Q/HHJY 河南省淮河酒业有限公司企业标准体系
食品防护计划
目 录
1 目 录
2 适用范围
3 颁布令
4 食品防护组织及职责 5 食品防护制度的管理 6 企业外部安全控制程序 7 企业内部安全控制程序 8 加工安全控制程序 9 储藏安全控制程序
10 运送/接收安全控制程序 11 水的安全控制程序 12 人员安全控制程序 13 信息安全控制程序
14玻璃、硬塑料控制程序 15供应链的安全控制程序 16其他方面的安全控制程序 17紧急应急联系电话
18食品防护计划相关文件清单
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适用范围
1 适用范围
本计划适用于公司白酒各系列产品生产加工的全过程。
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颁 布 令
我公司依据美国农业部食品安全检查署《加工厂食品防护计划的建立》，结合产品生产加工工作实际，建立了《食品防护计划》，本计划阐述了在食品防护计划方面的管理及企业安全管理等内容，并做了具体描述，是实施产品生产和服务过程中食品防护的纲领性文件和行动准则，现予以批准、发布，各部门务必遵照执行。
本《食品防护计划》自发布之日起实施。
总经理：
20xx年4月1日
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食品防护小组及职责
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食品防护制度的管理
1 本计划由品管部组织编写，主管副总经理审核，总经理批准。
2 本计划由品管部统一编制、编号，厂办统一登记、分发及归口管理。 3 本计划和相关防护制度的管理执行《文件控制程序》
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企业外部安全控制程序
1 控制目标
建立和完善相关设施和管理，确保工厂与外界管理处于受控状态，生产秩序不受外来因素影响，最终防止产品受到恶意的破坏和攻击。
2 控制程序
2.1厂区四周设置有围墙或栅栏，厂区入口设立门岗房，对入厂人员和车辆实行登记管理。
2.2在厂区、生产车间、成品库等重点部位安装摄像机，对工厂进行连续监控，设专人管理和维护，具体执行《生产监控管理规定》。
2.3外围设有紧急出口，有意外事故发生时由车间管理人员组织带领员工从紧急出口逃离现场。
2.4对员工的车辆和允许进入后参观者和客人的车辆，发放卡片登记来进行区分。
2.5对水井等有安全隐患的地方实行专人专管，用以防止未经许可人员的进入。
2.6厂区设专职巡逻人员，不定时的对厂区进行巡逻，以确保厂区安全，详见《保卫巡逻制度》。
2.7加工区与生活区相隔开，无兼营存放其任何有碍食品卫生的产品。
2.8厂区内没有产生有害、有毒气件或其它有碍卫生的场地和设施。
2.9品管部每月对各关键部位和重点部位的专人专锁执行情况进行核查。
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企业内部安全控制程序
1 控制目标
通过对厂区的重要部位的安全管理，防止产品在厂区内受到直接或间接的破坏或攻击。 2 控制程序
2.1 安全紧急系统
2.1.1为了处理好紧急事故，必须建立安全重、特大事故应急救援指挥系统，具体分工职责见《重、特大事故应急救援预案》。
2.1.2安全紧急设施的管理
2.1.2.1各紧急安全设施必须齐全完好，各关键点专人负责
2.1.2.2紧急安全设施必须由专人管理，标识清晰，定期进行检查及维护。
2.1.2.3所有布局图必须全部在当地消防主管部门进行审核登记，如有变更必须及时更新上报登记。
2.2 工厂内受限区域的安全控制
2.2.1受限区域是指专人管理的重点场所，非本公司员工不得进入，如有必要的检查或参观时必须报主管领导批准后，由指定人员陪同方可进入，并做好登记。
2.2.2受限区域主要有:
一级受限区域：仓库、水井
二级受限区域：生产车间、锅炉房
三级受限区域：生产厂区
2.2.3为了确保产品安全，各安全受限区域必须有明显标识。
2.2.4食品防护小组人员对工厂内各区域定期进行检查，特别是公共场所及个人物品的存储部位。
2.2.5食品防护小组人员需对工厂内受限区域的门(窗)锁钥匙数量进行检查,并对门(窗)锁钥匙保管人员进行核对。
2.2.6厂区要做好潜在的危险性工器具(如刀具、刀片等)的管理, 执行《刀具管理规定》，做好收发登记，并定期对该类器具的完好情况及数量进行检查。
2.3生产区域的通风系统的安全控制
2.3.1生产区域的通风设施在通往各房间时必须设置有开关，可随时隔断各房间的通风,达到隔离的 9
目的。
2.3.2通风系统由厂区设备人员定期进行检查和养护，确保通风的安全。
2.4计算机系统的安全控制
2.4.1计算机系统必须由网络管理员专人管理。
2.4.2由网络管理员定期对录制的监视文件进行备份保存。
2.4.3公司内部的所有办公计算机由使用人员专人管理，必须设置系统密码保护，防止其他人随意进入，各计算机必须安装杀毒软件并及时下载最新病毒库，设置防火墙，防止病毒侵入。
2.4.4网络管理员对公司的计算机网络服务器定期进行维护，保证公司的网络不受病毒及网络黑客的侵入。
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加工安全控制程序
1控制目标
通过对人员和产品加工过程的控制，防止产品在生产过程中受到直接或间接的破坏或攻击。 2控制程序
2.1 人员进入车间的控制
2.1.1员工均需持证上岗，更衣室人员认真检查，无证件的员工禁止进入车间。
2.1.2对每个岗位的员工应聘前需持有效证件，做好员工档案登记管理。
2.1.3员工进入更衣室，一更接待员要认真检查，除个人随身物品外，不允许将其他物品带入更衣室。
2.1.4更衣柜内只允许存放随身小物件物品、工作服；不允许存放影响更衣室的东西，如零食。
2.1.5员工进入车间时，除个人卫生外，禁止将生产无关的物品带入车间。
2.1.6更衣室管理员有权对员工更衣柜进行不定期检查，排除不安全隐患。
2.1.7生产过程中员工不准随意串岗，禁止进入非工作区域，由品控人员及车间管理人员监控。
2.1.8外来人员进入车间必须经部门负责人同意，报公司批准后，由指定人员陪同方可进入车间，否则更衣室管理员有权拒绝进入。
2.1.9长期驻厂的客户进入车间需由车间主任以上人员陪同方可进入，且杜绝参观其他客户产品的生产（特别是关键区域）。
2.1.10、车间外围保持清洁，外围每小时巡察二次，对不安全隐患的目检与排除。
2.1.11与生产车间接口的地方，如原料口、废料出口、包装材料间，严格控制无关人员出入，且加强防盗措施，钥匙设专人保管，不允许随意转交。
2.2、原料的收购
2.2.1首先采购部对进厂原料进行检查,当发现供应商的原料无“检验合格证”时，通知收购处作拒收处理，仓库不接受此原料；当发现供应商的原料有“检验合格证”时，通知检验中心进行检验，检验合格后，准予接收该原料。
2.2.2供应商的原料“检验合格证”和本公司的检验报告一同作为记录保存。
2.3、产品加工过程中控制
2.3.1严格按产品工艺要求做好生产准备工作，，班组长对其监督。
2.3.2生产加工人员需按照作业指导书进行操作，品控人员进行现场监控把关。
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2.3.2产品在灌装过程中要规范操作，严格执行《生产线微生物控制办法》。
2.3.4设置监控系统，设专人对生产过程中进行监控，做好相应记录。
2.3.5车间内对限制区域张贴清晰的标识注明。
2.3.6按照加工流程分区域进行加工管理，不同区域人员要有不同颜色区分，监管人员要不同于普通员工。
2.3.7车间主任时刻巡察现场，对班组长的工作和产品生产过程的状况进行监督检查，做好相应记录。
2.3.8仓储人员对包装进行检查其完整性，如有破损现象，一定要追查破损原因。包装物料的领用建立规范台帐，对标识物料摆放合理，码垛标识清楚，定期核查。
2.3.9品控人员做好标识标签合格证打印工作，并且严格执行检查工作，对每日所打印的产品名称、数量做好记录，杜绝合格证流入外部。
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储藏安全控制程序
1控制目标
通过对产品在储藏环节的控制，采取有效的防护措施，防止产品在储藏环节受到直接或间接的破坏或攻击。
2控制程序
2.1原料收购区域
2.1.1原料区域人员的进入只允许收购人员及相关的卸车人员，外来人员进入必须经领导批准，并由相关部门专人陪同，方可进入，同时做好人员登记。
2.1.2成品库产品进出必须进行登记，做好出入台帐，记录货物标识、数量、领用人员签字，且帐目要与实物相符，不得无理由增加或减少。
2.1.3仓库管理必须做到人走门上锁，拒绝及防止外来人员的进入。
2.1.4每月仓库进行帐目与实物盘存，每季度由成品库与管理部门联合对仓库进行盘存，做好相关盘存记录。
2.1.5食品安全防护小组每周对储存设施和储存状况进行安全检查，检查产品标识、包装的完好性，及相关记录的保持。
2.2包装材料储藏区域安全控制程序要求
2.2.1包装材料储藏区域的进入只允许保管和领料人员及搬运进入，外来人员不得随意进入，必要时应有领导陪同并作好相关登记。
2.2.2包装材料要分类存放，排列有序，标识清楚。
2.2.3包装材料出入时由专人接收，领取，并立即办事物资入库出库，管理台帐，记录标识，货物数量，领用人员签字等内容。
2.3检验用化学物品储存区域程序要求
2.3.1储存区域应远离加工区域，由保管员专人管理，不允许无关人员进入，保管员要经过培训，明确有害物质的管理程序，要对入库货物认真验证有关证明。
2.3.2化学物品出入库时要建立出入库台帐，有害物质的出库要严格管理，必须有防护小组成品签字同意后方可发放，并建立领用记录，核销台帐，记录化合物名称、进库数量、出库核销签字。
2.3.4仓库保管员要列出有害物质清单，并标识品名、数量、便于快速检查核对。
2.3.5食品安全防护小组每周定期对化学物品储存区域内工作程序进行检查，并做好记录保持。
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运输/接收安全控制程序
1 控制目标
通过对产品运输和接受环节的控制，防止食品在此期间受到直接或间接的破坏或攻击。 2 控制程序
2.1 车辆的清扫及监控
2.1.1清扫原则：
运输工具使用前彻底清洗，清洗后应达到无泥污、杂物等。
2.1.2运输车辆每运输使用一次要认真清扫。
2.1.3未经清扫的车辆不允许放行；车队司机要给予配合。
2.1.4清扫时，要爱护设备、设施，如不慎造成损失的，要承担相关责任。
2.1.5做好当日《清扫记录表》。
2.2运输安全的防护
2.2.1运输工具在运送原料、成品时，在其装货或卸货时要有专人监装监卸，并做好相关记录，如数量、品种等。
2.2.2监装人员在装货间对要监控可疑物货，并记录货期的数量、重量、品名等记录。
2.2.3对非正常工作时间的发货要经过相关部门负责人批准后，并由成品专检监控发货过程做好发货的时间，详细记录并区别出与正常发货的标记。
2.2.4采购物资到厂前，供应商必须通过电话或传真形式将货物的数量、重量、发货时间，到货时间、车辆牌照及押运人的电话，并加盖公章，报给我公司。
2.2.5货物到厂后采购人员要做到货到人到，并确认随货同行的货运单、发货清单，及相关的证明材料，必须与货物到厂前供应商报给我司的材料一一相符，如有改动的痕迹立即封存货物直致与供应商运输方确认一致后，再与运输方一起开箱验货，验质无误后方可理相关手序。
2.2.6对于非正常工作时间的到货供应商必须提前告之原因，具体到货时间、货物品名、数量、重量，由仓库人员、采购人员共同确认无误后方可办理入库手序，并做好相关记录。
2.2.7在接收机物料和成品的货物时，如有专车配送，其相关物资和资料必须与货到前供应商报给我司的运输文件相关证明相符；如非专车供应商必须在货物原包装上加贴封条，做出与其它货物不同标 14
记，并保证货物包装完整性，如遇外包装破损或严重变形而影响到货物有效性时，要求供应商无条件换货或退货。
2.2.8在选择运输企业时，事前要先向运输方索要营业执照，税务登记证明及运输行业的相关资质证明，并且证实司机的合法身份。
2.2.9对出入厂区的非计划的运输要经过相关部门确认无误后方可出入厂区。
2.3退货货物的安全防护
2.3.1客户在要求退送产品前，必须以书面形式将原因报给我公司，必须要求附图片等相关证明信息。
2.3.2相关部门在收到汇总过来的信息后进行评估，分析，并在退运货物到公司后在指定地点进行是否遭蓄意破坏的检查，并做好检查记录。
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水的安全控制程序
1 控制目标
确保生产用水保持安全、卫生状态，防止生产用水受到直接或间接的污染。
2 控制程序
2.1 水的安全要求
2.1.1水源
采用深井水，水质符合GB 5749《生活饮用水卫生标准》。
2.1.2水井
2.1.2.1生产用水采用深井水，井周围100M内无污水、污物等对水形成污染的因素存在，井台固化并高于地面50CM以上。
2.1.3井口必须进行密封、防护，以防止鼠害、虫害的污染和冷凝水的倒灌；
2.1.4新投用的井使用前须由品控人员抽样送检，经检验合格后方准投入使用，饮用水不得重复使用。
2.1.5水井的使用和维护必须由分厂设备办专人负责。
2.1.3蓄水池
2.1.3.1蓄水池的使用和维护由设备办专人负责，蓄水池由品控人员指定专人进行消毒。
2.1.3.2蓄水池必须进行密封、防护，由品控人员及设备办指定的专人实行双锁管理。
2.1.4供水设施、管道
2.1.11供水设施、管道采用不污染水源的材料制成，井口出水口管路安装有止逆阀以防止水的倒流。
2.1.12供水管道保持适宜的距离，饮用水于非饮用水管道必须分开布局，由设备人员定期检查，保证供水系统的管道及设施的完好。
2.1.13供水网络图及满足监控需求的水网监控计划，车间所有水龙头均按序编号标识，对不用的水管及时拆除，以防止出现虹吸、倒流现象。
3 监控
3.1 每年由县防疫站对水质进行检测不少于2次，检测报告有送检单位存档备查。
3.2检验中心对生产用水每周至少一次进行微生物检测，并填写《水质检验报告》；每年对所有用水点卫生项目至少检测一次。
3.3若发现有可疑水源必须立即停止使用,上报相关部门进行处理并加大检验频次, 联系县疾控中心 16
进行协助处理.
4 检测标准
4.1微生物指标：细菌总数（100个/ML，37℃培养），大肠菌群（3个/L），致病菌不得检出。 5 纠偏措施
5.1因供水网络（管道）原因（如水锈等异物）造成水质污染，通知设备人员停止供水，增加储水池消毒液的浓度，并将管道内水锈排尽，保证卫生达标。
5.2对水质污染的可疑产品，品控中心负责对污染产品的感官确认，检验中心对其指标进行检测，若无使用价值作废弃物处理。
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人员安全控制程序
1 控制目标
通过对公司人员的管理，防止有恶意或蓄意的人员对产品进行直接或间接的破坏或攻击。 2 控制程序
2.1人员的日常管理执行《人力资源控制程序》、《人事管理规定》。
2.2人员的培训执行《职工培训管理规定》，培训内容必须包含有关食品防护的知识。
2.3生产人员根据工序或岗位的不同穿着不同有明显标志的服装，具体执行《工作服管理规定》。
2.4对员工衣物柜要定期、定时的进行抽查。
2.5对于轮岗人员或临时更换人员，例如请假人员的代替者或新进人员必须执行请假或调岗请示，批准后方可执行，以便管理人员第一时间掌握情况。
2.6成立工会，要有针对性的定期与员工交流，听取合理性建议进行合适的心理健康指导。
2.7对员工和访问人员进出生产区域禁止携带个人物品。
2.8进入厂区人员需出示相关证件，保安人员对其证件，认真核实并作登记后方可进厂，详见《安全保卫制度》。
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信息安全控制程序
1 控制目标
通过对工艺文件的管理，防止工厂相关信息的泄露。 2 控制程序
2.1 工厂工艺程序文件的管理具体按《文件控制程序》执行。
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玻璃、硬塑料控制程序
1 目的
防止车间玻璃、硬塑料制品因破裂掉入产品或产品接触面，从而对产品造成污染和危害。
2 适用范围
本规范适用于公司生产车间、原材料及最终产品贮存仓库的玻璃、硬塑料控制。
3 主要职责与权限
生产部生产车间负责车间的玻璃、硬塑料的检查报告；玻璃、硬塑料破裂时的紧急处理。 生产部仓储负责仓库的玻璃、硬塑料的检查报告；玻璃、硬塑料破裂时的紧急处理。
品管部负责厂区玻璃、硬塑料的定期检查及必要时采取纠正措施。
4 程序内容
4.1品管部每周检查一次车间、仓库所有玻璃、硬塑料（包括照明灯、安全出口灯箱、灭蝇灯、仪器表盘、玻璃门窗等），确保其处于良好的控制状态，以降低玻璃（硬塑料）破裂掉入产品的风险，防止由此造成的产品污染。检查结果记录于《玻璃、硬塑料检查表》。
4.2 由于对玻璃、硬塑料的检查每周只进行一次，因此所有员工必须意识到：当发生任何玻璃、硬塑料破裂时，现场人员立刻报告的重要性。
如果发生或发现任何玻璃、硬塑料或陶瓷制品破裂，现场人员必须执行以下程序：
4.2.1先假设玻璃已经混入产品或过程，立刻停止工作。
4.2.2通知品控人员、班长和生产经理。
4.2.3采取隔离措施，防止交叉污染。
4.2.4品管部经理必须：A）1.通过现场知情员工的了解事件的细节；B）确定需停止生产的区域并采取隔离措施；C）详细检查隔离区域，确认污染的范围；D）隔离可疑产品，并标识，将所有可疑的物料放置在专门区域，防止污染其它产品。将处理情况记录在《纠正与预防措施要求表》交生产经理审核。
4.2.5保留玻璃（硬塑料）样板，以便以后参考。
4.2.6生产部和品管部经理负责：A）确定污染的范围；B）隔离、收集和标识所有被影响的物料；C）找到所有的玻璃（硬塑料）碎片；D）监督指导被影响区域的清理工作；E）确认所有被影响的区域被清理干净，工作可以重新开始；F）确保被影响的物料存放在隔离区域，标识清楚，以防止交叉污染；G）确保所有玻璃（硬塑料）被找到，物料使用清洁安全；H）确定引起玻璃（硬塑料）破裂的原因，采取适宜的措施以预防再次发生。
4.3 每周开始，品管部必须执行玻璃、硬塑料检查工作，以确保各区域状况良好，适合产品生产和贮存，对产品（包括原材料或成品）不存在危险。
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4.4检查工作由品管部相关的责任人员对每一个贮罐的液位计，每一台设备是视镜、底板、塑料软水管及一般生产区和洁净区的窗户和安全门进行检查，记录检查情况于《玻璃、硬塑料检查表》。必要时，执行适宜的纠正措施，纠正活动的细节必须记录在《玻璃、硬塑料检查表》，以便品管部主管审核。
5 相关文件和记录
《玻璃、硬塑料检查表》
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玻璃、硬塑料检查表
注：每周检查一次。
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供应链安全控制程序
1 控制目标
通过对供应商和发货的管理，确保整个供应链的安全。
2 控制程序
2.1采购安全控制及供方控制
2.1.1对采购的原料供方鼓励实施食品防护计划，并在选择合格供应商时优先考虑实施食品防护计划的供应商。
2.1.2在采购原料、机物料时必须要求供应商在出厂时经过严格的检验，并出具相关厂检单，官方检验报告、承诺书等相关证明文件，如有不合格品按规定处理。
2.1.3物资及产品码放在仓库时，要检查产品的完整性，是否有无蓄意破坏痕迹，建立相应的出入库核销台帐。
2.1.4要确保化学药品的购进、贮存和发放使用过程中的安全性和有效性。
2.1.5采购人员在准备采购合同订单时，应详细填写所有栏目及下列适用的资料：
A.品名/规格/等级
B.合格证/检验报告
D.交付条件
E.付款方式
F.检验要求
G.到货时间
H.采购合同/订单经确认后，必须按订单严格执行。
2.2销售出库安全防护
2.2.1产品要码放整齐，标识清楚建立出入库核销台帐。
2.2.2产品运输车辆的安全措施，卫生状况要符合产品运输条件。
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其他方面的安全控制程序
1、产品的可追溯性管理执行《产品可追溯性管理规定》。
2、产品回收管理执行《产品回收计划》。
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紧急应急联系电话
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食品防护计划相关文件清单
1 文件控制程序
2 记录控制程序
3 管理评审控制程序
4 人力资源控制程序
5 采购控制程序
6 内部审核控制程序
8 与顾客有关过程控制程序
10 产品标识和可追溯性控制程序
11 生产和服务提供控制程序
12 过程的监视和测量控制程序
13 体系文件编号规则
14 不合格品控制程序
15 有毒化学药品标记、贮存、使用管理规定 16 人事管理规定
17 安全保卫制度
18 安全消防管理规定
19 职工培训管理规定
20 工作服管理规定
21 消毒制度
22 消毒药液配制方法
23 包装材料使用管理规定
24 监控设备管理规定
25 防鼠、防蝇虫规定
26 生产计划管理规定
27 货物出门管理规定
28 成品库管理规定
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