模版4：供应商审计
编写说明：
1. 本模板审计的范围是所有物料供应商的情况。
2. 建议企业至少每二年一次按照本模板现场考察其关键物料供应商情况。
基本信息
审计对象：
审计日期：
审计小组人员组成：
姓名： 部门
审计结论：
经对上述内容进行审查，供应商管理方面………。
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审计报告
一、基本情况简介
二、主要问题及其风险评估
主要问题：
经过对上述问题的综合评估，本企业的质量部门在质量管理体系以及对产品的质量和安全方面存在风险如下：
三、整改建议和跟踪检查结果
包括对存在问题的整改建议、整改时限建议，跟踪检查等内容。
四、审计小组成员签字
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审计记录
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附件：
关键物料供应商现场审计项目表
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A类原料审计内容营业执照生产许可证GMP证书GSP证书原料药生产批件质量标准经营授权书业务员资料进口物料的进口批件样品检验报告书包括生产企业的检验报告书和口岸药检所的检验报告书海关证明文件等合格标准有以上资料并...
深圳市飞马国际供应链股份有限公司供应商考察报告一供应商基本资料深圳市飞马国际供应链股份有限公司供应商资料审核报告日期NO深圳市飞马国际供应链股份有限公司供应商现场审核记录表深圳市飞马国际供应链股份有限公司供应商...
供应商评价报告供应商名称：供应商地址：审核结论：A级(90分)□B级(75分)□C级(60分)□D级(＜60分)□审核覆盖产品：是否关键重要件：□是□否审核日期：审核组长：审核组成员：供应商代表：审核/日期：批…
物料供应商质量审计及报告表关键物料供应商现场审计记录关于确定物料定点供应商的通知各职能部门质检处和供应处等有关部门对生产车间所用物料供应商根据有关管理规程进行综合考察经评审并报总经理批准以下供应商符合物料定点管...
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供应商评估报告1.现场评估:YesItem评估分数x100%=x100%=分TotalItem2.安全性评估：依据安规认证机构如UL，CSA，BS,FCC,ETC等要求对产品进行安全评估，并需要在供应商现场抽样…
1目的建立对供应商进行评价选择和审计的管理程序以保证供应商能长期稳定地提供质优价廉的物料2范围适用于本公司所有物料供应商的批准3责任质量科负责本程序的制定质量审计小组负责本程序的实施4供应商的分类根据材料类别及...
供应商现场审计记录表审计计划首次会议生产现场检查日期地点检查人年月日起始时间终止时间要求厂房和设备设施管理1查看厂房所处的环境是否能有效防止对物料或产品的污染2厂区是否整洁是否能够有效防止交叉污染3查看设备设施...
文件内容一目的2二适用范围及定义2三职责2四内容2五相关文件记录5六历史修订记录和原因5SOPQMP0037A00第2页共14页目的根据供应商的质量管理体系能力确定其供货商资格并通过加强质量信息反馈等一系列活动...
供应商现场审计报告
供应商现场审计函审报告
贵州柏强制药有限公司GuizhouBerkinPharmaceuticalCoLtdZSJL05300贵州柏强制药有限公司现场质量审计报告书质量部年月日共6页第1页贵州柏强制药有限公司GuizhouBerkin...