20##年市级政府投资项目计划前三季度执行情况报告

一、前三季度投资完成情况

（一）总体完成情况

全年建设计划约57.98亿元，前三季度共完成投资33.87亿元，完成计划的58%。投资完成百分比偏低的主要原因是2号线二期东延线、4号线一期工程、地铁3号线未能按计划时间启动。

各项目投资完成情况及形象进度详见表1所示。

表1：20##年第3季度投资完成表                                   单位：万元

（二）存在的问题

1．地铁1号线一期工程20##年前3季度完成投资11,392.40万元，完成年度计划27,794万元的41%。完成比例较低的主要原因是：部分设备采购周期长尚未进行结算，未计入投资完成；运营功能补强工程受地铁运营的干扰和控制，同时涉及工程项目概算的调整，未能按计划招标实施。

2．地铁2号线二期工程东延线、地铁3号线一期工程、地铁4号线一期工程均未按计划启动。

二、三季度采取的推进措施

（一）加强了施工接口管理

现阶段地铁工程标段划分呈现细、多、散的状态，工程接口多，增大了施工的管理难度。为节约工程施工时间，在专业工程建设开始之前充分进行施工交底，并着力加强接口管理，公司专门成立了轨行区调度小组、东部供电及车辆段协调管理小组等专门协调管理小组，加强接口管理，保障工程建设进度。

（二）加强了工程技术创新

地铁2号线及西延线多台盾构施工面临穿越房屋建筑群、穿越高水位的砂卵石底层等多种困难。为了解决这一问题，建设分公司多次组织专家及盾构施工单位一起交流探讨，解决掘进中出现的各种问题，从而有力地保证工程质量。

三、第四季度将采取的措施

（一）继续加强接口管理，确保工程安全有序推进

在4季度的施工过程中，继续加强接口管理，确保工程安全有序推进。继轨行区行调小组之后，成立轨行区调度小组，统一协调轨行区作业管理，保证施工安全。

（二）狠抓设备供货安装，确保机电安装及装修进度

四季度进入机电安装及系统设备安装的关键施工，建设管理主管部门将从设备生产、供货入手，严抓设备进场及安装进度，努力推进机电安装及装修工程进展，确保明年逐步向运营移交的计划目标。

（三）做好运营筹备工作，确保2号线按照计划目标开通

按月召开2号线运营筹备会议，检查各项工作落实情况，促使老线逐一落实计划目标，最终确保按照计划目标开通。

（四）加强西延线盾构掘进管理，确保盾构安全、平稳掘进

由于西延线3#、4#盾构机采用罗宾斯盾构机，不太适应成都地形，导致盾构掘进困难，掘进偏差较大。目前已经对盾构机做了多次改进，如果四季度掘进情况仍然不理想，建设丰公司将果断采取其它措施，确保盾构安全、平稳掘进。

第二篇：20xx年前三季度营运情况分析报告

20xx年前三季度营运分析报告

二0一0年前第三季度（1-9月份），我站共实现通行费收入24258180元，其中票据使用金额为23819580元，非现金收入（储值卡）为460515元；车流量合计960554台次，其中入口479981台次，出口480573台次；客车升档9772台次，降档3828台次；收改免9511台次，免改收456台次；堵漏增收88195元；长短款77人次，金额为1185元；差错率为0.48/十万；邮政车优惠金额分别是132975元

一、与去年同期相比的营运情况

1.收入：20xx年前三季度，我站共实现通行费收入19421505元，20xx年为24258180元，上升了24.9%。

2.流量：20xx年前三季度车流量合计为803685台次，20xx年前三季度合计为960554，上升了19.5%。

3.特情和堵漏增收：收改免20xx年前三季度为9433台次，免改收为259台次；20xx年前三季度分别为9511台次和456台次；分别上升了0.82%和下降了76.6%。堵漏增收20xx年前三季度为66756元，20xx年前三季度为88159元，上升了32.3%。

4、车型与车种。2010前三季度通行我站的总车次为

9605540台次。其中入口479981台次。客车占438136台次，占入口交费车流量的95.93%，货车18554台次，占入口交费

车流量的4.06%，免费车23291台次，占入口流量的4.87%。分别与去年同期上升了17.00%、下降了26.67%和0.20%；出口4805735台次。其中客车426565台次，占出口交费车的95.62%，货车19496台次，占出口交费车的4.37%，免费车34511台次，占出口流量的7.18%。分别与去年同期上升了29.05%、下降了30.57%和2.56%。进出口流量基本持平，出口弱大。

5.按车辆入口路段分析，在我站的出口流量中，入口为其他路段或站点排名前七位的分别为：京港澳高速23.35%、绕城高速21.76%、楚天11.91%、汉十11.8%、武黄8.1%、岱黄5.22%、武荆4.1%。与20xx年同期比，京港澳高速下降了17.34%，本路段下降了9.59%，楚天公司上升了3.2%，汉十高速上升了10.19%，武黄公司下降11.2%，岱黄高速下降了33.76%。往来流量较大站点依然为京珠高速的鄂北，孝感，武汉北，蔡甸，咸安，岱黄高速的府河，黄陂，武黄高速的黄石，汉宜高速的仙桃，汉十高速的安陆，随州，和本路段的柏泉，甘棠，阳逻。与此相对应的是上述站点占该路段与本站的变化比例也为最大。新开通高速对我站影响较大的是武荆高速，今年9月份，武荆高速路段上行到我站下高速的车流，占我站9月份总流量的10.4%，其路段中的东西湖，应城站点往来流量较大。

6.20xx年十一期间的营运情况 20xx年十一期间（2010

年9月25日至10月9日）我站通行费总收入2182375元，其中储值卡收入52080元，进出口车总流量75507台。入口车总流量37396台，出口车总流量38111台。其中缴费车35697台，缴费金额2130295元，免费车2414台，免费金额112935元。分别与去年同期相比通行费收入同比上涨52％，储值卡收入同比上涨233％，进出口车流总量同比上涨28％，其中入口车流量同比上涨24％，出口车流量上涨32％。各项指标与去年同期相比皆有大幅度上升。

7.今年前9个月，我站共实现清分前通行费收入为24258080元，如按上半年的清分率122.3%计算，我站清分后收入为29667754元，占年计划3750万元的79.12%，超计划完成4.12个百分点。

二、20xx年前三季度营运情况表现出来的几个特点

1、通行费收入增长明显。清分前的通行费收入与去年同期相比上升了24.9%。通过统计发现，影响我站流量正增长的都是些新开通的高速公路,比如武荆高速,武英高速,武麻高速等等,还有襄荆高速和荆宜高速增长幅度皆在600%以上。还有随岳和荆宜增长的幅度都在600%以上。相对来说负增长明显的有：武黄公司下降了16.04%，京珠公司下降了15.7%，本路段还下降了一个百分点。

2、车种发生变化明显。10年前三季度，通行我站的车种客货比例分别为84.8%和5.74%，10年度同期客货比例分

别为88.7%和3.6%；这表明随着二级公路收费站的撤销，通行我站的货车是越来越少了，而客车所占比例越来越大。

3、几条已通高速出口路对我站收入和流量的增长继续增大。。随着几条高速出口路的开通，特别是武英、武麻等等吸引了很大一部分车辆上了绕城。还有今年开通的大广北高速的开通运营，给我站流量带来重大的变化，目前日均200余台次的流量，可以想象随着时间的推移及广大司乘人员对路网的进一步熟悉,流量将会进一步上升.

三、20xx年全年费收情况预测

截止前三季度，我站共实现清分前通行费收入为24258180元，占年计划的79.12%，超计划数4.12个百分点。目前我站的进出口流量比较稳定，日均收入稳定在11万元左右，流量4000台次左右。按正常情况下第四季度应为全年收费黄金季节，预计第四季度能完成1100万左右，全年能完成清分前3500万元左右。清分后的全年的总通行费收入有望突破4000万元。

四、下一阶段措施

1.内紧螺丝外撒网 我们将认真分析我站的各项工作，寻找工作中的漏洞，全力堵漏增收，争取颗粒归仓。对外在前期工作的基础上继续加强宣传力度和范围，继续到相关路段开展宣传活动。特别是对我站流量影响比较大的相关站点，力度要进一步加强。

2.进一步加强窗口形象建设 我站的地理位置特殊，武汉周边甚至是省外的车辆较多，作为外环的一个重要窗口，我们有责任也有义务向过往旅客展示外环人的最佳形象。我们将以双创活动中表现优秀的费收员和费收班组为榜样，进一步强化我们的岗上行为，为构建和谐绕城做出贡献。