康大营镇第十八届人民
代表大会文件之二
康大营镇20xx年财政预算执行情况
和20xx年财政预算报告
20xx年10月11日在康大营镇第十八届人民代表大会上
康大营镇财政所
各位代表：
我受康大营镇人民政府委托，向大会作我镇20xx年财政预算执行情况和20xx年财政预算（草案）的报告。请予审议，并请列席代表提出意见。
一、 20xx年财政预算执行情况
20xx年，我镇的财政工作在镇党委、政府的领导和镇人大的监督下，在上级财税部门的大力支持下，全镇干部群众始终紧扣加快发展这一要务，抢抓机遇，强化各项措施，圆满地完成了我镇第十七届人代会制定的各项目标任务，促进了全镇经济建设和各项事业的发展。
截止20xx年9月底，全镇财政收入完成 132万元，其中：国税完成 16万元，地税完成 116万元，其收入全额上缴市财政。
20xx年我镇一般预算支出完成520万元。1、一般公共服务支出181万元，完成年度预算的110.3%；2、公共安全 1
支出12万元，完成年度预算的108%；3、文化体育与传媒支出4万元，完成年度预算的112%；4、社会保障和就业支出39万元（包括退休人员工资25.6万），完成年度预算的107.6%元；5、医疗卫生支出5万元，完成年度预算的120%；
6、农林水支出71万元，完成年度预算的115%。
从20xx年财政收支情况来看，其主要特点是，财政收入快速、稳定增长，财政支出在保工资、保稳定、促发展等方面的作用显著增强。回顾20xx年的财政工作，我们紧紧围绕全面实现财政各项目标任务，服务全镇经济建设和社会发展，具体做了以下几项工作。
（一）强化收入征管，确保财政收入均衡入库。今年以来我们紧紧围绕年初财政目标任务。按照“抓早、抓紧、抓实、抓出成效”的工作思路，在组织收入的过程中克服一切不利因素，多次与镇党政领导一起分析税源，争取国、地税部门的大力支持，寻找新的税收增长点，并加大境外税和零星税收代征的力度，确保了财政收入的目标任务，实现了财政收入的大跨跃。
（二）落实惠农政策，确保财政各项补贴及时足额发放。自20xx年以来，为全面落实国家惠农政策，切实加强各项财政补贴农民资金的管理，我们实行了“集中一卡通”发放，为了把这项事关全镇农民切身利益的大事办实、办好，成立了康大营镇财政涉农资金发放监督领导小组，制定了具体的 2
实施方案和操作办法，各职能部门职责分明，相互间密切配合，共同做好这项工作；其次是加大宣传力度，每项惠农政策我们都制作资金的发放都在各村进行公示；第三我们还将党的惠农政策制作今年以来，各种涉农补贴资金已通过“一卡通”及时足额地发放到农民手中，全年累计发放粮食直补、农资综合直补、退耕还林、良种补贴、能繁母鹿等直接对农户的补贴资金共计人民币653万元。
（三）强化预算管理、硬化预算约束。年初，根据市财政对我镇的预算安排，及时编制了我镇的20xx年经费支出预算明细表。预算拨款按功能和部门进行了分类细化预算。确保我镇的所有经费支出都被列入预算管理，对没有列入预算安排的项目不给予资金安排。
（四）发挥财政工作的主观能动性，积极争取各项资金。20xx年通过镇党委、政府和镇财政的多方努力，共向市财政争取追加经费预算拨款38万元，新农村建设扶持资金25万元，为缓解我镇的财政压力，平衡财政收支预算发挥了重要作用。
各位代表，我镇财政工作虽然取得了一定成绩，但是与我市其他乡镇相比还有一定差距，今后的工作中还将面临一定的困难和问题。一是没有年纳税超百万元的工业项目，财政增收基础尚不稳固，缺乏新的税收增长点。二是我镇财政收入来源单一，可用财力有限。三是财政收支矛盾十分突出， 3
政策性刚性支出无法避免。上述问题的存在给我镇财政工作带来了一定的困难和压力。对此，我们必须认真研究，采取有效的措施加以解决。
二、 20xx年财政预算（草案）
20xx年是深入贯彻党的十七大路线、方针、政策和实施本届政府所提出的各项工作目标的关键之年，做好20xx年的财政工作意义十分重大，我镇财政工作总的指导思想是：以科学发展观为指导，以推进新农村建设和构建社会主义和谐社会为目标，坚持全面、协调可持续发展的原则，坚持依法理财，不断推进财政改革，全面提升财政管理水平，实现财政收入快速增长，促进全镇社会各项事业又好又快发展。 按照上述指导思想，20xx年财政预算安排总的原则是：以收定支，量入为出、收支平衡。收入安排：一般预算收入按照市核定的预算收入任务数确定，并通过多方争取增加预算外收入和其他收入，来增加镇本级可用财力。
财政支出安排的原则是：“保工资、保运转、促发展”。一般预算支出初步安排578万元，分别为：1、一般公共服务支出171万元（其中：人大事务25万元，政府及相关机构支出102万元，财政事务26万元，人口与计划生育事务5万元，群众团体事务2万元）；2、公共安全支出12万元；
3、文化体育与传媒支出4万元；4、社会保障和就业支出78万元（其中社保和就业管理事务8万元，民政管理事务6万 4
元，财政对社保基金的补助15万元，抚恤5万元，农村社会救济11万元）；5、医疗卫生支出5万元；6、农林水事务341万元（农业194万元，林业21万元，水利126万元）。 20xx年将重点增加对新农村建设及农业综合开发、农业产业化的各项事业发展资金需要的保障，大力压缩会议费、交通费、招待费等非生产性支出。为实现上述目标20xx年财政工作要着力抓好以下几个方面的工作：
（一）切实加强对财税工作的领导，建立健全财税工作目标考核责任制。要落实领导专门抓，财税部门要在财税征管中发挥主力军作用。
（二）抓好财源、税源建设，培植新的税收增长点。进一步加大招商引资力度，以抓项目为依托，农业发展为带动，培育新的税收增长点。
（三）加强财政专项资金的监督和管理。20xx年省市各级将对新农村建设、城镇基础设施、农业综合开发利用、农村环境整治等投入大量资金，财政要加强对专项资金的监督和管理，确保专项资金使用规范、合理，提高专项资金的使用效益。
（四）进一步加强财政支出的管理，积极推进行政采购制度。继续以保工资、保稳定、保政府正常运转为前提，坚持量力而行，量财办事，坚决反铺张浪费，把有限的财力用来解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。政府采 5
购是一种政府行为，因此，要加强政府采购的管理，积极推行政府采购制度，使政府的采购工作逐步走向规范化、制度化和法制化。
（五）重视支出效益，坚持依法理财，牢固树立服务意识，使财政管理水平迈上新台阶。一是要求财政工作人员服从大局，更新思想观念，为基层单位服务，为群众服务，为全镇的经济建设服务；二是要强化财政财务管理，进一步完善财政财务管理制度，提高单位会计信息质量；三是财政部门加强监督检查，真正发挥财政职能作用，当好党委政府的参谋。 各位代表，20xx年我镇财政工作面临的困难多，任务重。但我们深信在镇党委、政府的领导下，在镇人大的监督支持下，我们进一步解放思想、开拓进取、狠抓落实，就一定能完成全年的目标任务。
谢谢大家！
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