**生态循环农业休闲观光园（一期）建设

项目可行性研究报告

第一章   总    论

1.1  项目概要

1.1.1 项目名称：**生态循环农业休闲观光园

1.1.2 项目建设单位基本情况

     单位名称：**农业发展有限公司

     单位地址：**县开发区（**镇）**村

     注册资金：人民币1000万元

     登记注册类型：有限责任公司

     法人代表：

1.1.3投资主体与管理机制

项目建设由****农业发展有限公司作为法人主体，在公司董事会统一领导下，建立项目实施小组，负责项目的建设与经营管理，实行自主经营、独立核算、自负盈亏，实现资产保值增值。公司建立现代企业制度，成立董事会、监事会，由董事会聘任总经理，实行总经理负责制，建立健全规范运作机制。鉴于企业经营项目较多，本着高效、精简的原则，公司设立若干生产经营管理部门和产业部（车间），由总经理聘任部门经理（主任），全面实行岗位目标责任制。

1.1.4 企业主营业务

农业技术推广服务；谷物、蔬菜、花卉、水果种植；淡水产养殖；垂钓服务；牛、羊、鹅、驴、孔雀等养殖；有机肥制作储运；加工。

1.1.5 建设地点：**县**镇**村

1.1.6 建设规模及内容

园区规划建设总面积4200亩，分三期建设。第一期为核心区建设，面积1500亩；第二期为配套生态种植区扩建，面积1500亩；第三期为生态休闲农业区扩建，以生态设施农业为主，面积1200亩。

本报告主要对第一期核心区建设进行分析评价。

1.1.7建设目标与规模

以现有**县开发区（**镇）**粮食生产功能区为基础，通过水旱轮作、稻鳖共生、果基鱼塘、沼气工程等生态循环农业模式，建立农牧结合、农鱼结合、农旅结合生态循环农业产业链，发展符合**生态农业产业导向的生态特色养殖业。

第一期核心区，建设总面积1500亩。年出栏肉黄牛600头，驴200头，山羊6000头，鹅存栏40000羽的大型生态特色畜禽养殖场，占地160亩；配套生态种植区1040亩，生态休闲观光农业区300亩。

1.1.8 建设内容

核心区规划建设三个功能区：

（1）生态养殖区

    占地面积160亩。重点建设：新建牛舍2400平方米；驴舍800平方米；羊舍4400平方米；鹅舍8000平方米；饲料仓库2000平方米；有机肥生产车间600平方米；沼气池400立方米，污水处理沉淀池6座，氧化塘6000立方米；病畜隔离室3处，每处200平方米，共计600平方米；死畜处理室160平方米；事故应急池300立方米；更衣室3处，每处40平方米，共计120平方米；消毒室3处，每处40平方米，共计120平方米；淋浴室3处，每处40平方米，共计120平方米；兽医室120平方米；场区道路宽8米，长1500米，计12000平方米；通道、场地10000平方米；雨水管道总长8000米，污水管道总长12000米；道路绿化带3000米；场区绿化隔离带为总面积的45%，计48000平方米；防疫围墙4500米。泵房1座，32米/150立方米水塔1座配套相关设备。

（2）生态种植区

    占地面积1040亩。新建GP832钢管大棚100亩及配套设施；保鲜冷藏库500平方米，计2400立方米；农产品初加工用房500平方米；生产管理用房300平方米，初级整理场地500平方米；仓储等辅助用房1000平方米。4米宽田间主干道1000米；3米宽田间操作道2500米，U50以上灌排渠系3500米、泵房2座；主干道单侧绿化1000米；及一批农机具。

（3）生态休闲农业区

    占地面积300亩，其中现有鱼塘200亩。鱼塘标准化改造200亩，以垂钓为主；新建精品果蔬园100亩。配套建设生态休闲服务中心1500平方米；管理用房500平方米；建设改造河道生态护岸工程500米；建设河道生态景观10000平方米；630KVA变压器2台；100KW发电机组1组；配电房60平方米。配套生活设施、办公设施、休闲设施及农机具。

1.1.9 进度安排

一期核心区建设期为三年

自项目批准之日起2年内，完成生态养殖区建设、生态种植区农作物种植；部分生态休闲农业设施

第3年，完成生态种植区道路、排灌渠系等建设；完成生态休闲农业区建设。

第4年投入运营。

1.1.10 投资估算及资金来源

（1）投资估算

    项目一期工程计划总投资5318.94万元，其中工程投资3488.75万元，其他建设费247.5万元，基本预备费186.79万元，递延资产、无形资产375.9万元，建设期利息350万元。前期流动资金670万元。

（2）资金来源

    项目建设总投资5318.94万元，由项目建设单位****农业发展有限公司自筹资金3318.94万元，商请银行贷款2000万元；积极争取县级以上财政资金补助资金扶持。

1.1.11 主要技术经济指标

年销售收入：3300万元

年利润：1006.21万元

投资收益率：31.02%    

投资利润率：18.92%  

    财务净现值（i=10%）1935.29万元

财务内部收益率（i=10%）：19.13%

投资回收期：7.38年

1.2  可行性研究报告编制依据

（1）《中华人民共和国食品安全法》

（2）《动物防疫法》

（3）《中华人民共和国畜牧法》

（4）《全国农业与农村经济发展十二五规划》

（5）《全国畜牧业发展第十二个五年规划（20##-20##年）》

（6）《**省社会发展十二五规划》

（7）《**省畜牧业发展十二五规划》

（8）《**县总体规划（20##-2020）》

（9）《**县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

（10）《中国美丽乡村建设总体规划》

（11）《**环笔架山都市休闲农业综合园规划（20##-2020）》

（12）《关于全面推进域大景区建设的实施意见》中共**县委办公室**县人民政府办公室（2013.2）

（13）《中共**县委、**县人民政府关于20##年深化美丽乡村加快生态文明建设的实施意见》（2013.3）

（14）《**县人民政府关于加快现代农业发展的若干政策意见（20##年修订）》（安政发[2013]8号）

（15）《**县加快发展休闲旅游经济若干政策（20##年修订）》**县人民政府（2013.2）

（16）国家相关标准和规范

1.3  综合评价

本项目通过建立生态循环农业产业链，发展具有**特色的生态种养业，符合国家倡导大力发展循环农业的要求，符合农产品“优质、安全、高产、高效、生态”的理念和大趋势。项目对促进**县农牧结合发展循环农业、提升**县现代设施生态种养业发展水平、示范带动周边农户增收、为**县乃至**省市民菜篮子增加安全健康农产品等，均具有重大作用。本项目技术依托力量强，项目具有科技创新应用上的先进性、经济上的合理性、资源利用上的综合性和可持续性，实施上的可操作性，经济效益、社会效益、生态效益显著。项目在选址和选项上有很强的针对性。项目建设单位具有实施本项目的迫切要求与综合能力，当地各级政府和群众也热切支持本项目实施。因此，本项目是切实可行的，建议上级政府批准立项，并在政策上予以大力扶持。

第二章  项目建设背景及必要性

2.1  项目建设的背景

畜牧业前连种植业，后连加工业，是大农业的主要角色，是农村经济的重要支柱和农民增收的重要途径，也是新农村建设中加快发展现代农业的重要内容。世界发达国家畜牧业产值占农业总产值普遍超过50%，甚至达到70%以上，这是优化人们食物结构的必然要求。当前，统筹城乡经济社会发展，加快建设现代农业，确保社会农产品的有效供给，是扎实推进新农村建设的首要任务。**地处经济发达的长三角都市圈的核心区位，农业基础较好，具有农牧结合、种养结合优良传统。近年来，**县大力调整优化农业结构，加快发展笔架山都市型休闲农业，成效明显，畜牧业具有一定规模。尤其是牛、羊养殖发展势头良好。但从总体上看，目前**畜牧养殖产业存在生猪为主、家禽为辅的局面，畜牧业内部产品结构不尽合理，特别是市场适销的瘦肉型牛、羊比重低，品种结构亟待优化；同时除大型养殖场外，养殖废弃物尚未完全充分利用，农牧结合亟需整合。

    21世纪的农业是生态农业，主导食品是绿色食品。因此，按照循环经济理念，坚持农牧结合，建设生态循环农牧园区，创新农业经营组织，广泛运用现代科学技术、现代工业装备和现代管理，大力发展现代设施农业和生态高效农业，推进产业化经营，是当前经济发达地区建设现代都市型农业的重点，是促进农业转型升级的重要举措。以现代化设施发展生态养殖，重点生产生态绿色牛、羊等，同时，配套建设生态种植区和生态休闲农业区，发展循环农业、休闲农业，着重生产绿色高端农产品，实行综合经营，着力提升农畜产品质量档次，发展绿色食品，拓展农业生态、文化功能，以适应社会需求，并有利于提高农业劳动生产率、土地产出率和农业综合效益，增强市场竞争力，促进农业增效、农民增收。

****农业发展有限公司以**县推进农村土地综合整治为契机，依托民营工商资本投资建设生态循环农牧休闲园区，创新建立生态化种养、科技化生产、企业化管理、规模化经营的现代农业企业，发展高效生态农业，进一步延伸畜牧业社会化服务，推动农业农村新发展，促进城乡一体化。

2.2  项目建设的必要性

2.2.1 促进农牧业协调可持续发展的迫切需要

当前，农牧业发展受资源、环境制约日益突出。以循环经济理念，遵循生态学规律，依托现代科技和装备，建设农牧生态园区，通过建立生态养殖优良原种养殖场，同时配套建立生态种植区，大力发展“畜牧—沼气、沼液—有机肥—农作物”四位一体循环农业模式，加强畜禽粪废弃物无害化处理、实现资源化综合全利用，大大减少资源消耗，从而实现污染物零排放，使农牧业发展和生态环境保护有机结合起来，实现环境的综合循环净化。发展高效生态循环农业，是实践科学发展观，建设资源节约型、环境友好型新农村，实现农牧业协调可持续发展的迫切需要。

2.2.2 促进农业功能拓展和转型升级的迫切需要

通过建设生态循环农牧休闲观光园区，以现代农业科技和设施装备，重点发展国际国内先进优良原种种畜禽生产和优质绿色牛、羊肉、鹅等产品，同时配套建设生态种植区和生态休闲农业区，发展循环农业和休闲观光农业，以生态化、集约化生产方式，严格实行农牧业标准化生产，开展综合经营，积极拓展农牧业的生态保护、休闲观光等多重功能和发展领域，提高科技应用率和贡献率，降低农牧业生产成本，是加快农牧业转型升级，提高牛、羊、鹅等畜牧业养殖、农田种植综合经营的经济效益、社会效益和生态效益的迫切需要。

第三章  建设条件分析

3.1  建设条件

3.1.1 区位条件

    **县位于**省西北境，与本省的**县、**市**区、**县、杭州市余杭区、临安市和安徽省的宁国市、广德县接壤。位于北纬30°53′-30°23′，东经119°35′-119°14′之间。

**地处长三角经济圈的几何中心，是杭州都市经济圈重要的西北节点，属于两大经济圈中的紧密型城市，是中国（上海）自由贸易试验区的后花园。已于20##年第全县通车的杭长高速与申苏浙皖高速相连接，形成“一纵一横”高速公路骨架，构建30分钟到杭湖、90分钟达沪宁的快捷交通网络。商合杭高速铁路项目建议书已经获国家发改委批准，并在**过境设站，即将启动建设，实现了**铁路交通项目历史性突破。通杭城际轨道交通项目已纳入**省和杭州市“十二五”交通发展规划，**与杭州的时空距离将进一步缩短，真正实现与杭州的同城发展。

项目区所在地**县开发区（**镇），位于**县中部，东临**县，西邻**镇，南依天目山，北接**、**镇，距上海220公里、杭州65公里、**63公里。杭长高速穿区而过，国家一级公路04、11省道一纵一横贯穿全境，**溪、**溪、**溪、**溪四河交汇，年吞吐量20万标准箱的川达物流码头直通上海沪漕港，是**县“三纵三横一环十八联”交通枢纽的核心。

3.1.2 社会发展条件

    开发区（**镇）地处**省西北部、长江三角洲杭嘉湖平原的腹地—**县中部的河谷平原，是**县委、县政府所在地，全县政治、经济、文化中心。开发区（**镇）区域面积392平方公里，辖48个行政村（其中7个为村改居社区），12个居民社区，常住人口13.64万，实有人口15.8万。全镇已有38个村成功创建“中国美丽乡村”，其中精品村13个，重点村10个、特色村3个，形成系列精品观光带环**山美丽乡村精品区、城北新农村示范区以及**溪文化名村成为创建典型。

    近几年来先后被授予**省卫生县城、**市文明城镇、**省教育强镇、**省首批体育特色乡镇、**省社会治安综合治理先进集体、**省文明县城、中国生态农业项目示范区等荣誉，是中国千强镇、**省百强镇和**市十强镇之一。

3.1.3 自然资源条件

开发区（**镇）自然资源丰富，全区山林面积32.87万亩，其中竹林面积13万亩，年产商品竹200万支水田面积6.27万亩。五大特色农产品早园竹、蚕桑、名优茶、干鲜果、蔬菜等基地面积均已超过1万亩。近年来花卉、苗木等新兴产业正在逐步形成规模。工业支柱产业有转椅、竹制品、五金、建材、纸业、家具、膨润土、石雕等。 **是一个投资环境优越的对外开放镇，国家级经济技术开发区配套园**阳光工业园面积达7.8平方公里，基础设施配套齐全，为入园企业提供优质服务，成为外商在**投资创业的新热点。

　　近年来，县城新区建设和旧城改造双管齐下，重点工程建设全面铺开，**湖、**湖、**湖、**湖等渡假休闲景区正加紧建设。县城建成区面积扩大到12.03平方公里，人口达7.9万人，一个“城在绿中、绿在城中”的集居住、休闲、旅游为一体的生态型小城市已初具雏形。

3.1.4 气候条件

境内山峦叠嶂，水抱山环，竹海茫茫，茶园飘香，山清水秀，空气清新，富有江南风情。

区域处于中纬度北亚热带南缘季风区，光照充足，气候温和，四季分明，雨量充沛。年平均气温15.5℃，≥10℃的有效积温4934.1℃，七月平均气温28.1℃，一月平均气温为2.7℃，无霜期200-226天。年相对湿度为81%，年日照时间2005.5小时，年辐射总量107.6千卡/cm2。多年平均降雨量1380mm，降雨大部分集中在4-10月，占年降水量75%左右。多年平均陆面蒸发量为733mm，多年平均水面蒸发量为884mm。按降水特性可分为梅汛、台汛和非汛期。春末夏初的梅汛期是一年中连续降水日最多的时期，造成连绵阴雨高温天气，降水量较大。夏秋季的台汛期，天气以晴热为主，有局部雷阵雨。与此同时，常有台风和热带风暴造成的短历时大暴雨。每年秋末至次年夏初，干燥少雨，以晴好为天气为主。风向以北风为主，其次为微东风和东南风。全年平均风速为1.6m/s，最大风速为17.7 m/s，相应风向WNW。境内水质支流达到I、II类，干流在III类以内，空气质量达到一级。适合发展都市型生态农业。

3.1.5 历史人文资源

开发区（**镇）是春秋战国、秦、汉时期**的政治、经济、文化中心区域。这里分布着密集有序的春秋战国时期的古墓葬群，是我省土墩墓最为密集的地区之一，其历史底蕴和文化内涵极其深厚，交融吴文化、越文化、楚文化。近在咫尺的**古城遗址和龙山古墓群是国家重点文物保护单位，笔架山古墓葬群被**省人民政府宣布为第四批省级文物保护单位。

境内所拥有的千年古刹灵峰寺、竹子博览园、灵峰山国家森林公园、中南百草原等一批精品旅游胜地独具魅力；邮驿文化、孝子文化均有深厚历史底蕴；近代名人吴昌硕、诸闻韵、诸乐三等大师誉满艺坛，是**县建设“中国美丽乡村”的精品区。

丰富的物产、厚重的历史，为园区建设、为**农产品品牌建设注入了深厚的历史文化蕴涵。

3.1.6 建设地址选择

项目拟建地开发区（**镇）**村，是**县平原斗区定胜河流域传统农业区域，生态环境优越，农业基础较好 。**村现有水田面积4790亩，旱地面积278亩，20##年农民人均收入 近16000元。农村劳动力2390人，50-70劳动力826人。

    项目项目区位于**县**镇北部，定胜河流域的中段，04北侧，距杭长高速**出口处1.5公里。该地区远离城市及公路主干道，但交通便利，具有独特的区位优势，同时无任何工业污染和其他污染，水源清洁，环境优良，适合发展农牧产业和都市型休闲观光农业。

**村结合**县农村土地综合整治工作，使区域内的道路、水利、排灌、沟渠、土地平整等一系列农业生产基础条件符合建设高标准、高效生态循环农牧业项目的要求。

**镇**村，无论是土地资源、土壤条件、气候因素还是历史沿革，人文环境，都具备了实现现代生态循环农牧业质的飞跃的基础保障优势，为农牧业生产向广度拓展提供了广阔的空间

从县政府到乡镇村各级领导重视。**县政府通过财政资金，对项目区的基础设施建设进行强有力的扶持，实施生态循环农牧业发展重点项目已具备了相当好的基础。

生态**巨大的市场影响力和县域大景区建设的蓬勃发展，使**生态循环农业休闲观光园成为观光休闲农业生态旅游地变成可能。

3.2  项目建设条件优劣势分析

3.2.1  优势分析

（1）政策导向

近年来，**县通过规划引领，护航，大力发展生态循环农业。先后编制、出台了《**环笔架山都市休闲农业综合园规划（20##-2020）》、《关于全面推进县域大景区建设的实施意见》、《中共**县委、**县人民政府关于20##年深化美丽乡村加快生态文明建设的实施意见》、《**县人民政府关于加快现代农业发展的若干政策意见（20##年修订）》《**县加快发展休闲旅游经济若干政策（20##年修订）》等，给予生态循环农业和休闲农业发展予以大力扶持。

（2）区位、资源、市场优势

项目区区位优势明显，杭长高速公路尽在咫尺，紧邻上海，、杭州、南京等大都市，在相当程度上共享着上海及其周边城市在金融、市场、科技、人才、信息、物流等多方面的资源优势，直接承接着上海及其周边城市群地区的产业辐射以及各种发展机遇。特别是中国（上海）自由贸易区的建设，为生态循环休闲观光园的建设，带来强劲的市场动力。

项目区所在地自然资源、土地资源、人文资源等优势明显，适合发展休闲观光农牧业。

3.2.2 主要产品市场分析

（1）肉牛市场

    牛肉是全世界人都爱吃的食品，是中国人的第二大肉类食品，仅次于猪肉，其蛋白质含量高，而脂肪含量低，味道鲜美，受人喜爱，享有“肉中骄子”的美称。牛肉含有丰富的蛋白质，氨基酸组成比猪肉更接近人体需要，能提高机体免疫能力，对生长发育及手术后、病后调养的人在补充失血、修复组织等方面特别适宜。

牛肉蛋白质含量高达20％，脂肪含量9％，含有人体所需要的全部氨基酸，维生素A的含量比其他畜禽肉都高。牛肉富含 红素铁，是补血的好食品，同时，锌、硒、锰等微量元素和B族维生素含量也比较高。牛肉胆固醇含量低，肉质鲜美细嫩多汁，容易消化吸收。经常食用牛肉，能提高机体抗病能力。中医认为，牛肉有补巾益气、滋养脾胃、强健筋骨、化痰息风、止渴止涎的功效。是全世界人都爱吃的食品。人们的生活水平和消费能力在持续提高，冬季对牛肉的需求量有所增长， “牛肉火锅” 遍地开花，受到消费者的普遍欢迎，由此带动牛肉消费呈现持续增长的势头。从全国的形势看，民间牛肉消费市场潜力巨大，肉牛养殖产业具有更加广阔的发展前景。

    牛皮市场则同样具有广阔的市场前景。

（2）羊肉市场

    羊肉是营养价值较高的肉食品，蛋白质含量较高，脂肪含量适中，胆固醇及饱和脂肪酸含量低，富含矿物质和维生素，可防止动脉硬化和心血管病、心脏病的发生，有利于身体的健康、长寿。羊肉是肉中之佳品，符合现代人类的消费需求。

    中国羊肉市场销售情况分析中国是世界上最大的羊肉生产国，也是最大的消费国，但人均羊肉占有量比较低。经过近几年的发展，人均占有量从20##年的2.47 kg 上升到2010 年的3.4 kg，但与发达国家仍有差距，与猪肉消费量仍然有较为悬殊的差距。 20##年我国，羊肉产量401万吨，同比上升2%。随着社会的进步和肉食消费结构的不断优化，对羊肉的需求量必将增加。羊肉的人均占有量会逐步有所提高。

    随着社会的发展、人们生活水平不断的提高，以及畜牧业结构逐步的调整优化，肉羊产业已经成为我国畜牧业发展的一大亮点。而羊肉加工业作为肉羊产业的后续产业有着很大的发展空间及潜力，逐渐为人们所重视，目前肉羊产业已成为一个黄金产业。

    据权威部门发布的《20##-20##年中国羊肉市场调查及发展趋势研究报告》指出：从国内羊肉市场来看，随着人民生活水平的提高和消费的多元化，羊肉已越来越成为大众喜爱的食品之一，市场对羊肉需求旺盛，生产者的积极性较高，羊肉的消费量正呈直线上升趋势，羊优良品种的选育和养殖新技术的不断应用，羊肉加工业的蓬勃发展，养羊的效益还会有所提高，羊肉市场行情将继续看好，市场需求越来越大。

    据分析认为，未来几年，我国羊肉产量仍将保持稳定增长态势，预计到20##年，我国羊肉产量达到410万吨左右，到20##年，羊肉产量将超过450万吨。

    同时，羊皮、羊绒等消费品市场持续旺盛。

（3）驴肉市场

    驴产业作为一个新兴产业，有着广阔的发展前景。驴有很高的经济使用价值，驴皮是制作阿胶的主要原料，驴肉是美味营养的食品，深受广大消费者青睐。近年来，由于国内驴数量减少，致使驴的价格也不断上升，从而给养驴业带来了新的活力。

    随着人民生活水平的提高，人们的保健意识进一步增强，消费结构已由温饱型向营养型转变。驴肉产品作为人们不可缺少的生活食品，无论从营养、药用或保健性等方面都具有不可替代的优越性。驴肉是新型的肉食品，具有瘦肉多、脂肪少等特点，不饱和脂肪酸含量高，可以减轻饱和脂肪酸对人体心血管系统的不利影响，深受广大人民群众喜爱。改革开放以来，我国农村机械化程度提高，驴逐渐失去役用作用，驴存栏数量明显下降，养驴的越来越少，导致驴产品短缺，市场缺口大，引起了多方关注。由于东阿阿胶在国内的市场需求量和国际出口量大幅增长，驴皮需求量日益增加，所以，可多方开拓驴皮原料渠道，从源头做起，在国内兴建养驴基地，带动农民通过养驴致富。

（4）鹅市场

    目前养殖种鹅已成为盈利最多的项目之一，因为鹅肉集绿色、美味、保健三大优点为一体，世界卫生组织（WHO）最近公布的健康食材排行榜，鹅肉被列为榜首。联合国粮农组织把鹅肉列为二十一世纪重点发展的绿色保健食品之一。现代营养学家证明鹅肉的实际营养价值高于鹿肉、蛇肉、乌龟肉。养鹅业是我国21世纪独具竞争优势的朝阳产业，同时又是一项新兴产业。

    从经济学、社会学、生物学角度分析，农牧业是21世纪的永恒产业，因为农牧业是人类生存的物质基础，农牧产品是人类生存的必须产品，只要人类存在就永远离不开农牧产品，而且人类社会发展越进步对农牧产品质量的要求就越高。而鹅是以食草为主的水禽，生活力、抗病力比较强，疾病比较少，用药少，药残少，而且鹅肉蛋白质含量比较高，脂肪含量比较少，对人体有益的不饱和脂肪酸含量比较多，所以鹅肉符合21世纪人类的集营养、保健、安全于一体的绿色食品，必将**不衰。

    鹅以食草为主，耗粮较少，又适于人工饲养管理方式，发展养鹅业，符合人多地少、农村劳动力过剩、饲粮不足且农作物秸秆丰富又没有充分利用的国情和国家的“稳定猪鸡，大力发展草食畜禽”的产业政策。

    独具竞争优势。由于鹅的生物学特性和生理特点比较特殊，养鹅业属于劳动密集型产业，发达国家劳力少，工资高，一般不养鹅。所以，我国发展养鹅业在国外没有竞争对手，国内没有进口压力，是一个真正自由自在的、省心的产业。

    鹅的生理特点是繁殖率比较低，鹅群发展比较缓慢，不容易出现产品过剩问题，市场风险比较小，随着鹅肉市场南方向北方迅速转移，专家预测，鹅肉产品供不应求的市场形势将会保持一个很长的时间。

（5）**休闲观光农业市场

    第一，县域大景区的实施，明确了产业方向

    ——县域景区化：基本形成以“一核一环五区”为基本框架的县域大景区，基本建成核心的中央休闲区，美丽乡村休闲旅游环，两大生态旅游功能区，两大文化休闲区和现代田园观光休闲区。

    ——产业融合化：基本形成以休闲旅游业为重要支撑的产业大格局，着力把休闲旅游业打造成为**县域经济的支柱产业、现代服务业的主导产业、促进人民增收的富民产业和山区科学发展的优势产业

    ——旅游品牌化：基本形成以国家级为标准体系的旅游大品牌，现**休闲旅游业向高端化、标准化、国际化转变

    第二，高端项目的落户，凸显休闲高地集群效应

    港中旅综合体、竹博园东扩、浙商论坛、山水灵峰、灵峰山景区改造提升等重大项目主体基本建成，**科技学院中德工程师学院、**省自然博物院落户**，实现旅游资源整合发展。

第三，周边大城市的产业转移，众多大好高产业项目落地

    省际承接产业转移示范区、临港经济开发区、灵峰国家级旅游度假区的建设，承接了一大批周边大城市转移而来的大好高项目，随之而来的是大批企业精英、商务精英的聚结，凸显生态休闲旅游客户市场潜力。

3.2.3 主要制约因素及解决方案

废弃物处理及资源化利用程度，一直是制约农牧业生态化发展的主要因素。生态养殖区重点是动物疫病防控和排泄废弃物无害化处理与资源化利用，必须严格按照养殖区疫病防控有关规程和要求，做好疫病预防和环境消毒处理。废弃物处理主要是畜牧养殖采取生物发酵床养殖方式，并确保配套建设的沼气工程等设施的正常运行与安全管理。

生态种植区生产季节性强，而且都是新鲜产品，运输量大，上市集中增加储运、销售困难。为此，对生态种植区设施栽培生产，要从时间和空间上加强布局规划，按计划种植；同时配置相应的保鲜、加工、冷藏等设施和运输设备，以确保鲜活农产品供应。

第四章 建设规模、产品方案、营销方案

4.1  建设目标

以现有**县开发区（**镇）**粮食生产功能区为基础，通过水旱轮作、稻鳖共生、果基鱼塘、沼气工程等生态循环农业模式，建立农牧结合、农鱼结合、农旅结合生态循环农业产业链，发展符合**生态农业产业结构的生态特色养殖业。

4.2  建设规模

第一期核心区，建设总面积1500亩。生态养殖区占地160亩，通过沼气工程，建立具备“作物—畜禽—沼气—有机肥—作物”生态循环农业系统大型生态特色畜禽养殖场，；配套生态种植区1040亩，通过水旱轮作，为养殖业提供高品质饲料；生态休闲观光农业区300亩，通过“瓜果蔬菜—鱼塘—休闲”生态循环农业系统，发展以垂钓、瓜果采摘、牧业观光为主的生态农牧业休闲观光旅游。

4.3  产品方案

4.3.1 肉牛：品种西门塔尔牛、夏洛莱牛、鲁西黄牛为主，年出栏600头，出口与内需相结合，

4.3.2 驴：品种以德州驴、华北驴为主，存栏200头，出栏数按实际需要

4.3.3 山羊：品种以波尔山羊、白山羊为主，年存栏母羊1200头，公羊50头，年出栏6000头

4.3.4 鹅：品种以浙东白鹅为主，年存栏40000羽，年出栏30000羽

4.3.5 休闲旅游产品：现代生态循环畜牧业观光、比赛垂钓、休闲垂钓、瓜果采摘、生态餐饮

4.4  营销方案

4.4.1 营销策略

尽管本项目的主要产品市场前景十分广阔，但在经营管理中仍要重视营销策略，要使企业市场中立足和发展，必须要有科学规范的现代企业经营制度为支持，树立良好的企业形象，从而觅得最佳的位置和契机。企业形象是企业的第一资源，因此，必须充分树立公司良好的企业形象，加强经营理念、方针策略、市场调查、广告宣传、促销活动、品牌标志等方面的投入，诚信经营，扩大企业和品牌影响力，把****农业发展有限公司农牧生态观光园区生态种养的绿色农产品培育成为驰名商标，使企业在激烈市场竞争中立于不败之地。同时，更要充分重视发挥本项目产品生态种养的高新技术含量和绿色优质安全健康优势，产品力求做到人无我有，人有我优，人优我特，以优良品质、著名品牌取胜市场。

4.4.2 营销方案和营销模式

各种食用农产品国内销售目前以**省为重点，逐步向上海、江苏、山东等省份的大城市拓展，主要采取批发销售、超市销售、专卖销售、合作销售相结合的销售体系。同时要积极创造条件，广泛寻求国内外合作伙伴，努力与客商建立起良好的合作关系，大力开拓国际市场。

加强营销队伍和营销网络建设。根据产品目标市场特点，产品营销网络将以**省为中心，向周边及全国大中城市和相关地区辐射。在营销网络构建中，分销渠道采用尽量直接面对宾馆、企业和学校食堂消费者、连锁专营店、终端零售商，减少销售渠道的长度，增大分销渠道的宽度，以尽可能形成布局合理的营销网络，降低销售成本。

4.4.3 项目产品市场风险因素分析

项目生产的各类绿色安全优质食用农产品目前市场需求旺、价格高，只要根据市场需求，合理安排设施农业生态养殖、生态种植的生产规模，以及今后发展建立协作生产基地“订单农业”规模，防止新品种发展出现一轰而起现象，一般应无大的市场风险。项目产品中总体数量尚少，价格较高，但受各种自然灾害和需求影响，容易出现市场价格波动，因而有可能存在一些不确定因素，出现一定的市场风险，必须重视防范。

4.4.4 防范和降低风险对策

针对项目主要产品国内外市场情况，目前我市同类企业还不多。因此，应依托高新技术和先进装备，采取高起点、高标准建设，尽快形成生产规模，并在产品开发上力求独创、新颖、优质，在国内外市场上尽快创出****农业发展有限公司特色产品品牌，树立产品质量形象和企业诚信形象。尤其是要加强各类特色农产品和新产品的研制与开发，根据国内和国外不同消费人群的口味、风味需求，开发多种多样的系列安全健康农产品供应国内国际市场。同时，要加强动植物疫病防控，并严格按照生态养殖、生态种植标准生产；农业投入品和保鲜、加工全程标准化管理规程，以减少技术风险。强化绩效考核，严格以岗位目标责任制为核心的企业管理，尽量避免人为风险。

第五章   技术方案、设备方案和工程方案

 

5.1  技术方案

5.1.1 生态养殖区生产技术方案

生态养殖区引进优良品种，实施污染物零排放生态养殖技术,实行简易养殖舍养牛、羊、鹅等，养殖舍通风透气，光照、温度、湿度调控适合于畜禽生长，增加运动量，减少疾病。畜禽饲喂安全天然生态饲料，污水全部进入沼气发酵池，严格实行清洁生产。

5.1.2 生态种植区生产技术方案

生态种植区生产技术主要是标准化栽培技术，农产品的绿色认证、有机认证、食品安全认证、GAP认证及相关标准化生产管理技术，肥水同灌、微蓄微罐、测土配方施肥技术，精准农业技术，农业面源污染防治技术，生态循环农业技术，农产品质量安全可追溯体系建设等。

5.1.3 特色蔬菜、瓜果产品分级保鲜加工技术方案及工艺流程

生态种植区采收的特色蔬菜瓜果产品原料，经预冷、分级后，按不同种类加工要求，进行清洗、整理，然后称量、包装、贴签、装箱、冷藏保鲜或直接供应上市，实行品牌销售。工艺流程图如下：

蔬菜瓜果产品分级、保鲜、加工工艺流程图

 

5.1.4 生态休闲农业区生产技术方案

生态休闲农业区供垂钓休闲的鱼塘各类水产品养殖和精品果园种植的果树以及花卉、园林的培育，均严格按照绿色农产品生产规程要求，实行标准化生产管理，确保农产品质量安全和良好的生态休闲环境。生态休闲区要重视生态园区景观形象培育和诚信经营，努力提高接待服务质量。

5.1.5 生态循环农业技术

5.1.5.1 内部小循环模式

（1）牧-沼-粮（饲料）循环农业模式

本循环通过对畜禽排泄物的沼气化处理，将沼液和沼渣用作粮（饲料）田肥料，生产粮食（饲料），再将粮食（饲料）作为食物或饲料养畜禽，形成循环。

在此，还可以引入稻鳖共生、稻鱼共生、稻虾共生、稻鸭共生、水旱轮作等多种方式，形成又一圈循环农业模式。

（2）牧-沼-渔（鳖、泥鳅）循环农业模式

本循环通过干湿分离，将液态排泄物作为沼气原料；将固态（干粪）作为培养基，添加EM菌块（微生物饲料添加剂），快速发酵处理技术养殖蚯蚓，用蚯蚓养殖生态鳖或泥鳅，蚯蚓粪便再利用，作为农田肥料，生产粮食（饲料），再将粮食（饲料）作为食物或饲料养猪，形成循环。

也可以用畜禽粪培养基培育蝇蛆，用蝇蛆喂养鳖和泥鳅，并同时可以将蝇蛆作为昆虫蛋白喂禽，形成循环。

（3）牧-沼-菜循环农业模式

本循环通过对畜禽排泄物的沼气化处理，将沼液和沼渣用作菜园肥料，生产蔬菜，再将蔬菜作为食物或饲料养畜禽，形成循环。

此模式可以与牧-沼-粮（饲料）循环农业模式穿插或组合，形成稻-菜水旱轮作模式；也可以将干粪与稻草混合作为食用菌的培养基，生产食用菌；将废弃的培养基作为菜园、稻田的有机肥料，从而形成又一圈新的循环农业模式。

 5.1.5.2 生态农牧业大循环模式

（1）牧-沼-能源模式

本模式通过对畜禽排泄物进行沼气化处理，沼气用于职工食堂、锅炉的辅助能源及养殖场仔舍等增温；通过发电机组发电；，沼渣沼液作为农作物有机肥料。

（2）牧-粪（肥）-有机复合肥模式

本模式循环形式前道与上一个相似，后道是将干粪进行生物无害化处理后，生产花卉专用肥、蔬菜专用肥、果树专用肥等各种高附加值有机复合肥，实现循环农业效益更大化。

（3）牧-沼-菜-农家乐模式

本模式是在上述所有模式的基础上，引入农家乐餐饮环节。即将循环后生产出来的粮、鱼、菜、肉、沼气等用于农家乐餐饮，餐饮食品的废弃物用于喂养畜禽和用于沼气投料，形成循环，实现餐饮废弃物的零排放。

5.1.5.3 构建综合区生态循环体系

以**生态养殖场及沼气工程为核心，应用养殖废弃物生态化、资源化、无害化处理技术，创建以沼气工程为纽带的“畜—沼—农（粮食、渔业、瓜果蔬菜）”多元结合的生态农业循环经济模式，即以畜禽养殖废弃物“减量化、再循环、再利用”为原则，整合、优化综合区农业产业结构，使种、养、加相结合，实现综合区废弃物的“零排放”和物料、能源的高效循环利用，建成一个集种植、养殖、加工为一体，分区明确、布局合理，生态上能自我维持、经济上有生命力的生态农业系统，使园区成为区域高效循环农业示范园区。

园区循环农业生态链示意图

5.2  设备方案

5.2.1 生态养殖区主要设备

 表5-1             生态养殖区主要设备一览表

 

5.2.2 生态种植区主要设备

表5-2             生态种植区主要设备一览表

5.2.3 生态休闲农业区主要设备

表5-3          生态休闲农业区主要设备一览表

5.3  工程方案

 设计规范文件

    《冷库设计规范》（GBJ72-84）

    《环境空气质量标准》（GB3095-96）

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

《土壤环境质量标准》（GB15618-95）

《污水综合排放标准》（GB8978-96）

《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）

《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)

《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）

《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）

《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）

《建筑结构可靠度统一标准》（GB50068-2001）

《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）

《钢结构设计规范》（GB 50017-2003）

《建筑抗震设防分类标准》（GB50223-950

《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288-99）

《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2000）

《农田排水工程技术规范》（SL/T4-1999)

防洪标准：采用20年一遇水位。

排涝标准：由于当地以种植水稻为主要农作物，排涝标准采用10年一遇1日暴雨2日排出积水深不大于农作物耐淹水深。

灌溉标准：生态种植区灌溉保证率P采用95%，生态休闲农业区采用80%。

5.3.1 生态养殖区

占地面积160亩。建筑物及处理设施池占地22000平方米，其中：

（1）新建牛舍2400平方米，每幢400平方米，共6幢，框架结构，层高4.2米

（2）驴舍800平方米，每幢400平方米，共2幢框架结构，层高4.2米

（3）羊舍4400平方米，每幢400平方米，共11幢，砖混结构，层高3.6米

（4）鹅舍8000平方米，每幢400平方米，共20幢，砖混结构，层高3.3米

（5）饲料仓库2000平方米，框架结构，层高4.8米

（6）有机肥生产车间600平方米，框架结构，层高4.8米

（7）沼气池400立方米，C25水泥砼

（8）污水处理沉淀池6座，C25水泥砼

（9）氧化塘6000立方米

（10）病畜隔离室3处，每处200平方米，共计600平方米，框架结构，层高3.6米

（11）死畜处理室160平方米，框架结构，层高3.6米

（12）更衣室3处，每处40平方米，共计120平方米，砖混结构，层高3.3米

（13）消毒室3处，每处40平方米，共计120平方米，砖混结构，层高3.3米

（14）淋浴室3处，每处40平方米，共计120平方米，砖混结构，层高3.3米，内部吊顶60厘米，

（15）兽医室120平方米，砖混结构，层高3.6米

（16）场区道路宽8米，长1500米，计12000平方米，C25砼30里米厚路面

（17）通道、场地10000平方米，C25砼，25里米厚路面

（18）雨水管道总长8000米，污水管道总长12000米

（19）道路绿化带3000米

（20）场区绿化隔离带为总面积的45%，计48000平方米，带宽30米以上

（21）防疫围墙4500米，砖砌，高度2.8米

（22）32米/150立方米水塔1座配套相关设备。钢筋砼倒锥壳保温

5.3.2 生态种植区

    占地面积1040亩。其中：

（1）保鲜冷藏库500平方米，计2400立方米，框架结构，层高4.8米

（2）农产品初加工用房500平方米，框架结构，层高4.8米

（3）生产管理用房300平方米，砖混结构，层高3.6米，

（4）初级整理场地500平方米，砼C25面层

（5）仓储等辅助用房1000平方米，砖混结构，层高3.6米

（6）4米宽田间主干道1000米，路基宽6米，砼面层，单侧绿化

（7）3米宽田间操作道2500米，路基宽4米，砂石

（8）U50以上灌排渠系3500米，U型槽

（9）泵房2座，砖混，屋面钢筋砼现浇

（10）主干道单侧绿化1000米

5.3.3 生态休闲农业区

占地面积300亩，其中现有鱼塘200亩。其中：

（1）鱼塘标准化改造200亩，其中30亩4个，20亩4个

（2）新建精品果蔬园100亩，其中南方樱桃10亩，水蜜桃10亩，露地瓜果蔬菜80亩

（3）配套建设生态休闲服务中心1500平方米，砖混结构，层高4.8米，其中厨房100平方米；仓库100平方米；用餐大厅300平方米，各类包厢1000平方米

（4）管理用房500平方米，框架结构二层，其中培训教室150平方米，办公管理用房350平方米。

（5）建设改造河道生态护岸工程500米，石砌护岸

（6）建设河道生态景观10000平方米

（7）配电房60平方米，框架结构屋面钢筋砼现浇

5.3.4 公用工程说明

    生产用水从附近河流通过泵站输入；生活用水由城市供水管道接入；供电线路由附近10KV农用电网接入；通讯线路由城市网络引入。

第六章  项目实施进度与组织管理

6.1  项目实施进度

一期核心区项目建设期为36个月。

自项目批准之日起2年内，完成生态养殖区建设、生态种植区农作物种植；部分生态休闲农业设施

第3年，完成生态种植区道路、排灌渠系等建设；完成生态休闲农业区建设。

第4年投入运营。

表6-1             项目实施进度表

6.2  组织机构

******农业发展有限公司是本项目的建设主体。公司实行董事会领导下的总经理负责制，公司设财务、生产、营销等部门，并配置相应的管理人员和专职财务人员。公司成立项目实施小组，负责项目建设和投资管理。

6.2  项目工程管理

本项目工程管理严格遵循国家基本建设程序，落实项目法人责任制，健全和完善项目工程设备招标采购、工程建设公开招标、施工监理制度和合同管理制度，认真落实建设中招标采购、工程管理的相关规定，强化管理，遵循基本建设审批程序，确保项目建设工程质量。

6.3  项目招投标

6.3.1 招标内容

本项目将依据《中华人民共和国招投标法》、《**省招标投标条例》、《**县工程建设项目招标投标管理细则（试行）》等法律法规实施全过程招投标，以公开招标方式择优选择设计、监理、建安施工单位，以及重要材料供应与安装单位，严格控制项目投资、质量和工期。

6.3.2 招标组织形式

招投标工作将委托具有招投标资质的中介机构进行代理。项目招标将遵循公平、公正、公开、诚信的原则确定中标单位，维护建设单位的合法权益、保障公平竞争，保证招投标工作规范、廉洁、高效运作。

6.3.3 评标组织、评标原则及决标

6.3.3.1 评标组织

根据七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》及国家、省市有关招投标法规、规定及项目的特点组成评标小组。

6.3.3.2 评标原则

（1）合理低价。

（2）能够满足招标文件的实质性要求，工期及质量、安全有保证。

（3）技术力量和管理水平符合要求，投标单位资信业绩好。

6.3.3.3 中标单位确定

评标专家组根据招标文件中的评标办法进行评标，向招标人推荐中标候选单位，并提供详细的评标报告。评标结果提交招投标监督管理机构备案，并在县建设工程招投标交易中心进行公示后，招标人向中标单位发放中标通知书。

 第七章  环境影响与节能评价

7.1  环境影响

7.1.1 评价依据

7.1.1.1 《中华人民共和国环境保护法》；

7.1.1.2  环境保护有关标准：《大气环境质量标准》（GB3095-1996）、《地面水环境质量标准》（GB3838-2002）、《生活饮用水卫生标准》（GB8507-2006）；

7.1.2 环境现状

项目地址位于**县开发区（**镇）**村，周边自然环境状况良好，对本项目环境无不良影响。

7.1.3 项目对环境影响

项目对环境影响主要有以下几方面：

7.1.3.1 项目施工期

（1）生活污水；垃圾站堆存的生活垃圾；

（2）在项目土方施工中粉状物料装卸、运输、搅拌过程中有大量的粉尘散逸到周围大气中，物料堆放期间由于风吹等引起扬尘污染，尤其是风速较大或装卸、汽车行驶速度较快的情况下，粉尘的污染更为严重；

（3）施工期间，作业机械声音属于突发性非稳态噪声源，将对附近的单位和居民的环境产生影响；材料运输车辆产生的高噪声将影响沿线人群的正常生活。

7.1.3.2 项目运营期

可能产生的污染物主要是

（1）养殖业排泄物

（2）种植业面源污染物

（3）生活污水

7.2  环境治理及保护方案

7.2.1 废弃物及排泄物处理

本项目养殖业排泄物采用沼气工程，实行雨污分流、干湿分离，干粪经专用设备发酵堆腐后生产有机肥；沼液沼渣用于园区作物肥水。

种植业采用绿色防控技术等技术，严格禁止使用高毒、高残留农药。种植业秸秆全部回收用作畜禽饲料。废弃物投入沼气池。

排放的生活污水BOD5为180-200mg/L，不含其他有害物质，需处理后方可排放。

本项目的生活污水采用化粪池处理，经化粪池处理的污水达到《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999）的水质标准后，排入景区内的排水管网，最终排入城市排水系统。

7.2.2 生活垃圾由专职清扫人员清扫、装袋，集中送垃圾处理场或由环卫部门处理。

7.2.3 选用环保型洁净能源，禁用燃煤、木材等设施，并进行雨污分流。

7.2.4 项目建成后，加强环境管理，搞好景区的绿化养护工作，促进景区环境的良好发展。

7.2.5 施工过程中的环境保护。

工程施工时应避免夜间进行。材料运输中，应采取封闭或遮盖措施，避免抛洒。道路及施工现场应配合洒水设备，定时洒水，减少起尘量，并及时清扫路面，防止二次扬尘。项目施工过程中，没有明显的污染物，土建施工中产生的建筑垃圾用于低洼处回填。

7.3  环境评价

    本项目本着生态和可持续发展的理念实施开发建设，在运营中全程采用沼气工程等生态循环农业技术，严格执行农产品绿色无公害标准计相关技术操作规程，排放物严格按照国家规定标准执行，保证符合国家环境保护有关规定和要求。养殖区种植大面积隔离防护林，可保证不对外界生态环境造成影响。

7.4  节能、节水

7.4.1 节能、节水原则

（1） 认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用资源。

（2） 积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术。严禁采用国家或行业主管部门已淘汰的落后的工艺和设备。

7.4.2 节能节水措施

（1）在建设中引进生态环保设计理念，通过合理的建筑布局及环境设计，充分利用自然环境，利用太阳能减少不可再生能源的消耗。在养殖业生产中，通过生态循环农业技术，减少棚舍水洗次数；在种植业生产中，采用节水灌溉技术，减少水资源浪费。

（2）通过沼气工程，充分利用沼气，作为养殖业、休闲业加热用能，最大限度地较少能耗。

（3）设计时，在保证合理布局的前提下，尽可能缩短供水、供电线。

（4）建筑设计尽量采用天然采光、自然通风，以减少采光、暖通能耗。

（5） 根据建筑功能要求，积极采用节能材料。照明灯具采用高效节能灯，电气设备造型应本着节约能源、减少设备用房面积进行优选。

（6）积极开展节约水资源的宣传，提高人们的节水意识。

（7） 安装工程实施中保证给排水线路工程质量，防止跑、冒、滴、漏等。

（8）所有单元均安装计量表，便于管理和考核，可以通过设置节能奖励方式鼓励员工自觉节能。

第八章  安全生产、劳动保护与卫生防疫

 

8.1  安全生产与劳动保护

8.1.1 项目实施运行中，要保证所需原料无毒无害，且对生产人员不产生危害。

8.1.2 车辆和工作人员进入养殖场内，要进行消毒后方可进入岗位。

8.1.3 河道里水质要求要得到保证，不能随意把垃圾、未经处理的粪水排入湖内，造成湖域污染。

8.1.4 种植区生产基地均需使用无公害的有机肥料，不降解后的生物肥料不能使用，不能对土壤水及大气造成不良影响。

8.2  卫生防疫

    卫生防疫是保证项目顺利实施并产生经济效益的关键之一，必须采取有效的卫生防疫措施。

8.2.1 在设计中采取分离的布置方法，避免疫病传染。根据养殖特点，选择合理的地块布置各场区，不同品种的养殖场相隔较大距离分开布置，同样品种养殖按规模进行隔离，人货分流。

8.2.2 健全检验制度，强化检验手段。

8.2.3 牲畜入舍前或入舍后，对畜舍进行严格清洗和消毒。

8.2.4 病、死畜禽一旦发现，立即转入隔离区，然后送到规定地点，按规定进行处理或焚化。

8.2.5 如检疫出人畜、禽类感染的瘟病，立即隔离人、畜、禽焚化深埋全部病畜禽，划定隔离区，彻底消毒后闲置一定时间后再重新使用。尤其是在中心村。

8.2.6 加强畜禽进出制度，入舍前，要将棚舍等进行清扫、冲洗和消毒，并对畜、禽场合进行定期清洗消毒。

8.2.7 加强对疾病的预防，要服用低毒药品防止疾病发生，发现疫情及时报告兽医人员，尽快采取相应措施。出售不允许有病死畜、禽，病死动物必须深埋、消毒。

8.2.8 良种培育的技术人员均需按国家有关卫生标准定期检查身体。

第九章  投资估算与资金筹措

9.1  投资估算

9.1.1 编制依据

（1）工程建设概算编制办法及规定

（2）《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》

（3）《防洪标准》（GB50201-94）

（4）《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288-99）

（5）《农田排水工程技术规范》（SL/T4-1999）

（6）《**省水利水电工程设计概（预）算编制规定》（20##年）

（7）《**省建设工程计价规定》（20##年）

（8）《**省水利水电建筑工程预算定额》（20##年）

（9）《**省水利水电工程施工机械台班费定额》（20##年）

（10）《**省水利水电安装工程预算定额》（20##年）

（11）《**省建筑工程预算定额》（2010）

（12）《全国统一安装工程预算定额**省常用项目单位估价汇总表》（2010）

（13）《全国统一施工机械台班费用定额**省单位估价表》（2010）

（14）《**省建筑安装材料预算价格》（2010）

（15）《**省建筑安装工程费用定额》（2010）

（16）建安工程投资估算采用类似工程估算指标

（17）**县建筑工程造价信息

（18）**省现行的有关取费标准及文件规定

9.1.2 编制说明

根据各单项工程建设规模以及有关的单价进行估算。主要估算项目的建设投资、建设期利息。建设投资主要包括工程费用、其他建设费用和基本预备费三项。项目的基本预备费按工程费用和其他建设费用的5%计算。

9.1.3 设备投资估算

表9-1           园区设备投资估算汇总表  单位：单价元，金额万元

9.1.4 基础设施建设投资估算

表9-2         基础设施建设投资估算汇总表   

                                     单位：单价，元；金额，万元

9.1.5 建设期利息估算

计划商请银行贷款2000万元，贷款期五年，其中建设期3年，运营期2年，宽限期3年。贷款一次贷入，运营期第一年和第二年均等偿还本息。年利率按7%计。

表9-3      银行贷款建设期利息估算表    单位：万元

9.1.6 土地承包金

承包经营权流转土地1500亩，每亩年承包金为250公斤稻谷，现价3元/公斤，折合年亩承包金750元，年合计承包金112.5万元。建设期3年，合计建设期土地承包金337.5万元。

9.1.7 无形资产投资估算

（1）培训费：计划招聘固定职工饲养员39人，作物种植员10人，休闲业服务人员5人，管理人员6人，共计60人。每年技术培训费人均300元，计年培训费1.8万元，3年合计5.4万元

（2）注册商标：注册商标1个，涵盖园区左右农产品，计1万元

（3）各种认证

无公害基地认证1项，计1万元

绿色食品认证1项，计6万元

GAP认证１项，计５万元

QS认证１项，计5万元

品牌形象策划：15万元

合计无形资产投资38.4万元

9.1.8 前期流动资金估算

（1）人员工资

第一年总人数10人，人均工资4万元，计40万元

第二年总人数30人，人均工资4万元，计120万元

合计160万元

（2）其他费用

按每亩年200元估算，1500亩，年总计30万元

建设期合计60万元

（3）种畜禽引进

种牛（按出栏数20%计）：120头，每头4500元，计54万元

种驴200头，每头4000元，计80万元

种羊1250头，每头800元，计100万元

种鹅引进（按出栏数50%计）：20000羽，每羽8元，计16万元

合计250万元

（4）种畜禽培育费

    年100万元计，两年200万元

    合计前期流动资金670万元

9.1.9 项目总投资估算

表9-4         项目总投资估算表         单位：万元

9.2  资金筹措

项目总投资5318.94万元。其中建设投资4648.94万元，前期流动资金670万元。计划商请银行贷款2000万元，园区建设单位自筹3318.94万元，同时积极争取各级财政资金扶持。

建设投资资金使用比例：建设期第1年40%，计1859.58万元；第2年30%，计1394.68万元。第3年30%，计1994.68万元（含流动资金600万元）。银行贷款在运营期第一、二年分两年均等偿还本息。

第十章  财务评价与效益分析 

 

10.1  财务评价

10.1.1 编制依据

    本项目的财务评价主要参照国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《农业项目经济评价实用手册》等规定的原则和要求进行。

10.1.2 财务评价基础数据与参数选取及有关说明

10.1.2.1 财务价格

根据建设单位提供的有关资料，结合国内市场实际消费水平和项目所处地理位置及档次，参照**农牧业和休闲农业旅游产业的现状及发展前景，确定销售价格。

本项目建设期为3年，第4年（运营期第1年），负荷达到80%，第5年（运营期第2年）进入满负荷运营。

项目生态种植区的产出物，全部用于内部养殖业的饲料，种植业的肥料，全部来源于养殖业的排泄物利用，故在分析成本时，以每头（羽）的成本估算。

10.1.2.2 税费

    项目单位为农牧类企业，享受国家免税政策。

10.1.2.3 利率

本项目贷款期限为5年，贷款年利率按7%估算。

10.1.2.4 财务基准收益率设定

本项目设定基准收益率为i=10%，计算期10年，其中建设期3年，运营期7年。

10.1.3 销售收入估算

    以满负荷运营估算：

（1）肉牛销售收入：年出栏600头，每头售价17500万元，计1050万元

（2）驴销售收入：年出栏200头，每头售价18000元，计360万元

（3）山羊销售收入：年出栏6000头，每头售价750元，计450万元

（4）鹅销售收入：年出栏30000羽，每羽180元，计540万元

（5）休闲观光农业收入：按年接待游客30000人次，人均消费300元，计900万元

合计销售收入3300万元

其中在建设期第3年，山羊可销售2000头，计150万元；鹅销售10000羽，计180万元；休闲人次10000人次，计300万元，合计可收入630万元，占满负荷运营的20.8%

10.1.4 总成本估算

10.1.4.1 经营成本

（1）牛：600头，每头10000元，共计600万元

（2）驴：200头，每头10500元，共计210万元

（3）羊：6000头，每头400元，共计240万元

（4）鹅：40000羽，每羽60元，共计240万元

（5）休闲旅游：30000人次，按人均消费额40%估算，计120元/人，共计360万元

合计经营成本1650万元

10.1.4.2 折旧与摊销

    固定资产折旧按平均年限法，其中构筑物残值按5%计，折旧年限20年；绿化、场地及生产设施等残值按5%计，折旧年限10年；设备、农机等残值按5%计，折旧年限5年；无形资产、递延资产按10年摊销。

（1）固定资产折旧：固定资产总值1975.39万元，年折旧费93.83万元

（2）生产设施折旧：生产设施资产总值1138.23万元，年折旧费108.13万元

（3）设备折旧：设备资产总值1159.41万元，年折旧费220.29万元

（4）递延资产、无形资产摊销：资产总值375.9万元，年摊销费37.59万元

合计折旧与摊销费：459.84万元

（5）修理费：按折旧费的30%计提，年修理费137.95万元

（6）管理费：管理人员6人，人均年工资6万，计36万元；其他管理费10万元，共计46万元

10.1.4.3 总成本

总成本=经营成本+折旧、摊销费+修理费+管理费=2293.79万元

10.1.5 经营利润

  经营利润=销售收入-经营成本=3300-1650=1650万元

10.1.6 利润总额

  利润总额=经营收入-总成本=3300-2293.79=1006.21万元

10.1.6 所得税

    农牧业类企业，销售农牧类产品可免征企业所得税。

10.1.7 净利润

   净利润=利润总额=1006.21万元

10.2  财务效益分析

10.2.1 投资收益

项目总投资5318.94万元，经营利润1650万元，投资收益率为31.02%；净利润为1006.21万元，投资利润率为18.92%。项目投资收益较高。

10.2.2 财务净现值（i=10%）：1935.29万元

10.2.3 财务内部收益率（i=10%）：19.13%，

    高于基准收益率的10%，故项目经济效益明显，可以接受。

10.2.4 投资回收期：7.38年

10.2.5 盈亏平衡分析

    盈亏平衡点=年总固定成本/（年销售收入-年总可变成本-年销售税金及附加×100%=508.14/1650×100%=39%

    即园区生产负荷达到39%，即可保本。所以项目具有较强的抗风险能力。

10.3  社会效益分析

10.3.1 示范带动作用

项目建成后，以生态循环农业模式和技术以及新型的产业业态，为**县特色畜禽养殖开辟了一条崭新的路子，为改善**县畜禽产品供应结构，为项目区周边农民发展特色生态畜禽养殖业，提供了很好的示范和带动作用。

10.3.2 促进农民增收

项目建成后，一是通过土地承包费形式，增加农民收入；二是可以通过“公司+农户”的形式，对周边农户开展技术培训和优质种苗输出，提高农民养殖业技术水平，更新养殖业发展理念，带动农户发展特色生态畜禽养殖，进一步促进农民增收。

10.3.3 增加就业岗位

项目建成后，园区可提供固定就业岗位60个，季节性岗位100余个，为解决农村土地综合整治而出现的农村富余劳动力的就业，发挥重要作用。

10.4  生态效益分析

项目建设和运营，全部采取生态循环农业模式，通过沼气工程，实现养殖业污染物和休闲业废弃物的零排放；通过使用沼气，解决了大部分生产加热用能；项目生态种植区的产出物，全部用于内部生态养殖业的饲料，种植业的肥料，全部来源于养殖业的排泄物利用，对资源的再利用实现最大化。同时，在生态种植区，采用节水灌溉技术、病虫害绿色防控技术、设施栽培技术、秸秆回收利用技术等生态循环农业技术，极大地减少了农业面源污染，减少水土流失。生态效益明显。

第十一章   结    论

本项目第一期核心区，建设总面积1500亩。年出栏肉黄牛600头，驴200头，山羊6000头，鹅存栏40000羽的大型生态特色畜禽养殖场，占地160亩；配套生态种植区1040亩，生态休闲观光农业区300亩。

项目第一期建设总面积1500亩。 项目建成后，年出栏肉黄牛600头、驴200头、山羊6000头，鹅存栏40000羽，出栏30000羽以上，配套生态种植区1040亩，生态休闲观光农业区300亩。

    项目计划总投资5318.94万元，其中工程投资3488.75万元，其他建设费247.5万元，基本预备费186.79万元，递延资产、无形资产375.9万元，建设期利息350万元。前期流动资金670万元。

项目建成后，年销售收入3300万元，年利润1006.21万元，投资收益率为31.02%；投资利润率为18.92%；财务净现值（i=10%）为1935.29万元；财务内部收益率（i=10%）为19.13%；投资回收期7.38年。经济效益显著。

项目建成后，以生态循环农业模式和技术以及新型的产业业态，为**县特色畜禽养殖开辟了一条崭新的路子，为改善**县畜禽产品供应结构，为项目区周边农民发展特色生态畜禽养殖业，提供了很好的示范和带动作用。

项目建成后，可以通过“公司+农户”的形式，对周边农户开展技术培训和优质种苗输出，提高农民种养殖业技术水平，更新种养殖业发展理念，带动农户发展特色生态畜禽养殖和新型种植业，进一步促进农民增收。

项目建成后，园区可提供固定就业岗位60个，季节性岗位100余个，为解决农村土地综合整治而出现的农村富余劳动力的就业，发挥重要作用，社会效益显著。

项目运营，全部采取生态循环农业模式，通过沼气工程，实现养殖业污染物和休闲业废弃物的零排放；通过使用沼气，解决了大部分生产加热用能；项目生态种植区的产出物，全部用于内部生态养殖业的饲料，种植业的肥料，全部来源于养殖业的排泄物利用，对资源的再利用实现最大化。同时，在生态种植区，采用节水灌溉技术、病虫害绿色防控技术、设施栽培技术、秸秆回收利用技术等生态循环农业技术，极大地减少了农业面源污染，减少水土流失。生态效益明显。

本项目通过建立生态循环农业产业链发展具有**特色的生态种养业，符合国家倡导大力发展循环农业的要求，符合农产品“优质、安全、高产、高效、生态”的理念和大趋势。项目对促进**县农牧结合发展循环农业、提升**县现代设施生态种养业发展水平、示范带动周边农户增收、为**县乃至**省市民菜篮子增加安全健康农产品等，均具有重大作用。本项目技术依托力量强，项目具有科技创新应用上的先进性、经济上的合理性、资源利用上的综合性和可持续性，实施上的可操作性，经济效益、社会效益、生态效益显著。项目在选址和选项上有很强的针对性。项目的建设单位具有实施本项目的迫切要求与能力，当地各级政府和群众也热切支持本项目实施。

结论：本项目是切实可行的，建议上级政府批准立项，并在政策上予以大力扶持。