周口协和骨科医院
关于申请设置二级骨科医院的可行性研究报告
前言
根据国务院八部委《关于城镇医疗卫生体制改革的指导意见》和卫生部等四部委《关于城镇医疗机构分类管理的实施意见》的精神，为更好地满足周口市广大人民群众多层次、多样化的医疗需求，周口协和骨科医院自20xx年12月建院以来，运行十三年，逐步发展壮大。经过对周口市医疗卫生市场的详细研究，现拟在周口市川汇区八一南路申请设置周口协和骨科医院为二级骨科医院。此前，我们组织有关专家对设置该院的可行性从多方面进行了调查分析，现将设置该院的可行性研究报告如下。
一．申请人简况
张志平，男性，19xx年8月出生，现年49岁。19xx年7月河南中医学院大学本科毕业。毕业后分配到周口市中医院从事骨科工作，副主任医师。现任周口协和骨科医院法人代表。中国医院协会民营医院管理分会常务理事；河南省民营医院分会副主任委员，周口市医学会骨科专业委员会常务理事，周口民营医院发展促进会会长，身份证号码：41xxxxxxxxxxxx7。
张玉生，男性，19xx年8月出生，现年56岁。19xx年7月河南中医学院大学本科毕业。毕业后分配到周口市中医院，任骨科主任，副主任医师。现任周口协和骨科医院院长。周口市医学会骨科专业委 1
员会副主任委员。身份证号码：41xxxxxxxxxxxx。
刁庆勋，男性，19xx年1月出生，现年61岁。19xx年8月吉林医学院大学本科毕业。19xx年至19xx年参军，19xx年到周口地区人民医院骨科工作，任骨科主任，副主任医师。20xx年到周口协和骨科医院任院长。河南省医学会骨科专业委员会常务理事，周口市医学会骨科专业委员会主任委员，市骨科学科带头人，身份证号码：
二、申请设置背景
周口市为河南省省辖市,位于河南省东南部，东濒安徽省，北与开封等县市接壤,西与漯河、许昌毗邻；南与驻马店相连。辖八县一市两区，总人口1125.65万。市区人口50万。
20xx年末，全市共有医疗机构共7568家（含村卫生室6448个），其中医院、卫生院288家,拥有病床26854张，卫生技术人员31778
人，医生12909人。每千人拥有病床2.39张,每千人拥有医生数
1.15人。同期中国卫生部统计资料显示为全国平均每千人拥有床位数为2.4张,每千人拥有医生数为1.7人。
周口市经济建设发展迅速，不断增加的人口数量以及不断增加的人民收入，使得人们对城市卫生服务质量和标准提出了更高的要求。统计数据显示目前周口市医疗资源提供明显不足，造成部分国有医疗机构超负荷运转，甚至出现就医难的问题。特别是骨科领域，骨创伤、脊柱疾病以及各类骨病在当地发病率较高，但周口市没有一 2
家专业的骨科医院，市内仅有的几家大医院有相当的诊治能力，但人满为患，超负荷的就诊量使得其无法提供更高质量的服务。倘若涉及骨科高端领域，因技术水平的不足迫使病人远走上海、北京，造成大量资源流失。
三、申请设置医院概述
1．医院名称：；周口协和骨科医院。
2．医院选址：周口市川汇区八一南路（火车站对面）。
医院场址选择在，地处周口市川汇区，为进入周口市区的咽喉要道。附近医疗机构缺乏，此处建院正好填补医院空白。该场所交通便利，场地开阔，进入医院内通畅无阻，非常适合救护车进出。该场所占地面积为4169.81㎡，建筑面积为10714.97㎡，有门诊病房综合楼共6层建筑面积10240.48㎡一幢，其中：急诊科建筑面积164.21㎡、消毒供应室面积178.72㎡、手术室面积650.69㎡、门诊面积1748.02㎡、住院病房7015.46㎡。目前建筑面积可以满足医院初期建设需要，另外，在现址东南一千米处，新址总用地面积19345.8㎡，总建筑面积50891㎡，新建16层综合楼面积35146㎡已封顶，预计20xx年底可投入使用。
场所周围无幼托机构及中小学校，无食品生产经营单位，离居民生活区有足够距离。水、电配备完善、各种公共设施齐全、地下管道均铺设到位，是一个非常适合医院经营发展的场所。
3
3、医院规模与定位
根据卫生部颁发的《骨科医院基本标准》中对医院床位数的限定，申请设置医院为二级专科医院，床位160张，但设备、设施、业务范围达到二级以上或三级水平，服务质量达到国内最佳水平。
医院总体定位是高档次中型专科医院，服务对象以当地高收入人群为主，兼顾周边普通居民。
4、拟诊疗科目和科室设置
（1）诊疗科目：按卫生部颁发的《骨科医院基本标准（试行）》的规定，拟设置医院的诊疗科目有：预防保健科、内科、外科、小儿外科肿瘤科、急诊医学科、康复医学科、运动医学科、麻醉科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科、中西医结合科等共58个科目。
（2）科室设置：根据诊疗科目和建筑布局，
A、临床科室设创伤骨科、关节科、小儿骨科、脊柱科、足踝关节科、手外科、显微外科、内科、外科、重症监护科、急诊科、麻醉科、康复科。
B、医技科室设检验科、放射科、功能检查科、药剂科、消毒供应室、血库、营养室、手术室等医技科室。
C、职能科室设医务科、护理部、医院感染管理科、器械科、病案（统计）室、信息科、人力资源部、客服中心。
D、全科病房床位申请数160张，其中关节科、小儿骨科、足踝关节科35张；创伤骨科、骨内科33张；脊柱科35张，手外科、显 4
微外科30张；康复科25张；重症监护科2张。
5、组织机构
医院将按照法人治理结构组建董事会、监事会，设董事长、监事，实行董事会领导下的院长负责制。院长主持医院日常经营管理工作，其下设置精干的管理部门。主要有医务部、行政人事部、护理部、控感办、病案（统计）室、信息科、企划部、市场部、客服中心、财务部和总务部，按职能分工担负各自经营管理工作。医院各科室统由院长领导，整体组织构架为直线参谋型结构。
6、人员配备
人员配备分为两类：一类为专职人员，以一流专家领衔，面向全国招聘，建立一支以中青年医疗骨干为主体的医疗技术队伍。其中各级医师70人，其中主任医师、副主任医师12人、主治医师14人。护理人员108人，其中主管护师10人、护师26人。 药剂人员7人，其中主管药剂师2人，药剂师4人。检验人员7人，其中主管检验师1人、检验师2人。放射技术人员10人，其中主管技师2人、技师2人。康复治疗人员15人，其中副主任医师2人、按摩师2人、技师2人。共有卫生技术人员219人。
医院人员全部为聘用制，以劳动合同确定工作关系。薪酬体系包括工资（基本工资＋绩效工资）、津贴（职务津贴、加班津贴、伙食补贴）、福利（社保、年终奖金）等三部分，
7、污水、污物、粪便处理均按环保部门的要求进行无害化处理。其供电、通讯、上下水道及消防设施已经达到标准要求，拟进一步完善。 5
8、服务方式
为适应高收入人群和普通居民的医疗需求特点、拟设置医院将提供门诊、急诊、住院、健康检查、健康咨询、保健指导等多种方式的服务。借助电话、互联网、远程会诊等综合手段使服务更方便、更快捷、更满意。为提升服务档次，获得稳定的服务人群，拟推出会员制服务。
四、医疗市场预测
1、 医疗供需分析：
周口市总人口1125.65万。其中四肢创伤性骨折在年龄大于50岁人群中发病率为15%，脊柱疾病在年龄大于40人群中发病率为15.7%，骨质疏松症人群发病率为9%（以上数据来自专业期刊）。可见骨科医院的潜在客户群数量巨大。目前周口市仅有十几家大型公立医院具备骨科疾病诊治能力，尽管就医条件不尽满意，仍出现程度不等的床位不足的现象。整个周口地区两家专业骨科医院其中一家远在边远农村，在周口市设立一家技术水平一流、环境温馨舒适、服务理念创新的骨科专科医院完全符合当地骨科专业医疗市场的需求，并必将有较好的投资回报。
2、竞争分析：
我们拟建的骨科专科医院是对周口市骨科专业总量不足的补充。同时拟建医院起点较高，服务对象主要为当地高收入人群以及疑难、重大骨科疾病的患病人群，和传统公立医院骨科服务对象不尽相同， 6
存在错位竞争。我们和其它医院是一种既竞争，又合作的关系，我们积极为高收入人群提供方便、快捷、优质、高水平的服务，会促进其他医院提升服务档次；我们又与这些大医院开展广泛的技术合作，会使这些医院受益。当前，周口市骨科专业学科带头人集中在我院，技术水平较高，专科设备精干齐全更具有较强的竞争力。
五、投资概算和效益分析
1、投资总额和流向概算：设置周口协和骨科医院投资总额为5000万元，其中一期投资4000万元。
投资流向可分为下列部分：
（1） 房产租金250万（2年）；
（2） 房屋改造装修250万；
（3） 医疗器械设备购置2000万，其中检验仪器设备240万、放射诊断设备800万、急救监护设备50万、内窥镜70万、超声诊断仪150万、麻醉设备50万、康复理疗仪器80万、中心给氧、吸引设备40万、骨科专用手术器械50万、普通手术器械40万、床单元设备80万、其他器械设备50万；
（4） 家具、办公设备、计算机网络、电教设备共200万；
（5） 救护车、公务车80万；
（6） 通讯设备及安装20万；
（7） 污水净化设备及安装30万；
（8） 宣传费300万；
7
（9） 筹建管理费100万；
（10） 周转金1000万；
（11） 机动400万。
2、 效益分析
预测数据是医院达到理想水平的预测数据，而达到理想水平尚需3-5年，除目前在新址建设有投资方投资近1亿元外，我院近十多年运营收入连年结余。结余金额完全用于扩大再生产，效益是可观的。 附表：
1. 设备清单
2. 收入预测
3. 损益预测
4. 现金流量
5. 盈亏平衡分析
附表1
计划购入设备清单
螺旋CT
数字X光机（500mA）
骨科用大型手术C型臂X光机
移动式X光机
全自动洗片机
彩色超声仪
8
黑白超声仪
多导联心电图机
全自动生化仪
四分类血细胞分析仪 电解质分析仪
尿十联检测仪
血凝仪
医用离心机
关节镜手术系统
椎间盘镜手术系统
电动骨锯
多功能骨科手术床
骨科专用病床
术后监护仪
多功能麻醉机
多系统生命监测及除颤系统电脑多功能牵引床
CPM下肢关节器
连续被动运动治疗系统 上肢康复治疗机
骨骼肌兴奋治疗仪
电脑中频治疗仪
9
微波治疗仪
中央空调系统
中心呼叫监控系统、 高压真空消毒系统 HIS系统
10
第二篇：医疗机构设置可行性研究报告1
医疗机构设置可行性研究报告（示范性文本）
一、医疗机构设置可行性研究报告包括以下内容：
（一）申请单位名称、基本情况以及申请人姓名、年龄、专业履历、身份证号码；
（二）所在地区的人口、经济和社会发展等概况；
（三）所在地区人群健康状况和疾病流行以及有关疾病患病率；
（四）所在地区医疗资源分布情况以及医疗服务需求分析；
（五）拟设医疗机构的名称、选址、功能、任务、服务半径；
（六）拟设医疗机构的服务方式、时间、诊疗科目和床位编制；
（七）拟设医疗机构的组织结构、人员配备；
（八）拟设医疗机构的仪器、设备配备；
（九）拟设医疗机构与服务半径区域内其他医疗机构的关系和影响；
（十）拟设医疗机构的污水、污物、粪便处理方案；
（十一）拟设医疗机构的通讯、供电、上下水道、消防设施情况；
（十二）资金来源、投资方式、投资总额、注册资金（资本）；
（十三）拟设医疗机构的投资预算；
（十四）拟设医疗机构五年内的成本效益预测分析。
二、范文
设置可行性研究报告
一、申请单位名称：广西××工程医院
法人代表：黄飞
身份证号码：45xxxxxxxxxxxx
医院现址：广西××县城南。
广西××工程医院是隶属于广西××工程局的一所企业职工医院，始建于1 9 5 8年。
(一)申请单位基本情况津水电站的建设期间。几十年来，随着广西水电建设的开发，辗转奔波于医院是一所综合性医院。床位定编l50张。现有职工l50人，卫技人员ll6人，其中副高级职称8人，中级职称55人。医院科室设置齐全，设有广西各个水电施工工地上，l 9 7 6年，伴随着广西××水电站的开工建设，职工医院定址于大化水电站下游的红水河畔，即现今的河池市××县城南桥头。
广西××工程医院内科、儿科、外科、妇产科等临床科室。医技、功能科室8个。
多年来，医院充分利用和发挥医疗技术、医疗设备的综合优势，为广西水电事业的蓬勃发展以及周边群众的身体健康作出了应有的贡献。近几年来，职工医院年门诊量保持在5万多人次，住院病人2000多人次，年产值在700万元左右。
19xx年通过评审取得“爱婴医院”称号，20xx年通过评审获得二级乙等医院资格。20xx年通过了第一周期“医院管理年"的评审。
(二)医疗技术水平
内儿科开展临床常见病、多发病诊疗工作，对内儿科危重病人如休克、心力衰竭、心肌梗死、脑出血、脑梗塞、消化道大出血、重症胰腺炎、呼吸衰竭等抢救治疗具有较高的技术水平。
外科开展的手术项目：l、颅脑外伤、脑出血手术治疗、颅内血肿微创手术。2、颈部肿块、甲状腺瘤手术。3、肝肿瘤、肝叶切除手术、胆囊切除、胆总管切除手术。4、胃大切、
胃癌手术治疗，乳腺癌、结肠肿瘤手术。5、肾脏切除术、输尿管结石手术、前列腺手术、膀胱肿瘤手术、膀胱结石液电碎石术。6、四肢骨折、关节损伤手术治疗，重大骨科手术、腰椎间盘突出症手术、脊柱骨折固定术。以及二级综合医院所开展的常见手术治疗项目。皮肤性病科处理常见皮肤病、淋病、梅毒、非淋菌性尿道炎等。
妇产科开展盆腔脓肿手术、子宫全切术、卵巢肿瘤手术、子宫脱垂手术，外阴肿物切除术和各种计划生育手术、宫外孕手术，剖宫产等。激光、微波治疗各种妇科疾病，还能进行无痛人流术等。
(三)主要医疗设备
医院目前拥有的主要医疗设备如下：
美国产cT机1台
500mAX线机l台
300mAX线机l台
自动洗片机1台
日本MA-4210型电脑尿液10项自动分析仪l台
日本东亚F-820型自动血细胞计数仪1台
意大利产科尼780型半自动生化分析仪1台
美国IL-501型Na+／k+分析仪1台
丹麦产MK3型全自动酶标仪1台
丹麦产wellwash4型自动洗板机l台
R80A型血液流变学(血粘度仪)1台
TM8803型多功能血液流变学测定仪1台
LG-PABER系列血小板聚集凝血因子分析仪1台
TG328A分析天平l台
美国百胜B型超声诊断仪1台．
韩国麦迪逊B型超声诊断仪1台
日本阿洛卡B型超声诊断仪1台
B超定位体外振波碎石仪1台
24小时动态心电图机1套
六导联心电图机1台
十二导联心电图机1台
纤维胃镜2台
电加热高压蒸汽灭菌器1台
一次性材料毁型机l台
救护车1辆
污水处理系统1套
除颤起搏监护仪2台
多参数监护仪5台
美国产PB呼吸机1台
麻醉同步呼吸机1台
微波综合治疗仪2台
尿道膀胱镜1台
液电碎石机1台
纤维导光乙状结肠镜1台
光纤喉镜1套
胎儿监护仪1台
多普勒胎心音监护仪2台
电动抢救洗胃机1台
二、拟设医院所在城区人口、经济和社会发展概况
拟设医院位于南宁市新成立的良庆区南宁市大沙田开发区银海大道68号，是良庆区与南宁市中心连接的咽喉要道，南北二级公路穿境而过。良庆区位于南宁市正南部，城区总面积1369平方公里，辖良庆镇、那马镇、大塘镇、南晓镇、那陈镇等5个镇和大沙田、沿海经济走廊等二个开发区，总人口20.8万人。与广西沿海“金三角”的钦州市相连，扼大西南出海通道之要冲，南北高速公路、二级公路穿境而过，处于广西沿海开放带向内陆扩展之过度区，属南北钦防经济圈的中心区域。20xx年，良庆区生产总值为20．39亿元。
三、拟设医院所在地区医疗资源分布情况以及医疗服务需求分析
良庆区现有医疗卫生资源是各个镇卫生院、门诊部及个体诊所，目前还没有一家较具规模的二级以上医院，无法满足当地群众对医疗服务的需求。拟设医院座落在大沙田开发区，正是以自治区优势资源填补良庆区医疗卫生资源的空缺。同时辖区内驻有广西水电工程局的电力安装公司、基础公司、玉洞工业及生活基地、广西水电工程局大沙田中学等几个单位。
四、拟设医院名称、选址、功能、任务、服务半径
名称：广西××水电医院
选址：南宁市××号
功能：是以临床医疗服务为主，兼有疾病预防保健、科研、教学等功能。
任务：是以为南宁市良庆区的干部职工和社会群众提供临床医疗、预防保健、急诊救助服务为主，并继续为广西水电工程局职工及家属服务，为社会流动人口服务。同时根据当地卫生行政部门要求，参与突发公共卫生事件的医疗救助。
服务半径是以大沙田开发区为中心，向良庆区所辖各镇辐射。
五、拟设医院的服务方式、时间、诊疗科目和床位编制
服务方式是以门诊和住院诊断治疗为主，以社区医疗、急救出诊、家庭病床为辅。 服务时间是24小时开诊。
诊疗科目包括：内科、外科、妇产科、儿科、眼耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、预防保健科、急诊医学科、康复医学科、中医科及麻醉、检验、病理、影像、功能检查科、体外震波碎石等协助诊断治疗科室。
床位编制200张。
六、拟设医院的组织机构、人员配备
组织机构：包括职能管理部门、临床科室和医技辅助科室。职能管理部门含办公室、财务科、医务科、护理部、质控科、感控科；临床科室含内科、外科、儿科、妇产科、眼耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、预防保健科、急诊医学科、康复医学科、中医科；医技辅助诊断治疗科室含麻醉、药剂、检验、病理、血库、影像、功能检查科、体外震波碎石、消毒供应室、图书病案室等协助诊断治疗科室；后勤辅助科室含器械科、总务科、保卫科等科室。
医院的人员配备：达到二级综合医院的人员配备要求，全院职工250人，其中卫技人员l80人，具有副高级以上职称人员20人以上，中级职称人员80人以上。
七、拟设医院的仪器和设备配备：在医院原有医疗设备的基础上，增添和更新部分医疗设备，达到二级综合医院的设备配备要求，满足临涑医疗的需要。主要大型设备包括购置新型CT机、500-800毫安X光机、彩色B超、医学检验设备、电子胃镜、中心供氧系统、信息管理系统、医学急救设备、救护车等。
八、拟设医院与服务半径区域内其他医疗机构的关系和影响
服务半径区域内的其他医疗机构主要是乡镇卫生院和一些门诊部、个体诊所。我院将与周边
医疗机构进行密切的业务联系和技术协作，友好合作，公平竞争，共同为本地区群众健康服务，搞好本地区的社区医疗服务。
九、拟设医院的污水、污物、粪便处理
生活污水(COD、BOD、SS、NH 3-N、动植物油)经化粪池处理后集中医院污水处理站处理。经处理的污水达到GB8979—1996《污水综合排放标准》一级排放标准的要求，不会对周围环境造成污染。生活垃圾统一由南宁市环卫车送垃圾处理场处理。医疗废弃物由全市环保部门统一收集进行特殊处理，不会对周围环境造成污染。
十、医院的通讯、供电、上下水道、消防设施情况：
医院的通讯通过电信部门的固定程控电话、手机及内部电话网进行对外和对内联络；供电系统拟设专线双路供电，同时自备发电机组能满足外电停电时临床用电需要；上下水道采用符合医院建筑标准要求的管道铺设，由自来水公司统一供水。并在楼顶设备用水池，以防自来水停水时临床应急用水。消防设施按医院建筑消防标准设置，由消防部门验收合格方可使用。 十一、资金来源、投资方式、投资金额、注册资金情况：资金来源是由广西水电工程局自筹资金投资，投资方式为企业内部投资。投资金额为3000万元，注册资金1500万元。
十二、项目投资预算：为3000万元，目前已完成投资额2000万元，占预算的三分之二。 十三、拟设医院开业后五年内的成本效益预测分析：
项目计划于20xx年底开张营业，开业第一年开放床位150张。预计年门诊量约7万人次，住院率50％以上，住院人数约2500人次，完成总产值l300万元左右。其中广西水电工程局职工医疗费约500万元，当地群众医疗费约800万元。随着良庆区的不断发展，大沙田及其周边人口将越来越多。第二年当地年门诊量约8万人次，住院率60％，住院人数约3500人次；争取局内医疗费用600万元，预计总产值可达l800万元，毛利润800万元，职工200人，职工年平均工资20000元计算，工资成本约400万元，净利润400万元。第三年，住院大楼建成使用，开放床位300张，年门诊量约9万人次，住院率按40％，住院人次约4500人，人均住院费用3000元，局内医疗按600万元计算。总产值2400万元，毛利润1200万元。职工250人，年人均工资25000元，工资成本约625万元，净利润575万元。第四年以后，每年总收入突破3000万元，扣除各种成本支出，净利润突破1000万元。这样预计开业五年，将可收回全部投资。而投入的固定资本仍能保值增值，随着业务发展，第五年再投入l000万元，主要是完善部分基础设施及增添部分医疗设备，随着南宁市的发展和人民生活水平的提高，如经营得好，医院每年的业务收入将可达5000万元以上，其利润是很可观的。如有能力向专科方向发展，医院将有更大的作为。
广西××工程医院（公章）
二OO七年六月十八日