质量手册
发布 日实施
目 录
1、发布令
2、企业组织结构图
3、任命书
4、质量方针与目标
5、质量管理制度
6、采购质量控制制度
7、库房管理制度
8、各部门岗位职责
生产科职责
化验室职责
办公室职责
9、人员岗位职责
厂长岗位职责
质量负责人职责
生产主任岗位职责
会计人员岗位职责
办公室主任岗位职责
化验员岗位职责
10、不合格品处理制度
11、不合格品的纠正和预防措施
12、产品工艺文件
杀青工序操作规程
揉捻工序操作规程
烘干工序操作规程
包装工序操作规程
13、卫生管理制度
《质量手册》发布令
为确保本公司产品的质量，保证连续生产和供应合格产品，不断完善企业质量管理，本公司在原有制度、文件、资料的基础上，依据《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国计量法》补充编制此《质量管理手册》，现予批准发布。
手册阐述了各项职能必须遵循的准则和要求，是公司开展工作的活动的纲领性文件，全体员工必须严格遵照执行，并在工作中经常对照本手册自检工作规范，以提高执行制度的自觉性。
本手册将在实施中据本公司的发展而不断完善、修订。
本手册于 日生效。
经 理：
年 月 日
企业组织结构图
任 命 书
为确保本公司所规定的各项质量活动及其过程的有效实施，特任命本公司 同志为质量管理负责人。全权负责本厂的质量管理工作。
经 理：
二OO 年 月 日
质量方针与目标
方针：
以优质的原料，一流的工艺，精心的制作，来达到卓越的品质。
目标：
产品一次检验合格率为98%
产品出厂合格率为100%
客户满意度85%以上
管理方案：
1、加强员工质量意识，提高质量管理水平
2、制订质量分解目标，并按期考核
3、严格执行作业指导书，加强过程质量控制
4、严格产品过程，成品抽样及检验制度
5、不断提高售后服务质量，提高顾客满意度
质量管理制度
一、认真贯彻《中华人民共和国产品质量法》，认真执行企业质量管理制度。
二、质量负责人必须加强对各级人员有关产品质量的教育，组织实施质量目标的实现，检查和监督质量管理的落实效果，承担出现质量问题的领导责任。
三、设立质检部门，有专职化验员，形成质量管理网络，做好全过程质量管理工作。
四、质量检验人员应严格执行质量管理规定，对产品生产的全过程按规定进行质量监督和检查。凡失职的，要追究责任并视情节和程度处罚责任人。
五、严格执行产品检验和试验规程。因违反进货产品、过程产品、最终产品检验和试验规程或发现不合格产品不按不合格产品控制程序进行的人员，要追究责任并视情节和程度处罚责任人。
六、化验人员应严格执行各项检验制度，参加产品质量检验和监督。如不按规定化验，引起不合格产品出厂，一次处罚200元，情节严重者予以开除。
七、加强对生产现场检查和考核，参照《各工序岗位要求》和《产品作业指导书》等内容不定期地对现场进行检查和考核，对不符合要求的立即予以整改，并视情节予以处罚。
九、对完成质量分解指标的部门或个人，以及对全过程质量管理检验考核中的先进员工，年终予以一次性奖励（300-500元）。
采购质量控制制度
该制度通过对供方产品的过程进行控制，以确保采购产品的质量符合规定的要求。
1、相关人员及部门职责
（1）采购员应明了采购产品的质量要求。
（2）企业所需的茶鲜叶应符合相关的工艺和标准要求。
（3）茶鲜叶的农药残留量应符合相关规定，不含任何杂质和添加剂。
2、采购的验证
（1）所有采购的产品都必须经产品质量检验员和验证合格后，方可入库投入使用。
（2）采购产品入库须由仓库管理员填写“入库单”，经产品质量检验按相关检验规程检验、验证、合格后并签字，方可入库。
（3）应有原料验收制度，建立相关的采购档案，使原料来源有可追溯性。
库房管理制度
一、成品库管理
1、成品库必须有专人管理，成品进出库房要建帐入册。
2、成品库的库温应符合产品保存的温度要求，制冷系统应运转有效，温度可控可调。
3、成品库内不同品种、批次的成品应分开存放并挂牌明示。
4、成品库内存放的物品应离墙离地。
5、成品库内应干净整洁，秩序井然。
6、成品库内不允许有鼠害及其它害虫存在。
二、原辅料及包材库管理
（一）包装材料的储存管理
1、放包装材料的仓区应干净整洁，秩序井然。
2、内外包装材料应分别存放。
3、内外包装材料的存放应离墙离地。
4、存放各种包装材料的库房不得有鼠害的存在。
（二）各种辅助材料的储存管理
1、辅助材料应有独立的存放仓库区。
2、辅助材料的存放环境应保持通风干燥，离墙离地存放。
3、存放辅助材料的库房应干净整洁，秩序井然。
4、存放各种辅助材料的库房不得有鼠害的存在。
各部门岗位职责
生产科职责
负责企业产成品的生产，并在产成品的生产过程中严格按照产品的生产工艺要求操作。
1、严格工序控制，执行工序纠正措施。
2、对不合格品进行管理。
3、制定并实施预防性大修设计，对生产设备进行合理的日常维护和保养。
4、组织实施设计与开发任务及技术上的管理。
5、组织新产品的试制和生产上的技术改进。
评审室职责
1、负责产品的检验工作，对不合格品进行控制和处理，对最终产品的放行负全面责任。
2、收集有关产品的技术标准、法规。
3、对采购产品的质量进行验证。
4、全面负责检验、测量和试验设备的管理。
5、负责生产过程中的工序、人员、设备、场所等的卫生检查和监督。
办公室职责
负责企业生产原料、辅料、包装材料、各种设备的采购，并对采购的质量负责。
一、包装材料的采购管理
1、采购的产品应经过国家具有相应检测资质的检验部门检测并合格。
2、所采购的产品应符合有关食品卫生包装材料标准的要求。
3、采购人员应和供货方签订采购合同，合同中应详细规定对产品的质量要求，供方对产品质量的承诺以及产品质量的违约责任。
二、主要原材料的采购管理
1、严禁采购非定点、非合同单位产品。
2、采购后的鲜叶应及时投入生产。
3、采购人员应向对方索取发票。
三、销售及售后服务：
1、负责产品销售，了解明确顾客的要求，负责与顾客的沟通和联络。
2、准确向本厂相关部门传达顾客的要求。
3、为产品代销商、顾客及时提供售后服务，其中包括对产品特点的介绍、产品的储存条件要求、及时解答代销商和顾客提出的问题。
4、负责处理顾客投诉，并对投诉原因进行鉴定分析，做出被投诉产品的分析报告。
5、从事市场调研，对顾客的满意程度进行测量和分析，掌握市场动向，配合本厂按市场规律运行。
人员岗位职责
经理岗位职责
1、贯彻党和国家的方针政策，并依照国家法律法规制定出相关的公司规章制度。主持企业的生产经营工作、资金运作和对外事务的处理。
2、定期召开办公会议，协调好各部门工作，对外开拓市场，对内挖潜增效，不断提高企业经济效益。
3、确保产品质量和卫生，保证安全生产、文明生产、文明经营。
4、关心员工生活，改善劳动条件，提高员工福利，对优秀员工给予奖励。
质量负责人职责
1、认真贯彻执行《产品质量法》等有关法律法规，确保质量管理体系过程得到建立和保持，并及时向厂长报告质量管理体系的运行情况和改进需求；
2、负责产品开发的组织和领导工作，负责组织协调茶场的重大技术质量问题的解决。
3、掌握企业产品质量信息，处理好质量与产量的关系，遇到重大质量问题，应组织有关部门分析原因，制定对策，落实措施。
4、检查和考核各部门质量方针、质量目标、质量责任制、质量管理制度及质量奖惩制度的执行情况，确保茶场质量方针目标的实施。
5、全面负责本厂的产品质量工作。
生产主任岗位职责
1、认真执行厂长制定的质量目标和生产作业计划，保质、保量，按时完成生产任务。
2、负责生产的具体事务，建立健全以质量管理和卫生管理为重点的各基管理制度，并使之具体化和实施。
3、负责指导产品生产全过程的质量监督和控制，协助厂长对不合格产品的纠正和预防，保证工厂生产出合格的产品。
4、协助生产设备的管理，计量器具的定期检验和鉴定。
5、完成厂长下达的质量任务和生产作业计划并对生产过程的质量和卫生进行检查和监督。
6、负责工艺的执行和质量要求的贯彻，宣传和监督。
7、负责原辅料库的管理和原辅料申购计划。
会计人员工作职责
会计人员首先必须严格遵守国家法律法规，以《会计法》作为会计工作的基本法；以（会计准则）约束会计实务，对违法乱纪行为坚决予以抵制，使会计工作在单位经营管理中发挥越来越大的作用。
1、严格把好单位资金流向第一关，对于报销的原始凭证必须做到有批准人、证明人、经办人、手续齐备后方可予以报销。
2、按时填制现金收、付凭证；现金做到日清月结；银行存款月底帐面余额与银行对帐单月底余额加以核对，作出“银行末达帐调节表”；现金、银行两帐月底余额必须与总帐余额相核对。
3、妥善保管银行空白现金及转帐支票，每日下班前需放入保险箱，并建立转帐支票领用人签字制度，避免后患。
办公室主任岗位责任
1、在厂长的领导下组织产品送客户的日常工作。做好信息反馈工作，保证业务正常有序地开展。
2、遵守企业的各项规章制度，逐步建立健全业务及客户资料档案。
3、虚心听取客户对产品质量的意见，及时反馈。
4、教育业务内勤人员要协助经理搞好和生产部门的沟通，了解好货源的供应情况，做好电话记录，安排及时送货，遇到特殊情况可以向厂长汇报，统筹解决。
5、建立健全发货与退货手续，保管好销售原始凭证。
审评员岗位职责
1、熟悉产品质量要求，技术标准及工艺，工作认真负责。
2、严格按照规定对原辅材料、半成品、成品进行检验和处置，及时出具检验结果，认真做好检验记录，把好产品质量关。
3、负责对生产过程各道工序之间质量的检查和抽查，发现质量问题及时处理及时报告并为领导采取纠正。预防措施提供依据。
4、做好产品质量检验工作的记录，参加相关的质量分析活动。
5、认真做好产品化验工作，严格遵守化验室管理制度。
6、熟悉各类化验设备，仪器的性能、使用及保养方法。
7、对检测仪器设备建卡，定期通知设备管理人员定期鉴定。
8、熟悉食品卫生法和卫生检查，认真执行企业“卫生管理制度”对卫生进行监督和检查。
不合格品处理制度
本制度适用于原材料（鲜叶、包装物）、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。
1、进货（原辅料）不合格品的识别和处理。
不合格品的识别按产品规范并进行判断（指包装物、鲜叶原料），处理方式可采用拣用、退货拒收等方法。
检验人员在物料上贴“不合格”标识及处置决定，对严重不合格应填写“不合格品报告”，报厂长批准后作出退货决定，由供销相关人员办理退货手续。
2、对于检验员或车间主任能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求加工者，立即返工或拣用，并将检验情况记录在工序检验记录中。返工后的产品必须重新检验，仍不合格或不适用者由质检员在相应的检验记录上作出处理决定做出相应处理。
3、报废产品由生技科标识并统一放置，统一处理。
不合格品的纠正和预防措施
一、不合格品纠正措施
1、相关人员接到投诉或抱怨通知后，应会同其他人员认真分析研究，调查并采取纠正措施，制订纠正措施，由厂长负责组织有关部门配合实施。
2、在平时检查时发现的不符合产品，审核员把不符合报告交给厂长，由厂长进行分析并确定责任部门，填写“纠正措施要求处理单”交给责任部门。
3、所采取的纠正措施及实施情况应提交厂长评审。
二、不合格品的预防
1、每季度办公室主任对客户意见及其反馈信息应收集整理，经分析后发现存在（潜在）的不合格隐患。
2、数据分析的输出，历次顾客满意程序调查的结果。
3、过程状态分析与趋势，过程不合格隐患。
4、经验证，效果不明显的预防措施要重新组织分析，并提出相应措施。
产品工艺文件
一、杀青工序操作规程
1、使用6CAT-60型杀青机前，应认真检查电源电压与机器选用电压是否一致，并接受地线和触电保护器，保证人身和设备安全。
2、每个茶季作业开始前，应重视下列事项：
（1）应检查所有紧固件是否紧固可靠，传运零部件运转是否正常，并应清理滚筒内壁灰尘和杂物，保持清洁。
（2）接通电源，使机器不少于1小时空运转，传动机构运行应平稳，正常，无卡阻和异常声响，待一切正常后方可使用。
（3）杀青时间确定：将鲜叶或类似其它物料，由进料口投入滚筒至排出滚筒的时间，可使用调节机构改变滚筒倾斜角度，调节杀青时间，一般春茶1分—1分10秒左右，夏秋茶为50秒—1分钟左右。具体视鲜叶老嫩，表面含水分等因素决定杀青时间，以杀青适度为准。
3、操作使用。
（1）接通电源，使用机器，等一切正常后，点火升温，升温时使滚筒运转，否则易变形，影响作业。
（2）杀青投叶前，应掌握温度情况，当温度达到理想杀青温度时（桶温180-200℃，出叶口温度80-100℃），方可投叶杀青。
（3）杀青作业时，应根据温度高低，随时掌握投叶量，力求均匀一致。
（4）每批鲜叶杀青完成后，约一分钟左右，操作者脚踏机架出叶端，使滚筒向出叶口倾斜，快速排出滚筒内杀青叶，保证茶叶完好无损。
（5）杀青叶经冷风吹散迅速薄摊冷却，摊凉厚度为2-3cm。
（6）杀青作业结束时，应尽快撤出炉膛内的余火，并使滚筒继续空运转，当滚筒内温度降至50℃以下时，切断电源停机。停机后应清除筒内残留叶，清理机器外表面，保持设备清洁卫生。
4、杀青过程中，应随时掌握杀青程度，其感官标准为：色泽暗绿，青草气消失，叶质柔软，无红梗红叶，无焦边爆点，发出淡茶香为宜。失重率为30%。
二、揉捻工序操作规程
1、揉捻加压掌握“轻—重—轻”原则，老叶重压长揉，嫩叶轻压短揉。
2、试机后一次性上叶20kg左右。
3、装叶后初揉采取“轻—重—轻”交替的方式，揉捻历时25分钟左右，出叶后及时送往解块筛分。需要复揉的采用“空压—轻压”的方法，历时15分钟左右后及时送往解块筛分。
4、揉捻操作时应注意：兼顾杀青叶的摊凉工作，禁止将杀青叶成堆存放，揉搓中揉盘边缘的叶（或茶条）应勤加处理，以保证整桶叶揉搓程度一致。
5、揉捻完毕，应及时将揉桶及地面清理干净。
三、烘干工序操作规程
1、每次开机前必须认真检查，各传动部位是否正常，烘箱体内有无障碍物及其他杂物。一切正常后方可开机。
2、上叶前必须使烘箱内充分预热，当升温到烘茶所需温度时开始上叶。
3、上叶量不得堆放过多，也不宜出现空板，待烘茶叶必须经过解块筛分机的解块茶团及清除竹稍等其它杂物。
4、以烘出茶叶的干燥程度（即含水率要求）选择摊叶厚度和全程烘茶时间，一般以薄摊快速为好，调整全程烘叶时间可有无极变速箱调整手轮调整。
5、叶输送带装有回茶斗，并应定时开启清理。
6、调风箱可控制总进风风量，调节风门大小位置，以不使被烘物料严重吹飞为宜。
7、热风炉加煤料应少添勤加，以保持热风温度的恒定。
8、烘干作业完毕，当热风温度下降到60℃以下关闭风机。让烘箱内残存茶叶出净后停止主机运转。
9、烘干机在作业时，应经常注意电动机、变速箱及各传动部位的发热情况。电机温升不得超过100℃，各部位轴承温升不得超过65℃，变速箱温升不得超过60℃。
10、烘干机在作业运转过程中如发现有不正常的冲击嗓音应立即停机检查，迅速查明原因，及时处理，排除故障，方能继续工作。
11、班次作业时应在套筒滚子链上涂沫机油加以润滑，并检查变速箱是否停止在规定的油位。
12、每班次烘茶结束前应将上叶输送部分及匀叶轮上的残留茶叶刷净，结束后，应在机内机外及四周积灰清扫干净。
13、应及时检查火管烧蚀及炉壁缝情况，以保证加热炉正常运行。
14、应注意检查无级变速箱的传动三角皮带和输出主链条，如发现有断裂及卡阻征兆应及时更换。
15、毛火工艺要求：茶条较松散，不粘手较适宜。足火工艺要求：要求至九成干，折之即断，手碾成末为适度。
四、包装工序操作规程
1、每班使用的包装袋应在上一班下班前领入车间内，每班提前半小时用紫外线进行包装袋消毒。
2、工人进入内包装间前，应更换工作服、洗手。
3、使用前检查电子秤的准确性，每30分钟抽查一次净含量。
4、打扫生产日期。包装箱内应放产品合格证。
5、每次完成产品包装后，应清扫机器。
卫生管理制度
第一章 总则
第一条 为保证食品卫生，生产出合格卫生的产品，根据《食品卫生法》的要求，结合本企业实际，特制定本制度。
第二条 本制度规定了本企业食品从业人员的健康要求知识培训，个人卫生内外环境卫生，工艺、原辅料、成品及运输等环节卫生管理与法人代表、分管领导、质量检查员的卫生责任。
第二章 员工的健康要求和岗前卫生知识培训
第三条 按照《食品卫生法》的规定，员工了得健康合格证后上岗。
第四条 岗位卫生知识培训由本企业实施，员工了得卫生知识培训合格后上岗，企业内部《卫生管理制度》、《各工序岗位要求》、工艺流程和作业指导书由车间主任、化验员组织培训。
第三章 员工个人卫生要求
第五条 衣帽穿戴符合规范
（一）员工进车间必须经更衣室更衣，按要求穿戴好工作衣帽鞋口罩。
（二）工作服，帽，鞋，口罩应经常更换，清洗，消毒，保持洁净。
第六条 生产人员应严格执行洗手消毒制度
（一）生产人员上岗必须认真洗手和消毒。
（二）包装人员在包装前应再次洗手消毒。
（三）生产人员在出车间后又重新进入车间时，必须再次洗手消毒。
第四章 工艺卫生
第八条 生产人员在生产过程中应以岗位要求作为行为规范，严格执行工艺要求，按照作业指导书认真进行生产，发现问题及时报告。
第九条 加强工序间卫生监督检查，提高员工卫生意识，发现不卫生现象及时纠正或处罚。
第五章 原辅料、产成品、仓库及冷库卫生
第十条 库内应保持整洁，加强原辅料，产成品在库的管理，按要求离墙离地，分类存放，标签醒目（产品的生产日期，进库日期）。
第十一条 同品种同规格的原辅料或成品必须先进先出，防止因保质期缩短或超期造成卫生指标不合格。
第六章 卫生检查考核与奖惩
第十二条 卫生检查考核以《卫生管理制度》为主，结合《生产现场检查考核奖惩办法》，《各工序岗位要求》等内容逐项检查考核。凡未按要求做到的项目，立即整改并记录在案。
第七章 附则
第十三条 本制度适用于本企业，本制度若与国家有关法律法规或上级有关规定相抵触时，以国家的法律法规或上级的有关规定为准。
第十四条 本制度于 年 月 洗手：湿手，滴上皂液，两手反复搓洗，然后在脚踏水笼头下冲洗干净。
4.4更衣：先戴好帽子，前部头发不得外露，穿工作服全部头发不外露，戴口罩。
4.5手在50PPM消毒液浸泡30秒以上，手腕以下部分应全部浸在消毒液中。
4.6在脚踏水笼头下冲洗去手的消毒液后，并用烘干器烘干方可进入车间。
4.7手消毒后，如有污染，必须重复4、5—4、6程序。
4.8人员的卫生情况应记录在记录表中。
4.9生产期间，其它人员，如检验人员、检查人员、参观人员等进入，必须按4.1-4.7执行。
日开始执行