附件  质量保证计划大纲

云南硕多岗河  冲江河（扩容）水电站

大坝土建工程和金属结构安装工程

合同编号：GSG/CJH-JA-001

 

二○##年五月

0.1关于贯彻《质量保证计划大纲》的命令

《质量保证计划大纲》内容依据GB/T19001－idtISO9001：2000的要求和项目部质量管理实际，阐述了项目部质量方针，具体描述了项目部质量体系,是指导项目部实施质量管理和质量保证的纲领性文件和行为准则，现予以发布。望项目部全体员工认真贯彻，并遵照执行。

本计划自开工之日起实施。

                                         项目经理：

                                         二○##年五月

0.2计划说明

0.2.1本计划的目的是确定项目上的质量方针、质量目标和程序要求，全面系统地描述了项目部质量体系，所有章节条款是全项目部质量活动的法规性和纲领性文件，向顾客和第三方证实项目部的质量能力并接受顾客监督。

0.2.2本计划适用于项目部承担的“云南硕多岗河冲江河（扩容）水电站大坝土建工程和金属结构安装工程”全过程实施全面的质量控制和管理，并对外证实项目部在上述工程项目的质量保证能力。

0.2.3本计划的编写、制定由项目质检科负责提出和组织，由项目经理批准后发布实施。

1术语

1.1基本术语

本计划采用GB/T6583-ISO8402：1994《质量管理和质量保证·术语》的术语。

1.2其它术语

1.2.1三检制：自检、复检、终检。

a. 自检指现场施工人员对已施工的工序进行自检；

b. 复检指现场施工队负责人对已完工序进行复检；

c. 终检指项目部专职检验人员对工序质量进行检验签证。

1.2.2三不放过

a. 事故原因查不清不放过；

b. 事故责任者和群众没受到教育不放过；

c. 没有防范措施不放过。

2、质量方针和质量目标

2.1质量方针

质量为本，信誉为先，科学管理，创造一流。

内涵：质量是项目部生产经营活动的基础，是项目部生存和发展的基本条件；以工程合同为准则，严格遵循合同条款，诚实守信，树立良好的信誉；用科学的管理手段和先进的施工技术增强生产能力；以一流的技术、一流的管理、一流的职工队伍和一流的服务，树立一流的建筑企业形象，为顾客提供满意的施工产品。

2.2质量目标

工程项目达到优良标准。

3、项目部组织机构、质量管理组织机构职责权限

3.1组织机构

项目部组织机构图见第四章：施工组织机构框图。

质量管理组织机构见第十三章：质量管理组织机构框图。         

3.2职责与权限

3.2.1项目经理

（1）职责

a. 组织贯彻执行国家及上级部门有关质量工作的方针、政策、法规、条例，对确保工程质量符合顾客需求负责；

b. 根据本工程的特点、大小、难易程度建立一个合理的项目组织机构，并经局领导批准后报顾客认可；

c. 拟定项目部各管理人员的职责和权限，特别明确在工程进展过程中顾客、承包方、分包方及其它各方在各交接和交叉工作的接口如何进行联络，如何解决这些接口之间产生的问题，明确何人负责，阐述如何处理质量体系要素的让步请求，实施纠正措施；

d. 主持制定项目部质量方针、质量目标和质量规划，对建立质量体系和质量体系的适宜性负责；

e. 为实施质量保证提供充分的资源；

f. 批准并发布质量保证计划；

g. 对最终产品质量负第一责任；

h. 全面负责项目上质量、安全、进度、成本等的管理工作。

（2）权限

a. 全面领导质量管理工作，决策质量体系的重大事项；

b. 批准项目部质量奖罚，决定重大质量奖惩事项；

c. 有权调整质量体系组织机构和人员，调整质量保证资源。

3.2.2项目总工程师

（1）职责

a. 负责贯彻执行国家和行业颁发的技术标准、规范和质量法规条例，参与制定质量目标和规划，对工程质量负主要责任；

b. 主持或组织本工程的整体施工，工艺总方案设计、施工组织设计；

c. 负责组织重大质量事故的调查、分析和处置；

d. 对技术系统、质量监督系统的质量体系运行负责；

e. 组织解决项目上的技术难题，组织编制作业指导书，制定各工序质量控制保证措施，负责设计修改信息的有效传递；

f. 对本工程的生产工艺和技术问题有决策权，对影响产品质量的资源配置有权提出调整意见；

g. 有权对不按质量体系程序文件执行运作的各类人员提出批评、调整、处罚。

（2）权限

a. 对生产工艺和技术问题有权决策，对影响工程质量的资源配置有权提出调整意见；

b. 有权对质量事故进行追究并提出处理意见。

3.2.3.质安部部长

（1）职责

a. 协助总工程师认真贯彻国家有关质量工作的方针、政策和法规，管理和协调质检科与施工队，保证“质量优先”原则的实现；

b. 负责质量检验、试验、评定等业务工作。

（2）权限

a. 在项目总工授权范围内代表总工行使职权。

b. 在生产过程中有权对不重视质量的人员提出批评直到停止其工作，对造成不良后果的，有权组织调查，并提出处理意见；

c. 有权对质量保证措施进行考核。

4、文件和资料控制

（1）项目上所用技术资料、施工验收规范、规程、质量检验评定标准由局提供借阅或指定地点购买。工程项目的作业指导书、分部单元工程检测评定等技术资料由项目部施工员、质检员编写，总工批准。直接引用的外来质量文件由项目部领导批准后方可使用。

（2）文件分为受控和非受控两类，受控文件包括质量体系文件、合同文件、技术文件以及与质量有关的外来文件，除受控文件外的其它文件均为非受控文件。

必须进行控制的文件是：

a. 质量体系文件；

b. 标准类文件；

c. 图纸类文件；

d. 施工专用文件。

（3）项目部资料员负责所有对内、对外文件的收发、整理，有效的受控文件与非受控文件由项目部资料员保管。局负责对文件的编号、标识，对其“有效”“无效”“作废”负责。

（4）需修改的文件，修改内容由原审批人、部门审批，并保证修改后的有效版本及时发放，无效文件和作废版本及时销毁或加盖“作废文件”作为标识。施工图修改、材料代用由项目总工提出修改意见，报业主签字批准。原件上修改时，修改人、部门要有明显标识和责任人签章，未经审批的更改无效，不得实施。

5、采购

（1）机械设备、周转材料的采购权为项目材料科。项目部根据物资计划采购，满足进度、规范要求，具备检验报告，材料计划由项目部施工员提供，计划要明确所用材料的类别、规格、型号、材质、等级、数量以及用料时间、地点。所用设备、外协加工件的名称、型号、数量、图样和技术要求，经材料科审查报项目经理审批。因设计变更等原因需更换材料时，需由施工员出具物资更改单、材料代用单，方可办理采购计划。

（2）物资、设备采购必须履行采购合同。采购合同由项目材料科进行签订，并建立“采购合同管理台帐”。采购合同要包括物资的名称、规格、型号、质量要求、计量单位、数量、单价、金额、包装状况、结算方式、交货地点、时间、接货单位、经济违约的约定等基本内容。

（3）项目部负责落实物资验收。采购员、试验员、施工员、质检员、保管员严格按施工规范规定进行验证，做好记录，合格物资办理入库手续，不合格物资由采购员及时标识，办理退货或索赔，因生产急需来不及验证时，按紧急放行规定，对该物资做出明确的标识，做好记录，以便一旦发现不符要求时，立即追回或更换。

6、顾客提供产品的控制

（1）项目部负责顾客提供产品的验收、控制、保存和使用。

（2）项目部对顾客提供的产品质量进行到货验证，验证结果应经双方确认，当意见不一致时，要提供备忘录。验收合格后，项目部进行合理贮存和维护，产品标识对每件、每批都要进行，特别注明是顾客提供、合格与否，保持可追溯性。

（3）对于顾客按合同要求提供的物资，项目部要按合同规定的要求要进行验收，验收时应注意：

a. 物资的品种和数量是否与合同相同；

b. 物资是否满足有关规范的要求；

c. 物资的检验和试验文件是否齐全；

d. 顾客的验证不作为对采购物资或提供物资进行有效控制的证据；

e. 对不合格、损坏及未按发货单供给的物资，物资人员要记录并标识，且按合同规定的方式书面通知顾客代表，制定处理办法，同时做出质量记录予以留存。

（4）对顾客提供的技术文件（如设计更改、图纸）产品，要进行受控标识，逐项进行技术交底或图纸会审，做好记录。

7.产品的标识和可追溯性

7.1标识的范围

a. 材料、设备；

b. 对最终产品质量有较大影响的产品和用于重要结构的产品；

c. 业主要求进行验证的产品和设计有要求的产品；

d. 在施工过程中容易出现质量通病的产品；

e. 有可追溯要求的产品；

f. 在法规中有规定的产品，如易爆、易燃的产品。

7.2标识的原则

标识的原则为：谁收货谁标识，谁堆放谁标识，谁施工谁标识。

7.3施工阶段产品标识

a. 项目部按照国家或行业质量检验评定标准对该施工项目的单位工程、分部工程、单元工程，以评定表、隐蔽工程验收记录、各种试验记录、复核记录、施工日志等作为施工过程产品标识。对坐标控制点、标高控制点、沉降观测点、安全标志、标牌均按照国家标准标识，做好记录。

b. 施工中的记录必须对单位工程名称、分部工程名称、部位给予标识。

7.4工程交工阶段产品标识

对工程产品以竣工图和交工技术文件进行标识。

8、施工过程控制

8.1施工进度控制

施工中合理安排工序流水作业，定期召开现场调度会，分析解决影响进度的因素，确保按合同工期完工。

8.2施工质量控制

（1）施工准备

a. 组织有关人员认真熟悉设计图纸，领会设计意图，做好图纸会审工作，按工种以单元工程进行技术交底，及时备足工程所需的各种技术资料。

b. 提出工程所需的机械设备、工器具以及物资材料的型号、规格的供需计划。

c. 按设计要求向有资质等级的试验单位提请混凝土配比单及材料的试验与复验。

（2）主要工序和特殊工序的施工方法

见施工方案相关章节。

9、检验和试验

（1）项目部物资管理员、试验员、质检员负责对进货物资的外观检验、资料验证和试验。

（2）项目部试验、测量、质检人员必须持证上岗，各项检验、试验均按规定格式随工程进度同步记录。

（3）批量的钢材、水泥、砂、石子要在订货前先检查合格证、试验报告，再作复检。各项试验指标必须满足设计要求或施工规范。

10、检验、测量和试验设备控制

（1）项目部设兼职计量员，对本工程检验、测量和试验设备的正常送检、上报台帐等日常工作负责。

（2）根据鉴定、检修、效验结果，对检测设备贴上合格证、准用证、停用证，表明其效准状态，不允许出现不效验的检测设备出现在工地。

11、检验和试验状态

（1）为表明原材料、设备、施工工序经检验和试验后质量合格与否，防止不同状态产品混淆，从进货、施工到竣工的全过程加以标识。

（2）进货物资的检验、试验状态采用分区域存放和挂标识牌或标签的方法进行标识。

（3）工序检验和试验状态采用检验记录和现场标记的方法进行标识。

（4）产品竣工检验和试验状态采用单位工程质量评定表和交工记录加以标识。

12、不合格品的控制

12.1控制不合格品出现的措施

（1）要求施工技术人员，严格岗位责任制，做好书面交底，质量检查，上道工序不检查下道工序不允许进行。对操作工人加强技术培训，搞好技术练兵。

（2）工程材料：按国家标准购料，检查试验。按规范及试验调整材料配比，搞好质量控制。

（3）作业工具：自检工具配齐、配够，满足生产需要，对施工机具定期检查、校核。

（4）施工方法：坚持“三检制”，严格按施工交底办事，不合格品及时返工处理。

12.2不合品的处置措施

（1）采购物资不合格的由物资员做出标记，同时实施拒收或退货。

（2）返工、返修产品做重新验证评审，其报告、检验、试验、评审、处置方法等做好记录。

（3）对工程施工中的“一般”不合格品由项目部的质量检查员或施工员直接处置，“重大”不合格品由项目部组织评审，质量检查员、施工员制定处置方案或措施，项目总工审批，报业主审定后实施。

13、纠正和预防措施

（1）纠正措施

a. 收集各类信息，调查产生各类不合格的原因。

b. 在分析的基础上，确定消除不合格原因的纠正措施。

c. 对纠正措施的实施，进行有效的监督控制，组织对纠正措施实施结果的验证。

（2）预防措施

对质量体系运行和产品可能出现的不合格因素，全面分析，从人、机、料、法、环等方面采取预防措施。

14、搬运、贮存、包装、防护和交付

工程项目所需材料、设备的搬运、贮存、包装、防护，根据有关工作程序的规定，结合项目实际，进一步制定明确而详实的规定，以满足项目特定需要。

15、缺陷责任期

满半年内项目部对该工程进行回访，填写“工程质量回访记录”。

16、统计技术

项目总工对选定的统计技术，组织技术、质检和试验人员，进行统一培训，并对其结果进行复核验证和评定。

第二篇：质量保证大纲模板

更改历史

目  录

1      目的

为了强化xxx项目研制全过程的质量管理,实现其产品质量目标,确保产品按期交付,满足顾客需求, 特制定xxx项目质量保证大纲。

2      范围

本质量保证大纲适用于xxx系统的研制全过程，包括按进度安排必要的质量保证机构、职责、权限及相互关系，要求进行的活动，工作程序和所需要的资源等，从而清楚地了解对xxx项目的实现流程、质量控制要求。

3      引用标准、文件

Xxxxx

Xxxxxx

4      术语和定义

[专用定义请在此一一列出]

通用定义采用ISO9001中的定义和术语

5      产品质量目标

5.1          功能和性能目标

研制的XXX系统的功能和性能指标应满足合同规定的XXX项目的功能和性能指标的要求,具体要求见《XX项目技术协议书》，主要包括：

l  功能要求

l  技术指标要求

5.2     产品使用的约束条件

 

[例如：温度、湿度、振动、电磁兼容等约束条件，请一一列出。]

 

6      产品实现所需的过程、文件及记录

6.1     产品实现的过程流程图：

6.1.1     系统产品实现的过程流程图：

6.1.2     软件产品实现的过程流程图：

6.2     产品实现所需的资源

6.2.1     人力资源

l  销售人员    x 人

l  项目总体方案设计  X人；

l  项目硬件设计、调试、测试    X 人；

l  项目软件设计、调试、测试    X 人；

l  结构设计   X 人

l  电装       X 人

l  检验/软件测试人员(兼)   X 人

l  质量管理人员   X 人

6.2.2     测量设备（）

6.2.3     所需时间       XX个月

7      产品实现过程的质量控制要求

XXX产品实现过程的质量控制应符合公司质量管理体系文件的要求，也要适应本产品特殊的要求，确保产品满足顾客要求。

7.1     需求分析

项目负责人组织项目团队，根据项目《合同》和《技术协议书》的要求，对项目的功能和性能要求进行逐项分析，从分析中可能得出以下要求

1)        产品的功能和性能要求；

2)        适用的法律法规要求，如适用的产品标准；

3)        产品可靠性、维修性要求；

4)        对复杂产品进行特性分析，得出关键件、重要件要求等。

5)        组织对产品提出的附加要求；

7.2     方案设计

1)        项目组应在正确理解《技术协议书》的功能和性能要求、需求分析的基础上进行方案论证。应比较、权衡不同方案，进行方案优化选择、对选定方案进行论证，并对选定方案暴露的问题有妥善解决的方法。

2)        在方案设计阶段还应做好产品实现策划和项目计划，确定顶层设计文挡的目录和工作计划。

3)        方案设计完成后应进行方案设计评审，评审不通过不能转入下一设计阶段。评审包括公司组织的和顾客组织的方案评审，对评审中提出的问题提出归零要求。

7.3     产品研制

7.3.1 产品设计

产品设计按《设计开发计划》和《设计开发控制程序》要求实施。产品设计应提出：

1)        设计输出文挡及管理要求；

2)        设计输入评审要求；

3)        提出技术设计和样机设计、制造要求；

4)        设计图样要求，包括设计图样标准化要求，图样和技术文件按规定程序审批、设计输出应符合设计输入要求等；

5)        可靠性、维修性、保障性设计要求；

6)        新材料、新工艺、新技术及元器件控制要求；

7)        特性分析、分类要求；

8)        计算机软件工程化管理要求。

7.3.2     产品实现

1)        硬件产品实现：硬件设计人员按电原理图和《电路板设计流程规范》进行PCB电路板的制作。制作过程中，电路板审查人员按电原理图对制板前的PCB图、接口和制成后的印制板进行认真检验，发现问题应及时更改或重新制板。通过测试，验证其功能和性能满足设计要求。机箱、机柜的结构设计、制造按《RFSS结构设计规范》实施。

2)   软件产品实现：软件开发人员根据软件设计要求完成编码或模型，进行初步调试后交软件测试人员进行代码/模型审走查。必要时进行单元测试、模块集成测试和系统集成验收测试。测试中发现的问题经软件开发人员确认后，由软件开发人员进行更改，更改后的代码应进行回归审查。执行《审走查规范》、《单元测试规范》、《软件集成测试规范》和《系统集成测试规范》。

3)   产品研制、生产：

   如果试制的样机直接交付给顾客，则要求试制过程按GJB9001A-2001国军标7.5.生产和服务提供要求实施（包括有小批生产的产品）产品研制、生产应确保：

a)   严格按图样和技术文件组织生产，工艺文件和工艺图样与设计图样和技术文件应协调一致，并满足其各项要求；

b)   现场生产、试验和检验使用的测量设备应在规定的检定周期内，确保测量结果准确、可靠；

c)   生产准备工作完成后，应对生产准备情况进行检查，检查项目包括技术文件、人员、测量设备、器材等；

d)   工艺评审、首件鉴定要求、标识和可追溯性要求；

e)   提出加强进货检验、过程检验、最终检验的要求；

f)   提出对关键过程、关键件、重要件实施重点控制的要求；

g)   提出预防为主，加强生产过程控制要求，尤其是装配工序中的焊接、多余物控制要求，材料、成品、元器件代用要求；

h)   加强对不合格品管理，严格按《不合格品控制程序》审理不合格品，并采取纠正措施，防止类似问题重复发生的要求；

i)   按《配置管理程序》要求，加强对技术文件的技术状态管理，严格控制设计更改、工艺更改，所有更改必须经过严格审批手续等要求；

j)   产品质量评审的要求；

k)   提出产品防护要求，包括包装、运输、贮存和防护的要求。

7.4     产品交付和验收

7.4.1 产品交付按《交付及服务过程控制程序》中5.2-5.6节要求实施。交付的      

产品应：

1)   通过质量计划部的内部验收测试合格，发放产品合格证；

2)   需提交给顾客的技术文件应齐全并经审批；

3)   提供有关最终产品技术状态更改执行情况；

4)   随系统交付的各种备品、备附件应齐全；

5)   产品经顾客验收合格；

6)   内部验收和顾客验收发现的质量问题按《不合格品控制程序》执行。

7.4.2     软件产品的交付按《软件产品的防护和交付程序》执行。

7.5     产品维护及售后服务

7.5.1     产品维护及售后服务按《交付及服务过程控制程序》中5.7-5.12节实施。

7.5.2     产品交付后，应提供以下服务：

1)        与顾客系统联试和调试；

2)        提供技术和使用培训；

3)        提供技术咨询；

4)        提供故障维修；

5)        提供必要的备件和配件等

7.5.3     对服务人员的要求：

1)   服务人员在技能上经过培训，应能满足服务要求；

2)   服务人员应具有良好的服务意识和服务态度；

3)   对顾客的询问、质问等应进行耐心、细致的听取或解答；

4)   对不清楚、不明确的事项应主动和顾客沟通协调；

5)   在服务期间应进行工作记录，服务后应进行工作总结，以便于以后工作的改进。

7.5.4            服务完成后须经顾客认可，并请顾客将认可意见填入“服务报告”中。

7.5.5            服务人员完成服务任务后将“服务报告”交部门经理。

7.5.6            服务人员到顾客现场后如发现需要返回公司维修，应向部门经理报告，      

由部门经理确认公司是否具备维修条件。

7.5.7            顾客产品在公司内进行维修期间，应执行顾客财产的有关规定。

7.6     质量管理职责

7.6.1     质量职责

1)        副总对产品或项目质量负总责；

2)        部门经理和专业组长对产品或项目出现的技术或管理质量负直接责任；

3)        Xx部负责产品或项目研制过程管理，包括项目立项、组织评审及项目计划的调整和控制；

4)        质管部负责对产品或项目研制过程的质量跟踪和归零，包括对项目流程的检查，设计评审、进货检验、工序检验、最终检验发现的质量问题以及项目状态报告提出的质量问题跟踪和归零。

7.6.2     日常质量管理

产品或项目的日常管理由项目经理直接负责，需要进行评审时，由项目经理向xx部提出口头申请。

7.6.3     检验

负责检验的是检验小组，包括：

l  进货检验：；

l  工序检验：；

l  软件测试/验收：质量管理部软件测试组；

l  最终检验：。

7.6.4     评审与审查规定

项目在设计开发各阶段的评审由xx部按《设计开发评审规定》要求组织实施，评审发现的问题项目组应进行修改，质管部跟踪验证。

8      对质量保证大纲变更的约定

当发生以下任一情况时，需要对该质量保证大纲进行修订：

l  顾客需求发生重大变更，影响到了产品实现过程

l  顾客进度发生重大偏移（偏移合同要求进度正负一个月）

l  项目主要负责人发生变动

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