21/J01
内部审核计划
编 制：
审 核：
批 准：
批准时间： 年 月 日
保存部门：检测中心 保存期限：3年
内部审核活动计划表
现 场 审 核 记 录 表
审核员: 审核日期: 年 月 日
第 2页 共10页 体系编码：YMTJ/CX-B/1-21/J02
审核员: 审核日期: 年 月 日
第 3页 共10页 体系编码：YMTJ/CX-B/1-21/J02
审核员: 审核日期: 年 月 日
第 4页 共10页 体系编码：YMTJ/CX-B/1-21/J02
审核员: 审核日期: 年 月 日
第 5页 共10页 体系编码：YMTJ/CX-B/1-21/J02
审核员: 审核日期: 年 月 日
第6页 共10页 体系编码：YMTJ/CX-B/1-21/J02
审核员: 审核日期: 年 月 日
第 7页 共10页 体系编码：YMTJ/CX-B/1-21/J02
审核员: 审核日期: 年 月 日
第8页 共10页 体系编码：YMTJ/CX-B/1-21/J02
审核员: 审核日期: 年 月 日
第9页 共10页 体系编码：YMTJ/CX-B/1-21/J02
审核员: 审核日期: 年 月 日
第10页 共10页 体系编码：YMTJ/CX-B/1-21/J02
审核员: 审核日期: 年 月 日
体系编码：YMTJ/CX-B/1-21/J03
内部审核报告
编 写：
审 核：
批 准：
批准时间：
玉门石油管理局技术监督检测中心
保存部门：检测中心 保存期限：3年
内部审核报告
内审目的: 检查验证检测中心质量体系运是否持续有效运行。 内审时间：20xx年12月5日
内审地点：技术检测中心813室
参加人员：赵万军、秦国定、蒋玉文、周玉成、仲银忠、孙守渊 李亚军、李 蒙、史新辉、刘桃元、李晓峰、薛玉玲、杨进、曹伟、 郭霄、刘永安、韩冬。
按照体系文件规定对检测中心体系运行情况进行了内部审核。体系基本能够持续有效运行，质量体系文件能够适用于检测中心的各项检验检测工作。满足质量体系、依据TSG Z7001-2004《特种设备检验检测机构核准规则》、TSG Z7002-2004《特种设备检验检测机构鉴定评审细则》、TSG Z7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》等标准的要求。
一、内审情况
1、检测中心质量体系涵盖了压力容器定期检验、安全阀校验、起重机械检验、压力管道检验等业务。各检验检测工作能够依据国家标准，行业标准、质量管理体系、作业指导文件规定正常开展。
2、中心质量方针和质量目标，按预期完成。
3、检验检测仪器设备基本满足中心各项检验检测业务正常开展；仪器设备能按照规定的校验日期送有资质的检定机构进行定期检定，并能够及时开展期间核查和自校，保证了检验检测数据的准确性、有效性。
4、检验工作质量：20xx年共检验压力容器68台，起重机械204台，
安全阀校验1280只，压力管道无。优质高效完成了玉门油田公司特种设备年度检验计划。现场检验检测记录真实有效，检验报告出具完整、及时。现场检验检测工作监督抽查及时有效。
5、信息沟通及时，用户回访记录真实有效，能够反映用户的真实诉求，对用户提出投诉与抱怨处理及时。
6、安全设施齐全，安全工作管理规范，现场资料齐全，应急文件能够覆盖各项检验检测项目，安全培训计划内容全面有针对性，培训记录真实有效。危害因素辨识全面，制定的各项检验检测安全防范措施切实有效，保证了各项业务的顺利开展。
7、安全阀校验，从接受委托、分类管理、校验报告出具都能按照体系规定进行。计量器具（压力表）持续有效，校验记录齐全。
8、体系运行：20xx年按照中心管理要求，由技术负责人组织中心特种设备责任师、检验师、检验检测人员等全面开展质量体系修订工作，主要对质量手册、程序文件、检验检测实施细则、规程、工艺、记录等进行了修订完善。通过内部审核、管理评审发现修订后的质量体系符合中心实际。
9、图书、资料管理符合要求，资料台帐、资料柜标识清晰，便于检索。
二、内审和存在的问题
本次内部审共两个不符合项主要集中人员档案管理，检验检测标准。
1、标准收集更新不及时；
2、人员培训记录更新不及时。
三、内审结果
1、 本次审核共开出两个不合格项，主要集中在人员档案管理、检验检
测标准更新；
2、对于内部审核中开具的不合格项即人员培训记录更新不及时，由资料管理部门负责人应按规定期限进行整改，监督员应及时督促。
3、审核中发现所使用的检验检测标准更新不及时，由检验责任师提共相应标准版本，由资料进行收集更新。
技术检测中心 20xx年12月8日
第二篇：20xx年第一次内审计划
20xx年年度管理体系内审计划
编号：2014-01 审核目的：
应公司要求检查本项目部管理体系是否满足相应标准要求。 审核范围：
管理体系覆盖的所有职能部门；
审核性质：
例行内部管理体系审核。
审核依据：
（1） GB/T 19001-2008《质量管理体系要求》；
（2） GB/T 14001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》
（3） 四川达威科技股份有限公司《程序文件》 A版
（4） 四川达威科技股份有限公司《管理手册》 A版 审核时间：20xx年6月14日——20xx年6月15日
审核组成员：姓名 资格 专业能力 组长： 李 铭
组员： 柏兴宝 QES内审员
计划编制人：柏兴宝
计划编制日期：20xx年6月9日 计划批准人：
20xx年6月9日
（审核日程及内容附后）
审核计划日程安排
编号：2014-01
审核检查表
编号：2014-01 具体内容详见各部门审核检查表！