审 核 计 划

1.基本信息：

项目号：CQM-99-2007 -0066 工厂代码：L 申请者全称：山东申丰水泥集团有限公司 地址：山东省枣庄市峄城区黄庄村 制造商全称：山东申丰水泥集团有限公司 地址：山东省枣庄市峄城区黄庄村

■质量管理体系：16.01.01 ■环境管理体系：16.01.01 ■职业健康安全管理体系：16.01.01 □HACCP管理体系：

■产品合格/□产品安全：16.01.01374 □强制性产品认证

生产厂/受审核方全称：山东申丰水泥集团有限公司/枣庄市沃丰水泥法定代表

陶志铭

有限公司(子证)/山东申丰水泥集团有限公司峄州水泥分公司(子证) 人： 地址：山东省枣庄市峄城区黄庄村/山东省枣庄市市中区王庄乡宁楼

联系人： 郝军

村南/山东省枣庄市峄城区田楼村 邮政编码：277316 2.审核组组成：

电话：0632-3032812 传真：0632-3032866

□管理体系初审:确认受审核方在拟认证范围内的管理体系与审核准则的符合性. ■管理体系复评: 确认受审核方在拟认证范围内的管理体系与审核准则的持续性.

□管理体系扩大认证范围审核：确认受审核方在拟扩大范围内的管理体系与审核准则的符合性. □产品认证初审：确认受审核方在拟认证产品内的质量保证能力与产品认证准则的符合性. ■产品认证复评：确认受审核方在拟认证产品内的质量保证能力与产品认证准则的符合持续性.

□产品认证扩大范围检查：确认受审核方在拟扩大认证产品内的质量保证能力与产品认证准则的符合性.

4.审核范围：

a）体系覆盖区域、产品及过程：

质量管理体系：16.01.01

42.5、42.5R、52.5、52.5R普通硅酸盐水泥，32.5、32.5R、42.5、42.5R复合硅酸盐水泥，硅酸盐水泥熟料的生产和销售,

枣庄市沃丰水泥有限公司(子证): 硅酸盐水泥熟料的生产和销售

山东申丰水泥集团峄州水泥分公司(子证):42.5、42.5R、52.5、52.5R普通硅酸盐水泥，32.5、32.5R、42.5、42.5R复合硅酸盐水泥的生产和销售(粉磨站)

环境管理体系：

水泥及水泥熟料的生产经营及相关管理活动

枣庄市沃丰水泥有限公司(子证): 水泥熟料的生产经营及相关管理活动

山东申丰水泥集团峄州水泥分公司(子证): 水泥的生产经营及相关管理活动(粉磨站)

职业健康安全管理体系：

水泥及水泥熟料的生产经营及相关管理活动

枣庄市沃丰水泥有限公司(子证): 水泥熟料的生产经营及相关管理活动

山东申丰水泥集团峄州水泥分公司(子证): 水泥的生产经营及相关管理活动(粉磨站)

□强制性产品认证覆盖的产品（产品单元分类、名称、型号/规格、执行标准、等级、商标、产地等）：

b）审核取证期限：自 20xx年 6月5日至本次审核结束时止。

5.审核依据：

■GB/T 19001-2008 ■GB/T24001-2004 ■GB/T28001-2011 □强制性产品认证实施规则 ■方圆产品认证实施方案 □

受审核方：版本： C 管理手册及其他体系文件；

产品标准、相关法律法规及其他相关文件。

6.审核人日要求：QMS： 现场：

7.审核报告发放范围：受审核方；审核机构；方圆标志认证中心。

8.产品抽样：■按《产品认证实施方案/规则》抽样 □不抽样。 已于7月14日抽样 检测机构：山东省水泥产品质量监督检验站

9.其他说明：

现场审核日程安排由审核组长与受审核方代理人商定，在第3页拟订；首、末次会议由受审核方管理层或者（适当时）相关职能过程负责人参加；审核过程中请为每个审核小组配备一至两名向导，其职责是审核的见证、联络、向导。按审核日程安排，受审核方的有关人员应在本岗位，特殊情况，由审核组长决定调整审核计划。本中心及审核组承诺保守受审核方的技术、商业、管理方面的秘密。

10.批准：

同意。

签名：

受审核方确认意见： 本计划安排合理，我单位可以按此计划安排工作，配合现场审核。 受审核方负责人：

年 月 日 年 月 日

审核计划 版本：04 第4页 共 5 页

审核组长：李立光 20xx年7月30日 项目管理人员： 年 月 日

第二篇：审核实施计划

审核实施计划

一、审核目的：

通过内部审核对目前公司质量管理体系运行状况进行检查，及时发现问题并不断改进质量管理体系。

二、审核范围：

此次审核涉及的部门有：总务部、业务部、采购部、工程部、生管部、冲压部、烤漆部、电泳

部、组装部、品质部。

三、审核日期：

2012.1.6 --- 2012.1.7

四、审核组成员：

吴成立、

五、审核准则：

六、审核的方式、程序：

七、审核方法：

编制： 批准： 日期:

FM-PZ-028-A